Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 15 11:00- 2022. 12. 15

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.15.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

1. § Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:


					adatok Ft-ban

(1) Állami támogatások						103 809 127

Normatív állami hozzájárulás						103 809 127

A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						71 248 744

	*Bölcsődei üzemeltetési támogatás előirányzata csökken*		*4 152 000*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken*		*4 152 000*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	4 152 000

	*Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás előirányzata nő*		*38 925 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő*		*38 925 000*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	38 925 000
	Megjegyzés: 2022. október havi felmérés eredménye alapján.

	*Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő*		*35 900 937*	*Szolnok Megyei Jogú Város* *Intézményszolgálata -* *Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő*		*2 260 452*
				Melyből:
				Személyi juttatás	2 000 400
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 052
				*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális* *feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő*		*33 640 485*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	33 640 485
	Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklet e szerint (december hó).

	*Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő*		*574 807*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő*		*574 807*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	574 807
	Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklet e szerint (december hó).

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						32 560 383

	*Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás előirányzata nő*		*32 560 383*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő*		*32 560 383*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	32 560 383
	Megjegyzés: 2022. október havi felmérés eredménye alapján.

(2) Bevételek						238 310 714

a)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					800 000

	*Helyettesítő 23.sz. felnőtt háziorvosi szolgálat előirányzata nő*		*800 000*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő*		*800 000*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	800 000
	Megjegyzés: Országos Kórházi Főigazgatóság által folyosított tartósan betöltetlen háziorvosi körzet működéséhez finanszírozási előleg biztosítása

b)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					237 510 714

	*Temető úti rendelő újjáépítése előirányzata nő*		*237 510 714*	*Tartalékok - Fejlesztési tartalék előirányzata nő*		*237 510 714*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	237 510 714
	Megjegyzés: Támogatás folyósítása.

(3) Pénzügyi elszámolások						0

	*Előző évek állami elszámolásának kiadása előirányzat nő*		*4 656 232*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken*		*4 656 232*
	Melyből:			Melyből:
	Egyéb működési célú kiadások	4 656 232		Egyéb működési célú kiadások	4 656 232

	*Előző évek elszámolásának bevétele SZKTT-vel előirányzat nő*		*4 656 232*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő*		*4 656 232*
	Melyből:			Melyből:
	Egyéb működési célú kiadások	4 656 232		Egyéb működési célú kiadások	4 656 232
	Megjegyzés: 2021. évi állami normatíva támogatás elszámolás MÁK által történő felülvizsgálatának eredménye. (Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása SZKTT)

(4) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

	Bevételi előirányzat nő					43 581 845
	ebből:
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					10 251 098
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	Közhatalmi bevételek
	Működési bevételek					33 330 747
	Készletértékesítés ellenértéke					726 824
	Szolgáltatások ellenértéke					20 269 675
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					1 135 943
	Tulajdonosi bevételek
	Ellátási díjak					2 500 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése					6 729 314
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	Biztosító által fizetett kártérítés
	Egyéb működési bevételek					1 968 991
	Felhalmozási bevételek
	Működési célú átvett pénzeszközök
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
	Maradvány
	Önkormányzati támogatás

	Kiadási előirányzat nő					43 581 845
	Ebből:
	Személyi juttatások					11 797 706
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 283 330
	Dologi kiadások					31 500 809
	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Egyéb működési célú kiadások
	Felhalmozási kiadások					-1 000 000
	- Beruházás					-1 000 000
	- Felújítás
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

2. § (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

Általános tartalékot érintő átcsoportosítások


*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken*	*382 514 358*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Egyházak támogatása előirányzata nő*		*10 000 000*
		Melyből:
		Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000
		Belvárosi Római Katolikus Főplébániával kapcsolatos fejlesztési célú feladatok finanszírozása.
		*Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*48 000 000*
		Melyből:
		Személyi juttatások	30 000 000
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 000 000
		*Kulturális Ellátó Szervezet - Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*452 000*
		Melyből:
		Személyi juttatások	400 000
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 000
		*Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*6 092 960*
		Melyből:
		Személyi juttatások	5 392 000
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	700 960
		*Kulturális Ellátó Szervezet -* *Damjanich* *János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*6 169 800*
		Melyből:
		Személyi juttatások	5 460 000
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	709 800
		*Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*2 841 950*
		Melyből:
		Személyi juttatások	2 515 000
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	326 950
		Megjegyzés: Önkormányzati kiegészítő támogatása.
		*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési* *feladatok -* *Szervezetek támogatása - ebből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő*		*8 785 750*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	8 785 750
		Megjegyzés: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása.
		*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési* *feladatok -* *Szervezetek támogatása - ebből: Aba - Novák* *Agóra* *Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása előirányzata nő*		*5 796 900*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	5 796 900
		Megjegyzés: Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása.
		*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési* *feladatok -* *Szervezetek támogatása - ebből: Szolnok Televízió Zrt. támogatása előirányzata nő*		*25 150 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	25 150 000
		Megjegyzés: Szolnok Televízió Zrt. támogatása.
		*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő*		*30 000 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	30 000 000
		Megjegyzés: Olajbányász 2020 Kosárlabda Klub Kft. támogatása.
		*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Postai szolgáltatóhely szolgáltatási* *díja előirányzata* nő		*13 391 198*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	13 391 198
		Megjegyzés: Szolnok 5 posta (5000 Szolnok, Széchenyi krt. 121.) postai szolgáltatóhely 2023. I. negyedéves szolgáltatási díja .
		*Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő*		*86 500 000*

		Beruházási kiadások	86 500 000
		Megjegyzés: Fejlesztési feladatokhoz forrás biztosítása: pályázat írás, előkészítési költségek, szakvélemény
		*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési* *feladatok -* *Szervezetek támogatása - ebből: Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő*		*9 333 800*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	9 333 800
		Megjegyzés: Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft támogatása.
		*Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő*		*130 000 000*
		Melyből:
		Beruházási kiadások	130 000 000
		Megjegyzés: VCSM Zrt. Szolnok részesedés megvásárlásához forrás biztosítása

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

a) Bevételek technikai átcsoportosítása

	*Pénzügyi elszámolások - Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése előirányzata csökken*		*99 888 830*	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése előirányzata nő*		*99 888 830*
	Melyből:			Melyből:
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 888 830		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 888 830
	Megjegyzés: Többlet forrásigény pénzügyi teljesülése

b) Városüzemeltetési feladatok

	*Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Járdafenntartás előirányzata csökken*		*10 000 000*	*Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Hídfenntartás előirányzata nő*		*10 000 000*
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	10 000 000		Dologi kiadások	10 000 000
	Megjegyzés: Hídfenntartás üzemeltetési feladatok év végi díjának fedezetére.

	*Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Burkolatjel festés előirányzata csökken*		*3 000 000*	*Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Forgalomszabályozás előirányzata nő*		*3 000 000*
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	3 000 000		Dologi kiadások	3 000 000
	Megjegyzés: Forgalomszabályozás üzemeltetési feladatok év végi díjának fedezetére.

	*Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Burkolatjel festés előirányzata csökken*		*10 000 000*	*Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Hídfenntartás előirányzata nő*		*10 000 000*
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	10 000 000		Dologi kiadások	10 000 000
	Megjegyzés: Hídfenntartás üzemeltetési feladatok év végi díjának fedezetére.

	*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Zöldfelületek gondozása előirányzata csökken*		*9 588 090*	*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Öntözőrendszerek üzemeltetése előirányzata nő*		*9 588 090*
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	9 588 090		Dologi kiadások	9 588 090
	Megjegyzés: 2022.évi őszi öntözőrendszerek üzemeltetési feladatok ellátása és a VCSM Zrt. vízdíja.

	*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Zöldfelületek gondozása előirányzata csökken*		*3 644 266*	*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Növényvédelem és gyomírtás előirányzata nő*		*3 644 266*
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	3 644 266		Dologi kiadások	3 644 266
	Megjegyzés: 2022. évi őszi növényvédelmi feladatok ellátása.

	*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Zöldfelületek gondozása előirányzata csökken*		*14 995 000*	*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Fás szárú növények gondozása előirányzata nő*		*14 995 000*
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	14 995 000		Dologi kiadások	14 995 000
	Megjegyzés: 2022. évi őszi fásítási és gallyazási feladatok ellátása.

	*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása előirányzata csökken*		*3 763 000*	*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Erdőápolás előirányzata nő*		*3 763 000*
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	3 763 000		Dologi kiadások	3 763 000
	Megjegyzés: 2022. évi őszi erdőápolási feladatok ellátása.

	*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása előirányzata csökken*		*5 656 865*	*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása előirányzata nő*		*5 656 865*
	Melyből:			Melyből:
	Beruházási kiadások	5 656 865		Dologi kiadások	5 656 865
	Megjegyzés: Szakmai tartalommal megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül.

	*Városüzemeltetési feladatok - Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás - Víziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása előirányzata csökken*		*6 790 111*	*Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi úttisztítás előirányzata nő*		*6 790 111*
	Melyből:			Melyből:
	Felújítási kiadások	6 790 111		Dologi kiadások	6 790 111
	Megjegyzés: Köztisztasági munkák költségeinek fedezete.

	*Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Közterületi hulladék elszállítása előirányzata csökken*		*9 646 924*	*Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi úttisztítás előirányzata nő*		*9 646 924*
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	9 646 924		Dologi kiadások	9 646 924
	Megjegyzés: Köztisztasági munkák költségeinek fedezete.

	*Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás villamosenergia díja előirányzata csökken*		*1 000 000*	*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Energiagazdálkodási feladatok ellátása előirányzata nő*		*1 000 000*
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	1 000 000		Dologi kiadások	1 000 000
	Megjegyzés: Eseti energia közbeszerzések fedezetéhez.

	*Városüzemeltetési feladatok - Mezőgazdaság - Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja előirányzata csökken*		*11 543 208*	*Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi úttisztítás előirányzata nő*		*11 543 208*
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	11 543 208		Dologi kiadások	11 543 208
	Megjegyzés: Köztisztasági munkák költségeinek fedezete.

	*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Faverem rácsok, fatányérok kőzúzalékos kialakítása előirányzata csökken*		*3 000 000*	*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Szökőkutak üzemeltetése előirányzata nő*		*3 000 000*
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	3 000 000		Dologi kiadások	3 000 000
	Megjegyzés: 2022. év szökőkút üzemeltetési feladatok ellátása.

	*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szobrok fenntartása előirányzata csökken*		*284 200*	*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Növényvédelem és gyomírtás előirányzata nő*		*284 200*
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	284 200		Dologi kiadások	284 200
	Megjegyzés: 2022. év őszi növényvédelmi feladatok ellátása.

	*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szobrok fenntartása előirányzata csökken*		*2 139 700*	*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Szökőkutak üzemeltetése előirányzata nő*		*2 139 700*
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	2 139 700		Dologi kiadások	2 139 700
	Megjegyzés: 2022. év szökőkút üzemeltetési feladatok ellátása.

	*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szobrok fenntartása előirányzata csökken*		*1 046 100*	*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Fásszárú növények gondozása előirányzata nő*		*1 046 100*
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	1 046 100		Dologi kiadások	1 046 100
	Megjegyzés: 2022. év őszi fásítási és gallyazási feladatok ellátása.

c) Humán szakfeladatok célelőirányzatai


*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata csökken*		*800 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő*		*800 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	800 000		Egyéb működési célú kiadások	800 000
Megjegyzés: Szolnoki Honvéd SE, Szolnoki Baglyok Daarts Club működési támogatása.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken*		*377 190*	*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szobrok fenntartása előirányzata nő*		*377 190*
Melyből:			Melyből:
Egyéb működési célú kiadások	377 190		Dologi kiadások	377 190
Megjegyzés: Simon Ferenc szobrászművész alkotásának szállítása.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények - Városi ünnepek, rendezvények előirányzata csökken*		*600 000*	*Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata nő*		*600 000*
Melyből:			Melyből:
			Személyi juttatások	350 000
Dologi kiadások	600 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000
			Dologi kiadások	100 000
Megjegyzés: Adventi programok fedezetére forrás átcsoportosítása.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken*		*165 016*	*Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*165 016*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	165 016		Személyi juttatások	124 035
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 981
Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2022. október hó).

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális* *feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata csökken*		*447 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális* *feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő*		*447 000*
Melyből:			Melyből:
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267 000		Személyi juttatások	267 000
Dologi kiadások	180 000		Egyéb működési célú kiadások	180 000
Megjegyzés: Szakmai tartalommal megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata csökken*		*1 000 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő*		*1 000 000*
Melyből:			Melyből:
Személyi juttatások	500 000		Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 000
Dologi kiadások	200 000
Megjegyzés: Roma Esély Kulturális, Oktatási és Szociális Egyesület decemberi programjainak támogatása, a hátrányos helyzetű családok mikulásnapi, adventi és karácsonyi programjainak költségeinek támogatása.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata csökken*		*825 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata nő*		*825 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	825 000		Egyéb működési célú kiadások	825 000
Megjegyzés: Szakmai tartalommal megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

d) Szociális ellátások kiadásai


*Szociális ellátások kiadásai - Rendkívüli települési támogatás előirányzata csökken*		*3 000 000*	*Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásfelújítás előirányzata nő*		*3 000 000*
Melyből:			Melyből:
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		Dologi kiadások	3 000 000
Megjegyzés: Önkormányzati lakások felújítására forrás biztosítása.

*Szociális ellátások kiadásai - Rendkívüli települési támogatás előirányzata csökken*		*132 384*	*Szociális ellátások kiadásai - Rendkívüli települési támogatás előirányzata nő*		*132 384*
Melyből:			Melyből:
Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 384		Dologi kiadások	132 384
Megjegyzés: Szakmai tartalommal megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül.

*Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata csökken*		*872 401*	*Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő*		*872 401*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	872 401		Ellátottak pénzbeli juttatásai	872 401
Megjegyzés: Szakmai tartalommal megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül.

e) Alap


*Alap -Környezetvédelmi Alap előirányzata csökken*		*4 729 326*	*Alap -Környezetvédelmi Alap előirányzata nő*		*4 729 326*
Melyből:			Melyből:
Beruházási kiadások	4 729 326		Dologi kiadások	4 729 326
Megjegyzés: Szakmai tartalommal megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül.

f) Várospolitika


*Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata csökken*		*41 478*	*Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata nő*		*41 478*
Melyből:			Melyből:
			Személyi juttatások	12 722
Dologi kiadások	41 478		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 756
Megjegyzés: Szakmai tartalommal megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül.

g) Fejlesztési kiadások


*Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata csökken*		*11 756 215*	*Fejlesztési kiadások - " Dobó utcai játszótér felújítása " előirányzata nő*		*11 756 215*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	11 756 215		Felújítási kiadások	11 756 215
Megjegyzés: (CLLD II.) Dobó utcai játszótér felújítása - kivitelezési munkálatok többletköltsége, ill. gyepesítés és automata öntözőrendszer kiépítése.

*Fejlesztési kiadások - Belterületi utak, járdák, h*idak felújítása előirányzata csökken		*26 888 402*	*Fejlesztési kiadások - Belterületi utak, járdák, h*idak felújítása előirányzata nő		*26 888 402*
Melyből:			Melyből:
Felújítási kiadások	26 888 402		Egyéb működési célú kiadások	26 888 402
Megjegyzés: Támogatás visszafizetése.

h) Vagyonműködtetés kiadásai


*Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata csökken*		*84 056*	*Vagyonműködtetés kiadásai -* *Inagtlanvagyon* *biztosítása előirányzata nő*		*84 056*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	84 056		Dologi kiadások	84 056
Megjegyzés: Ingatlanvagyon biztosítás kiadásával kapcsolatos többlet kiadások fedezetére.

*Vagyonműködtetés kiadásai -* *Vis* *maior pályázat előirányzata csökken*		*47 683 661*	*Vagyonműködtetés kiadásai -* *Vis* *maior pályázat előirányzata nő*		*47 683 661*
Melyből:			Melyből:
Felújítási kiadások	47 683 661		Dologi kiadások	47 683 661
Megjegyzés: Szakmai tartalommal megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül.

3. § Ez a rendelet 2022. december 15-én 11 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 36/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

							adatok Ft-ban
			ebből:
Megnevezés		Intézményszolgálat mindösszesen	SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
	BEVÉTEL
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					105 222	8 902 888
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek
IV.	Működési bevételek	7 546 545	5 046 545		2 500 000	3 243 804
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000			615 101
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					1 135 943
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak	2 500 000			2 500 000
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése					570 314
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek	1 046 545	1 046 545			922 446
V.	Felhalmozási bevételek
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Maradvány
IX.	Önkormányzati támogatás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 546 545	5 046 545		2 500 000	3 349 026	8 902 888
	KIADÁS
I.	Személyi juttatások	500 000	500 000			8 881 473	7 878 662
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 000	200 000			1 491 697	1 024 226
III.	Dologi kiadások	3 846 545	4 346 545		-500 000	-7 024 144
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások
VI.	Felhalmozási kiadások	3 000 000			3 000 000
1.	ebből: beruházás	3 000 000			3 000 000
2.	felújítás
3.	egyéb felhalmozási célú kiadások
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 546 545	5 046 545		2 500 000	3 349 026	8 902 888

			ebből:
Megnevezés		Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	Összesen
	BEVÉTEL
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 242 988			104 978	1 138 010	10 251 098
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek
IV.	Működési bevételek	22 540 398		1 070 000	20 360 398	1 110 000	33 330 747
1.	Készletértékesítés ellenértéke	726 824			726 824		726 824
2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 654 574		880 000	13 664 574	1 110 000	20 269 675
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						1 135 943
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak						2 500 000
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	6 159 000		190 000	5 969 000		6 729 314
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek						1 968 991
V.	Felhalmozási bevételek
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Maradvány
IX.	Önkormányzati támogatás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 783 386		1 070 000	20 465 376	2 248 010	43 581 845
	KIADÁS
I.	Személyi juttatások	-5 462 429	-170 000	-391 000	-4 901 429		11 797 706
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-1 432 593	170 000	391 000	-1 993 593		1 283 330
III.	Dologi kiadások	34 678 408		5 070 000	27 360 398	2 248 010	31 500 809
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások
VI.	Felhalmozási kiadások	-4 000 000		-4 000 000			-1 000 000
1.	ebből: beruházás	-4 000 000		-4 000 000			-1 000 000
2.	felújítás
3.	egyéb felhalmozási célú kiadások
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 783 386		1 070 000	20 465 376	2 248 010	43 581 845