Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022 (V.17.) Önkormányzat rendelete 3/2021 (II.15.) Önk. rendelet. módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 18- 2022. 05. 19Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022 (V.17.) Önkormányzat rendelete 3/2021 (II.15.) Önk. rendelet. módosításáról
Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet által meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:
1. § A Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2021.(II. 15.) önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 157 453 271,- Ft bevétellel, 157 453 271,- Ft kiadással hagyja jóvá.”
2. § A Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2021.(II. 15.) önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021 évi költségvetés kiadási előirányzatait költségvetési szervenként– az Áht.-ának megfelelően állapítja meg. Ezen belül:
a) személyi jellegű kiadások 35 463 258.- Ft
b) munkaadói járulékok és szoc. hj. adó 4 428 553,- Ft
c) dologi kiadások 34 732 664,- Ft
d) pénzeszköz átadás működési célra 2 074 500,- Ft
e) elvonások befizetések 734 750,- Ft
f) önkormányzat által folyósított ellátások 6 000 000,-Ft
g) tartalékok 42 099 226,- Ft
h) beruházások 5 489 275,- Ft
i) felújítások 13 276 059,- Ft
j) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 2 228 261,-Ft”
3. § A Képviselő-testület a 2021. 12. 31.-i előirányzatok egyeztetése után az 1. számú melléklet szerinti előirányzat módosítást hagyja jóvá. Ezt a rendelet 2021. december. 31. napjáig kell alkalmazni.
4. § Hatályát veszti a Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2021.(II. 15.) önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése.
5. § Ez a rendelet 2022. május 18-án lép hatályba.
1. melléklet
1. táblázat
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
Bér Község Önkormányzata |
Béri angyalkert Óvoda |
Összesen |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 169 551 |
17 509 051 |
13 048 680 |
12 436 466 |
31 218 231 |
29 945 517 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
1 033 000 |
0 |
1 033 000 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
255 000 |
0 |
0 |
0 |
255 000 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
173 913 |
200 000 |
695 652 |
800 000 |
869 565 |
1 000 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
18 343 464 |
17 964 051 |
13 744 332 |
14 269 466 |
32 087 796 |
32 233 517 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 064 000 |
2 064 000 |
0 |
0 |
2 064 000 |
2 064 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 |
679 413 |
0 |
486 328 |
300 000 |
1 165 741 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 364 000 |
2 743 413 |
0 |
486 328 |
2 364 000 |
3 229 741 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 707 464 |
20 707 464 |
13 744 332 |
14 755 794 |
34 451 796 |
35 463 258 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 035 139 |
2 035 139 |
2 126 893 |
2 393 414 |
4 162 032 |
4 428 553 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
308 570 |
193 119 |
308 570 |
193 119 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 227 103 |
7 837 159 |
797 610 |
554 176 |
6 024 713 |
8 391 335 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 227 103 |
7 837 159 |
1 106 180 |
747 295 |
6 333 283 |
8 584 454 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
120 000 |
120 000 |
0 |
5 000 |
120 000 |
125 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
830 000 |
830 000 |
110 000 |
109 999 |
940 000 |
939 999 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
950 000 |
950 000 |
110 000 |
114 999 |
1 060 000 |
1 064 999 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 400 000 |
2 950 000 |
1 080 000 |
1 145 632 |
3 480 000 |
4 095 632 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 024 000 |
2 624 000 |
3 049 200 |
3 132 286 |
5 073 200 |
5 756 286 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
100 000 |
500 000 |
0 |
0 |
100 000 |
500 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
650 000 |
1 289 278 |
500 000 |
570 000 |
1 150 000 |
1 859 278 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 060 000 |
1 660 000 |
168 000 |
0 |
1 228 000 |
1 660 000 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 000 000 |
5 000 000 |
150 000 |
187 961 |
3 150 000 |
5 187 961 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 234 000 |
14 023 278 |
4 947 200 |
5 035 879 |
14 181 200 |
19 059 157 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
30 000 |
130 000 |
0 |
0 |
30 000 |
130 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
30 000 |
130 000 |
0 |
0 |
30 000 |
130 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 813 918 |
4 233 918 |
1 393 284 |
1 299 492 |
5 207 202 |
5 533 410 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
10 634 |
0 |
0 |
0 |
10 634 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
350 000 |
350 000 |
0 |
10 |
350 000 |
350 010 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 163 918 |
4 594 552 |
1 393 284 |
1 299 502 |
5 557 202 |
5 894 054 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
19 605 021 |
27 534 989 |
7 556 664 |
7 197 675 |
27 161 685 |
34 732 664 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
734 750 |
0 |
0 |
0 |
734 750 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
734 750 |
0 |
0 |
0 |
734 750 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
400 000 |
1 074 500 |
0 |
0 |
400 000 |
1 074 500 |
Tartalékok (K513) |
19 175 533 |
42 099 226 |
0 |
0 |
19 175 533 |
42 099 226 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
20 575 533 |
44 908 476 |
0 |
0 |
20 575 533 |
44 908 476 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
191 331 |
0 |
0 |
0 |
191 331 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 172 000 |
4 172 000 |
0 |
0 |
4 172 000 |
4 172 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 125 944 |
1 125 944 |
0 |
0 |
1 125 944 |
1 125 944 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
5 297 944 |
5 489 275 |
0 |
0 |
5 297 944 |
5 489 275 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
74 221 101 |
106 675 343 |
23 427 889 |
24 346 883 |
97 648 990 |
131 022 226 |
2. táblázat
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||
Bér Község Önkormányzata |
Béri angyalkert Óvoda |
Összesen |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 018 955 |
18 102 002 |
0 |
0 |
18 018 955 |
18 102 002 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
17 828 320 |
18 227 320 |
0 |
0 |
17 828 320 |
18 227 320 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 656 040 |
12 131 417 |
0 |
0 |
11 656 040 |
12 131 417 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 810 356 |
5 814 676 |
0 |
0 |
5 810 356 |
5 814 676 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
17 466 396 |
17 946 093 |
0 |
0 |
17 466 396 |
17 946 093 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 238 445 |
0 |
0 |
0 |
2 238 445 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
55 583 671 |
58 783 860 |
0 |
0 |
55 583 671 |
58 783 860 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
16 317 498 |
16 754 754 |
0 |
0 |
16 317 498 |
16 754 754 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
71 901 169 |
75 538 614 |
0 |
0 |
71 901 169 |
75 538 614 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
710 000 |
1 610 000 |
0 |
0 |
710 000 |
1 610 000 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
710 000 |
1 610 000 |
0 |
0 |
710 000 |
1 610 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 010 000 |
1 910 000 |
0 |
0 |
1 010 000 |
1 910 000 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
Ellátási díjak (B405) |
1 177 190 |
1 177 190 |
0 |
0 |
1 177 190 |
1 177 190 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
439 906 |
0 |
0 |
0 |
439 906 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
1 577 190 |
2 017 096 |
0 |
0 |
1 577 190 |
2 017 096 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
162 600 |
0 |
0 |
0 |
162 600 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
162 600 |
0 |
0 |
0 |
162 600 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
74 488 359 |
105 628 310 |
0 |
0 |
74 488 359 |
105 628 310 |
3. táblázat
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
Bér Község Önkormányzata |
Béri angyalkert Óvoda |
Összesen |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 223 347 |
2 228 261 |
0 |
0 |
2 223 347 |
2 228 261 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
23 242 263 |
24 202 784 |
0 |
0 |
23 242 263 |
24 202 784 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
25 465 610 |
26 431 045 |
0 |
0 |
25 465 610 |
26 431 045 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
25 465 610 |
26 431 045 |
0 |
0 |
25 465 610 |
26 431 045 |
4. táblázat
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
Bér Község Önkormányzata |
Béri angyalkert Óvoda |
Összesen |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
25 198 352 |
25 297 724 |
185 626 |
144 099 |
25 383 978 |
25 441 823 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
25 198 352 |
25 297 724 |
185 626 |
144 099 |
25 383 978 |
25 441 823 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 180 354 |
0 |
0 |
0 |
2 180 354 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
23 242 263 |
24 202 784 |
23 242 263 |
24 202 784 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
25 198 352 |
27 478 078 |
23 427 889 |
24 346 883 |
48 626 241 |
51 824 961 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
25 198 352 |
27 478 078 |
23 427 889 |
24 346 883 |
48 626 241 |
51 824 961 |