Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 11- 2025. 12. 30Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Dunaszentbenedek Község Önkormányzatára és szerveire és az Önkormányzat közös fenntartásban ellátott feladataira, valamint az Önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 143.657.070 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 143.657.070 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó, az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet szerint a hagyja jóvá.
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi bevételei
a) Önkormányzatok működési támogatásai 47.212.672 Ft, amelyből
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 17.872.970 Ft,
ab) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 17.536.670 Ft,
ac) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 5.617.379 Ft,
ad) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.270.000 Ft,
ae) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 3.915.653 Ft,
af) Elszámolásból származó bevételek 0 Ft,
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 52.382.821. Ft,
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 814.099 Ft,
d) Közhatalmi bevételek 1.080.000 Ft,
e) Működési bevételek 15.819.284 Ft,
f) Felhalmozási bevételek 0 Ft,
g) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft,
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11.250.000 Ft,
i) Finanszírozási bevételek 15.098.194 Ft.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai
a) működési költségvetés 131.592.971 Ft, amelyből
aa) Személyi juttatások 60.857.405 Ft,
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.490.658 Ft,
ac) Dologi kiadások 34.755.117 Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 9.653.000 Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások 8.358.291 Ft,
af) Finanszírozási kiadások 11.478.500 Ft.
b) felhalmozási költségvetés 12.064.099 Ft, melyből
ba) beruházások 2.314.099 Ft,
bb) felújítások 9.750.000 Ft,
bc) felhalmozási támogatások 0 Ft,
bd) felhalmozási hitel 0 Ft.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 1.860.864 Ft, a céltartalék 0 Ft.
(4) A költségvetés egyenlege 0 Ft működési hiányt tartalmaz.
A költségvetés részletezése
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének 3. § szerinti kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 28 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 28 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő.
(3) Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését 3. melléklet tartalmazza.
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 4. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat a költségvetési szerv és nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkció szerint részletezve az 5. melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az Önkormányzat kormányzati funkcióit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott költségvetési tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a Képviselő-testület a költségvetést újra tárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.
(3) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(5) A (4) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(7) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.
13. § A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján a gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal.
14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
15. § (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 500 e Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
16. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
17. § A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott személyi juttatási előirányzat és felhalmozási célú előirányzat kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.
18. § Az Önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.
19. § Az Önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
20. § (1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.
(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.
(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.
(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselő-testület felé.
(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 28. napjáig köteles eleget tenni.
21. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(3) A Képviselő-testület a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét nem rendszeres személyi juttatás részeként évi bruttó 400.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja. A Képviselő-testület minden engedélyezett és kinevezett teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó után nem kötelező juttatásként adott cafetéria juttatás összegét 2022. január 1-től évi nettó 147.124 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
(5) A Képviselő-testület a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2022. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg, melyet 2022. január 1-től december 31-ig kell alkalmazni.
(6) A Képviselő-testület 2022. január 1-től az Önkormányzatnál foglalkoztatott főállású közalkalmazottnak, munkavállalónak, valamint a főállású polgármesternek 1.000,-Ft/fő/hó összegű bankszámla-hozzájárulást állapít meg a 2022. évre. A bankszámla-hozzájárulás nem jár a fizetés nélküli szabadság időtartamára. A bankszámla-hozzájárulás egy összegben 2022. december 31-ig kerül átutalásra a foglalkoztatott részére.
Záró rendelkezés
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
||||||||
2022. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. 2022.01.01. |
Módosított ei. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
Eredeti ei. 2022.01.01. |
Módosított ei. |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
99 595 493 |
K1 |
Személyi juttatások |
60 857 405 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 080 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 490 658 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
15 819 284 |
K3 |
Dologi kiadások |
34 755 117 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 653 000 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
15 098 194 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 358 291 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások (működési) |
11 478 500 |
||||||
Működési bevételek összesen: |
131 592 971 |
0 |
Működési kiadások összesen: |
131 592 971 |
0 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
814 099 |
K6 |
Beruházások |
2 314 099 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K7 |
Felújítások |
9 750 000 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11 250 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
||||
Felhalmozási bevételek összesen: |
12 064 099 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
12 064 099 |
0 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
143 657 070 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
143 657 070 |
0 |
|||
MINDÖSSZESEN HIÁNY/TÖBBLET |
0 |
0 |
||||||
2. melléklet
BEVÉTELEK |
||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: 2022.01.01. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
99 595 493 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
47 212 672 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 872 970 |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
1.1.1.2 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám. |
3 216 200 |
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 584 500 |
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
1.1.1.5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 372 270 |
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
17 536 670 |
1.3.1 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 653 000 |
1.3.2.3.1 |
Szociális étkeztetés |
3 690 500 |
1.3.2.4.1 |
Szociális segítés |
25 000 |
1.3.2.4.2 |
Személyi gondozás |
4 168 170 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 617 379 |
|
1.4.1.1 |
Gyermekétkeztetés-a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
4 752 528 |
1.4.1.2 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
689 406 |
1.4.2 |
A rászoruló gyermekek intézményem kívüli szünidei étkeztetésének tám. |
175 445 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5.2 |
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz |
2 270 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüles államháztartáson belülről |
0 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
52 382 821 |
Mezőőri szolgálat támogatása |
1 080 000 |
|
Fogorvos finanszírozása |
4 126 800 |
|
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás támogatása |
10 793 788 |
|
Szociális program támogatása |
22 722 781 |
|
Hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatása |
213 212 |
|
KNPA támogatás |
13 446 240 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
814 099 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
814 099 |
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás támogatása |
495 300 |
|
Szociális program támogatása |
318 799 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 080 000 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1 030 000 |
Kommunális adó bevétel |
1 030 000 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
Iparűzési adó bevétel |
0 |
|
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
B354 |
Gépjárműadók (40%) |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
Késedelmi pótlék |
50 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
15 819 284 |
B401 |
Készletértékesítése ellenértéke |
2 364 000 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
5 565 000 |
Ebédkihordás |
515 000 |
|
Házi gondozási díj átvállalás |
5 050 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 034 000 |
Önkormányzat áfa bevétele |
2 034 000 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
4 256 284 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül |
0 |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11 250 000 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül |
0 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül |
0 |
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11 250 000 |
PA Rt. Támogatása |
11 250 000 |
|
B1+B3+ B4+B6 |
Működési célú költségvetési bevételek |
116 494 777 |
B2+B5+ B7 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
12 064 099 |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
128 558 876 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
15 098 194 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
B8111 |
Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
15 098 194 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradvényának igénybevétele |
15 098 194 |
Működési pénzmaradvány |
15 098 194 |
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
0 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
B817 |
Betétek megszüntetése |
0 |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
15 098 194 |
B8/1 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
15 098 194 |
B8/2 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
0 |
B1+B3+B4+B6+B8/1 |
Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen |
131 592 971 |
B2+B5+ B7+B8/2 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen |
12 064 099 |
B1-B8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
143 657 070 |
KIADÁSOK |
||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: 2022.01.01 |
K1 |
Személyi juttatások |
60 857 405 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130) |
20 120 728 |
|
011130/1 - Polgármester |
9 903 730 |
|
011130/2 - Képviselő testület |
4 283 750 |
|
011130/3 - Adminisztrátor, hivatalsegéd, egyéb alkalmazott |
5 933 248 |
|
Házi segítségnyújtás (107052) |
6 370 248 |
|
Mezőőr (042130) |
3 226 124 |
|
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020) |
3 226 124 |
|
Tájház (082064) |
430 327 |
|
Faluház (082092) |
3 119 514 |
|
Közfoglalkoztatás |
23 844 340 |
|
041237 - Mezőgazdasági |
5 925 000 |
|
041237 - Szociális program |
17 634 340 |
|
041233 - Hosszabb távú közfoglalkoztatás |
285 000 |
|
Fogászat |
520 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 490 658 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130) |
2 649 058 |
|
011130/1 - Polgármester |
1 274 725 |
|
011130/2 - Képviselő testület |
556 188 |
|
011130/3 - Adminisztrátor, hivatalsegéd, egyéb alkalmazott |
818 145 |
|
Házi segítségnyújtás (107052) |
883 219 |
|
Mezőőr (042130) |
446 940 |
|
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020) |
446 940 |
|
Tájház (082064) |
47 814 |
|
Faluház (082092) |
487 387 |
|
Közfoglalkoztatás |
1 461 700 |
|
041237 - Mezőgazdasági |
364 088 |
|
041237 - Szociális program |
1 078 024 |
|
041233 - Hosszabb távú közfoglalkoztatás |
19 588 |
|
Fogászat |
67 600 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
34 755 117 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130) |
8 230 000 |
|
Mezőőr (042130) |
124 000 |
|
Közvilágítás (064010) |
3 762 000 |
|
Város és községgazdálkodási szolgáltatás (066020) |
3 940 000 |
|
Sportlétesítmények működtetése (081030) |
650 000 |
|
Házi segítségnyújtás (107052) |
35 000 |
|
Tájház (082064) |
479 000 |
|
Faluház (082092) |
4 370 000 |
|
Vízellátás (063020) |
528 000 |
|
Köztemető fenntartás (013020) |
2 000 |
|
Háziorvosi rendelő fenntartása |
300 000 |
|
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás |
4 504 700 |
|
Szociális közfoglalkoztatás |
4 010 417 |
|
Fogászat |
3 750 000 |
|
Hulladékgazdálkodási tagdíj |
70 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 653 000 |
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
9 653 000 |
Rendkívüli települési támogatás |
2 473 000 |
|
Általános iskolai támogatás (4. osztály) |
375 000 |
|
Temetési támogatás |
100 000 |
|
Iskolai étkezési térítési díj átvállalás |
220 000 |
|
Gyermekszületési támogatás |
5 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
500 000 |
|
Szociális étkeztetés |
130 000 |
|
Lakásfenntartási támogatás |
800 000 |
|
Házi segítségnyújtás |
5 050 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 358 291 |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
K503 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 897 427 |
Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása |
5 447 427 |
|
BURSA támogatás |
450 000 |
|
K507 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
K510 |
Kamattámogatások |
0 |
K511 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
Sporttámogatás |
600 000 |
|
K512 |
Tartalékok |
1 860 864 |
K1-K5 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
120 114 471 |
K6 |
Beruházások |
2 314 099 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 500 000 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök, létesítése |
641 023 |
Közfoglalkoztatás program - szivattyú |
390 000 |
|
Közfoglalkoztatás program - fűnyíró |
113 307 |
|
Közfoglalkoztatás program - fűkasza |
137 716 |
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
173 076 |
Közfoglalkoztatás program - szivattyú |
105 300 |
|
Közfoglalkoztatás program - fűnyíró |
30 593 |
|
Közfoglalkoztatás program - fűkasza |
37 183 |
|
K7 |
Felújítások |
9 750 000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
7 677 166 |
JETA - járdafelújítás önerő |
255 850 |
|
BM - járdafelújítás önerő |
1 599 901 |
|
Magyar Falu - játszótérhez parkrendezés |
1 181 102 |
|
Épületbontás játszótér kialakításához |
787 402 |
|
Útfelújítási kiadások |
2 277 911 |
|
Viziközmű felújítási kiadások |
1 575 000 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felászámított áfa |
2 072 834 |
JETA - járdafelújítás önerő |
69 080 |
|
BM - járdafelújítás önerő |
431 973 |
|
Magyar Falu - játszótérhez parkrendezés |
318 898 |
|
Épületbontás játszótér kialakításához |
212 598 |
|
Útfelújítási kiadások |
615 035 |
|
Viziközmű felújítási kiadások |
425 250 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K81 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
K82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
Közös Önkormányzti Hivatal felhalmozási támogatása |
0 |
|
K85 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
K88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
0 |
|
K6-K8 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
12 064 099 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
11 478 500 |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
K9123 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
K9124 |
Befektetési célú értékpapírok beváltása |
0 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
1 654 185 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
9 824 315 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
K918 |
Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
11 478 500 |
K1-K9 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
143 657 070 |
3. melléklet
Kormányzati funkció |
Költségvetésben |
Teljes |
Rész- |
megnevezése (száma) |
engedélyezett |
munkaidős |
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130) |
3 |
3 |
0 |
Házi segítségnyújtás (107052) |
2 |
2 |
0 |
Mezőőr (042130) |
1 |
1 |
0 |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020) |
1 |
1 |
0 |
Tájház (082064) |
0,1 |
0,1 |
0 |
Faluház (082092) |
0,9 |
0,9 |
0 |
Közfoglalkoztatás (041237) |
20 |
20 |
0 |
Összesen: |
28 |
28 |
0 |
4. melléklet
Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek |
|||||||
Pályázati kód |
Pályázat címe |
Támogatás megnevezése |
Támogatás összege |
Saját forrás |
Teljesítés költsége |
Megvalósítás üteme |
Véghatáridő |
Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektekhez támogatás nyújtása |
|||||||
Pályázati kód |
Pályázat címe |
Támogatás megnevezése |
Hozzájárulás összege |
Teljesítés költsége |
Támogatás címzettje |
||
6. melléklet
Megnevezés: |
2023 |
2024 |
2025 |
Adósság szolgálat |
0 |
0 |
0 |
Működési jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet
Bevételek megnevezése |
01. hó |
02. hó |
03. hó |
04. hó |
05. hó |
06. hó |
07. hó |
08. hó |
09. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
Összesen: |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
7089104 |
20535344 |
7359105 |
7089104 |
7089104 |
7359105 |
7089104 |
7089104 |
7359105 |
7089104 |
7089104 |
7359106 |
99595493 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3934389 |
3934389 |
3934390 |
3934389 |
3934389 |
3934390 |
3934389 |
3934389 |
3934390 |
3934389 |
3934389 |
3934390 |
47212672 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3154715 |
16600955 |
3424715 |
3154715 |
3154715 |
3424715 |
3154715 |
3154715 |
3424715 |
3154715 |
3154715 |
3424716 |
52382821 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
1080000 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
85833 |
85833 |
85834 |
85833 |
85833 |
85834 |
85833 |
85833 |
85834 |
85833 |
85833 |
85834 |
1030000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4167 |
4167 |
4166 |
4167 |
4167 |
4166 |
4167 |
4167 |
4166 |
4167 |
4167 |
4166 |
50000 |
Működési bevételek (B4) |
189066 |
1563621 |
1451564 |
189066 |
189067 |
2826118 |
189066 |
189067 |
5828398 |
189066 |
189067 |
2826118 |
15819284 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2364000 |
0 |
0 |
0 |
2364000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
66667 |
66667 |
66666 |
66667 |
66667 |
66666 |
66667 |
66667 |
66666 |
66667 |
66667 |
66666 |
800000 |
Közvetített szolgáltatások |
66667 |
66667 |
66666 |
66667 |
66667 |
66666 |
66667 |
66667 |
66666 |
66667 |
66667 |
66666 |
800000 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
42917 |
42917 |
1305416 |
42917 |
42917 |
1305416 |
42917 |
42917 |
1305416 |
42917 |
42917 |
1305416 |
5565000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12815 |
323299 |
12816 |
12815 |
12816 |
323299 |
12815 |
12816 |
961579 |
12815 |
12816 |
323299 |
2034000 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
1064071 |
0 |
0 |
0 |
1064071 |
0 |
1064071 |
0 |
0 |
1064071 |
4256284 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (működési) (B8) |
15098194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15098194 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
814099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
814099 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
814099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
814099 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
11250000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11250000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
11250000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11250000 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) (B8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen: |
22466364 |
22188965 |
8900669 |
18618170 |
7368171 |
11089322 |
7368170 |
7368171 |
13277503 |
7368170 |
7368171 |
10275224 |
143657070 |
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
|||||||||||||
2022. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
Kiadások megnevezése |
01. hó |
02. hó |
03. hó |
04. hó |
05. hó |
06. hó |
07. hó |
08. hó |
09. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
Összesen: |
Személyi juttatások (K1) |
5071450 |
5071450 |
5071451 |
5071450 |
5071450 |
5071451 |
5071450 |
5071450 |
5071451 |
5071450 |
5071451 |
5071451 |
60857405 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
540888 |
540888 |
540888 |
540888 |
540888 |
540889 |
540888 |
540888 |
540888 |
540888 |
540888 |
540889 |
6490658 |
Dologi kiadások (K3) |
2896260 |
2896260 |
2896259 |
2896260 |
2896260 |
2896259 |
2896260 |
2896260 |
2896259 |
2896260 |
2896260 |
2896260 |
34755117 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
804417 |
804417 |
804416 |
804417 |
804417 |
804416 |
804417 |
804417 |
804416 |
804417 |
804417 |
804416 |
9653000 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapocsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
804417 |
804417 |
804416 |
804417 |
804417 |
804416 |
804417 |
804417 |
804416 |
804417 |
804417 |
804416 |
9653000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2085864 |
0 |
300000 |
0 |
0 |
2723713 |
0 |
525000 |
0 |
0 |
0 |
2723714 |
8358291 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
225000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2723713 |
0 |
225000 |
0 |
0 |
0 |
2723714 |
5897427 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600000 |
Tartalékok |
1860864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1860864 |
Finanszírozási kiadások (működési) (K9) |
2472878 |
818693 |
818693 |
818693 |
818693 |
818693 |
818693 |
818693 |
818693 |
818693 |
818693 |
818692 |
11478500 |
Beruházások (K6) |
1500000 |
0 |
0 |
0 |
814099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2314099 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök, létesítése |
1500000 |
0 |
0 |
0 |
641023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2141023 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
173076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173076 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
2000250 |
0 |
0 |
0 |
2500000 |
2356804 |
2892946 |
0 |
0 |
0 |
9750000 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
1575000 |
0 |
0 |
0 |
1968504 |
1855751 |
2277911 |
0 |
0 |
0 |
7677166 |
Felújítási célú előzetesen felászámított áfa |
0 |
0 |
425250 |
0 |
0 |
0 |
531496 |
501053 |
615035 |
0 |
0 |
0 |
2072834 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
15371757 |
10131708 |
12431957 |
10131708 |
10945807 |
12855421 |
12631708 |
13013512 |
13024653 |
10131708 |
10131709 |
12855422 |
143657070 |
8. melléklet
Megnevezés: |
2022. évi terv Ft-ban |
Működési támogatás |
0 |
Fejlesztési támogatás |
0 |
Adókedvezmények |
0 |
Adóelengedések |
0 |
Összesen |
0 |
9. melléklet
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011140 - Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
013320 - Köztemető-fenntartás és –működtetés |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 - Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
022010 - Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041236 - Országos közfoglalkoztatási program |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 - Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
042220 - Erdőgazdálkodás |
045110 - Közúti közlekedés igazgatása és támogatása |
045120 - Út, autópálya építése |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
046010 - Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása |
047320 - Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása |
051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
051040 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
052030 - Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása |
061020 - Lakóépület építése |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
063080 - Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 - Közvilágítás |
066010 - Zöldterület-kezelés |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 - Fogorvosi alapellátás |
072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás |
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztés |
081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
081043 - Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082043 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme |
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
082061 - Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység |
082064 - Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084070 - A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése |
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
102050 - Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104042 - Család - és gyermekjóléti szolgáltatások |
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
107051 - Szociális étkeztetés |
107052 - Házi segítségnyújtás |
Ktörzsból kitiltott kormányzati funkciók: |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 - Központi költségvetési befizetések |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások |
084032 - Civil szervezetek működési támogatása |
084040 - Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
101150 - Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
101231 - Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások |
103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
105020 - Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |