Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 14- 2022. 05. 15

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.14.

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. ( II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tornyospálca község képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat]

„a) költségvetési bevételi főösszegét: 1 194 111 998 forintban,

b) költségvetési kiadási főösszegét : 1 194 111 998 forintban”

(állapítja meg.)

(2) A Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. ( II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tornyospálca község képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegen belül az önkormányzat]

„a) költségvetési bevételét: 1 194 111 998 forintban,

b) költségvetési kiadását : 1 194 111 998 forintban,”

(állapítja meg.)

2. § (1) A Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. ( II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tornyospálca község képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) A Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. ( II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tornyospálca község képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. ( II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tornyospálca község képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. ( II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tornyospálca község képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. ( II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tornyospálca község képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. ( II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tornyospálca község képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei

1	A	B	C

2		Az önkormányzat 2021.. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei	forint
3	1.	Állami támogatások	248320361
4		1.1 Települési üzemeltetés támogatása	84605492
5		1.2 Pénzbeli szociális juttatások	40092000
6		1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	30017189
7
8		1.5. óvodai nevelés	30851570
9		1.6 Hivatal működésének támogatása	51793500
10		1.7. 2020. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
11		1.8 Család és gyermekjóléti szolg	4100000
12		1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás	5924100
13		1.10 Szünidei étkeztetés	936510
14	2.	Helyi adó bevételek	13000000
15		3.1 Iparűzési adó	13000000
16	3.	Központi költségvetésből származó egyéb bevételek	0
17		4.1 Gépjárműadó	0
18			0
19	4.	Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	0
20		4.1Pótlékok	0
21		4.2 Bírságok	0
22
23	5.	Működési bevételek	119116419
24		5.1 Egyéb bevétel	1000000
25		5.2 Egyéb saját bevétel	22800000
26		szolgáltatások bevétele	83316419
27		5.3Közfoglalkoztatási árbevétel	12000000
28	6.	Támogatás értékű bevételek	281138872
29		6.1 Átvett pesz.áht. Szociális tüzifa támogat	9866630
30		6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül alaptól	263300642
31		6.3 Működési célú NEAK alapból	7971600
32	7.	Szociális ágazati pótlék	1011588
33	8.	Felhalmozási bevételek	531524758
34		8.1 Fejlesztési támogatás	175081906
35		8.2 Ingatlan bérbeadás	950000
36		8.3 Ingatlan értékesítés	66000000
37		Felhalmozási pézeszköz átvétel	185384045
38		Maradvány igénybevétele	104108807
39
40		Bevétel Összesen	1194111998
41
42		Összesen	1194111998”

2. melléklet

2. melléklet

az önkormányzat kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, rovatrend bontásban

	A	B	C
1	Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint szerint
2	Megnevezése		Forint
3	K1. Személyi juttatások:	274833789
4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27897254
5	K3. Dologi kiadások:	286036354
6	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	45732766
7	Összesen:	634500163
8	K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése
9	K512. Támogatások	41943805
10	K512. Általános tartalék
11	Működési kiadás	676443968
12	K6. beruházás	262362542
13	K7. Felújítás	68208820
14	Finanszírozási kiadások	187096668
15		0
16	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
17	Felhalmozási kiadás	517668030
18	Mindösszesen:	1194111998	”

3. melléklet

3. melléklet

az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei

1	A	B	C	D	E	F Forint

2		Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2021. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit	Összesen	Önkormányzat	Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal	Mesekert Óvoda és konyha
3	1.	Állami támogatások	230772462	248320361	0	0
4		1.1 Települési üzemeltetés támogatása	67057593	84605492	0	0
5		1.2 Pénzbeli szociális juttatások	40092000	40092000	0	0
6		1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	30017189	30017189	0	0
7		1.4 Beszámítás iparűzési adóból			0	0
8		1.5. óvodai nevelés	30851570	30851570	0	0
9		1.6 Hivatal működésének támogatása	51793500	51793500	0	0
10		1.7. 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0	0
11		1.7 Család és gyermekjóléti szolg	4100000	4100000	0	0
12		1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás	5924100	5924100
13		1.9 szünidei étkeztetés étkeztetés közoktatásban	936510	936510
14	2.	Helyi adó bevételek	13000000	13000000
15		3.1 Iparűzési adó	13000000	13000000
16	3.	Központi költségvetésből származó egyéb bevételek	0	0	0	0
17		4.1 Gépjárműadó	0	0	0	0
18			0	0	0	0
19	4.	Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
20		4.1 Pótlékok	0	0	0	0
21		4.2 Bírságok	0	0	0	0
22			0		0	0
23	5.	Működési bevételek	13000000	13000000
24		5.1 egyéb bevétel	1000000	1000000	0	0
25		5.2 Egyéb saját bevétel	17953000	0	0	17953000
26		5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések	0	0	0	4847000
27		5.4Közfoglalkoztatási árbevétel	12000000	12000000
28	6.	Támogatás értékű bevételek	58850000	58850000	0
29		6.1 Működési célú áht-on szoc tüzifa támogat	9866630	9866630	0	0
30		6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll. Pénzalap	263300642	263300642	0	0
31		6.3 Működési célú NEAK alapból	7971600	7971600	0	0
32		6.4 Működési célú finanszírozás	0	0	28904289	57328061
33	7.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési
34	8.	Felhalmozási bevételek	450249520	450249520	0	0
35		8.1 Fejlesztési támogatáés	175081906	175081906
36		8.2 ingatlan bérbeadás	950000	950000	0	0
37		8.3 Ingatlan értékesítés	66000000	66000000	0	0
38		8.4. Felhalmozásipénzeszk. Igénybevétele	104108807	104108807	0	0
39		Maradvány igénybevétele			0	0
40		8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány	104108807	104108807	0	0
41		Bevétel Összesen	1194111998	1194111998	0	0
42			0	0	0	0
43		Összesen	1194111998	1194111998	0	0”

4. melléklet

4. melléklet

az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint

	A	B	C	D	E
1	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint			Forint
2	Megnevezése	Összesen	Önkormányzat	Közös önkormányzati Hivatal	Mesekert Óvoda
3	K1. Személyi juttatások:	272192789	213992919	23004488	37836382
4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27692254	18841774	3207801	5847679
5	K3. Dologi kiadások:	179761530	198947612	13544183	73544559
6	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	49958630	45732766		0
7	Összesen:	526830985	477515071	39756472	117228620
8	K915 Működési célú intézményfinansz	0	0	0	0
9	Támogatások	13060000	41943805	0	0
10	Elvonások és befizetések	0		0	0
11	K512. Általános tartalék			0	0
12	Működési kiadás	539657939	424096108	39756472	117228620
13	K6. Intézményi beruházás	249038432	255191873	0	7170669
14	K7. Felújítás	62400000	66648820	0	1560000
15	ÁH. Kívüli megelőlegezések	0	0	0	0
16	finanszírozási kiad	187096668	187096668	0	0
17	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú intézményfinansz		0
19	Felhalmozási kiadás	498535100	311438432	0	8730669
20	Mindösszesen:	1194111998	745129005	39756472	125959289”

5. melléklet

8. melléklet

az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

1	A	B	C	E	F	G
2		Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	forint	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Államigazgatási (feladatok)
3	1.	Normatív támogatások	212710163	196526861	0	51793500
4		1.1 Települési üzemeltetés támogatása	67057593	84605492
5		1.2 Pénzbeli szociális juttatások	40092000	40092000		0
6		1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	30017189	30017189
7
8		1.5. óvodai nevelés	30851570	30851570
9		1.6 Hivatal működésének támogatása	51793500	0		51793500
10		1.7 2019. évi áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0
11		1.8 Család és gyermekjóléti feladatok	4100000	4100000
12		1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás	5924100	5924100
13		1.10 Szünidei étkezés	936510	936510
14	2.	Helyi adó bevételek	13000000	0	13000000
15		3.1 Iparűzési adó	13000000	0	13000000
16	3.	Központi költségvetésből származó egyéb bevételek
17		4.1 Gépjárműadó
18			0	0
19	4.	Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek
20		4.1Pótlékok
21		4.2 Bírságok	0	0
22			0
23	5.	Működési bevételek	35800000	35800000		0
24		5.1 Egyéb bevétel	84316419	84316419	0	0
25		5.2 Egyéb saját bevétel	12300000	12300000
26		5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések	22800000	22800000
27		5.4Közfoglalkoztatás árbevétele	12000000	12000000
28	6.	Támogatás értékű bevételek	281138872	281138872	0
29		6.1 Működési célú áht-on belülről tüzifa támogat	9866630	9866630
30		6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll pénzalaptól	263300642	263300642
31		6.3 Működési célú NEAK alapból	7971600	7971600
32	7.	Szociális ágazati pótlék	1011588	1011588
33	8.	Felhalmozási bevételek	531524758	531524758	0	0
34		8.1Fejlesztési támogatás	175081906	175081906
35		8.2 Ingatlan bérbeadás	950000	950000
36		8.3 Ingatlan értékesítés	66000000	66000000
37		Felhalmozási pénzeszköz átvétele	185384045	185384045
38		Maradvány igénybevétele	104108807	104108807
39
40		Bevétel Összesen	1194111998	1194111998	13000000	51793500”

6. melléklet

9. melléklet

az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

	A	B	C
1	Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban					Forint
2	Megnevezése		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Állami (államigazgatási (feladatok)
3	K1. Személyi juttatások:	274833789	274833789
4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27897254	27897254
5	K3. Dologi kiadások:	286036354	286036354	8324000	2601000
6	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	45732766	45732766	0
7	Összesen:	634500163	623575163	8324000	2601000
8	K911. állami támogatás megelőlegezsé visszafiz		0
9	K512. Támogatások	41943805	41943805
10	K512. Általános tartalék
11	Működési kiadás	676443968	676443968	8324000	2601000
12	K6. Beruházás	262362542	0	262362542
13	K7. Felújítás	187096668		187096668
14		0	0
15		0	0
16	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
17	Felhalmozási kiadás	449459210	0	449459210	0
18	Mindösszesen:	1194111998	733727788	457783210	2601000	”

7. melléklet

10. melléklet

önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

	A	B	C	D	E
1	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban							Forint
2	Megnevezése	Tornyospálcai Közös Önkormányati Hivatal	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Államigazgatási feladatok	Tornyospálcai Mesekert Óvoda és konyha	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Államigazgatási feladatok
3	K1. Személyi juttatások:	23004488	0	0	23004488	37836382	37836382	0	0
4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3207801	0	0	3207801	5847679	5847679	0	0
5	K3. Dologi kiadások:	13544183	0	0	13544183	73544559	73544559	0	0
6	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Összesen:	39756472	0	0	39756472	117228620	117228620
8	Működési célú intézményfinansz	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K911. működési célú rövid hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K512. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K512. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0		0
12	Működési kiadás	39756472	0	0	39756472	117228620	117228620	0
13	K6. Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K7. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	0	0	0	0	0	0	0
17	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú intézményfinansz	0	0	0	0			0	0
19	Felhalmozási kiadás	0		0	0	0	0	0
20	Mindösszesen:	39756472	0	0	39756472	117228620	117228620	0	0”