Komlósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 06. 01Komlósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Komlósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését
a) 61 928 644 Ft bevétellel
b) 61 928 644 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a) Működési költségvetés bevételei 27 598 173 Ft
aa) Önkormányzat működési támogatásai 22 434 290 Ft
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 419 745 Ft
ac) Közhatalmi bevételek 163 000 Ft
ad) Működési bevételek 581 138 Ft
ae) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 26 177 422 Ft
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 26 177 422 Ft
bb) Felhalmozási bevételek 0 Ft
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
c) Finanszírozási bevételek 8 153 049 Ft jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a) Működési költségvetés kiadásai 51 440 879 Ft
aa) Személyi juttatások 10 748 000 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 099 000 Ft
ac) Dologi kiadások 8 860 078 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 102 000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 2 617 000 Ft
af) Tartalék 25 014 801 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai 9 689 932 Ft
ba) Beruházások 4 828 539 Ft
bc) Felújítások 4 861 393 Ft
be) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 797 833 Ft jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az önkormányzat a kiadások között a 10. melléklet szerint 25 014 801 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.””
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4.2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9084332 |
9084332 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8591508 |
9299508 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2270000 |
2270000 |
Működési célú központosított előirányzatok kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1623700 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
156750 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
19 945 840 |
22 434 290 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2749000 |
4419745 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
22 694 840 |
26 854 035 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
122000 |
163000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
122000 |
163000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
527000 |
555310 |
Ellátási díjak |
B405 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
1615 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
128000 |
24213 |
Működési bevételek |
B4 |
655 000 |
581 138 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||
Működési bevételek összesen |
23 471 840 |
27 598 173 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
26177422 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
26177422 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
26177422 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
23 471 840 |
53 775 595 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
|||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
3494160 |
3485049 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
4667840 |
4668000 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
8162000 |
8153049 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
8162000 |
8153049 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
8 162 000 |
8 153 049 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
31 633 840 |
61 928 644” |
2. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6926000 |
7326000 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
100000 |
100000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
20000 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
30000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
7046000 |
7456000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3255000 |
3292000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
3255000 |
3292000 |
Személyi juttatások |
K1 |
10301000 |
10748000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
899000 |
1099000 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2204000 |
2574000 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2204000 |
2574000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
30000 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
42000 |
42000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
72000 |
42000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1031000 |
1897000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
60000 |
65000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
347000 |
465000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1314000 |
2347745 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2752000 |
4774745 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1111000 |
1406000 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
2000 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
33000 |
61333 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1144000 |
1469333 |
Dologi kiadások |
K3 |
6172000 |
8860078 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
Családi támogatások |
K42 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1952000 |
3102000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1952000 |
3102000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
23000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1864000 |
1524000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10000 |
1070000 |
Tartalékok-általános |
K513 |
4971000 |
25014801 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6845000 |
27631801 |
Működési kiadások összesen |
26169000 |
51440879 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
3183467 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
742970 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
902102 |
Beruházások |
K6 |
0 |
4828539 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3675000 |
3841829 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
992840 |
1019564 |
Felújítások |
K7 |
4667840 |
4861393 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
30836840 |
61130811 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
797000 |
797833 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
797000 |
797833 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
797000 |
797833 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
31633840 |
61928644” |
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
7 046 000 |
7456000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 255 000 |
3292000 |
Személyi juttatások |
K1 |
10 301 000 |
10748000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
899 000 |
1099000 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 204 000 |
2574000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
72 000 |
42000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 752 000 |
4774745 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 144 000 |
1469333 |
Dologi kiadások |
K3 |
6 172 000 |
8 860 078 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
Családi támogatások |
K42 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 952 000 |
3102000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 952 000 |
3 102 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
23000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 864 000 |
1524000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 000 |
1070000 |
Tartalékok-általános |
K513 |
4 971 000 |
25014801 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 845 000 |
27631801 |
Működési kiadások összesen |
26 169 000 |
51440879 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3183467 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
742970 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
902102 |
Beruházások |
K6 |
0 |
4 828 539 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 675 000 |
3 841 829 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
992 840 |
1019564 |
Felújítások |
K7 |
4 667 840 |
4861393 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
4 667 840 |
9689932 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
30 836 840 |
61130811 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
797 000 |
797833 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
797 000 |
797 833 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
797 000 |
797 833 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
31 633 840 |
61928644 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi módosított ei. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
19 945 840 |
22434290 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 749 000 |
4419745 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
22 694 840 |
26854035 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
122 000 |
163000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
122 000 |
163000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
527 000 |
555310 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
1615 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
128 000 |
24213 |
Működési bevételek |
B4 |
655 000 |
581138 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
23 471 840 |
27 598 173 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
26177422 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
26177422 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
26177422 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
23 471 840 |
53 775 595 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
|||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
3 494 160 |
3485049 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
4 667 840 |
4668000 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
8 162 000 |
8 153 049 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
8162000 |
8153049 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
8 162 000 |
8153049 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
31 633 840 |
61 928 644” |
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK 2021. |
ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK 2021. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11726 |
12526 |
falubusz (MFP) |
11726 |
11489 |
|
kerti kiülő |
0 |
360 |
|
hirdetőtábla |
0 |
102 |
|
padok |
0 |
394 |
|
egyéb(fűkasza, telefon, hamutartó) |
181 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3129 |
3382 |
Beruházások |
K6 |
14855 |
15908 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
11 775 |
11 775 |
Művház felújítás (MFP) |
11 775 |
11775 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 121 |
3121 |
Felújítások |
K7 |
14 896 |
14 896” |
5. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Általános tartalékok |
K513 |
4 971 000 |
25014801 |
Céltartalékok- |
K513 |
0 |
0” |
6. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 945 840 |
22 434 290 |
Személyi juttatások |
10 301 000 |
10 748 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 749 000 |
4 419 745 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
899 000 |
1 099 000 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
6 172 000 |
8 860 078 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
122 000 |
163 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 952 000 |
3 102 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
1 874 000 |
2 617 000 |
||
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
4 971 000 |
3 859 311 |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
655 000 |
581 138 |
|||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
23 471 840 |
27 598 173 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
26 169 000 |
30 285 389 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
3 494 160 |
3 485 049 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 494 160 |
3 485 049 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Belföldi finanszírozások kiadásai |
797 000 |
797 833 |
||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
3 494 160 |
3 485 049 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
797 000 |
797 833 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
26 966 000 |
31 083 222 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
26 966 000 |
31 083 222 |
24. |
Költségvetési hiány: |
2 697 160 |
2 687 216 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
-” |
7. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
26 177 422 |
Beruházások |
4 828 539 |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
4 667 840 |
4 861 393 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
Tartalékok |
21 155 490 |
||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
26 177 422 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
4 667 840 |
30 845 422 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
4 667 840 |
4 668 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 667 840 |
4 668 000 |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
4 667 840 |
4 668 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
4 667 840 |
30 845 422 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
4 667 840 |
30 845 422 |
27. |
Költségvetési hiány: |
4 667 840 |
4 668 000 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
-” |
8. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
lakbértámogatás |
K46 |
||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
0 |
0 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
1952000 |
3102000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1952000 |
3102000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1952000 |
3102000 |
9. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
833 000 |
616 614 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 031 000 |
907 386 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 864 000 |
1 524 000 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
háztartások részére |
K508 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
Európai Unió részére |
K508 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
10 000 |
1 070 000 |
háztartások részére |
K511 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
||
Európai Unió részére |
K511 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
||
egyéb külföldiek részére |
K511 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
10 000 |
1 070 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
háztartások részére |
K86 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
Európai Unió részére |
K86 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
||
háztartások részére |
K88 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||
Európai Unió részére |
K88 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
10. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
2 749 000 |
4 419 745 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 749 000 |
4 419 745 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
26 177 422 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
26 177 422 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
háztartásoktól |
B62 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
Európai Uniótól |
B62 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
háztartásoktól |
B63 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
Európai Uniótól |
B63 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
||
háztartásoktól |
B72 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
Európai Uniótól |
B72 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
háztartásoktól |
B73 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
Európai Uniótól |
B73 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
egyéb külföldiektől |
B73 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
11. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
építményadó |
B34 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
122000 |
163000 |
telekadó |
B34 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
122000 |
163000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
felügyeleti díjak |
B36 |
||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb bírság |
B36 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |