Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Kisbeszterce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2022. évi költségvetésről.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak intézményeire terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 45.777.512,- forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként az 1. melléklet a kiadások előirányzatait funkciók és intézmények szerint a 2. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Kisbeszterce Község Önkormányzat Képviselő-testülete által engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Kisbeszterce Községi Önkormányzat működési célú kiadások és bevételek pénzügyi mérlegét a 4. melléklet, Kisbeszterce Község felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített pénzügyi mérlegét 5. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.
(4) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetét az előző évben képződött pénzmaradvány visszatervezésével biztosítja.
(5) A (3) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik
(2) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából.
(3) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.
(4) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatelmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.
(5) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.
8. § A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Vegyes és záró rendelkezések
10. § A Polgármester átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztatóját a képviselő-testület elfogadja, az átmeneti időszak alatt teljesített bevételeket és kiadásokat e rendelet előirányzatainak terhére kell lekönyvelni.
11. § Ez a rendelet 2022. március 12-én lép hatályba.
1. melléklet2
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 968 970 |
12 968 970 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 325 300 |
9 683 773 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
87 780 |
143 070 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
9 413 080 |
9 826 843 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 525 769 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
24 652 050 |
29 591 582 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
6 296 743 |
4 385 642 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
30 948 793 |
33 977 224 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
60 000 |
60 000 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
ebből: cégautóadó (B34) |
0 |
0 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
0 |
0 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
340 000 |
590 000 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
340 000 |
590 000 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
400 000 |
650 000 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
619 000 |
619 000 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
53 160 |
453 160 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
0 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
460 000 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
672 160 |
1 532 160 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
32 020 953 |
36 159 384 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 618 128 |
9 618 128 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
9 618 128 |
9 618 128 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
9 618 128 |
9 618 128 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
9 618 128 |
9 618 128 |
2. melléklet3
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 590 444 |
9 045 035 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
287 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
96 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
209 308 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
9 686 444 |
9 637 343 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 477 600 |
3 992 600 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 525 000 |
1 525 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
598 800 |
598 800 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 601 400 |
6 116 400 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
15 287 844 |
15 753 743 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 622 523 |
1 722 524 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 470 000 |
6 301 990 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 670 000 |
6 501 990 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 270 000 |
270 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
190 000 |
190 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 460 000 |
460 000 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
741 200 |
741 200 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
69 118 |
819 118 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
305 000 |
38 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
740 000 |
2 179 000 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
50 000 |
50 000 |
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
258 960 |
318 960 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 435 893 |
2 925 551 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 295 171 |
7 338 829 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
24 725 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
24 725 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 925 386 |
3 007 049 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
168 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
70 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 925 386 |
3 077 217 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
15 350 557 |
17 402 761 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 200 000 |
3 149 999 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
3 200 000 |
3 149 999 |
121 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
0 |
0 |
122 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
226 648 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
226 648 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
2 021 165 |
2 021 165 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
30 000 |
2 039 900 |
189 |
Tartalékok (K513) |
3 209 983 |
1 273 763 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
5 261 148 |
5 561 476 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
0 |
193 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
1 270 000 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
196 |
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
0 |
0 |
197 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
198 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66) |
0 |
0 |
199 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
1 270 000 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
40 722 072 |
44 860 503 |
270 |
Tájékoztató adat a 35. Közüzemi díjakról (=271+272+273+274) (K331) |
741 200 |
741 200 |
271 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
272 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
273 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
0 |
0 |
274 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - víz- csatorna szolgáltatás díja |
0 |
0 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
917 009 |
917 009 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
21 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
24 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
25 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
26 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
917 009 |
917 009 |
28 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
29 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
30 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
0 |
31 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
32 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
33 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
0 |
34 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
35 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
36 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
37 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
917 009 |
917 009 |
3. melléklet
Megnevezés |
Vezetői létszám: középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám - Összesen |
Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám - Összesen |
Létszám összesen |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
a) csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Összesen (01+02) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
Összesen (03+13+26) |
1 |
0 |
1 |
5 |
1 |
0 |
6 |
7 |
Közalkalmazottak (41+42+43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
Választott tisztségviselők (73+74+75) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
I. funkció csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
4. melléklet
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
24.652.050.- |
|
15.287.844.- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6.296.743.- |
|
1.622.523.- |
4. |
Közhatalmi bevételek |
400.000.- |
Dologi kiadások |
15.350.557.- |
5. |
Működési bevételek |
672.160.- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3.200.000.- |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
5.261.148.- |
7. |
Maradvány igénybevétele |
9.618.128.- |
||
8. |
finanszírozási kiadások |
917.009.- |
||
Bevételek összesen: |
41.639.081.- |
Kiadások összesen: |
41.639.081.- |
5. melléklet
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1. |
Beruházások |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
2. |
Felújítások |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
||
Bevételek összesen: |
0 |
Kiadások összesen: |
0 |
A 2. § (1) bekezdése a Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-a szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.