Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2023. 05. 31

Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésről

2023.05.31.

Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati költségvetésének

a) Kiadási főösszege 238.370.550 forint

aa) működési cél szerinti összege 118.150.265 forint

ab) felhalmozási cél szerinti összege 13.245.415 forint

ac) finanszírozási kiadások összege 98.764.180 forint

b) Bevételi főösszege 238.370.550 forint

ba) működési cél szerinti összege 230.811.380 forint

bb) felhalmozási cél szerinti összege - forint

c) hiánya 7.559.170 forint, melyből

ca) belső finanszírozásra szolgáló: előző évek pénzmaradvánva 7.559.170 forint: vállalkozási maradvány: -, betét visszavonása: -

cb) külső finanszírozásra működési cél szerint -, felhalmozási cél szerint -

(2)1 Mátraszele Község Önkormányzata 2022. évi

a) bevételi főösszegét 327.377.289 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 327.377.289 Ft-ban

c) hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-5. számú mellékletek tartalmazzák, az alábbiak szerint:

a) 1 melléklet az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

b) 2 melléklet az önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak támogatása

c) 3 melléklet az ellátottak pénzbeli juttatásai

d) 4. melléklet támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások

e) 5 melléklet felhalmozási kiadások

(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 8. számú és 9. számú mellékletek szerint tartalmazza.

(5) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 6. számú, kormányzati funkciókénti kiadásainak részletezését pedig a 7. számú mellékletek mutatják be.

2. § Az önkormányzat általános- és céltartalékot 2022. évre nem tervez.

3. § A köztisztviselők illetményalapja 2022. évben 46.380.- Ft.

4. § Az önkormányzat olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé nem tervez.

5. § Amennyiben az 1. §. a) és b.) pontjában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásról a képviselő-testület rendelet-módosításon keresztül dönt.

6. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:

a) a működési és felhalmozási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás,

b) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,

c) a tervezettet meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,

d) pénzmaradvány felhasználásának előirányzati rendezése,

e) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.

f) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a működési és felhalmozási előirányzat-csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között történő átcsoportosításra, valamint a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-változtatásra.

(2) Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű pótelőirányzat már a költségvetési rendelet-módosítást megelőzően felhasználható. A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervéhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

7. § (1) A Képviselő-testület az egyes szociális ellátásokról szóló rendeletben meghatározottakon túl az alábbi támogatásokat nyújtja:

a) Az eseti pénzbeni ellátások közül alábbiak kifizetésénél: Mikulás ajándék helyi óvodások és a mátraszelei általános iskolába járó gyermekek részére 1.500 Ft/ fő ajándékcsomagot biztosít az önkormányzat

b) a mátraszelei lakosok részére, települési programrendezvények keretében vagy rendkívüli helyzetre tekintettel juttatott, természetben nyújtott ellátásként, egyszeri étkezés vagy élelmiszer juttatása, például falunapi, gyermeknapi, idősek napi rendezvény.

(2) A költségvetési szerv bevételeinek beszedéséről, kiadásainak teljesítésétől a szervek vezetői gondoskodnak.

8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2022. évi költségvetésében előírt bevételek beszedésére és az előírt kiadások teljesítésére.

9. § A pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2022. január 1-től visszamenőleges hatállyal érvényesek.

10. § Ez a rendelet 2022. február 11-én lép hatályba.

2. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (kiegészítő támogatással)
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2022. évben
Adatok forintban

Sorsz

Jogcím

Mutató

Fajlagos összeg

Támogatás összege

A

B

C

D

E

1.

I. Helyi Önkormáyzatok működésének általános támogatása

2.

I.1.a.)Önkormányzati hivatal működésének támogatása

10,05 fő

5.495/e Ft/fő

71.761.128

3.

I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

11.929.716

4.

I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2.985.558

5.

I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása

4.802.283

6.

I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1.969.431

7.

I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása

2.172.444

8.

I.1.c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után

9.753.828

9.

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

16.946.000

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

34.472.700

10.

Óvodaműködtetési támogatás

Óvodaműködtetési támogatás ha a nyitvatartási idő eléri a 8 órát

30 fő

110.000

3.900.000

11.

Óvodában foglalkozatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkozatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

3 fő

4.861.500

15.788.700

12.

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

1 fő

3.339.000

3.878.000

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

Bölcsődei dajkák, középfokú vézettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsaók bértámogatása

2 fő

4.260.000

10.906.000

11.

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

8.034.789

12.

III.5 a.) Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása

1,92 fő

5.184.576

13.

III.5 b.) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

1.966.143

14.

III.5 c.) szünidei étkeztetés támogatása

884.070

16.

IV. Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása

2.270.000

17.

I.1. d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

15.961

18.

Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen

155.184.122

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
(Ellátottak pénzbeli juttatásai)
2022. év

A

B

C

D

E

Sorsz

Pénzbeli ellátás megnevezése

Típusa

Feladatellátás módja (Mötv.szerint)

Összege

1.

Települési támogatás

Államigazga-tási feladat

6.946.000


- települési támogatás (volt lakásfenntartási)

- átmeneti segély (utalvány formájában)

- temetési segély

- szociális tüzifa rendelet alapján


Rendszeres ellátás

Eseti ellátás

Eseti ellátás

Eseti ellátás


2.500.000

1.000.000

500.000

2.946.000

2.

Önkormányzati támogatás

Államigazga-tási feladat

10.000.000

2/a.) Gyermekétkeztetési kedvezmény
(normatív kedvezményben nem részesülők részére (100%))

Rendszeres ellátás

1.500.000

2/b.) Köztemetés

Eseti ellátás

500.000

2/c.) Idősek napi utalványozás (10.000.-Ft/fő)

Eseti ellátás

1.700.000

2/d.) Tanévkezdési támogatás
(óvodások – 10.000.-Ft/fő, általános iskolások 1-4. évfolyam 30.000.- Ft/fő - helyben)

Eseti ellátás

1.500.000

2/e.) Bursa Hungarica
(felsőoktatásban tanulók támogatása
10.000.- Ft/fő/hó)

Rendszeres ellátás

300.000

2/f) Háztartások egyszeri támogatása

Eseti ellátás

4.500.000

3.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16.946.000

4. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban

Támogatásértékű működési kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2022. év

A

B

C

D

Sor-szám

Pénzeszközátadás célja

Feladatellátás módja (Mötv.szerint)

Összege

1.

Civil szervezetek támogatása

300.000

2.

Bányászszakszervezet támogatása

Önként vállalt feladat

100.000

3.

Asztalitenisz sportegyesület támogatása

Önként vállalt feladat

200.000

4.

Támogatásértékű működési kiadás

2.000.000

5.

Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás ( kistérségi társulás keretében működtetett kötelező feladatok - házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyelet)

Kötelező feladatok

2.000.000

6.

Mindösszesen

2.300.000

5. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban

Felhalmozási kiadások 2022. év

A

B

C

1

Csapadékvízelvezetés 2. ütem (2021 évről áthúzódó TOP pályázat)

8.745.415

2.

Urnafal

2.000.000

3.

Felújítási kiadások

10.745.416

4.

Pályázatokkal kapcsolatos költségek

1.500.000

5.

Szabadidőpark pályázattal kapcsolatos költségek (telekösszevonás költségei)

500.000

6.

Óvoda udvari játéktároló

500.000

6.

Felhalmozási kiadások mindösszesen

2.500.000

Mindösszesen

13.245.416

megjegyzés: az összegek az áfá-t tartalmazzák

6. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szevek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (az önkormányzat saját bevételeinek részletezése)
Adatok forintban

Kormányzati funkció

Jogcím

Bevétel jellege

2022. évi előirányzat

072111 Háziorvosi szolgálat 072311 Fogászati ellátás
041233 Közfoglalkoztatás támogatása

Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás)
Közfoglalk támogatása

Tám.értékű működ.bev.

44.400.000
5.375.000

Támogatás értékű működési bevételek összesen

49.775.000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökbõl

Működési bevétel.

144.000

Működési bevétel:

144.000

096025 Egyéb étkezés (Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben)

Alkalmazottak és vendégétkezők téritési dija (áfa-val együtt)

50.000

096015 Iskolai étkeztetés (Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben)

Iskolai étkezés téritési dija (áfa-val együtt)

350.000

Intézményi ellátás díja összesen

400.000

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

Sírhelydíjak (áfa-val együtt)

Alaptev.összefüg. bev.

50.000

Alaptev.összefüggõ szolgáltat. bevételei összesen

50.000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Bérleti díjak

Bérleti díjak

2.500.000

Bérleti díjak összesen

2.500.000

011130 Közös hivatal

Önkormányzati Hivatal működtetési ktg-e

Eyéb bevételek

4.697.190

011130 Önkormányzatok igazgatási tev.

Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás,fax,vgü zsák stb.)

Egyéb bevételek

200.000

Egyéb bevételek összesen

4.897.190

900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek

Magánszemélyek kommunális adója

Helyi adók

2.000.000

Iparûzési adó

Helyi adók

3.000.000

Talajterhelési dij

Helyi adók

150.000

Késedelmi pótlék

50.000

Helyben maradó adók összesen

5.200.000

Tartós betét

-

Saját bevételek összesen

62.966.190

8. melléklet

Az önkormányzat álal irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámaA közfoglalkozatottak 2022. évi létszám-előirányzata

Kormányzati funkció

Jóváhagyott létszám (fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Száma

Neve

Gazdálkodási jogkör

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen (fő)

Bérköltség Ft

A

B

C

D

E

F

G

1.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Részben önálló

5

-

5

5.000.000

2.

Összesen:

5

-

5

5.000.000

9. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Szakfeladat

Jóváhagyott létszám (fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Száma

Neve

Gazdálko-dási jogkör

Feladatelláás módja
(Mötv. szerint)

Teljes munkaidős

Részmun-kaidős, megbízásos

GYES

Nyugdijas

Képvi-selők

Összesen (fő)

Bérköltség Ft

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

1. 011130

Igazgatási tevékenység

Önálló

Kötelező feladat

1

4

5

15.178.200

2.
066020

Város- és községgazdálkodás

Részben önálló

Kötelező feladat

0,05

1

1,05

1.978.950

3. 096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Részben önálló

Kötelező feladat

0,9

0,9

2.771.100

4. 091110

Óvodai nevelés

Részben önálló

Kötelező feladat

3

3

13.044.410

5. 104031

Bölcsőde, mini bölcsőde

Részben önálló

Kötelező feladat

2

2

7.853.860

4. 104035

Bölcsődei étkeztetés

Részben önálló

Kötelező feladat

0,05

0,05

166.950

5.
072111

Háziorvosi alapellátás

Részben önálló

Kötelező feladat

2

2

31.558.600

6.
082092

Közművelődés

Részben önálló

Kötelező feladat

1

1

720.000

7.
011130

Közös Önkormányzati Hivatal

Önálló

Kötelező feladat

10

10

53.748.800


8.


Összesen:


17


1


-


3


4


25


127.020.870
1

Az 1. § (2) bekezdése a Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 7. melléklet a Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.