Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §. (1) bekezdés alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet.

A jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

Pápadereske Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 09.) önkormányzati rendeletet a kapott központi működési és felhalmozási bevételek, saját bevételek és kiadások miatt kell módosítani.

Kiemelt bevételi előirányzatok változása:

Önkormányzatok működési támogatásai előirányzaton 22.286.070 Ft-ról 23.738.221 Ft-ra emelkedik.

Az emelkedés oka a falugondnok szociális pótléka, szociális célú tűzifa beszerzésére, valamint az előző évi állami támogatás elszámolásából kapott állami támogatás.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 957.451 Ft-ról 2.672.720 Ft-ra változik.

A költségvetés tervezésekor a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázatánál csak előzetes adatok álltak rendelkezésre. A pályázat benyújtása és elfogadása csak a költségvetés elfogadását követően valósult meg. A NMI által kiírt közművelődési feladatok támogatására az önkormányzat 1.000.000 Ft pályázatai támogatásban részesült.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a módosított előirányzat összege 8.875.378 Ft, ami a Magyar Falu pályázati támogatás összege a ravatalozó épület felújítására.

Közhatalmi bevételek előirányzata 600.000 Ft-ról 1.819.784 Ft-ra változik az iparűzési adó bevétel növekedése miatt.

Működési bevételek előirányzata 1.312.000 Ft-ról 1.432.538 Ft-ra változott a szociális étkezés térítési díj bevétel emelkedése, valamint a falugondnoki autóra kapott biztosítási díj bevétele miatt.

Felhalmozási bevételek előirányzata 50822 Ft-ra változott, mivel az önkormányzat 1 db építési telket értékesített.

Előző évi költségvetési maradvány összege 20.285.368 Ft-ra változott.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi előirányzata 1.191.076 Ft-ra változik. A változás a közfoglalkoztatottak bére utáni járulék megelőlegezése miatt változott.

Kiemelt kiadási előirányzatok változása:

Személyi juttatások előirányzata 9.451.560 Ft-ról 10.298.728 Ft-ra emelkedik. A változás a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és nyári diákok foglalkoztatásból jelentkezett.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege a kifizetett bérek után az eredeti összegéhez viszonyítva is emelkedett.

Dologi kiadások előirányzata 12.174.000 Ft-ról 12.663.084 Ft-ra változik az önkormányzati épületek karbantartási, működtetési kiadásainak emelkedése, valamint a szociális célú tűzifa kifizetése miatt.

Az ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzat 2.593.000 Ft-ról 2.658.872 Ft-ra emelkedik. Az emelkedés települési támogatás összegének emelkedése miatt adódott.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata 770.936 Ft-ról 619.796 Ft-ra változik, mivel a Többcélú Kistérségi Társulás részére kevesebb hozzájárulást kell fizetni.

Beruházás előirányzata 2.100.000 Ft-ról 7.395.786 Ft-ra emelkedik. A változás a közterületi játszótér kiépítésére fordított összeg miatt emelkedik.

Felújítás előirányzata 4.445.000 Ft-ról 12.732.868 Ft-ra emelkedik, a Magyar Falu program keretében nyert ravatalozó épület felújítása pályázati összeg miatt.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat 894.443 Ft-ról 1.169.597 Ft-ra változik a közfoglalkoztatottak bére utáni járulékbefizetés kiadási megelőlegezésének rendezése miatt.

Tartalék előirányzata a módosítások miatt 12.968.141Ft-ról 11.059.023 Ft-ra változik.

Nyárád, 2022. május 2.

Vajda Andrea

jegyző