Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.25) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 12- 2022. 02. 13Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.25) önkormányzati rendelet módosításáról
Szegerdő Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 110.010.563 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft, 110.010.563 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt 83.872.037 Ft-ban, ebből: a finanszírozási célú műveleteket 1.022.724 Ft-ban, az előző évi pénzmaradványt 40.999.857 Ft-ban, a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban. A működési célú kiadásokat 63.826.507 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások kiadásait 16.236.718 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 0 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adót 2.064.053 Ft-ban, a dologi kiadásokat 11.926.802 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.151.883 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 9.331.279 Ft-ban, ebből önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az általános tartalékot 3.212.168 Ft-ban, a céltartalékot 13.895.458 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 1.008.148 Ft-ban. A felhalmozási célú bevételt 26.138.526 Ft-ban, ebből: a finanszírozási célú műveleteket 0 Ft-ban, az előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban. A felhalmozási célú kiadást 46.184.056 Ft-ban, ebből: a beruházások összegét 489.175 Ft-ban, a felújítások összegét 45.694.881 Ft-ban, az egyéb felhalm. célú kiadások összegét 0 Ft-ban, az egyéb felhalm. célú támogatások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A polgármester az önkormányzat céltartalékát 13.895.458 Ft összegben,”
3. § (1) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. február 12-én lép hatályba.
1. melléklet
2021. évi |
||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
41 849 456 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
38 259 264 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 955 580 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 565 483 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 976 037 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
2 270 000 |
|
Műk. c. költségvetési tám. és kieg. Tám. |
5 144 060 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 303 684 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
3 552 101 |
|
Vagyoni típusú adók |
768 324 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
2 749 454 |
|
Gépjárműadók |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
34 323 |
|
3. Működési bevételek |
38 091 |
|
Tulajdonosi bevételek |
||
Ellátási díjak |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
Kamatbevételek |
33 |
|
Egyéb működési bevételek |
38 058 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
26 138 526 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
26 138 526 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
26 138 526 |
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
67 987 982 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
42 022 581 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 999 857 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 022 724 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
110 010 563 |
|
Ebből önként vállalt feladat |
0” |
|
2. melléklet
2021. évi előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
62 818 359 |
|
Kötelező feladat |
62 818 359 |
|
Személyi jellegű kiadások |
16 236 716 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 064 053 |
|
Dologi jellegű kiadások |
11 926 802 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
6 151 883 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
26 438 905 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||
Dologi jellegű kiadások |
||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
||
Egyéb működéi célú kiadások |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
46 184 056 |
|
Kötelező feladat |
46 184 056 |
|
Beruházás |
489 175 |
|
Felújítás |
45 694 881 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 008 148 |
|
MINDÖSSZESEN |
110 010 563” |
|
3. melléklet
|
2021. évi előirányzat |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
443 854 |
áfa |
45 321 |
Összesen |
489 175” |
4. melléklet
felújítási cél megnevezése |
2021. évi előirányzat |
|---|---|
ingatlan felújítás |
38 649 348 |
áfa |
7 045 533 |
Összesen |
45 694 881” |
5. melléklet
Adatok forintban! |
|
2021. évi előirányzat |
|
|
|
Települési támogatás Szoc tv. 45. § |
6 151 883 |
|
|
6. melléklet
BEVÉTELEK |
2021. évi előirányzat |
|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Működési célú |
41 849 456 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
38 259 264 |
Közhatalmi bevételek |
3 552 101 |
Működési bevételek |
38 091 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
Felhalmozási célú |
26 138 526 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
26 138 526 |
Felhalmozási bevételek |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
42 022 581 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 999 857 |
II.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 022 724 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
110 010 563 |
KIADÁSOK |
2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Működési célú |
62 818 359 |
Személyi jellegű kiadások |
16 236 716 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 064 053 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
11 926 802 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 151 883 |
Egyéb működési célú kiadások |
26 438 905 |
Felhalmozási célú |
46 184 056 |
Beruházások |
489 175 |
Felújítások |
45 694 881 |
Finanszírozási kiadások |
1 008 148 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
110 010 563” |
7. melléklet
Sorszám |
Feladat |
Eredeti |
Az átcsoportosítás |
1 |
Általános tartalék |
3 212 168 |
|
2 |
Működési célú tartalék |
||
3 |
Általános tartalék összesen |
3 212 168 |
|
|
|
|
|
6 |
Céltartalék összesen |
13 895 458 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
17 107 626 |
” |