Onga Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 10- 2022. 12. 11Onga Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Onga Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a) 1.208.107.731.- Ft költségvetési bevétellel
b) 1.408.942.820.- Ft költségvetési kiadással
c) -200.835.089.- Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) - 13.575.093.- Ft - c)-ből működési (hiány)
e) -187.259.996.- Ft felhalmozási (hiány)
f) 227.856.801.- Ft finanszírozási bevétellel
g) 27.021.712.-Ft finanszírozási kiadással
h) 200.835.089.-Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 1.435.964.532.-Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 29/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Onga Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés összevont mérlege:
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1 sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
881 684 306 |
62 982 642 |
15 950 893 |
78 933 535 |
960 617 841 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
213 571 672 |
213 571 672 |
|||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
166 110 080 |
166 110 080 |
|||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
235 323 056 |
10 464 063 |
7 522 602 |
17 986 665 |
253 309 721 |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
60 211 640 |
-3 884 669 |
-3 884 669 |
56 326 971 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 952 137 |
10 952 137 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
60 347 721 |
33 850 846 |
11 534 775 |
45 385 621 |
105 733 342 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 347 570 |
2 347 570 |
2 347 570 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
746 516 306 |
46 662 479 |
15 172 708 |
61 835 187 |
808 351 493 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
135 168 000 |
16 320 163 |
778 185 |
17 098 348 |
152 266 348 |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
37 211 357 |
100 384 882 |
137 596 239 |
137 596 239 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
287 000 |
287 000 |
287 000 |
||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
36 924 357 |
100 384 882 |
137 309 239 |
137 309 239 |
|||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
55 150 000 |
2 318 110 |
2 318 110 |
57 468 110 |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
55 000 000 |
2 318 110 |
2 318 110 |
57 318 110 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
150 000 |
150 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
39 281 004 |
396 000 |
6 801 686 |
7 197 686 |
46 478 690 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 521 512 |
-795 010 |
5 339 289 |
4 544 279 |
30 065 791 |
||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
536 220 |
8 731 |
544 951 |
544 951 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
32 126 |
32 126 |
32 126 |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
8 166 023 |
8 166 023 |
|||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 593 469 |
78 680 |
1 421 540 |
1 500 220 |
7 093 689 |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
576 110 |
576 110 |
576 110 |
||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
5 946 851 |
5 946 851 |
5 946 851 |
||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 946 851 |
5 946 851 |
5 946 851 |
||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
976 115 310 |
100 589 999 |
131 402 422 |
231 992 421 |
1 208 107 731 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
225 922 758 |
225 922 758 |
|||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
225 922 758 |
225 922 758 |
|||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 934 043 |
1 934 043 |
1 934 043 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 934 043 |
1 934 043 |
1 934 043 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
225 922 758 |
1 934 043 |
1 934 043 |
227 856 801 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 202 038 068 |
100 589 999 |
133 336 465 |
233 926 464 |
1 435 964 532 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1 sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 007 691 707 |
43 517 679 |
26 930 348 |
70 448 027 |
1 078 139 734 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
427 081 446 |
1 351 242 |
717 780 |
2 069 022 |
429 150 468 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 405 897 |
386 810 |
-415 254 |
-28 444 |
58 377 453 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
255 613 929 |
13 972 733 |
27 311 678 |
41 284 411 |
296 898 340 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 728 491 |
-3 474 720 |
-340 000 |
-3 814 720 |
24 913 771 |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
237 861 944 |
31 281 614 |
-343 856 |
30 937 758 |
268 799 702 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
204 474 275 |
12 147 589 |
123 669 |
12 271 258 |
216 745 533 |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 300 000 |
19 346 200 |
19 346 200 |
27 646 200 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
25 087 669 |
-212 175 |
-467 525 |
-679 700 |
24 407 969 |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
25 087 669 |
-212 175 |
-467 525 |
-679 700 |
24 407 969 |
||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
194 346 361 |
31 984 651 |
104 472 074 |
136 456 725 |
330 803 086 |
||||
23 |
Beruházások |
108 056 187 |
11 505 869 |
8 872 349 |
20 378 218 |
128 434 405 |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
86 290 174 |
20 478 782 |
95 599 725 |
116 078 507 |
202 368 681 |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 202 038 068 |
75 502 330 |
131 402 422 |
206 904 752 |
1 408 942 820 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
25 087 669 |
1 934 043 |
27 021 712 |
27 021 712 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 087 669 |
1 934 043 |
27 021 712 |
27 021 712 |
|||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
25 087 669 |
1 934 043 |
27 021 712 |
27 021 712 |
|||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 202 038 068 |
100 589 999 |
133 336 465 |
233 926 464 |
1 435 964 532 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-225 922 758 |
25 087 669 |
25 087 669 |
-200 835 089 |
|||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
225 922 758 |
-25 087 669 |
-25 087 669 |
200 835 089 |
2. Onga Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege:
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1 sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
881 684 306 |
62 982 642 |
15 950 893 |
78 933 535 |
960 617 841 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
213 571 672 |
213 571 672 |
|||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
166 110 080 |
166 110 080 |
|||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
235 323 056 |
10 464 063 |
7 522 602 |
17 986 665 |
253 309 721 |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
60 211 640 |
-3 884 669 |
-3 884 669 |
56 326 971 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 952 137 |
10 952 137 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
60 347 721 |
33 850 846 |
11 534 775 |
45 385 621 |
105 733 342 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 347 570 |
2 347 570 |
2 347 570 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
746 516 306 |
46 662 479 |
15 172 708 |
61 835 187 |
808 351 493 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
135 168 000 |
16 320 163 |
778 185 |
17 098 348 |
152 266 348 |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
37 211 357 |
100 384 882 |
137 596 239 |
137 596 239 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
287 000 |
287 000 |
287 000 |
||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
36 924 357 |
100 384 882 |
137 309 239 |
137 309 239 |
|||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
46 850 000 |
4 318 110 |
4 318 110 |
51 168 110 |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
46 700 000 |
4 318 110 |
4 318 110 |
51 018 110 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
150 000 |
150 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
39 281 004 |
396 000 |
6 801 686 |
7 197 686 |
46 478 690 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 521 512 |
-795 010 |
5 339 289 |
4 544 279 |
30 065 791 |
||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
536 220 |
8 731 |
544 951 |
544 951 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
32 126 |
32 126 |
32 126 |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
8 166 023 |
8 166 023 |
|||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 593 469 |
78 680 |
1 421 540 |
1 500 220 |
7 093 689 |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
576 110 |
576 110 |
576 110 |
||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
5 946 851 |
5 946 851 |
5 946 851 |
||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 946 851 |
5 946 851 |
5 946 851 |
||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
967 815 310 |
100 589 999 |
133 402 422 |
233 992 421 |
1 201 807 731 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
225 922 758 |
225 922 758 |
|||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
225 922 758 |
225 922 758 |
|||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 934 043 |
1 934 043 |
1 934 043 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 934 043 |
1 934 043 |
1 934 043 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
225 922 758 |
1 934 043 |
1 934 043 |
227 856 801 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 193 738 068 |
100 589 999 |
135 336 465 |
235 926 464 |
1 429 664 532 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1 sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
999 391 707 |
43 517 679 |
28 930 348 |
72 448 027 |
1 071 839 734 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
427 081 446 |
1 351 242 |
717 780 |
2 069 022 |
429 150 468 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 405 897 |
386 810 |
-415 254 |
-28 444 |
58 377 453 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
255 613 929 |
13 972 733 |
27 311 678 |
41 284 411 |
296 898 340 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 728 491 |
-3 474 720 |
-340 000 |
-3 814 720 |
24 913 771 |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
229 561 944 |
31 281 614 |
1 656 144 |
32 937 758 |
262 499 702 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
204 474 275 |
12 147 589 |
123 669 |
12 271 258 |
216 745 533 |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
19 346 200 |
2 000 000 |
21 346 200 |
21 346 200 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
25 087 669 |
-212 175 |
-467 525 |
-679 700 |
24 407 969 |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
25 087 669 |
-212 175 |
-467 525 |
-679 700 |
24 407 969 |
||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
194 346 361 |
31 984 651 |
104 472 074 |
136 456 725 |
330 803 086 |
||||
23 |
Beruházások |
108 056 187 |
11 505 869 |
8 872 349 |
20 378 218 |
128 434 405 |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
86 290 174 |
20 478 782 |
95 599 725 |
116 078 507 |
202 368 681 |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 193 738 068 |
75 502 330 |
133 402 422 |
208 904 752 |
1 402 642 820 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
25 087 669 |
1 934 043 |
27 021 712 |
27 021 712 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 087 669 |
1 934 043 |
27 021 712 |
27 021 712 |
|||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
25 087 669 |
1 934 043 |
27 021 712 |
27 021 712 |
|||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 193 738 068 |
100 589 999 |
135 336 465 |
235 926 464 |
1 429 664 532 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-225 922 758 |
25 087 669 |
25 087 669 |
-200 835 089 |
|||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
225 922 758 |
-25 087 669 |
-25 087 669 |
200 835 089 |
3. Onga Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege:
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1 sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 300 000 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
6 300 000 |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
8 300 000 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
6 300 000 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
8 300 000 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
6 300 000 |
|||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
8 300 000 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
6 300 000 |
|||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1 sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
8 300 000 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
6 300 000 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 300 000 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
6 300 000 |
|||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 300 000 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
6 300 000 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
23 |
Beruházások |
|||||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
|||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
8 300 000 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
6 300 000 |
|||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
8 300 000 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
6 300 000 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
|||||||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
2. melléklet a 29/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. „ Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten):
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 09.30.-ig |
2022. 2. sz. Módosítás után |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 09.30.-ig |
2022. 2. sz. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
881 684 306 |
78 933 535 |
960 617 841 |
Személyi juttatások |
427 081 446 |
2 069 022 |
429 150 468 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 405 897 |
-28 444 |
58 377 453 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
55 150 000 |
2 318 110 |
57 468 110 |
Dologi kiadások |
255 613 929 |
41 284 411 |
296 898 340 |
4 |
Működési bevételek |
39 281 004 |
7 197 686 |
46 478 690 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 728 491 |
-3 814 720 |
24 913 771 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
237 861 944 |
30 937 758 |
268 799 702 |
|||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
25 087 669 |
-679 700 |
24 407 969 |
||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
976 115 310 |
88 449 331 |
1 064 564 641 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 007 691 707 |
70 448 027 |
1 078 139 734 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
31 576 397 |
9 020 408 |
40 596 805 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
31 576 397 |
7 086 365 |
38 662 762 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
1 934 043 |
1 934 043 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 934 043 |
1 934 043 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
27 021 712 |
27 021 712 |
||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
31 576 397 |
9 020 408 |
40 596 805 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
27 021 712 |
27 021 712 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
1 007 691 707 |
97 469 739 |
1 105 161 446 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 007 691 707 |
97 469 739 |
1 105 161 446 |
26 |
Költségvetési hiány: |
31 576 397 |
13 575 093 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten):
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 09.30.-ig |
2022. 2. sz. Módosítás után |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 09.30.-ig |
2022. 2. sz. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
137 596 239 |
137 596 239 |
Beruházások |
108 056 187 |
20 378 218 |
128 434 405 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
5 946 851 |
5 946 851 |
Felújítások |
86 290 174 |
116 078 507 |
202 368 681 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
143 543 090 |
143 543 090 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
194 346 361 |
136 456 725 |
330 803 086 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
194 346 361 |
-7 086 365 |
187 259 996 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
194 346 361 |
-7 086 365 |
187 259 996 |
Hitelek törlesztése |
|||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
194 346 361 |
-7 086 365 |
187 259 996 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
194 346 361 |
136 456 725 |
330 803 086 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
194 346 361 |
136 456 725 |
330 803 086 |
27 |
Költségvetési hiány: |
194 346 361 |
187 259 996 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 29/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Eddigi módosítások összege 2022. évben |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2022. 09.30-ig |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
"Magyar Falu Program" Temető infrastrukrúra |
3 836 505 |
2021-2022 |
257 705 |
3 578 791 |
9 |
3 578 800 |
3 836 505 |
|
"Helyi gazdálkodás érdekében új termelői piac kialakítása" |
100 000 000 |
2021-2022 |
1 841 500 |
98 158 500 |
98 158 500 |
|||
Önkormányzati vagyonnal valógazdálkodás (önkorm. Ingat) |
7 037 367 |
2 022 |
6 039 982 |
229 950 |
767 435 |
997 385 |
7 037 367 |
|
Könyvtári állomány gyarapítása (könyvbeszerzés) |
1 100 000 |
2 022 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
Zöldterület kezelés 800 éves Onga emlékmű állítás |
2 500 000 |
2 022 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
Óvoda (Filagória,informatikai eszköz beszerzés) |
4 143 985 |
2 022 |
3 300 000 |
843 985 |
4 143 985 |
4 143 985 |
||
MFP-OJKJF/2022 Óvodai játszóudvar Hunyadi u. 43. |
2 022 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||
MFP-SZLOSZL/2022 Ingatlan felújítás |
34 524 360 |
2 022 |
399 997 |
399 997 |
399 997 |
|||
VP6-19.2.1-72-5-17 LEADER Hagyomágyőrzés eszk, besz |
31 900 |
2 022 |
31 900 |
31 900 |
31 900 |
|||
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (Sport utcai ivóvízhál.bőv.,Dózsa gy.és Vasút u.) |
6 845 884 |
2 022 |
6 845 884 |
6 845 884 |
6 845 884 |
|||
Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása," 800 éves Onga" Emlékmű felállítása |
2 031 900 |
2 022 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Tárgyi eszköz beszerzés, irodabútor (Városgazdálkodás) |
727 642 |
2 022 |
727 642 |
727 642 |
727 642 |
|||
Tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszköz (Általános igazgatás) |
92 100 |
2 022 |
92 100 |
92 100 |
92 100 |
|||
Tárgyi eszköz beszerzés- Közfoglalkoztatás |
188 990 |
2 022 |
188 990 |
188 990 |
188 990 |
|||
Hivatal tárgyi eszköz besz ( klímaberendezés) |
1 291 535 |
2 022 |
968 599 |
322 936 |
1 291 535 |
1 291 535 |
||
ÖSSZESEN: |
164 352 168 |
1 841 500 |
108 056 187 |
11 505 869 |
8 872 349 |
20 378 218 |
128 434 405 |
4. melléklet a 29/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Eddigi módosítások összege 2022. évben |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2022. 09.30-ig |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
"Magyar Falu Program" Temető infrastrukrúra |
4 742 292 |
2021-2022 |
1 200 000 |
3 542 292 |
-3 542 283 |
-3 542 283 |
9 |
|
"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ongán" |
365 384 649 |
2018-2022 |
326 052 866 |
39 331 783 |
-5 835 969 |
-5 835 969 |
33 495 814 |
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Kóczán kastély felújítás |
47 400 178 |
2021-2022 |
14 220 053 |
33 180 125 |
-8 699 370 |
-8 699 370 |
24 480 755 |
|
Önkormányzati utak felújítása |
5 407 123 |
2022 |
5 407 123 |
5 407 123 |
||||
VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" |
2022 |
88 706 992 |
88 706 992 |
88 706 992 |
||||
MFP-UHK/2021 kódszámú "Út ,híd ,kerékpárforgalmi létesítmények építése/felújítása Magyar Falu Program) |
19 950 631 |
2021-2022 |
19 442 631 |
328 851 |
-328 851 |
-328 851 |
||
Könyvtár Ingatlan felújítás |
4 500 000 |
2022 |
4 500 000 |
3 720 895 |
3 720 895 |
8 220 895 |
||
MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása |
34 524 360 |
2022 |
34 524 360 |
34 524 360 |
34 524 360 |
|||
MFP-ÖTIK/2022/3 "Önkormányzati tulajdonban levő ingatlanok fejlesztése" Hunyadi úti óvoda felújítása |
2022 |
280 000 |
6 146 127 |
6 426 127 |
6 426 127 |
|||
MFP-ÖTIF/2022 "Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése" Önkormányzati temető fejlesztés |
2022 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
||||
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
2022 |
746 606 |
746 606 |
746 606 |
||||
ÖSSZESEN: |
481 909 233 |
360 915 550 |
86 290 174 |
20 478 782 |
95 599 725 |
116 078 507 |
202 368 681 |
5. melléklet a 29/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított |
|||||
Összesen: |
||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00037 Helyi gazdaságfejlesztés érdekében új termelői piac építése Ongán |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2022.-re ütemezett |
2022. utánra ütemezett |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
100 000 000 |
1 841 500 |
98 158 500 |
98 158 500 |
||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
100 000 000 |
1 841 500 |
98 158 500 |
98 158 500 |
||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
100 000 000 |
1 841 500 |
98 158 500 |
98 158 500 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
100 000 000 |
1 841 500 |
98 158 500 |
98 158 500 |
||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
2022. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
2022. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00008 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ongán" |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2022.-re ütemezett |
2022. utánra ütemezett |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
6 884 502 |
6 884 502 |
||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
345 695 899 |
345 695 899 |
||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
352 580 401 |
352 580 401 |
||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
352 580 401 |
338 882 572 |
39 331 783 |
-5 835 969 |
33 495 814 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
13 697 829 |
|||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
352 580 401 |
352 580 401 |
39 331 783 |
-5 835 969 |
33 495 814 |
|||
2022. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
-5 835 969 |
-5 835 969 |
||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
-5 835 969 |
-5 835 969 |
||||||
2022. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések, Építsünk közösséget Ongán" |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2022.-re ütemezett |
2022. utánra ütemezett |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
|||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
|||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
|||||
2022. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
3 175 000 |
3 175 000 |
||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
3 175 000 |
3 175 000 |
||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 175 000 |
3 175 000 |
||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
3 175 000 |
3 175 000 |
||||||
2022. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
6. melléklet a 29/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. „ Onga Város Önkormányzata - Összes bevétel, kiadás:
Onga Város Önkormányzata |
'01 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1 sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
881 084 306 |
53 256 016 |
15 957 522 |
69 213 538 |
950 297 844 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
213 571 672 |
213 571 672 |
|||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
166 110 080 |
166 110 080 |
|||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
235 323 056 |
10 464 063 |
7 522 602 |
17 986 665 |
253 309 721 |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
60 211 640 |
-3 884 669 |
-3 884 669 |
56 326 971 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 952 137 |
10 952 137 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
60 347 721 |
33 850 846 |
11 534 775 |
45 385 621 |
105 733 342 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 347 570 |
2 347 570 |
2 347 570 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
746 516 306 |
46 662 479 |
15 172 708 |
61 835 187 |
808 351 493 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
134 568 000 |
6 593 537 |
784 814 |
7 378 351 |
141 946 351 |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
37 211 357 |
100 384 882 |
137 596 239 |
137 596 239 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
287 000 |
287 000 |
287 000 |
||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
36 924 357 |
100 384 882 |
137 309 239 |
137 309 239 |
|||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
55 150 000 |
2 318 110 |
2 318 110 |
57 468 110 |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
55 000 000 |
2 318 110 |
2 318 110 |
57 318 110 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
150 000 |
150 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
30 409 356 |
6 801 686 |
6 801 686 |
37 211 042 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 616 000 |
-795 010 |
5 339 289 |
4 544 279 |
24 160 279 |
||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
536 220 |
8 731 |
544 951 |
544 951 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
32 126 |
32 126 |
32 126 |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
6 794 375 |
6 794 375 |
|||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 998 981 |
78 680 |
1 421 540 |
1 500 220 |
5 499 201 |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
180 110 |
180 110 |
180 110 |
||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
5 946 851 |
5 946 851 |
5 946 851 |
||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 946 851 |
5 946 851 |
5 946 851 |
||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
966 643 662 |
90 467 373 |
131 409 051 |
221 876 424 |
1 188 520 086 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
215 149 677 |
215 149 677 |
|||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
215 149 677 |
215 149 677 |
|||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 934 043 |
1 934 043 |
1 934 043 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 934 043 |
1 934 043 |
1 934 043 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
215 149 677 |
1 934 043 |
1 934 043 |
217 083 720 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 181 793 339 |
90 467 373 |
133 343 094 |
223 810 467 |
1 405 603 806 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
633 082 571 |
37 571 552 |
24 033 888 |
61 605 440 |
694 688 011 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
154 032 362 |
716 923 |
818 704 |
1 535 627 |
155 567 989 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 239 543 |
-602 298 |
-409 549 |
-1 011 847 |
19 227 696 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
192 220 231 |
9 650 033 |
24 308 589 |
33 958 622 |
226 178 853 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 728 491 |
-3 474 720 |
-340 000 |
-3 814 720 |
24 913 771 |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
237 861 944 |
31 281 614 |
-343 856 |
30 937 758 |
268 799 702 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
204 474 275 |
12 147 589 |
123 669 |
12 271 258 |
216 745 533 |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 300 000 |
19 346 200 |
19 346 200 |
27 646 200 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
25 087 669 |
-212 175 |
-467 525 |
-679 700 |
24 407 969 |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
25 087 669 |
-212 175 |
-467 525 |
-679 700 |
24 407 969 |
||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
194 346 361 |
27 808 152 |
103 213 053 |
131 021 205 |
325 367 566 |
||||
23 |
Beruházások |
108 056 187 |
7 329 370 |
7 613 328 |
14 942 698 |
122 998 885 |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
86 290 174 |
20 478 782 |
95 599 725 |
116 078 507 |
202 368 681 |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
827 428 932 |
65 379 704 |
127 246 941 |
192 626 645 |
1 020 055 577 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
354 364 407 |
25 087 669 |
6 096 153 |
31 183 822 |
385 548 229 |
||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 087 669 |
1 934 043 |
27 021 712 |
27 021 712 |
|||||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
354 364 407 |
4 162 110 |
4 162 110 |
358 526 517 |
|||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
354 364 407 |
25 087 669 |
6 096 153 |
31 183 822 |
385 548 229 |
||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 181 793 339 |
90 467 373 |
133 343 094 |
223 810 467 |
1 405 603 806 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
26 |
26 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
70 |
-20 |
-20 |
50 |
2. Onga Város Önkormányzata - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai:
Onga Város Önkormányzata |
01 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1 sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
881 084 306 |
53 256 016 |
15 957 522 |
69 213 538 |
950 297 844 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
213 571 672 |
213 571 672 |
|||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
166 110 080 |
166 110 080 |
|||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
235 323 056 |
10 464 063 |
7 522 602 |
17 986 665 |
253 309 721 |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
60 211 640 |
-3 884 669 |
-3 884 669 |
56 326 971 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 952 137 |
10 952 137 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
60 347 721 |
33 850 846 |
11 534 775 |
45 385 621 |
105 733 342 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 347 570 |
2 347 570 |
2 347 570 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
746 516 306 |
46 662 479 |
15 172 708 |
61 835 187 |
808 351 493 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
134 568 000 |
6 593 537 |
784 814 |
7 378 351 |
141 946 351 |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
37 211 357 |
100 384 882 |
137 596 239 |
137 596 239 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
287 000 |
287 000 |
287 000 |
||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
36 924 357 |
100 384 882 |
137 309 239 |
137 309 239 |
|||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
46 850 000 |
4 318 110 |
4 318 110 |
51 168 110 |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
46 700 000 |
4 318 110 |
4 318 110 |
51 018 110 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
150 000 |
150 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
30 409 356 |
6 801 686 |
6 801 686 |
37 211 042 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 616 000 |
-795 010 |
5 339 289 |
4 544 279 |
24 160 279 |
||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
536 220 |
8 731 |
544 951 |
544 951 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
32 126 |
32 126 |
32 126 |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
6 794 375 |
6 794 375 |
|||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 998 981 |
78 680 |
1 421 540 |
1 500 220 |
5 499 201 |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
180 110 |
180 110 |
180 110 |
||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
5 946 851 |
5 946 851 |
5 946 851 |
||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 946 851 |
5 946 851 |
5 946 851 |
||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
958 343 662 |
90 467 373 |
133 409 051 |
223 876 424 |
1 182 220 086 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
215 149 677 |
215 149 677 |
|||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
215 149 677 |
215 149 677 |
|||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 934 043 |
1 934 043 |
1 934 043 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 934 043 |
1 934 043 |
1 934 043 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
215 149 677 |
1 934 043 |
1 934 043 |
217 083 720 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 173 493 339 |
90 467 373 |
135 343 094 |
225 810 467 |
1 399 303 806 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
624 782 571 |
37 571 552 |
26 033 888 |
63 605 440 |
688 388 011 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
154 032 362 |
716 923 |
818 704 |
1 535 627 |
155 567 989 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 239 543 |
-602 298 |
-409 549 |
-1 011 847 |
19 227 696 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
192 220 231 |
9 650 033 |
24 308 589 |
33 958 622 |
226 178 853 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 728 491 |
-3 474 720 |
-340 000 |
-3 814 720 |
24 913 771 |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
229 561 944 |
31 281 614 |
1 656 144 |
32 937 758 |
262 499 702 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
204 474 275 |
12 147 589 |
123 669 |
12 271 258 |
216 745 533 |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
19 346 200 |
2 000 000 |
21 346 200 |
21 346 200 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
25 087 669 |
-212 175 |
-467 525 |
-679 700 |
24 407 969 |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
25 087 669 |
-212 175 |
-467 525 |
-679 700 |
24 407 969 |
||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
194 346 361 |
27 808 152 |
103 213 053 |
131 021 205 |
325 367 566 |
||||
23 |
Beruházások |
108 056 187 |
7 329 370 |
7 613 328 |
14 942 698 |
122 998 885 |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
86 290 174 |
20 478 782 |
95 599 725 |
116 078 507 |
202 368 681 |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
819 128 932 |
65 379 704 |
129 246 941 |
194 626 645 |
1 013 755 577 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
354 364 407 |
25 087 669 |
6 096 153 |
31 183 822 |
385 548 229 |
||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 087 669 |
1 934 043 |
27 021 712 |
27 021 712 |
|||||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
354 364 407 |
4 162 110 |
4 162 110 |
358 526 517 |
|||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
354 364 407 |
25 087 669 |
6 096 153 |
31 183 822 |
385 548 229 |
||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 173 493 339 |
90 467 373 |
135 343 094 |
225 810 467 |
1 399 303 806 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
26 |
26 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
70 |
-20 |
-20 |
50 |
3. Onga Város Önkormányzata - Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai:
Onga Város Önkormányzata |
01 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
03 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1 sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 300 000 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
6 300 000 |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
8 300 000 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
6 300 000 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
8 300 000 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
6 300 000 |
|||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
8 300 000 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
6 300 000 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
8 300 000 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
6 300 000 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 300 000 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
6 300 000 |
|||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 300 000 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
6 300 000 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
23 |
Beruházások |
|||||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
|||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
8 300 000 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
6 300 000 |
|||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
8 300 000 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
6 300 000 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 5. és 6. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„5. Ongai Polgármesteri/Közös Önkormányzati Hivatal - Összes bevétel, kiadás:
Ongai Polgármesteri Hivatal |
02 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1 sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
7 500 000 |
396 000 |
396 000 |
7 896 000 |
|||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 905 512 |
5 905 512 |
|||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 594 488 |
1 594 488 |
|||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
396 000 |
396 000 |
396 000 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
600 000 |
9 726 626 |
-6 629 |
9 719 997 |
10 319 997 |
||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
600 000 |
9 726 626 |
-6 629 |
9 719 997 |
10 319 997 |
||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
8 100 000 |
10 122 626 |
-6 629 |
10 115 997 |
18 215 997 |
||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
159 887 254 |
159 887 254 |
|||||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
9 358 680 |
9 358 680 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
150 528 574 |
150 528 574 |
|||||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
167 987 254 |
10 122 626 |
-6 629 |
10 115 997 |
178 103 251 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
167 987 254 |
9 246 127 |
-421 665 |
8 824 462 |
176 811 716 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
127 583 080 |
6 952 620 |
-100 924 |
6 851 696 |
134 434 776 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 788 476 |
989 108 |
-5 705 |
983 403 |
18 771 879 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
22 615 698 |
1 304 399 |
-315 036 |
989 363 |
23 605 061 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
876 499 |
415 036 |
1 291 535 |
1 291 535 |
|||||
8 |
Beruházások |
876 499 |
415 036 |
1 291 535 |
1 291 535 |
|||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
167 987 254 |
10 122 626 |
-6 629 |
10 115 997 |
178 103 251 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
27 |
27 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6. Ongai Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai:
Ongai Polgármesteri Hivatal |
02 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1 sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
7 500 000 |
396 000 |
396 000 |
7 896 000 |
|||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 905 512 |
5 905 512 |
|||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 594 488 |
1 594 488 |
|||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
396 000 |
396 000 |
396 000 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
600 000 |
9 726 626 |
-6 629 |
9 719 997 |
10 319 997 |
||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
600 000 |
9 726 626 |
-6 629 |
9 719 997 |
10 319 997 |
||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
8 100 000 |
10 122 626 |
-6 629 |
10 115 997 |
18 215 997 |
||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
159 887 254 |
159 887 254 |
|||||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
9 358 680 |
9 358 680 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
150 528 574 |
150 528 574 |
|||||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
167 987 254 |
10 122 626 |
-6 629 |
10 115 997 |
178 103 251 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
167 987 254 |
9 246 127 |
-421 665 |
8 824 462 |
176 811 716 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
127 583 080 |
6 952 620 |
-100 924 |
6 851 696 |
134 434 776 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 788 476 |
989 108 |
-5 705 |
983 403 |
18 771 879 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
22 615 698 |
1 304 399 |
-315 036 |
989 363 |
23 605 061 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
876 499 |
415 036 |
1 291 535 |
1 291 535 |
|||||
8 |
Beruházások |
876 499 |
415 036 |
1 291 535 |
1 291 535 |
|||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
167 987 254 |
10 122 626 |
-6 629 |
10 115 997 |
178 103 251 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
27 |
27 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 9. és 10. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„9. Bársonyos Óvoda és Bölcsőde - Összes bevétel, kiadás:
Bársonyos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1 sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 371 648 |
1 371 648 |
|||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
1 371 648 |
1 371 648 |
|||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
1 371 648 |
1 371 648 |
|||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
205 250 234 |
4 162 110 |
4 162 110 |
209 412 344 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 414 401 |
1 414 401 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
203 835 833 |
4 162 110 |
4 162 110 |
207 997 943 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
206 621 882 |
4 162 110 |
4 162 110 |
210 783 992 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
206 621 882 |
-3 300 000 |
3 318 125 |
18 125 |
206 640 007 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
145 466 004 |
-6 318 301 |
-6 318 301 |
139 147 703 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 377 878 |
20 377 878 |
|||||||
4 |
Dologi kiadások |
40 778 000 |
3 018 301 |
3 318 125 |
6 336 426 |
47 114 426 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
3 300 000 |
843 985 |
4 143 985 |
4 143 985 |
|||||
8 |
Beruházások |
3 300 000 |
843 985 |
4 143 985 |
4 143 985 |
|||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
206 621 882 |
4 162 110 |
4 162 110 |
210 783 992 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
33 |
33 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. Bársonyos Óvoda és Bölcsőde - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai:
Bársonyos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1 sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 371 648 |
1 371 648 |
|||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
1 371 648 |
1 371 648 |
|||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
1 371 648 |
1 371 648 |
|||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
205 250 234 |
4 162 110 |
209 412 344 |
||||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 414 401 |
1 414 401 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
203 835 833 |
4 162 110 |
4 162 110 |
207 997 943 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
206 621 882 |
4 162 110 |
210 783 992 |
||||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
206 621 882 |
-3 300 000 |
3 318 125 |
18 125 |
206 640 007 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
145 466 004 |
-6 318 301 |
-6 318 301 |
139 147 703 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 377 878 |
20 377 878 |
|||||||
4 |
Dologi kiadások |
40 778 000 |
3 018 301 |
3 318 125 |
6 336 426 |
47 114 426 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
3 300 000 |
843 985 |
4 143 985 |
4 143 985 |
|||||
8 |
Beruházások |
3 300 000 |
843 985 |
4 143 985 |
4 143 985 |
|||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
206 621 882 |
4 162 110 |
4 162 110 |
210 783 992 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
33 |
33 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7. melléklet a 29/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
Forintban! |
|||
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
1. 1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
213 571 672 |
213 571 672 |
1. 2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
166 110 080 |
166 110 080 |
1. 3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
235 323 056 |
253 309 721 |
1. 4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
60 211 640 |
56 326 971 |
1. 5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 952 137 |
10 952 137 |
Összesen: |
686 168 585 |
700 270 581 |