Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 05- 2022. 03. 06

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.05.

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének főösszegét 735.638.024 Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

a) A költségvetési bevételeket 289.492.919 Ft-ban, ebből:

aa) a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 192.059.825 Ft-ban

ab) a közhatalmi bevételeket 37.440.000 Ft-ban

ac) a működési bevételeket 7.810.500 Ft-ban

ad) a működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban

ae) a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 19.182.594 Ft-ban

af) a felhalmozási bevételeket 33.000.000 Ft-ban

b) A költségvetési kiadásokat 725.055.840 Ft-ban, ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 133.450.000 Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 20.070.000 Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 76.638.000 Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 8.300.000 Ft-ban

be) az egyéb működési célú kiadásokat 78.374.568 Ft-ban

bf) a beruházások összegét 320.865.500 Ft-ban

bg) a felújítások összegét 83.138.000 Ft-ban

bh) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 4.219.772 Ft-ban

c) A finanszírozási bevételeket 446.145.105 Ft-ban, ebből:

ca) a hitelfelvételt államháztartáson kívülről 0 Ft-ban

cb) a belföldi értékpapírok bevételét 0 Ft-ban

cc) a maradvány igénybevételét 440.290.511 Ft-ban

d) A finanszírozási kiadásokat 10.582.184 Ft-ban, ebből:

da) a hiteltörlesztést államháztartáson kívülre 5.078.000 Ft-ban

db) a belföldi értékpapírok kiadását 0 Ft-ban

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetét (hiány) – 435.562.921 Ft-ot – a Képviselő-testület belső finanszírozással, az előző évi pénzmaradvány igénybevételével biztosítja.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 735.398.024 Ft,”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) kötelező feladatok kiadásai: 659.514.024 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 5.967.000 Ft,”

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 70.157.000 Ft.”

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi)

„a) általános tartalékát 530.371 Ft-tal,
b) működési céltartalékát 500.000 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 55.602.000 Ft-tal, e rendelet 11. számú mellékletében felsorolt célokra hagyja jóvá.”

3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését

70.157.000 Ft tárgyévi bevétellel, 70.157.000 Ft tárgyévi kiadással és 0 ezer Ft hiánnyal állapítja meg.
(2) Ezen belül a költségvetési bevételeket 40.000 Ft-ban, ebből
a) működési támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban,
b) közhatalmi bevételeket 40.000 Ft-ban,
c) működési bevételeket 0 Ft-ban,
d) működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban,
e) felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban,
f) felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban.
(3) A költségvetési kiadásokat 70.157.000 Ft-ban, ebből
a) a személyi juttatások kiadásait 51.168,000 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat 7.870.000 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 9.975.000 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban,
e) az egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,
f) a beruházások összegét 1.144.000 Ft-ban,
g) a felújítások összegét 0 Ft-ban,
h) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban.
(4) A finanszírozási bevételeket 70.117.000 Ft-ban, ebből
a) a maradvány igénybevételét 361.638, Ft-ban,
b) az irányító szervi támogatást 69.755.362 Ft-ban.
(5) A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban állapítja meg
(6) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei 0 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 70.157.000 Ft.
(7) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 0 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 70.157.000 Ft.
(8) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat, működési és felhalmozási célú részletezésben, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban, az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 16. számú melléklet szerint jóváhagyja.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2021. évi költségvetésének főösszegét 56.099.000 Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

a) A költségvetési bevételeket 0 Ft-ban, ebből:

aa) a működési támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban

ab) a közhatalmi bevételeket 0 Ft-ban

ac) a működési bevételeket 0 Ft-ban

ad) a működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban

ae) a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban

af) a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban

ag) a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban

b) A költségvetési kiadásokat 56.099.000 Ft-ban, ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 43.677.000 Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 6.800.000 Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 4.330.000 Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban

be) az egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban

bf) a beruházások összegét 1.292.000 Ft-ban

bg) a felújítások összegét 0 Ft-ban

bh) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban

c) A finanszírozási bevételeket 56.099.000 Ft-ban, ebből:

ca) a maradvány igénybevételét 1.918.177 Ft-ban

cb) az irányító szervi támogatást 54.180.823 Ft-ban

d) A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 56.099.000 Ft,”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 56.099.000 Ft,”

5. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet 2022. március 5-én lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

„11. melléklet

6. melléklet

„12. melléklet

7. melléklet

„16. melléklet

8. melléklet

„17. melléklet