Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31 16:00- 2022. 06. 01Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet
a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „642.672.168” szövegrész helyébe a „758.042.507” szöveg,
b) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „642.672.168” szövegrész helyébe a „758.042.507” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 16 órakor lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
2021. évi eredeti EI |
2021. évi előirányzat módosítás összege |
2021. évi módosított EI |
KIADÁSOK |
2021. évi eredeti EI |
2021. évi előirányzat módosítás összege |
2021. évi módosított EI |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (B11) |
209 932 148 |
53 873 012 |
263 805 160 |
Személyi juttatások (K1) |
41 732 000 |
- 5 872 800 |
35 859 200 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
65 843 698 |
-27 800 398 |
38 043 300 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
4 961 000 |
280 000 |
5 241 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
44 950 000 |
38 809 000 |
83 759 000 |
Dologi kiadások (K3) |
65 960 000 |
34 175 000 |
100 135 000 |
Működési bevételek (B4) |
64 035 000 |
3 316 000 |
67 351 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 500 000 |
- 1 257 000 |
2 243 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (K502) |
6 455 498 |
405 700 |
6 861 198 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
164 905 762 |
- 2 049 762 |
162 856 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
8 534 377 |
8 534 377 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
5 000 000 |
- 4 050 000 |
950 000 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 397 287 |
- |
8 397 287 |
|||
0 |
Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása (K915) |
91 651 663 |
- 6 488 188 |
85 163 475 |
|||
Működési bevételek összesen: |
384 760 846 |
76 731 991 |
461 492 837 |
Működési kiadások összesen: |
392 563 210 |
15 142 950 |
407 706 160 |
Teljesített működési bevételek és kiadások egyenlege: |
53 786 677 |
||||||
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2) |
156 387 640 |
35 346 947 |
191 734 587 |
Beruházások (K6) |
35 140 000 |
- 463 000 |
34 677 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
11 000 000 |
3 465 000 |
14 465 000 |
Felújítások (K7) |
205 755 958 |
- 138 957 958 |
66 798 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (B73) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok (K513) |
9 213 000 |
239 648 347 |
248 861 347 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel (B811) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.célú tám. államházt.belülre |
0 |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
90 523 682 |
-173 599 |
90 350 083 |
Egyéb felhalm.célú tám. államházt.kívülre |
0 |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen: |
257 911 322 |
38 638 348 |
296 549 670 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
250 108 958 |
100 227 389 |
350 336 347 |
Teljesített felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: |
-53 786 677 |
||||||
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
642 672 168 |
115 370 339 |
758 042 507 |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
642 672 168 |
115 370 339 |
758 042 507” |
2. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat módosítás összege |
Módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások tervezett összege 2021. évre |
||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
58 356 000 |
-3 679 000 |
54 677 000 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
2 567 000 |
-65 000 |
2 502 000 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 084 000 |
-41 000 |
3 043 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 100 000 |
-406 000 |
694 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
234 000 |
-84 000 |
150 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
601 000 |
601 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
65 341 000 |
-3 674 000 |
61 667 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
65 341 000 |
-3 674 000 |
61 667 000 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
9 944 000 |
-537 000 |
9 407 000 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
350 000 |
-303 000 |
47 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
865 000 |
-624 000 |
241 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 215 000 |
-927 000 |
288 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 700 000 |
-770 000 |
1 930 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
78 000 |
78 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 700 000 |
-692 000 |
2 008 000 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
801 000 |
801 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 419 000 |
-1 065 000 |
1 354 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 500 000 |
-1 443 000 |
7 057 000 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
10 919 000 |
-1 707 000 |
9 212 000 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
299 000 |
499 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
200 000 |
299 000 |
499 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 800 000 |
-1 322 000 |
2 478 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
130 000 |
-93 000 |
37 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 930 000 |
-1 415 000 |
2 515 000 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
18 964 000 |
-4 442 000 |
14 522 000 |
149 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
3 358 812 |
3 358 812 |
156 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
3 358 812 |
3 358 812 |
266 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
94 249 000 |
-5 294 188 |
88 954 812 |
Költségvetési bevételek tervezett összege 2021. évre |
||||
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
1 189 000 |
1 189 000 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
0 |
0 |
0 |
219 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
5 000 |
1 194 000 |
1 199 000 |
282 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
5 000 |
1 194 000 |
1 199 000 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 592 337 |
0 |
2 592 337 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
2 592 337 |
0 |
2 592 337 |
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
91 651 663 |
-6 488 188 |
85 163 475 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
94 244 000 |
-6 488 188 |
87 755 812 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
94 244 000 |
-6 488 188 |
87 755 812 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
94 249 000 |
- 5 294 188 |
88 954 812” |
|
3. melléklet
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat módosítás összege |
Módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
75 230 968 |
277 121 |
75 508 089 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
46 543 470 |
7 278 830 |
53 822 300 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
54 407 540 |
10 246 297 |
64 653 837 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
30 393 180 |
-3 120 229 |
27 272 951 |
05 |
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
84 800 720 |
7 126 068 |
91 926 788 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 356 990 |
55 692 |
3 412 682 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
34 525 101 |
34 525 101 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 610 200 |
4 610 200 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
209 932 148 |
53 873 012 |
263 805 160 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
65 843 698 |
-27 800 398 |
38 043 300 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
275 775 846 |
26 072 614 |
301 848 460 |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
18 000 000 |
-413 |
17 999 587 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
138 387 640 |
35 347 360 |
173 735 000 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
156 387 640 |
35 346 947 |
191 734 587 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
9 000 000 |
166 000 |
9 166 000 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
15 000 000 |
30 868 000 |
45 868 000 |
142 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+…+166) (B355) |
20 000 000 |
4 898 000 |
24 898 000 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
35 000 000 |
35 766 000 |
70 766 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
950 000 |
2 877 000 |
3 827 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164) (B3) |
44 950 000 |
38 809 000 |
83 759 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
30 000 000 |
7 910 000 |
37 910 000 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) |
12 500 000 |
-1 764 000 |
10 736 000 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
10 020 000 |
-3 390 000 |
6 630 000 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
11 500 000 |
-263 000 |
11 237 000 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
5 000 |
0 |
5 000 |
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) - árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
5 000 |
0 |
5 000 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 000 |
823 000 |
833 000 |
222 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
64 035 000 |
3 316 000 |
67 351 000 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) |
11 000 000 |
465 000 |
11 465 000 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
229 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
11 000 000 |
3 465 000 |
14 465 000 |
269 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
0 |
0 |
272 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
281 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
0 |
0 |
0 |
282 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
552 148 486 |
107 009 561 |
659 158 047 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
90 523 682 |
-173 599 |
90 350 083 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
90 523 682 |
-173 599 |
90 350 083 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
8 534 377 |
8 534 377 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
90 523 682 |
8 360 778 |
98 884 460 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
90 523 682 |
8 360 778 |
98 884 460 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
642 672 168 |
115 370 339 |
758 042 507” |
|
4. melléklet
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat módosítás összege |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
30 450 000 |
-5 362 000 |
25 088 000 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
194 000 |
-194 000 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 023 000 |
18 200 |
1 041 200 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
125 000 |
-95 000 |
30 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
126 000 |
-126 000 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
771 000 |
771 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
31 918 000 |
-4 987 800 |
26 930 200 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 374 000 |
-770 000 |
8 604 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
240 000 |
0 |
240 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
-115 000 |
85 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 814 000 |
-885 000 |
8 929 000 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
41 732 000 |
-5 872 800 |
35 859 200 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 961 000 |
280 000 |
5 241 000 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 300 000 |
-836 000 |
464 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 400 000 |
-398 000 |
6 002 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 700 000 |
-1 234 000 |
6 466 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
260 000 |
-21 000 |
239 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
240 000 |
258 000 |
498 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
500 000 |
237 000 |
737 000 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
7 480 000 |
810 000 |
8 290 000 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
320 000 |
-295 000 |
25 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 100 000 |
-463 000 |
2 637 000 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
12 500 000 |
-2 431 000 |
10 069 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 800 000 |
24 519 000 |
27 319 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 480 000 |
3 862 000 |
12 342 000 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
34 680 000 |
26 002 000 |
60 682 000 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
800 000 |
-779 000 |
21 000 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
350 000 |
-250 000 |
100 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 150 000 |
-1 029 000 |
121 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
11 580 000 |
2 137 000 |
13 717 000 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
9 500 000 |
6 358 000 |
15 858 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
850 000 |
1 704 000 |
2 554 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
21 930 000 |
10 199 000 |
32 129 000 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
65 960 000 |
34 175 000 |
100 135 000 |
63 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
99 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) |
3 500 000 |
-1 257 000 |
2 243 000 |
118 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) |
3 500 000 |
-1 257 000 |
2 243 000 |
122 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
4 103 302 |
405 698 |
4 509 000 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
2 352 196 |
2 |
2 352 198 |
125 |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) |
6 455 498 |
405 700 |
6 861 198 |
149 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
164 905 762 |
-2 049 762 |
162 856 000 |
177 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) |
5 000 000 |
-4 050 000 |
950 000 |
188 |
Tartalékok (K513) |
9 213 000 |
239 648 347 |
248 861 347 |
189 |
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
185 574 260 |
233 954 285 |
419 528 545 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
28 350 000 |
215 000 |
28 565 000 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
4 115 000 |
4 115 000 |
198 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
6 790 000 |
-4 793 000 |
1 997 000 |
199 |
Beruházások (K6) |
35 140 000 |
-463 000 |
34 677 000 |
199 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
162 012 565 |
-109 415 565 |
52 597 000 |
202 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
43 743 393 |
-29 542 393 |
14 201 000 |
203 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
205 755 958 |
-138 957 958 |
66 798 000 |
227 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+…+236) (K84) |
0 |
0 |
0 |
231 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
254 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+…+263) (K89) |
0 |
0 |
0 |
258 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
265 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8) |
0 |
0 |
0 |
266 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
542 623 218 |
121 858 527 |
664 481 745 |
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 397 287 |
0 |
8 397 287 |
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
91 651 663 |
-6 488 188 |
85 163 475 |
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
100 048 950 |
-6 488 188 |
93 560 762 |
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
100 048 950 |
-6 488 188 |
93 560 762 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
642 672 168 |
115 370 339 |
758 042 507” |
|