Önkormányzati Hivatal működési támogatás

61 677 161

Településüzemeltetés

zöldterület gazdálkodás

B1

2 975 806

közvilágítás

B1

3 616 989

köztemető

B1

387 699

közutak

B1

2 201 872

egyéb önkormányzati feladatok

B1

8 923 492

köznevelési feladaok

B1

27 620 250

intézményi gyermekétkeztetés

B1

29 543 903

önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

B1

28 768 300

egyes szoc.és gyemj.f.-étkeztetés

B1

0

szűnidei étkeztetés

B1

4 878 630

kulturális feladatok támogatása

B1

2 270 000

Biztos Kezdet Gyerekház Támogatása

B1

8 145 850

Közhatalmi bevételek

Magánszemélyek kommunális adója

B3

2 200 000

Iparűzési adó 50%

B3

2 400 000

Iparűzési adó 50% megtérítése

B1

2 400 000

Közvetített szolgáltatás bevételei (mobiltelefon)

B4

7 620 000

Szociális étkeztetés térítési díj

B4

3 500 000

Sátai pihenőház bérleti díj

B4

1 500 000

200 629 952

Közös önkormányzati hivatal

K915

66 151 961

Óvoda

K915

58 713 953

Zöldterület gazdálkodás

K3

2 345 911

K35

629 895

Közvilágítás

K3

2 881 595

K35

735 394

Köztemető

megbizási díj 12 hó*30.000 Ft

K1

360 000

járulék

K2

46 800

K3

303 945

K35

82 065

Közutak

K3

1 733 757

K35

468 115

Egyéb önkormányzati feladatok

mt.hatálya alá tartozó foglalkoztatott

12 hó*200.00 Ft

K1

2 400 000

cafeteria juttatás

K1

217 390

Polgármester illetmény 650.000*12

K12

7 800 000

Polgármester cafeteria

K12

217 390

Polgármester költségtérítés 97500*12

K12

1 170 000

Polgármester 3 havi jutalom

K12

0

Képviselők természetbeni juttatása

3*8.000 Ft*12 hó

K12

288 000

Alpolgármester tiszteletdíja

K12

45.000 Ft*12 hó

K12

540 000

Alpolgármester költségtérítése

K12

12 hó*6.750 Ft

K12

81 000

Tiszteletbeli alpolgármester

K12

12*360.000

K12

4 320 000

K12

Tiszteletbeli alpolgármester költségtérítés

K12

12*54.000

K12

648 000

K12

1 havi jutalom

K12

0

mt.hatálya alá tartozó foglalkoztatott

12 hó*200.000 Ft* 13 %

K2

312 000

cafeteria juttatás

K2

32 610

Polgármester illetmény

K2

0

Polgármester cafeteria

K2

32 610

Polgármester 3 havi jutalom

K2

0

Polgármester 4 havi jubileumi jutalom

K2

0

Képviselők természetbeni juttatás járuléka

K2

87 840

3*8.000 Ft*12 hó

Alpolgármester tiszteletdíja

45.000 Ft*12 hó

K2

70 200

Tiszteletbeli alpolgármester tiszteletdíja

12*360.000

K2

561 600

K2

0

1 havi jutalom

K2

0

0

Dologi kiadások

K3

2 328 502

áfa,bankköltség

K35

1 209 000

ÓKTT

K5

1 350 299

Biztos Kezdet Gyerekház

Vezető 12hó*250.000 Ft

K1

3 000 000

Munkatárs 12 hó*220.000 Ft

K1

2 640 000

Vezető 12hó*250.000 Ft járuléka- nyugdíjas

K2

Munkatárs 12 hó*220.000 Ft járuléka

K2

409 200

dologi kiadások

K3

1 809 735

K35

286 915

Felhalmozási kiadás (lizingdíj)

2 500 000

Szünidei gyermekétkeztetés

K3

4 229 400

Szociális étkeztetés

260000 ft*12 hó

k1

3 120 000

járulék

k2

405 600

dologi kiadások

k3

4 878 630

Egyéb szociális,pénzbeli ellátások

k4

Lakhatás

2 880 000

gyógyszerköltség

450 000

temetési költség

600 000

Iskoláztatási támogatás

900 000

Könyvtári szolgáltatások

megbízási díj 12 hó* 30.000 ft

360 000

járulék

55 800

dologi kiadások

65 000

Helyi térségi, közösségi tér

1 fő*260.000 Ft*12 hó

3 120 000

járulék

405 600

dologi kiadások

800 000

Önkorm.vagyonnal kapcsolatos feladatok

(Sátai pihenőház)

dologi kiadások

800 000

Város és községgazdálkodás

dologi

0

8 794 240

30 281 780

2 419 860

36 882 099

131 046 213

200 629 952

Óvoda

Bevétel

B816

Intézményfinanszírozás

58 713 953

B4

bevétel

2 476 000

61 189 953

Kiadás

személyi

43 665 848

jutalom

0

jubileumi jutalom

0

járulék

5 676 560

dologi

11 847 545

61 189 953

Bevétel

B816

Intézményfinanszírozás

66 151 961

B4

bevétel

0

Kiadás

személyi

55 920 000

jutalom

0

jubileumi jutalom

0

járulék

6 784 760

dologi

3 447 201

66 151 961