Bakóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16Bakóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Bakóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2022. évi költségvetésről.
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak intézményeire terjed ki.
2. § (1)1 Bakóca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 154.432.718,- forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként az 1. melléklet a kiadások előirányzatait funkciók és intézmények szerint a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Bakóca Község Önkormányzat Képviselő-testülete által engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Bakóca Községi Önkormányzat működési célú kiadások és bevételek pénzügyi mérlegét a 4. melléklet, felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített pénzügyi mérlegét 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.
(4) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetét az előző évben képződött pénzmaradvány visszatervezésével biztosítja.
(5) A (3) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik
a) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából.
b) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.
c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatelmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.
d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.
8. § A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
10. § A Polgármester átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztatóját a képviselő-testület elfogadja, az átmeneti időszak alatt teljesített bevételeket és kiadásokat e rendelet előirányzatainak terhére kell lekönyvelni.
11. § Ez a rendelet 2022. március 12-én lép hatályba.
1. melléklet2
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 996 691 |
16 996 691 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 862 970 |
14 132 448 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
526 680 |
478 230 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
14 389 650 |
14 610 678 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
7 732 615 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
33 656 341 |
41 609 984 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
13 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
0 |
0 |
14 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
0 |
15 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
0 |
0 |
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
0 |
17 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
0 |
0 |
18 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
0 |
0 |
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
20 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
21 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
22 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
24 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
0 |
0 |
25 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
0 |
26 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
0 |
0 |
27 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
0 |
28 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
0 |
0 |
29 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
0 |
0 |
30 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
31 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
32 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
33 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
17 542 420 |
13 421 453 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
44 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
51 198 761 |
55 031 437 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
49 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
0 |
0 |
50 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
0 |
51 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
0 |
0 |
52 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
0 |
53 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
0 |
0 |
54 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
0 |
0 |
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
56 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
57 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
58 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
60 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
0 |
0 |
61 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
0 |
62 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
0 |
0 |
63 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
0 |
64 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
0 |
0 |
65 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
0 |
0 |
66 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
67 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
68 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
69 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
78 498 920 |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
75 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
78 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
79 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
80 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
78 498 920 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
83 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) |
0 |
0 |
86 |
ebből: társasági adó (B312) |
0 |
0 |
87 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
0 |
0 |
88 |
ebből: hiteintézeti járadék (B312) |
0 |
0 |
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
0 |
0 |
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
0 |
0 |
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
0 |
0 |
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
0 |
0 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
0 |
0 |
96 |
ebből: nyugdíjjárulék (B32) |
0 |
0 |
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
0 |
0 |
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
0 |
0 |
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
0 |
0 |
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
0 |
0 |
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
0 |
0 |
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
0 |
0 |
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
0 |
0 |
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) |
0 |
0 |
105 |
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
106 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
107 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
108 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
550 000 |
550 000 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
113 |
ebből: cégautóadó (B34) |
0 |
0 |
114 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
0 |
0 |
115 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
2 100 000 |
2 100 000 |
117 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
0 |
0 |
118 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
119 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
120 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
121 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
122 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
0 |
0 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
124 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
125 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
0 |
0 |
126 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
0 |
0 |
127 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
0 |
0 |
128 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) |
0 |
0 |
129 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
0 |
0 |
130 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
0 |
0 |
131 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
0 |
0 |
132 |
ebből: távközlési adó (B351) |
0 |
0 |
133 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
0 |
0 |
134 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
0 |
0 |
135 |
ebből: reklámadó (B351) |
0 |
0 |
136 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
0 |
0 |
137 |
Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352) |
0 |
0 |
138 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
0 |
0 |
139 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
0 |
0 |
140 |
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) |
0 |
0 |
141 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
142 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
0 |
0 |
143 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
0 |
0 |
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
145 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
0 |
0 |
146 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
0 |
0 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
0 |
0 |
148 |
ebből: baleseti adó (B355) |
0 |
0 |
149 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
0 |
0 |
150 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
0 |
0 |
151 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
0 |
0 |
152 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
0 |
0 |
153 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
0 |
0 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
155 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
0 |
0 |
156 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
0 |
0 |
157 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
0 |
0 |
158 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
0 |
0 |
159 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
0 |
0 |
160 |
ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) |
0 |
0 |
161 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
0 |
0 |
162 |
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) |
0 |
0 |
163 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
2 100 000 |
2 100 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
166 |
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) |
0 |
0 |
167 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
0 |
0 |
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
169 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
0 |
0 |
170 |
ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
171 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
172 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
173 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
174 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
175 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
0 |
0 |
176 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
178 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
179 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
182 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
0 |
0 |
183 |
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 650 000 |
2 650 000 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 417 200 |
6 033 200 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
188 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 202 040 |
1 646 640 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
0 |
192 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
194 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
195 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
196 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
197 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
650 090 |
400 090 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
201 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+204) (B4081) |
0 |
0 |
202 |
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
0 |
0 |
203 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) |
0 |
0 |
204 |
ebből: befektetési jegyek (B4081) |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
15 000 |
15 000 |
206 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
0 |
207 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei(B4082) |
0 |
0 |
208 |
ebből: befektetési jegyek (B4082) |
0 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
15 000 |
15 000 |
210 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
211 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+…+215) (B4092) |
0 |
0 |
212 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
0 |
0 |
213 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
214 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
215 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
216 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409) |
0 |
0 |
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
31 529 |
31 529 |
219 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
3 315 859 |
8 126 459 |
222 |
Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) |
0 |
0 |
223 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
0 |
0 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
225 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
227 |
Részesedések értékesítése (>=228+229) (B54) |
0 |
0 |
228 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
0 |
229 |
ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
230 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=231) (B55) |
0 |
0 |
231 |
ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
0 |
233 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
0 |
237 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
0 |
0 |
238 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
0 |
0 |
239 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
240 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
241 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
242 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
243 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
244 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
245 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
0 |
0 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247…+257) (B65) |
0 |
0 |
247 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
0 |
0 |
248 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
249 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
250 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
251 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
252 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
253 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
254 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
255 |
ebből: Európai Unió (B65) |
0 |
0 |
256 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
0 |
0 |
257 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
259 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
261 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
262 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74) |
0 |
0 |
263 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
0 |
0 |
264 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
0 |
0 |
265 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
266 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
267 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
268 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
269 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
270 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
271 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
0 |
0 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
212 000 |
273 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
0 |
0 |
274 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
0 |
0 |
275 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
276 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
277 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
278 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
279 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
280 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
281 |
ebből: Európai Unió (B75) |
0 |
0 |
282 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
0 |
0 |
283 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
0 |
0 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
0 |
212 000 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
57 164 620 |
144 518 816 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
06 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
07 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
09 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 913 902 |
9 913 902 |
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
9 913 902 |
9 913 902 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
9 913 902 |
9 913 902 |
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
30 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
9 913 902 |
9 913 902 |
2. melléklet3
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 242 558 |
19 095 225 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
60 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
503 333 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
23 242 558 |
19 658 558 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 469 800 |
7 844 800 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
860 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
240 000 |
240 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 309 800 |
8 944 800 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
31 552 358 |
28 603 358 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 977 722 |
2 977 722 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
36 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 830 000 |
8 265 030 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 830 000 |
8 301 030 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
437 000 |
437 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
240 000 |
240 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
677 000 |
677 000 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 810 970 |
3 010 970 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 319 197 |
1 319 197 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
5 000 |
38 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
554 000 |
1 295 000 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
444 600 |
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
960 000 |
1 180 504 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 342 467 |
3 947 667 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
8 986 634 |
11 202 938 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
8 555 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
8 555 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 058 093 |
4 097 315 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
1 450 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
53 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
0 |
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
0 |
0 |
55 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
56 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
0 |
0 |
57 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
10 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 058 093 |
4 108 765 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
17 551 727 |
24 298 288 |
61 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
63 |
ebből: családi pótlék (K42) |
0 |
0 |
64 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
0 |
0 |
65 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
0 |
0 |
66 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
0 |
0 |
67 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
0 |
0 |
68 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
0 |
0 |
69 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
0 |
0 |
70 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
0 |
0 |
71 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
0 |
0 |
72 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
73 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
74 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+84) (K44) |
0 |
0 |
75 |
ebből: ápolási díj (K44) |
0 |
0 |
76 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
0 |
0 |
77 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
0 |
0 |
78 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
0 |
0 |
79 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
0 |
0 |
80 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
0 |
0 |
81 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
0 |
0 |
82 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) |
0 |
0 |
83 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) |
0 |
0 |
84 |
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] |
0 |
0 |
85 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+93) (K45) |
0 |
0 |
86 |
ebből: a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
0 |
0 |
87 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
0 |
0 |
88 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
0 |
0 |
89 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
0 |
0 |
90 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
0 |
0 |
91 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
0 |
0 |
92 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
0 |
93 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
0 |
0 |
94 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) |
0 |
0 |
95 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
0 |
0 |
96 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
0 |
0 |
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
98 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
99 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 238 827 |
4 238 827 |
101 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
0 |
0 |
102 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
103 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
0 |
0 |
104 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
105 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
0 |
0 |
106 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
0 |
0 |
107 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
0 |
0 |
108 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék |
0 |
0 |
109 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
0 |
0 |
110 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
0 |
0 |
111 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
0 |
0 |
112 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások |
0 |
0 |
113 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
0 |
0 |
114 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
0 |
0 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
118 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
4 238 827 |
4 238 827 |
121 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
0 |
0 |
122 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
65 662 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
65 662 |
127 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+…+138) (K504) |
0 |
0 |
129 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
0 |
0 |
130 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
131 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
0 |
0 |
132 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
133 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
0 |
0 |
134 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
0 |
0 |
135 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
136 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
137 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
138 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
139 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+…+149) (K505) |
0 |
0 |
140 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
0 |
0 |
141 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
142 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
0 |
0 |
143 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
144 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
0 |
0 |
145 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
0 |
0 |
146 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
147 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
148 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
149 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
4 792 577 |
4 792 577 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
152 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
153 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
155 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
0 |
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
159 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
160 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
161 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507) |
0 |
0 |
162 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
0 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
0 |
164 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
165 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
166 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
167 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
168 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
169 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
170 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
171 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
172 |
ebből: Európai Unió (K508) |
0 |
0 |
173 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
0 |
0 |
174 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
0 |
0 |
175 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
176 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
177 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
180 700 |
2 647 500 |
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
183 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
185 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
187 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
0 |
0 |
188 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
3 418 960 |
3 500 000 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
8 392 237 |
11 005 739 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
3 737 755 |
193 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
258 100 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
866 000 |
61 363 881 |
196 |
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
0 |
0 |
197 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
198 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66) |
0 |
0 |
199 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
234 000 |
16 568 428 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 100 000 |
81 928 164 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
203 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
0 |
207 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
208 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+…+218) (K82) |
0 |
0 |
209 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
0 |
0 |
210 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
211 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
0 |
0 |
212 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
213 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
0 |
0 |
214 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
0 |
0 |
215 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
216 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
217 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
218 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
219 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+…+229) (K83) |
0 |
0 |
220 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
0 |
0 |
221 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
222 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
0 |
0 |
223 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
224 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
0 |
0 |
225 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
0 |
0 |
226 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
227 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
228 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
229 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
0 |
231 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
0 |
0 |
232 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
233 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
234 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
235 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
0 |
0 |
236 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
0 |
0 |
237 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
238 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
239 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
240 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
241 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85) |
0 |
0 |
242 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
0 |
0 |
243 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+…+254) (K86) |
0 |
0 |
244 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
0 |
0 |
245 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
0 |
0 |
246 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
0 |
0 |
247 |
ebből: háztartások (K86) |
0 |
0 |
248 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
249 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
250 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
251 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
252 |
ebből: Európai Unió (K86) |
0 |
0 |
253 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
0 |
0 |
254 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
0 |
0 |
255 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
256 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
0 |
0 |
258 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
0 |
259 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
260 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
261 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
0 |
262 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
263 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
264 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
265 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
266 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
0 |
0 |
267 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
0 |
0 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
65 812 871 |
153 052 098 |
270 |
Tájékoztató adat a 35. Közüzemi díjakról (=271+272+273+274) (K331) |
2 810 970 |
3 010 970 |
271 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
272 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
273 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
0 |
0 |
274 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - víz- csatorna szolgáltatás díja |
0 |
0 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
02 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
0 |
05 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
08 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
10 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
11 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
0 |
12 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
13 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
14 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
15 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
0 |
16 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
17 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912) |
0 |
0 |
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 265 651 |
1 265 651 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
21 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
114 969 |
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
24 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
25 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
26 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 265 651 |
1 380 620 |
28 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
29 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
30 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
0 |
31 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
32 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
33 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
0 |
34 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
35 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
36 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
37 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 265 651 |
1 380 620 |
3. melléklet
Megnevezés |
Vezetői létszám: középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám - Összesen |
Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám - Összesen |
Létszám összesen |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
14 |
14 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
14 |
14 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
14 |
2 |
0 |
16 |
17 |
Közalkalmazottak (41+42+43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) |
0 |
0 |
0 |
14 |
1 |
0 |
15 |
15 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
14 |
14 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
14 |
14 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
14 |
14 |
Választott tisztségviselők (73+74+75) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
4. melléklet
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
33.656.341.- |
|
31.552.358.- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17.542.420.- |
|
2.977.722.- |
4. |
Közhatalmi bevételek |
2.650.000.- |
Dologi kiadások |
17.551.727.- |
5. |
Működési bevételek |
3.315.859.- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4.238.827.- |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
8.392.237.- |
7. |
Maradvány igénybevétele |
9.913.902.- |
||
8. |
finanszírozási kiadások |
1.265.651.- |
||
Bevételek összesen: |
67.078.522.- |
Kiadások összesen: |
65.978.522- |
5. melléklet
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1. |
Beruházások |
1.100.000.- |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
2. |
Felújítások |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
||
Bevételek összesen: |
Kiadások összesen: |
1.100.000.- |
A 2. § (1) bekezdése a Bakóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-a szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Bakóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bakóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bakóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bakóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bakóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.