Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 04. 04Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Csorna Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat saját költségvetését,
c) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése
2. §1 (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi módosított költségvetési főösszegét 4.925.468.823Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 3.058.623.100Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 4.925.468.823Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 1.866.845.723Ft hiány.
3. §2 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 989.277.679Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 531.228.086 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 669.300.000Ft
d) B4. Működési bevételek:324.349.813 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 78.000.000Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:18.467.522Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: -Ft
h) B8. Forgatási célú értékpapírok beváltása: 448.000.000Ft
i) Költségvetési bevételek összesen: 3.058.623.100Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.435.943.083Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 622.680.017Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 2.004.014.070Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 1.054.609.030Ft.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. §3 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 773.624.292Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 106.873.083Ft
c) K3. Dologi kiadások: 932.340.907Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.130.000Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 788.188.259Ft
f) K6. Beruházások: 1.601.106.830Ft
g) K7. Felújítások: 202.782.547Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 36.433.829Ft
i) K9 Finanszírozási kiadások: 23.989.076Ft
j) K9 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése: 448.000.000Ft
k) Költségvetési kiadások összesen: 4.925.468.823Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 3.084.341.274Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.840.429.049Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 698.500Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.637.145.617Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.288.323.206Ft.
3. A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadások
5. §4 (1) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:
a) Önkormányzat
aa) Térfigyelő rendszer bővítése: 4.424.130Ft
ab) Andrássy u. gáztűzhely vásárlás: 88.900Ft
ac) Ingatlanok beszerzése: 617.655.870Ft
ad) Bringapálya: 36.810.430Ft
ae) Integrált településfejlesztési stratégia: 4.826.000Ft
af) Lámpahelyek szaporítása: 2.540.000Ft
ag) Földszigeti buszváró cseréje: 952.500Ft
ah) Nyilvános WC előkészítési munkái és kivitelezése: 10.160.000Ft
ai) Területi védőnők, iskola védőnők tárgyi eszköz beszerzése.: 295.199Ft
aj) Koncepció terv strand: 78.994.000Ft
ak) Béke u. 21/B lakásban fürdő kialakítás: 3.302.000Ft
al) Régi lakásokba kályhák, tűzhelyek vásárlása: 254.000Ft
am) Botond utca lakásokba tűzhely vásárlás: 177.800Ft
an) Gyöngyvirág u. kályhák, tűzhelyek vásárlása: 254.000Ft
ao) Bölcsőde építése Csornán: 574.050.352Ft
ap) Barnamezős területek rehabilitációja: 30.239.362Ft
aq) Szerviz út, járda építés közvilágítással (Barna Mező) : 53.503.744Ft
ar) Szennyvíz és ívóvíz bekötés (Barna Mező) : 12.094.210Ft
as) Pannon-Víz Zrt. szerződés alapján szennyvíz beruházás: 46.589.294Ft
at) Pannon-Víz Zrt. szerződés alapján ivóvíz beruházás: 53.966.476Ft
au) Csornahő törzstőke emelés: 15.000.000Ft
av) Panda energetikai szoftver: 0Ft
aw) Telefon vásárlás:115.570Ft
b) Polgármesteri Hivatal
ba) Vírusvédelmi licence megújítás: 508.000Ft
bb) Számítógépek vásárlása: 1.587.600Ft
bc) Beléptető rendszer vásárlása: 5.080.000Ft
bd) Multifunkciós nyomtató, telefon vásárlása: 1.016.000Ft
be) Klíma II. ütem kiépítése: 28.000.000Ft
bf) Közterület felügyelőknek számítógép vásárlás, szoftver vásárlás, telefon vásárlás: 1.460.500Ft
bg) Routerek cseréje, Wifi hálózat bővítése, számítógép hálózat leválasztása, informatikai eszközök vásárlása biztonsági mentése kialakítása: 1.736.826Ft
bh) Mikro Voks rendszer kialakítása : 777.581Ft
bi) Egyéb tárgyi eszköz vásárlása:804.206Ft
bj) NAS rendszer kialakítása: 4.415.000Ft
c) Csornai Napközi Otthonos Óvoda
ca) Wifi beszerzés: 114.300Ft
cb) Karcher ablaktisztító, konyhai szeletelő, porszívó, edényszárító, szén-monoxid mérő, vetítő állvány, udvari játékok: 1.327.150Ft
d) Művelődési Központ
da) Könyvtár: búvárszivattyú, lemezes hőcserélő, lamináló, spirálozó, székpárna, plexifal, porszívó: 865.000Ft
db) 2db számítógép vásárlás: 440.000Ft
dc) Múzeum: konvektorok, vasaló, fényképező állvány, pánikgomb: 400.000Ft
dd) Művelődési Ház: számítógép, nyomtató, 16-os terem klímája, villamos főelosztó cseréje, termosztát, hang és fénytechnika, Bobra: 1.550.000Ft
de) Könyvtár: Arculatfejlesztési pályázat: 600.000Ft
df) Könyv vásárlás: 1.631.408Ft
e) Szociális és Gyermekjóléti Központ
ea) Bölcsőde: vírusvédelem, párakapu, homokozó fedés: 289.560Ft
eb) Szolgálat: vírusvédelem, egyéb informatikai eszközök: 769.620Ft
ec) Kerékpár vásárlás: 101.600Ft
ed) Számítógép csere, hálózati elosztók cseréje: 400.050Ft
ee) Kerti bútorok, bútor, gyerekbútor vásárlás: 791.299Ft
ef) Lézer nyomtató, kávéfőző vásárlás: 147.293Ft
Beruházások mindösszesen: 1.601.106.830Ft
(2) Felújítási kiadások felújításonként:
a) Önkormányzat
aa) Őrangyal temető felújítása: 38.665.150Ft
ab) Korona üzletház lépcső és támfal felújítása: 12.700.000Ft
ac) Andrássy u. 22/B felújítása : 1.134.355Ft
ad) Út- és járda felújítás: 61.620.770Ft
ae) Földszigeti híd felújítása, Keszeg-éren lévő átjáró felújítása : 14.986.000Ft
af) Önkormányzati lakások (régi lakások) nyílászáró csere : 5.522.999Ft
ag) Petőfi ltp.17/A gázkazán csere, kéménybélelés: 1.267.146Ft
ah) Botond u. bérlakás belső utak felújítása, csapadékvíz elvezetés: 9.525.000Ft
ai) Szatmári utca felújítása: 30.769.230Ft
aj) Pannon-Víz Zrt. szerződés alapján ivóvíz, szennyvíz felújítás: 20.416.597Ft
ak) Élhető települések kerékpárbarát fejlesztése Csornán TOP PLUSZ: 3.683.000Ft
al) Erzsébet királyné utca felújítás TOP PLUSZ: 1.892.300FT
b) Művelődési Központ: rámpa felújítás: 600.000Ft
Felújítások mindösszesen. 202.782.547Ft
6. §5 A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Ápolási támogatás: 2.000.000Ft
b) Rendkívüli települési támogatás: 4.130.000Ft
c) Életkezdési támogatás: 4.900.000Ft
d) Köztemetés: 1.000.000Ft
e) Gyógyszer támogatás: 100.000Ft
Összes támogatás: 12.130.000Ft
7. §6 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 474.003.644Ft, melyből:
a) az általános tartalék 344.149.254Ft,
b) a céltartalék 129.854.390Ft.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. melléklet tartalmazza.
8. §7 Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
9. §8 (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben 150 fő
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2fő.
10. §9 (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 633.131.547 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.233.714.176 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: 1.866.845.723Ft,
b) külső finanszírozással - Ft. (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának, belföldi értékpapírok visszavonása igénybevétele összesen:1.866.845.723 Ft
4. Az önkormányzat saját költségvetése
11. §10 (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 4.685.249.106Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 4.685.249.106Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 3.744.739.890Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 940.509.216Ft többlet.
12. §11 (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 929.734.591Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:530.628.086Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 669.300.000Ft
d) B4. Működési bevételek: 208.156.483Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 78.000.000Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 18.467.522Ft
g) B8. Belföldi értékpapírok bevételei: 680.000.000Ft
h) B8. Pénzmaradvány igénybevétel: 1.570.962.424Ft
i) Költségvetési bevételek összesen: 4.685.249.106Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 3.192.252.580Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.492.996.526Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 2.126.607.283Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 2.558.641.823Ft.
13. §12 (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 147.643.298Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási. adó:19.899.179Ft
c) K3. Dologi kiadások: 585.309.691Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.130.000Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 722.858.433Ft
f) K6. Beruházások: 1.546.293.837Ft
g) K7. Felújítások: 202.182.547Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 36.433.829Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások: 23.989.076Ft
j) K9. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése: 448.000.000 Ft
k) Költségvetési kiadások összesen: 3.744.739.890Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.001.740.748Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.742.300.642Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 698.500Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 1.511.829.677Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.232.910.213Ft.
14. §13 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2022. évre az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben: 14fő, (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2022. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 2fő.
5. Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetése
15. §14 (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési főösszegét 399.856.864 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 78.215.661Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 399.856.864Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -321.641.203 Ft hiány.
16. §15 (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:15.830.374Ft
b) B4. Működési bevételek: 11.398.200Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 50.987.087Ft
d) Finanszírozási bevételek: 321.641.203Ft
e) Költségvetési bevételek összesen: 399.856.864Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 355.448.138Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 44.408.726Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 354.471.151Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 45.385.713Ft.
17. §16 (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 211.717.706Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 28.661.320Ft
c) K3. Dologi kiadások: 48.762.299Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 65.329.826 Ft
e) K6. Beruházások: 45.385.713Ft
f) Költségvetési kiadások összesen: 399.856.864Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 334.856.864Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 65.000.000Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 354.471.151Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 45.385.713Ft.
18. §17 A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben: 41fő,
19. §18 (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 276.255.490Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 45.385.713Ft hiány.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft,
b) külső finanszírozással: 321.641.203Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 367.590.886 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 276.255.490Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 45.385.713Ft.
6. Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetése
20. §19 (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi költségvetési főösszegét 323.496.304Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 71.796.714Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 323.496.304Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –251.699.590Ft hiány.
21. §20 (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: 69.727.570Ft
b) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 2.069.144Ft
c) B8 Finanszírozási bevétel: 251.699.590Ft
d) Költségvetési bevételek összesen: 323.496.304Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 323.496.304Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 322.054.854Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.441.450Ft.
22. §21 (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 127.603.696Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:17.531.066Ft
c) K3. Dologi kiadások: 176.920.092Ft
d) K6. Beruházások: 1.441.450Ft
e) Költségvetési kiadások összesen: 323.496.304Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 323.496.304Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 322.054.854Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.441.450Ft.
23. §22 A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben: 31 fő,
24. §23 (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 250.258.140Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)1.441.450Ft hiány.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft,
b) külső finanszírozással: 251.699.590Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 254.164.437 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 250.258.140Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 1.441.450Ft.
7. A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése
25. §24 (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi költségvetési főösszegét 115.880.301 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 23.324.044Ft,
b) a költségvetési kiadások összege:115.880.301Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –92.556.257 Ft hiány.
26. §25 (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:14.766.300Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 600.000Ft
c) B4. Működési bevételek: 4.997.000Ft
d) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 2.960.744Ft
e) B8. Finanszírozási bevételek: 92.556.257Ft
f) Költségvetési bevételek összesen: 115.880.301Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 115.880.301Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat:109.793.893Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 6.086.408Ft.
27. §26 (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 60.725.278Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:8.782.818Ft
c) K3. Dologi kiadások: 40.285.797Ft
d) K6. Beruházások: 5.486.408Ft
e) K7. Felújítások: 600.000Ft
f) Költségvetési kiadások összesen:115.880.301Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 115.880.301Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 109.793.893Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 6.086.408Ft.
28. §27 A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben: 17fő,
29. §28 (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 86.469.849Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 6.086.408 Ft hiány.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 92.556.257Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 115.041.914 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 86.469.849Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 6.086.408Ft.
8. A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetése
30. §29 (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2022. évi költségvetési főösszegét 341.495.464Ft-ban állapítja meg.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 66.883.298Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 341.495.464Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –274.612.166Ft hiány.
31. §30 (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 28.946.414Ft
b) B4. Működési bevételek: 30.070.560Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 7.866.324Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 274.612.166Ft
e) Költségvetési bevételek összesen: 341.495.464Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei:312.549.050Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:28.946.414 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 338.996.042Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 2.499.422Ft.
32. §31 (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:225.934.314Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó: 31.998.700Ft
c) K3. Dologi kiadások:81.063.028Ft
d) K6. Beruházások: 2.499.422Ft
e) Költségvetési kiadások összesen:341.495.464Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 308.367.057Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 33.128.407Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat:338.996.042Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.499.422Ft.
33. §32 A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben: 47fő
34. §33 (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 272.112.744 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.499.422 Ft hiány.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 274.612.166Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 287.755.042 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 272.112.744Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 2.499.422Ft.
9. Adósságot keletkeztető ügylet
35. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:
a) -----fejlesztési cél,
b) -----fejlesztési cél.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: ------ ezer Ft.
36. § Az önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
37. § A polgármester 500 ezer Ft értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
38. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
39. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A képviselő-testület által e rendeletben az önkormányzat részére jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül nettó 5 millió Ft összeghatárig a polgármester önállóan vállalhat kötelezettséget.
(4) Amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke a nettó 5 millió Ft-ot meghaladja, de a közbeszerzési értékhatárt nem éri el, a polgármester kötelezettségvállalásához a Gazdasági Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.
(5) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer Ft értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
40. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
41. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
(2) Csorna Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
42. § A képviselő-testület az előirányzat módosítás miatt:
a) az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
b) ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatokat érintő módon- a központi költségvetésről szóló törvény fejezetében általános működésének és ágazati feladatainak kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítást.
43. § (1) A képviselő-testület 2022. évre az önkormányzatnál és a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalap 2021. év január 01. napjától a képviselő testület által hozott 1/2021(I.18.) önkormányzati rendelete alapján 53.000 Ft meghatározott illetményalappal,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével – 265.000 Ft/év/fő.
(2) A Képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők részére a 2022. évre illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 30%-a, a középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében pedig az alapilletménye 20%-a.
(3) A szervezeti tagozódáshoz igazodó belső szervezeti egységek vezetésére adott vezetői kinevezésnél a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott osztályvezetői szintnek a Csornai Polgármesteri Hivatalban a kabinetvezető részére adott vezetői kinevezés felel meg.
(4) A Csornai Polgármesteri Hivatalban kabinetvezetői kinevezés esetén a vezető az alapilletménye 10%-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.
(5) A Csornai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott – foglalkoztatási jogviszony típusától függetlenül – középfokú végzettségű dolgozója részére a 2022. évre az alapilletmény, illetve a minimálbér és a garantált bérminimum összegén felül munkáltatói döntésen alapuló „önkormányzati keresetkiegészítés”-t állapít meg, melynek mértéke maximum 20.000 Ft/hó.
(6) I. besorolású, felsőfokú végzettségű pályakezdő köztisztviselő esetén maximum bruttó 50.000,-Ft/hó illetménykiegészítésre jogosult
(7) A Csornai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő, munkavállaló nyugdíjba vonulása esetén 1 havi illetmény összegével megegyező jutalomban részesül.
(8) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális támogatása 2022. évi kereteit az 5. melléklet tartalmazza.
(9) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség.
44. § (1) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2022. évben céljelleggel jutatott támogatásait a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Csorna Város Önkormányzata összevont módosított költségvetési mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Csorna Város Önkormányzata módosított előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.
(5) Csorna Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 10. melléklet tartalmazza.
(6) Csorna Város Önkormányzata közvetett támogatásait számszakilag a 11. melléklet tartalmazza.
(7) A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.
(8) Csorna Város Önkormányzata módosított likviditási tervét 2022. évre a 13. melléklet tartalmazza.
(9) Csorna Város Önkormányzata 2022-2025. évi költségvetésének összevont mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.
45. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből támogatásban részesíti azokat a civil szervezeteket, amelyek az alábbi feltételeknek megfelelnek:
a) csornai székhellyel rendelkeznek,
b) fő tevékenységként sport tevékenységet végeznek,
c) önkormányzati ingatlant üzemeltetnek, melynek területe eléri a 2 ha-t,
d) legalább 4 különböző sportágban szakosztályt működtetnek,
e) az igazolt sportolói létszámuk eléri a 150 főt.
(2) A fenti feltételeknek megfelelő civil szervezet összesen 45.000.000 Ft támogatásban részesül. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében 45.000.000 Ft általános működési keretet biztosít.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő támogatásban részesülő civil szervezettel támogatási megállapodást kell kötni, amely tartalmazza a finanszírozás és elszámolás szabályait. Finanszírozás csak a megállapodásban foglaltak alapján lehetséges.
(4) A támogatás folyósítására a támogatásban részesített szervezet igénylése alapján a megállapodásban részletezett ütemben kerül sor.
46. § Behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos eljárás:
a) a behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente legalább egyszer, a zárszámadást megelőzően kell elvégezni,
b) az a) pontban leírt felülvizsgálat során a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kis összegű, be nem hajtható követelések törléséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a Gazdasági Bizottság határozattal dönt.
c) a b) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről – a Gazdasági Bizottság véleményének kikérése mellett – a Képviselő-testület dönt.
47. § (1) A céltartalék összegét a cél szerinti felhasználás időpontjáig folyamatosan befektetéssel kell hasznosítani. A befektetés módját a Gazdasági Bizottság vizsgálja felül, és dönt a pénzeszközök elhelyezéséről.
(2) Az éven belüli lejáratú befektetések meghosszabbításáról való döntés a polgármester hatáskörébe tartozik.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott időpontot követően a befektetés módjára vonatkozó döntését a Gazdasági Bizottság legalább évente egyszer, illetve a befektetés módjának megváltoztatására irányuló javaslat esetén vizsgálja felül.
(4) A Gazdasági Bizottság köteles a befektetés módjáról szóló döntéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.
(5) A Gazdasági Bizottság döntései közt, illetve amennyiben a befektetés módja bármely okból átmenetileg nem meghatározott, a polgármester jogosult és köteles a tartalékban lévő összeget a befektetés módjáról való döntésig bankbetétben elhelyezni.
48. § Az egyéb, jelen rendelet által meghatározott körbe nem tartozó, átmenetileg szabad pénzügyi források hasznosítása érdekében a polgármester jogosult azokat lekötni, vagy költségvetési éven belüli időpontra egy összegben legfeljebb 50.000 E Ft értékben államilag garantált értékpapírt vásárolni.
49. § (1) Árajánlatkéréssel kell megvalósítani mindazon önkormányzati, hivatali illetve intézményi beszerzéseket, amelynek nettó értéke nem éri el az közbeszerzési értékhatárt, de meghaladja az 500 E Ft-ot.
(2) Árajánlat kérési eljárást nem kell lefolytatni azonnali intézkedést igénylő helyzetben, illetve amennyiben a beszerzés csak meghatározott helyről lehetséges.
(3) Árajánlatkéréssel megvalósuló önkormányzati beszerzés esetén a polgármesteri hivatali beszerzés vonatkozásában a jegyző, az intézményi beszerzés vonatkozásában az intézményvezető az egyszerű beszerzési eljárást az Önkormányzat hatályos beszerzési szabályzatában foglaltak szerint köteles lefolytatni.
(4) A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a képviselő-testület által jóváhagyott „Közbeszerzési Szabályzat” szerint kell eljárni.
50. § (1) Európai uniós források és egyéb pályázati források megszerzésével és felhasználásával kapcsolatosan az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve jogosult és köteles pályázatot benyújtani többlet forrás megszerzése céljából.
(2) 100 E Ft-ot meghaladó önerőt igénylő pályázatot benyújtani csak előzetes képviselő-testületi jóváhagyás esetén lehet.
(3) A benyújtott pályázatokról, illetve az azzal kapcsolatos döntésekről nyilvántartást kell vezetni, melyhez minden intézmény adatszolgáltatásra köteles.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az elnyert támogatásokkal kapcsolatos költségvetési előirányzat változásokat bejelenteni a támogatásról szóló döntés megérkezte után azonnal, de legkésőbb a projekt megkezdéséig.
11. Záró rendelkezés
51. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet34
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
236 585 887 |
241 542 860 |
241 542 860 |
241 542 860 |
241 542 860 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
122 696 250 |
137 346 780 |
140 663 130 |
140 663 130 |
142 444 712 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
209 065 199 |
252 446 428 |
261 849 038 |
277 115 259 |
283 050 226 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
30 567 068 |
30 567 068 |
30 567 068 |
30 731 068 |
30 731 068 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
90 000 000 |
90 000 000 |
104 556 279 |
104 556 279 |
119 112 557 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
56 426 863 |
0 |
78 235 |
78 235 |
37 897 324 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
745 341 267 |
751 903 136 |
779 256 610 |
794 686 831 |
854 778 747 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
107 408 987 |
122 012 709 |
129 541 788 |
129 779 990 |
134 498 932 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
852 750 254 |
873 915 845 |
908 798 398 |
924 466 821 |
989 277 679 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
14 383 476 |
294 345 052 |
511 228 086 |
511 228 086 |
511 228 086 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
14 383 476 |
294 345 052 |
531 228 086 |
531 228 086 |
531 228 086 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
6 |
ebből a helyi adók: |
||||||
7 |
- építményadó |
||||||
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
|
10 |
- telekadó |
||||||
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
620 000 000 |
620 000 000 |
620 000 000 |
620 000 000 |
620 000 000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
||||||
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
620 000 000 |
620 000 000 |
620 000 000 |
620 000 000 |
620 000 000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
||||||
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
19 |
ebből a helyi adók: |
||||||
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
620 400 000 |
620 400 000 |
620 400 000 |
620 400 000 |
620 400 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
669 300 000 |
669 300 000 |
669 300 000 |
669 300 000 |
669 300 000 |
2. melléklet35
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés (rovat) |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat II. |
||
Bevételi |
Kiadási |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
||
1 |
TOP1.1-16-GM12017-00005 Keleti iparterület fejlesztése Csornán |
14 383 476 |
600 000 |
14 383 476 |
600 000 |
14 383 476 |
600 000 |
2 |
TOP-2.1.1-15-GM1 Barnamezős területek rehabilitációja |
0 |
119 895 890 |
0 |
119 895 890 |
0 |
119 895 890 |
3 |
TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00023 Bölcsőde építése Csornán |
0 |
600 558 134 |
0 |
600 558 134 |
137 046 010 |
737 604 144 |
4 |
Európai Uniós forrásból finanszírozott programok |
14 383 476 |
721 054 024 |
14 383 476 |
721 054 024 |
151 429 486 |
858 100 034 |
3. melléklet36
Szakfeladat |
Általános működési tartalék |
Céltartalék |
|
működésre |
felhalmozásra |
||
051080 Hulladék újrahasznosítása |
13 217 285 |
||
Biogáz projekt előkészítése |
13 217 285 |
||
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
69 029 754 |
||
Működési céltartalék Erzsébet királyné u./713 részletező/ |
9 544 056 |
||
Működési céltartalék Botond u. /715 részletező/ |
27 285 399 |
||
Működési céltartalék Gyöngyvirág u. /716 részletező/ |
32 200 299 |
||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
19 607 802 |
||
Andrássy u. lakásalap /714 részletező/ |
19 607 802 |
||
011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
344 149 254 |
||
Általános tartalék |
343 706 706 |
||
Polgármesteri keret |
442 548 |
||
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás |
2 999 549 |
||
Norvég alap |
2 999 549 |
||
081071 Üdülő, szálláshely |
25 000 000 |
||
Vonyarcvashegyi üdülő ért. |
25 000 000 |
||
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
0 |
||
Pannon-Víz Zrt-vel kötött megállapodás alapján |
0 |
||
063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
0 |
||
Pannon-Víz Zrt-vel kötött megállapodás alapján |
0 |
||
Összesen |
344 149 254 |
91 637 105 |
38 217 285 |
Általános működési tartalék, Céltartalék összesen |
344 149 254 |
129 854 390 |
|
Működési, Fejlesztési tartalék összesen |
435 786 359 |
38 217 285 |
|
Tartalék mindösszesen |
474 003 644 |
||
4. melléklet
Megnevezés |
2022. |
2021. |
2020. |
1. Építményadó mentesség, kedvezmény |
|||
2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény |
|||
3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény |
|||
4. Telekadó mentesség, kedvezmény |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
|||
1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 332 114 |
2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény |
0 |
0 |
750 000 |
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 082 114 |
1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény |
|||
B354. Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény |
1 000 000 |
1 100 000 |
2 086 200 |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000 000 |
1 100 000 |
2 086 200 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
2 000 000 |
2 100 000 |
4 168 314 |
1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt) |
|||
2. Bírság elengedés, mérséklés |
|||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 100 000 |
4 168 314 |
1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
681 828 |
||
2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
681 828 |
0 |
1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
16 394 098 |
15 597 734 |
15 103 440 |
2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
16 394 098 |
15 597 734 |
15 103 440 |
1. Ellátottak térítési díjának elengedése |
15 803 155 |
16 292 160 |
15 200 962 |
B405. Ellátási díjak |
15 803 155 |
16 292 160 |
15 200 962 |
1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény |
|||
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
|||
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
|||
B 4. Működési bevételek |
32 197 253 |
32 571 722 |
30 304 402 |
1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése |
|||
B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
18 467 522 |
64 146 889 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
18 462 522 |
64 146 889 |
0 |
1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
|||
2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését) |
|||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
45 695 963 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
45 695 963 |
0 |
|
Közvetett támogatás összesen |
52 659 775 |
144 514 574 |
34 472 716 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Juttatások megnevezése |
Kapcsolódó |
Éves |
Egyéb szabályok |
2 |
Lakhatási, lakásépítési, |
0 |
||
3 |
Albérleti díj hozzájárulás |
K1111 Lakhatási támogatás |
0 |
|
4 |
Családalapítási támogatás |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb |
0 |
|
5 |
Szociális támogatás |
K1112. Szociális támogatás |
0 |
|
6 |
Illetményelőleg |
0 |
||
7 |
Tanulmányi ösztöndíj, képzési, |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai érintett rovata |
0 |
|
8 |
Monitor előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg térítése |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb |
1 166 000 |
|
9 |
Juttatások összesen |
1 166 000 |
6. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei |
|
2 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
3 |
Pénzmaradvány /korábbi évek és tárgyévi alapképzés/ |
13 217 285 |
4 |
Bevételek összesen |
13 217 285 |
5 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai |
|
6 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
7 |
Biogáz projekt előkészítése |
13 217 285 |
8 |
Kiadások összesen |
13 217 285 |
7. melléklet37
Forintban |
|||||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
1. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek |
Jutalom tűzoltóknak, rendőrőknek |
200 000 |
200 000 |
340 000 |
340 000 |
340 000 |
2. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
fogyatékos napközi hozzájárulás |
1 600 000 |
1 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
3. |
Társasházaknak |
közös költségre |
3 610 000 |
3 610 000 |
3 910 000 |
3 910 000 |
4 335 673 |
4. |
Társasházaknak |
felújítási alap |
4 240 000 |
4 240 000 |
4 240 000 |
4 240 000 |
5 122 017 |
5. |
Vilmos Park Kft |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
34 341 000 |
34 341 000 |
34 341 000 |
34 815 155 |
34 815 155 |
6. |
Kapuvári Vizitársulat |
önkéntes tagi hozzájárulás |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
7. |
Lakosságnak |
első lakáshoz jutók támogatása |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
8. |
Bősárkány Nagyközség Önkormányzat |
háziorvosi ügyelet |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 132 754 |
9. |
Csornai Sport Egyesület |
Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
10. |
Csukás Zoltán Mg.-i Szakközépiskola |
teremlabdarúgó kupa lebonyolítása |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
11. |
Csornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
programtámogatás |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
12. |
Timaffy Néptánc iskola |
működési támogatása |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
13. |
Bursa Hungarica |
tanulmányi ösztöndíjak |
675 000 |
675 000 |
675 000 |
675 000 |
675 000 |
14. |
Rubato |
működési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
15. |
Galambász Egyesület |
programtámogatás |
700 900 |
700 900 |
700 900 |
700 900 |
700 900 |
16. |
Csorna Projekt Kft |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
58 260 000 |
51 669 768 |
51 669 768 |
51 669 768 |
51 669 768 |
17. |
Kisvárosok szövetsége |
tagi hozzájárulás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
18. |
EFOP visszafizetés |
fel nem használt támogatás |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
0 |
19. |
Híd Kárpátaljáért |
segélyprogram támogatás |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
20. |
Csornai Bárdos Lajos Kórus Egyesület |
programtámogatás |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
21. |
„Kikelet” Arany János EGYMI |
programtámogatás |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
22. |
Démétér Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
23. |
Soproni Tankerületi Központ Széchenyi Általános Iskola |
programtámogatás |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
24. |
Magyar Államkincstár Klímastratégia projekt |
vissafizetés |
0 |
0 |
3 210 |
3 210 |
3 210 |
25. |
Választással kapcsolatos kiadás |
költségtérítés |
0 |
0 |
329 826 |
329 826 |
329 826 |
26. |
„Sokoróalja Segítő Kéz” Egyesület |
programtámogatás |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
27. |
Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület |
programtámogatás |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
28. |
Csornai Sport Egyesület |
Sportegészségügyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
1 070 000 |
1 070 000 |
29. |
Mosonmagyaróvári Vizitársulat |
tagi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 674 |
30. |
Csornai Sportegyesület |
Műfüves pálya felújításra önerő |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 778 314 |
31. |
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Ifjúsági ház |
pályázati elszámolás |
0 |
0 |
0 |
0 |
533 498 |
Összesen: |
241 785 900 |
|
|
|
|
||
8. melléklet
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovatok |
2022. |
2021. |
2020. |
Rovatok |
2022. |
2021. |
2020. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
236 585 887 |
237 296 812 |
129 595 200 |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
731 003 686 |
581 601 552 |
555 918 418 |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
122 696 250 |
133 751 150 |
126 192 870 |
K12. Külső személyi juttatások |
69 843 228 |
59 982 244 |
61 463 816 |
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
209 065 199 |
220 819 924 |
202 608 180 |
K1. Személyi juttatások |
800 846 914 |
641 583 796 |
617 386 734 |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
30 567 068 |
30 709 992 |
30 032 326 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
107 794 050 |
100 321 038 |
108 651 913 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
90 000 000 |
100 012 889 |
9 925 304 |
K31. Készletbeszerzés |
21 929 054 |
18 951 839 |
22 748 995 |
B116. Elszámolásból származó bevételek |
56 426 863 |
7 313 155 |
884 700 |
K32. Kommunikációs szolgáltatások |
10 979 600 |
10 119 527 |
9 523 691 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
745 341 267 |
729 903 922 |
499 238 580 |
K33. Szolgáltatási kiadások |
498 010 575 |
378 022 662 |
330 314 876 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
10 124 537 |
4 313 618 |
K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
2 222 500 |
1 862 911 |
2 083 555 |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
205 338 894 |
477 481 926 |
82 726 679 |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
1 500 000 |
0 |
K3. Dologi kiadások |
738 480 623 |
886 438 865 |
447 397 796 |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K41. Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
107 408 987 |
130 673 037 |
264 350 629 |
K42. Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
852 750 254 |
872 201 496 |
767 902 827 |
K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
20 000 000 |
40 000 000 |
K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 383 476 |
1 110 349 969 |
1 225 730 475 |
K48. Egyéb nem intézményi ellátások |
12 130 000 |
9 387 266 |
9 268 759 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 383 476 |
1 130 349 969 |
1 265 730 475 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 130 000 |
9 387 266 |
9 268 759 |
B31. Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
K501. Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
1 399 830 |
2 230 670 |
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
94 125 867 |
85 487 858 |
0 |
B34. Vagyoni típusú adók |
48 000 000 |
48 473 423 |
49 561 622 |
K5023. Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
10 124 537 |
4 313 618 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
620 400 000 |
622 366 468 |
567 099 258 |
K502. Elvonások és befizetések |
94 125 867 |
97 012 225 |
6 544 288 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
2 738 312 |
3 167 060 |
K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
669 300 000 |
673 578 203 |
619 827 940 |
K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
1 500 000 |
0 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
68 124 000 |
71 732 859 |
64 872 234 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
72 075 000 |
7 030 400 |
7 509 884 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
16 430 475 |
11 639 123 |
11 300 771 |
K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
61 660 000 |
60 848 942 |
7 134 092 |
K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
66 432 125 |
50 900 000 |
B405. Ellátási díjak |
54 628 000 |
38 183 051 |
38 360 431 |
K509. Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
45 765 428 |
66 650 016 |
12 118 954 |
K510. Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
22 756 000 |
18 711 426 |
5 297 491 |
K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
13 108 005 |
11 716 012 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
151 470 900 |
237 627 671 |
78 254 573 |
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
11 009 000 |
104 594 |
215 521 |
K513. Tartalékok |
364 838 356 |
0 |
0 |
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
11 009 000 |
13 212 599 |
11 931 533 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
682 510 123 |
409 602 421 |
143 208 745 |
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése |
18 284 000 |
6 271 147 |
364 360 |
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
10 000 |
22 920 |
55 420 |
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 228 890 254 |
959 426 060 |
239 223 800 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
10 000 |
22 920 |
55 420 |
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
3 863 512 |
3 394 087 |
2 243 560 |
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1 554 993 |
865 023 |
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
39 747 084 |
22 402 664 |
18 137 828 |
B411. Egyéb működési bevételek |
504 000 |
1 520 192 |
5 345 771 |
K65. Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
3 000 000 |
B4. Működési bevételek |
280 886 903 |
284 076 121 |
157 281 720 |
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
B51. Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
205 389 253 |
14 737 223 |
7 680 836 |
B52. Ingatlanok értékesítése |
75 000 000 |
142 010 710 |
11 865 573 |
K6. Beruházások |
1 496 174 103 |
1 006 231 181 |
270 650 384 |
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 000 000 |
3 500 000 |
0 |
K71. Ingatlanok felújítása |
123 213 504 |
96 513 778 |
119 463 281 |
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
K72. Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
B5. Felhalmozási bevételek |
78 000 000 |
145 510 710 |
11 865 573 |
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
33 267 646 |
26 058 719 |
31 741 006 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
156 481 150 |
122 572 497 |
151 204 287 |
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
18 467 522 |
61 432 125 |
0 |
K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
1 897 245 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
18 467 522 |
61 432 125 |
0 |
K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
K 87. Lakástámogatás |
0 |
700 000 |
0 |
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
46 195 963 |
6 001 688 |
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 240 000 |
110 077 849 |
27 459 495 |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
86 360 000 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
18 240 000 |
110 777 849 |
29 356 740 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
132 555 963 |
6 001 688 |
||||
|
1 913 788 155 |
3 299 704 587 |
2 828 610 223 |
|
4 012 656 963 |
3 286 914 913 |
1 777 125 358 |
B811. Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
232 000 000 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
B813. Maradvány igénybevétele |
1 890 857 884 |
1 964 418 809 |
906058699 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele |
0 |
23 989 076 |
29 470 179 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
23 989 076 |
23 655 313 |
22 594 934 |
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadási |
0 |
23 655 313 |
22 594 934 |
B8. Finanszírozási bevételek |
2 122 857 884 |
1 988 407 885 |
935 528 878 |
K9. Finanszírozási kiadások |
23 989 076 |
23 655 313 |
22 594 934 |
Költségvetési bevételek mindösszesen (B1+B2+…+B7+B8) |
4 036 646 039 |
5 288 112 472 |
3 764 139 101 |
Költségvetési kiadások mindösszesen (K1+K2+….+K8+K9) |
4 036 646 039 |
3 310 570 226 |
1 799 720 292 |
9. melléklet38
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
||||||||||||||||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
62 658 595 |
62 658 595 |
62 658 595 |
65 697 870 |
65 697 870 |
65 697 870 |
65 697 870 |
68 783 914 |
83 806 893 |
83 806 893 |
83 806 893 |
83 806 889 |
854 778 747 |
|||||||||||||
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
10 167 726 |
10 167 726 |
10 167 726 |
11 004 290 |
11 004 290 |
11 004 290 |
11 004 290 |
11 051 930 |
12 231 666 |
12 231 665 |
12 231 666 |
12 231 667 |
134 498 932 |
|||||||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
294 345 052 |
20 000 000 |
216 883 034 |
531 228 086 |
||||||||||||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
230 666 666 |
200 000 |
206 666 667 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
230 666 667 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
669 300 000 |
||||||||||||||
6. |
Működési bevételek |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
26 300 300 |
26 300 300 |
26 300 300 |
26 300 299 |
25 732 067 |
30 225 797 |
30 225 798 |
30 225 797 |
30 225 800 |
324 349 813 |
|||||||||||||
7. |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
78 000 000 |
||||||||||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 204 037 |
5 000 000 |
5 631 742 |
5 631 743 |
18 467 522 |
|||||||||||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
1 628 371 150 |
6 474 573 |
232 000 000 |
232 000 000 |
72 000 000 |
72 000 000 |
72 000 000 |
2 314 845 723 |
||||||||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
2 019 713 640 |
99 301 475 |
330 664 104 |
128 202 460 |
341 143 700 |
340 934 202 |
345 085 493 |
105 767 911 |
598 931 023 |
213 364 356 |
198 364 356 |
203 996 099 |
4 925 468 823 |
|||||||||||||
12. |
|||||||||||||||||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
773 624 292 |
|||||||||||||
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
106 873 083 |
|||||||||||||
15. |
Dologi kiadások |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
932 340 907 |
|||||||||||||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
12 130 000 |
|||||||||||||
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
24 836 948 |
39 415 427 |
54 235 775 |
64 130 610 |
64 130 610 |
64 130 610 |
64 130 610 |
61 616 557 |
87 890 275 |
87 890 275 |
87 890 275 |
87 890 287 |
788 188 259 |
|||||||||||||
18. |
Beruházások |
43 116 521 |
21 361 500 |
538 111 600 |
117 219 200 |
133 158 720 |
37 763 084 |
251 632 107 |
27 005 749 |
108 939 239 |
61 915 000 |
95 743 302 |
165 140 808 |
1 601 106 830 |
|||||||||||||
19. |
Felújítások |
18 665 150 |
6 310 000 |
3 199 500 |
32 700 000 |
29 525 000 |
46 731 597 |
61 976 000 |
3 675 300 |
202 782 547 |
|||||||||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 400 000 |
2 460 000 |
2 800 000 |
2 460 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
5 608 457 |
4 548 457 |
5 948 457 |
5 608 458 |
36 433 829 |
|||||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
232 000 000 |
72 000 000 |
72 000 000 |
95 989 076 |
471 989 076 |
|||||||||||||||||||||
22. |
Kiadások összesen: |
220 034 159 |
214 257 617 |
746 888 065 |
352 095 650 |
358 480 020 |
259 633 884 |
503 343 407 |
273 027 996 |
633 250 258 |
440 410 422 |
417 338 024 |
506 709 319 |
4 925 468 823 |
|||||||||||||
23. |
Egyenleg |
1 799 679 481 |
-114 956 142 |
-416 223 961 |
-223 893 190 |
-17 336 320 |
81 300 318 |
-158 257 914 |
-167 260 085 |
-34 319 235 |
-227 046 066 |
-218 973 668 |
-302 713 220 |
||||||||||||||
10. melléklet
Sor-szám |
Több éves kihatással |
Érintett évek |
|||||||||||||
2019. tény |
2020. várható |
2021. terv |
2022. terv |
2023. terv |
2024. terv |
2025. terv |
|||||||||
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
||
1. |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
2. |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
3. |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
4. |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
5. |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
6. |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Összesen adatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. melléklet
Megnevezés |
2022. |
2021. |
2020. |
1. Építményadó mentesség, kedvezmény |
|||
2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény |
|||
3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény |
|||
4. Telekadó mentesség, kedvezmény |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
|||
1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 332 114 |
2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény |
0 |
0 |
750 000 |
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 082 114 |
1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény |
|||
B354. Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény |
1 000 000 |
1 100 000 |
2 086 200 |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000 000 |
1 100 000 |
2 086 200 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
2 000 000 |
2 100 000 |
4 168 314 |
1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt) |
|||
2. Bírság elengedés, mérséklés |
|||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 100 000 |
4 168 314 |
1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
681 828 |
||
2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
681 828 |
0 |
1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
16 394 098 |
15 597 734 |
15 103 440 |
2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
16 394 098 |
15 597 734 |
15 103 440 |
1. Ellátottak térítési díjának elengedése |
15 803 155 |
16 292 160 |
15 200 962 |
B405. Ellátási díjak |
15 803 155 |
16 292 160 |
15 200 962 |
1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény |
|||
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
|||
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
|||
B 4. Működési bevételek |
32 197 253 |
32 571 722 |
30 304 402 |
1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése |
|||
B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
18 467 522 |
64 146 889 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
18 462 522 |
64 146 889 |
0 |
1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
|||
2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését) |
|||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
45 695 963 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
45 695 963 |
0 |
|
Közvetett támogatás összesen |
52 659 775 |
144 514 574 |
34 472 716 |
12. melléklet
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek |
Kötelezettség összege |
||||||||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||||||||
a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||||||||||||
Összesen |
|||||||||||||||||
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||||||||||||
Összesen |
|||||||||||||||||
c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||||||||||||
Összesen |
|||||||||||||||||
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||||||||||||
Összesen |
|||||||||||||||||
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||||||||||||
Összesen |
|||||||||||||||||
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||||||||||||
Összesen |
|||||||||||||||||
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen: |
|||||||||||||||||
A figyelembe vehető saját bevételek: |
|||||||||||||||||
Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek |
Bevétel összege |
||||||||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||||||||
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
esedékessége, |
||||||||||||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
48 000 000 |
48 550 000 |
49 727 500 |
49 538 875 |
|||||||||||||
Iparűzési adó |
620 000 000 |
600 000 000 |
630 000 000 |
620 000 000 |
|||||||||||||
Összesen |
668 000 000 |
648 550 000 |
679 727 500 |
669 538 875 |
|||||||||||||
b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
esedékessége, |
||||||||||||||||
Gépjármű adó |
|||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
504 000 |
12 500 000 |
10 000 000 |
9 800 000 |
|||||||||||||
Összesen |
504 000 |
12 500 000 |
10 000 000 |
9 800 000 |
|||||||||||||
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
esedékessége, |
||||||||||||||||
Összesen |
|||||||||||||||||
d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
esedékessége, |
||||||||||||||||
Üdülő értékesítés |
25 000 000 |
||||||||||||||||
Telek értékesítés |
50 000 000 |
||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
3 000 000 |
||||||||||||||||
Összesen |
78 000 000 |
||||||||||||||||
e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
esedékessége, |
||||||||||||||||
Pótlék, bírság |
400 000 |
418 000 |
431 400 |
459 000 |
|||||||||||||
Egyéb közhatalmi bev. |
900 000 |
620 000 |
500 000 |
510 000 |
|||||||||||||
Összesen |
1 300 000 |
1 038 000 |
931 400 |
969 000 |
|||||||||||||
f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
esedékessége, |
||||||||||||||||
Összesen |
|||||||||||||||||
Saját bevételek összesen |
747 804 000 |
662 088 000 |
690 658 900 |
680 307 875 |
|||||||||||||
13. melléklet39
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Nyitó pénzkészlet |
1 628 371 150 |
1 799 679 481 |
1 684 723 339 |
1 268 499 379 |
1 044 606 189 |
1 027 269 869 |
1 108 570 187 |
950 312 273 |
783 052 188 |
748 732 954 |
521 686 888 |
302 713 220 |
----- |
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
62 658 595 |
62 658 595 |
62 658 595 |
65 697 870 |
65 697 870 |
65 697 870 |
65 697 870 |
68 783 914 |
83 806 893 |
83 806 893 |
83 806 893 |
83 806 889 |
854 778 747 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
10 167 726 |
10 167 726 |
10 167 726 |
11 004 290 |
11 004 290 |
11 004 290 |
11 004 290 |
11 051 930 |
12 231 666 |
12 231 665 |
12 231 666 |
12 231 667 |
134 498 932 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
294 345 052 |
20 000 000 |
216 883 034 |
531 228 086 |
|||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
230 666 666 |
200 000 |
206 666 667 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
230 666 667 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
669 300 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
26 300 300 |
26 300 300 |
26 300 300 |
26 300 299 |
25 732 067 |
30 225 797 |
30 225 798 |
30 225 797 |
30 225 800 |
324 349 813 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
78 000 000 |
|||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 204 037 |
5 000 000 |
5 631 742 |
5 631 743 |
18 467 522 |
||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
6 474 573 |
232 000 000 |
232 000 000 |
72 000 000 |
72 000 000 |
72 000 000 |
686 474 573 |
||||||
11. |
Bevételek összesen: |
2 019 713 640 |
1 898 980 957 |
2 015 387 444 |
1 396 701 839 |
1 385 749 889 |
1 368 204 071 |
1 453 655 680 |
1 056 080 185 |
1 381 983 212 |
962 097 310 |
720 051 244 |
506 709 319 |
4 925 468 823 |
Kiadások |
||||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
773 624 292 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
106 873 083 |
14. |
Dologi kiadások |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
932 340 907 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
12 130 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
24 836 948 |
39 415 427 |
54 235 775 |
64 130 610 |
64 130 610 |
64 130 610 |
64 130 610 |
61 616 557 |
87 890 275 |
87 890 275 |
87 890 275 |
87 890 287 |
788 188 259 |
17. |
Beruházások |
43 116 521 |
21 361 500 |
538 111 600 |
117 219 200 |
133 158 720 |
37 763 084 |
251 632 107 |
27 005 749 |
108 939 239 |
61 915 000 |
95 743 302 |
165 140 808 |
1 601 106 830 |
18. |
Felújítások |
18 665 150 |
6 310 000 |
3 199 500 |
32 700 000 |
29 525 000 |
46 731 597 |
61 976 000 |
3 675 300 |
202 782 547 |
||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 400 000 |
2 460 000 |
2 800 000 |
2 460 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
5 608 457 |
4 548 457 |
5 948 457 |
5 608 458 |
36 433 829 |
||
20. |
Finanszírozási kiadások |
232 000 000 |
72 000 000 |
72 000 000 |
95 989 076 |
471 989 076 |
||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
220 034 159 |
214 257 617 |
746 888 065 |
352 095 650 |
358 480 020 |
259 633 884 |
503 343 407 |
273 027 996 |
633 250 258 |
440 410 422 |
417 338 024 |
506 709 319 |
4 925 468 823 |
22. |
Egyenleg (11-21) |
1 799 679 481 |
1 684 723 339 |
1 268 499 379 |
1 044 606 189 |
1 027 269 869 |
1 108 570 187 |
950 312 273 |
783 052 188 |
748 732 954 |
521 686 888 |
302 713 220 |
----- |
|
14. melléklet
B E V É T E L E K |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022.évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
745 341 267 |
439 126 762 |
461 083 100 |
484 137 255 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
852 750 254 |
45 804 291 |
48 094 505 |
50 499 230 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 383 476 |
356 455 000 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+…+4.7.) |
669 300 000 |
649 537 500 |
680 613 375 |
670 454 044 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
48 000 000 |
48 550 000 |
49 727 500 |
49 538 875 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
620 000 000 |
600 000 000 |
630 000 000 |
620 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
400 000 |
367 500 |
385 875 |
405 169 |
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
620 000 |
500 000 |
510 000 |
5. |
Működési bevételek |
280 886 903 |
161 123 944 |
169 180 141 |
177 639 148 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
78 000 000 |
772 000 000 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
18 467 522 |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 913 788 155 |
2 432 047 497 |
1 366 971 121 |
1 390 729 677 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 122 857 884 |
854 995 014 |
898 144 764 |
943 452 003 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
4 03 646 039 |
3 287 042 511 |
2 265 115 885 |
2 334 181 680 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
2 341 761 710 |
1 907 648 910 |
2 006 281 354 |
2 067 495 423 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
1 670 895 253 |
1 363 855 940 |
242 519 987 |
249 555 986 |
2.1. |
Beruházások |
1 496 174 103 |
1 209 304 020 |
135 491 471 |
138 266 045 |
2.2. |
Felújítások |
156 481 150 |
134 176 170 |
85 667 578 |
88 860 957 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
18 240 000 |
20 375 750 |
21 360 938 |
22 428 984 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
4 012 656 963 |
3 271 504 850 |
2 248 801 341 |
2 317 051 409 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
23 989 076 |
15 537 661 |
16 314 544 |
17 130 271 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
4 036 646 039 |
3 287 042 511 |
2 265 115 885 |
2 334 181 680 |
A 2. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 8. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 8. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 8. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 12. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 12. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 12. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 13. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 13. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 13. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 14. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 14. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 14. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 14. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 15. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 15. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 15. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 16. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 16. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 16. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 17. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 17. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 17. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 18. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 18. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 18. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 18. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 19. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 19. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 19. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 19. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 20. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 20. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 20. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 20. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 21. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 21. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 21. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 21. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 22. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 22. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 22. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 22. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 23. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 23. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 23. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 23. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 24. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 24. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 24. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 24. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 25. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 25. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 25. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 25. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 26. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 26. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 26. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 26. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 27. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 27. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 27. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 27. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 28. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 28. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 28. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 28. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 29. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 29. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 29. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 29. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 30. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 30. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 30. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 30. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 31. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 31. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 31. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 31. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 32. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 32. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 32. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 32. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 33. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 33. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 33. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 33. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 34. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 34. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 34. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 34. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.