Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 29 11:00- 2022. 09. 29Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások
1. § Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:
adatok Ft-ban |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Állami támogatások |
348 310 338 |
||||||||
Normatív állami hozzájárulás |
348 310 338 |
||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
-2 544 200 |
||||||||
Óvodaműködtetési támogatás előirányzata csökken |
2 057 000 |
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken |
2 544 200 |
||||||
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása előirányzata csökken |
6 806 100 |
Melyből: |
|||||||
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzetséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz előirányzata nő |
6 318 900 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 544 200 |
||||||
Megjegyzés: 2022. május havi igénylés alapján |
|||||||||
A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
53 369 245 |
||||||||
Bölcsődei bértámogatás előirányzata nő |
4 698 000 |
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken |
585 000 |
||||||
Bölcsődei üzemeltetési támogatás előirányzata csökken |
5 283 000 |
Melyből: |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
585 000 |
||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás előirányzata nő |
16 980 280 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő |
16 980 280 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
16 980 280 |
||||||||
Megjegyzés: 2022. május havi igénylés alapján |
|||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő |
36 399 159 |
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő |
2 445 883 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Személyi juttatás |
2 164 498 |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
281 385 |
||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő |
33 953 276 |
||||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
33 953 276 |
||||||||
Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklet e szerint (szeptember hó) |
|||||||||
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő |
574 806 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő |
574 806 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
574 806 |
||||||||
Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklet e szerint (szeptember hó) |
|||||||||
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
-806 337 |
||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás előirányzata csökken |
1 074 480 |
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken |
806 337 |
||||||
Intézményi gyermekétkezetetés - üzemeltetési támogatás előirányzata nő |
285 243 |
Melyből: |
|||||||
Szünidei étkeztetés támogatása előirányzata csökken |
17 100 |
Egyéb működési célú kiadások |
806 337 |
||||||
Megjegyzés: 2022. május havi igénylés alapján |
|||||||||
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
298 291 630 |
||||||||
2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás előirányzata nő |
298 291 630 |
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő |
298 291 630 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
298 291 630 |
||||||||
Megjegyzés: Költségvetési támogatás a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet alapján. (II. részlet) |
|||||||||
(2) Bevételek |
8 069 744 |
||||||||
a) Működési bevételek |
1 159 316 |
||||||||
Biztosító által megtérített kár előirányzata nő |
1 159 316 |
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő |
1 159 316 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Dologi kiadások |
1 159 316 |
||||||||
Megjegyzés: Kártérítés Kertvárosi Óvoda Napsugár u. 20. csőtörés |
|||||||||
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 850 328 |
||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő |
21 757 |
Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő |
21 757 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Személyi juttatás |
20 429 |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 328 |
||||||||
Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján. |
|||||||||
Diákmunka támogatása előirányzata nő |
3 828 571 |
Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő |
3 828 571 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Személyi juttatás |
3 828 571 |
||||||||
Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján. |
|||||||||
Múzeumok éjszakája támogatás előirányzata nő |
3 000 000 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő |
3 000 000 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Dologi kiadások |
500 000 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
2 500 000 |
||||||||
Megjegyzés: Támogatás a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött megállapodás alapján. |
|||||||||
c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
60 100 |
||||||||
Közcélú érdekeltségi hozzájárulás vízpart krt. V - VI tömb előirányzata nő |
60 100 |
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő |
60 100 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
60 100 |
||||||||
Megjegyzés: lakossági befizetések. |
|||||||||
(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai |
|||||||||
Bevételi előirányzat nő |
10 902 979 |
||||||||
ebből: |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
-3 048 550 |
||||||||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
-5 000 000 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
Működési bevételek |
13 951 529 |
||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
13 168 000 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 000 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
Ellátási díjak |
|||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
|||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
Egyéb működési bevételek |
777 529 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|||||||||
Maradvány |
|||||||||
Önkormányzati támogatás |
|||||||||
Kiadási előirányzat nő |
10 902 979 |
||||||||
Ebből: |
|||||||||
Személyi juttatások |
-94 779 |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
146 229 |
||||||||
Dologi kiadások |
11 881 863 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
169 666 |
||||||||
Felhalmozási kiadások |
-1 200 000 |
||||||||
- Beruházás |
3 000 000 |
||||||||
- Felújítás |
-4 200 000 |
||||||||
- Egyéb felhalmozási célú kiadások |
A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások
2. § (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken |
42 450 000 |
Vagyonműködtetés kiadásai - MVM távhő fejlesztési kiadásai előirányzata nő |
2 700 000 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: |
|||||||||
Felújítási kiadások |
2 700 000 |
||||||||
Megjegyzés: Szolnok Megyei Jogú Város távhő rendszer működtetési szerződés fedezete (áfa tartalom) |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő |
2 500 000 |
||||||||
Melyből: |
|||||||||
Dologi kiadások |
2 500 000 |
||||||||
Megjegyzés: Színházavató ünnepség rendezvényszervezéséhez kapcsolódó költségek fedezete |
|||||||||
Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő |
1 450 000 |
||||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
1 450 000 |
||||||||
Megjegyzés: Eltemetett múlt - Szolnok középkora és újkora a várásatás tükrében című könyv elkészítéséhez kapcsolódó kiadások támogatása |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása - Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő |
35 800 000 |
||||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
35 800 000 |
||||||||
Megjegyzés: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása |
|||||||||
(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások |
|||||||||
a) |
Városüzemeltetési feladatok |
||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Járdafenntartás előirányzata csökken |
123 452 |
Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő |
123 452 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Beruházási kiadások |
123 452 |
Felújítási kiadások |
123 452 |
||||||
Megjegyzés: Vízpart krt. útrekonstrukcióhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés |
|||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Fás szárú növények gondozása előirányzata csökken |
560 500 |
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Hatósági és közbeszerzési eljárások díja előirányzata nő |
560 500 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
560 500 |
Dologi kiadások |
560 500 |
||||||
Megjegyzés: Kártérítési igények teljesítése |
|||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Mezőgazdaság - Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja előirányzata csökken |
10 000 000 |
Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Fás szárú növények gondozása előirányzata nő |
10 000 000 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
10 000 000 |
Dologi kiadások |
10 000 000 |
||||||
Megjegyzés: 2022. év őszi fásítási feladatok ellátása |
|||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Polgári védelem előirányzata csökken |
2 000 000 |
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Polgári védelem előirányzata nő |
2 000 000 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
2 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
||||||
Megjegyzés: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása |
|||||||||
b) |
Alap |
||||||||
Alap - Környezetvédelmi alap előirányzata csökken |
3 500 000 |
Alap - Környezetvédelmi alap előirányzata nő |
3 500 000 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Beruházási kiadások |
3 500 000 |
Dologi kiadások |
3 500 000 |
||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|||||||||
c) |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Egyházak támogatása előirányzata csökken |
200 000 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Egyházak támogatása előirányzata nő |
200 000 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
200 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken |
2 300 000 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő |
2 300 000 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
2 300 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 300 000 |
||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata csökken |
17 784 560 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő |
17 784 560 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
17 784 560 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
17 784 560 |
||||||
Megjegyzés: A Szolnok, Tiszaligeti Vízilabda Aréna fejlesztésének támogatása a 212/2022. (VIII.29.) közgyűlési határozat alapján. |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken |
248 406 |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő |
248 406 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
248 406 |
Személyi juttatás |
219 828 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 578 |
||||||||
Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2022. július hó) |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken |
2 000 000 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő |
2 000 000 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 000 000 |
Személyi juttatás |
2 000 000 |
||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Hivatali ReGeneráció pályázat előirányzata csökken |
63 275 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Hivatali ReGeneráció pályázat előirányzata nő |
63 275 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 444 |
||||||||
Dologi kiadások |
63 275 |
Beruházási kiadások |
47 831 |
||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken |
2 600 000 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő |
2 600 000 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Személyi juttatás |
100 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
100 000 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
2 500 000 |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
||||||
Beruházási kiadások |
1 500 000 |
||||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. (Hivatal által szervezett városi ünnepek) |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken |
1 570 000 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő |
1 570 000 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 300 000 |
Személyi juttatás |
1 300 000 |
||||||
Dologi kiadások |
270 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
270 000 |
||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. (Közművelődési színterek) |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken |
500 000 |
Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő |
500 000 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Egyéb működéséi célú kiadások |
500 000 |
Dologi kiadások |
500 000 |
||||||
Megjegyzés: Múzeumok éjszakája rendezvény megvalósítása |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata csökken |
4 290 550 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő |
4 290 550 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
4 290 550 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 290 550 |
||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata csökken |
186 000 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata nő |
186 000 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
186 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
186 000 |
||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|||||||||
d) |
Szociális ellátások kiadásai |
||||||||
Szociális ellátások kiadásai - Rendkívüli települési támogatás előirányzata csökken |
37 974 |
Szociális ellátások kiadásai - Rendkívüli települési támogatás előirányzata nő |
37 974 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
37 974 |
Dologi kiadások |
37 974 |
||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|||||||||
e) |
Várospolitika |
||||||||
Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata csökken |
153 000 |
Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata nő |
153 000 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Személyi juttatás |
153 000 |
Dologi kiadások |
153 000 |
||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|||||||||
Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata csökken |
3 463 112 |
Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő |
3 463 112 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Személyi juttatás |
1 728 360 |
Dologi kiadások |
3 166 389 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 734 752 |
Beruházási kiadások |
296 723 |
||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|||||||||
Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata csökken |
287 919 |
Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata nő |
287 919 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Személyi juttatás |
224 703 |
||||||||
Dologi kiadások |
287 919 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
63 216 |
||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
3. § Ez a rendelet 2022. szeptember 29-én 11:00 órakor lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
ebből: |
|||||||
|
|
|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
|
BEVÉTEL |
|||||||
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
-5 000 000 |
-5 000 000 |
||||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
-5 000 000 |
-5 000 000 |
|||||
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
IV. |
Működési bevételek |
13 951 529 |
13 595 529 |
356 000 |
|||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 168 000 |
13 168 000 |
||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 000 |
6 000 |
||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5. |
Ellátási díjak |
||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
||||||
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
777 529 |
427 529 |
350 000 |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
VIII. |
Maradvány |
||||||
IX. |
Önkormányzati támogatás |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8 951 529 |
13 595 529 |
356 000 |
-5 000 000 |
|||
KIADÁS |
|||||||
I. |
Személyi juttatások |
-424 779 |
4 000 000 |
-4 424 779 |
|||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
124 779 |
700 000 |
-575 221 |
|||
III. |
Dologi kiadások |
13 451 529 |
13 095 529 |
356 000 |
|||
VI. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
VI. |
Felhalmozási kiadások |
-4 200 000 |
-4 200 000 |
||||
1. |
ebből: beruházás |
||||||
2. |
felújítás |
-4 200 000 |
-4 200 000 |
||||
3. |
egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 951 529 |
13 595 529 |
356 000 |
-5 000 000 |
|||
ebből: |
|||||||
|
Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
|
|
BEVÉTEL |
|||||||
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 951 450 |
106 500 |
1 844 950 |
-3 048 550 |
||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
-5 000 000 |
||||||
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
IV. |
Működési bevételek |
13 951 529 |
|||||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 168 000 |
|||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 000 |
|||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5. |
Ellátási díjak |
||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
||||||
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
777 529 |
|||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
VIII. |
Maradvány |
||||||
IX. |
Önkormányzati támogatás |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 951 450 |
106 500 |
1 844 950 |
10 902 979 |
|||
KIADÁS |
|||||||
I. |
Személyi juttatások |
330 000 |
100 000 |
230 000 |
-94 779 |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 450 |
6 500 |
14 950 |
146 229 |
||
III. |
Dologi kiadások |
-1 569 666 |
-3 000 000 |
1 430 334 |
11 881 863 |
||
VI. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
169 666 |
169 666 |
169 666 |
|||
VI. |
Felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
-1 200 000 |
|||
1. |
ebből: beruházás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
2. |
felújítás |
-4 200 000 |
|||||
3. |
egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 951 450 |
106 500 |
1 844 950 |
10 902 979 |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításához