Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.12.) ör. módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 03- 2022. 05. 04

Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.12.) ör. módosításáról

2022.05.03.

Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – Mohács Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Mohács Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege 17.008.297 eFt, ebből tárgyévi kiadások összege 16.105.103 eFt,

b) bevételi főösszege 17.008.297 eFt, ebből tárgyévi bevételek összege 11.653.409 eFt,

c) tárgyévi hiánya 4 451 694 eFt, ebből működési hiány 2.184.441 eFt, fejlesztési hiány 2.267.253 eFt,

d) működési célú kiadás összege 6.271.228 eFt,
ebből személyi jellegű kiadás 958.340 eFt,
munkaadókat terhelő járulékok 150.747 eFt,
dologi kiadások 994.767 eFt,
ellátottak pénzbeni juttatása 55.405 eFt,
átadott pénzeszközök 1.838.279 eFt,
felújítási kiadások 8.400 eFt,
felhalmozási kiadások 163.874 eFt,
működési célú tartalékok 2.101.416 eFt.
működési célú bevétel összege 6.271.228 eFt,

e) felhalmozási célú kiadások 10.737.069 eFt,
ebből dologi kiadás 649.884 eFt,
átadott pénzeszközök működési célra 44.393 eFt,
átadott pénzeszközök fejlesztési célra 45.477 eFt,
felújítások összege 408.759 eFt,
felhalmozási kiadások 6.473.720 eFt,
hiteltörlesztés 0 eFt,
kölcsönök nyújtása 19.000 eFt,
kamat kiadások 0e Ft,
fejlesztési célú tartalékok 1.972.726 eFt,
felhalmozási célú bevételek 10.737.069 eFt,

f) költségvetési hiány belső finanszírozása:
előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.301.904 eFt, ebből működési célú 2.184.441 eFt, fejlesztési célú 2.117.463eFt, értékpapír értékesítés 1.052.984 eFt, vásárlás 903.194 eFt.

g) költségvetési hiány külső finanszírozása: fejlesztési/működési célú hitel felvétel tervezett összege 0 eFt.”

2. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzati költségvetési tartalék összesen 4.229.142 eFt, melyből

a) általános tartalék 2.101.416 eFt,

b) céltartalék 1.972.726 eFt,

c) fejlesztési tartalék 155.000 eFt, mely 5.000 eFt polgármesteri alapot, 150.000 eFt fejlesztési alapot tartalmaz,

d) A pályázati-, és polgármesteri alap felosztását a 10. melléklet tartalmazza.”

3. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 7.054.753eFt, ebből

a) a beruházások előirányzata 6.637.594 eFt,

b) a felújítások előirányzata 417.159 eFt,

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az EU-s pályázati források bevonásával megvalósuló projektek kiadása 5.955.510 eFt, bevétele 6.407.260 eFt,”

4. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2022. május 3-án lép hatályba, és 2022. május 5-én hatályát veszti, rendelkezéseit 2021. december 31. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

„3. melléklet

Mohács város Önkormányzata 2021. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

Bevételek	2021. évi eredeti	2021.I.pótktg	2021.III. pótktg	.	Kiadások	2021. évi eredeti	2021.I.pótktg	2021.III. pótktg	.
1. Állami hozzájárulás	1 786 727	1 841 466	2 110 693		1. Intézmények, feladatok kiadásai
Normatív támogatás					ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 786 727	1 841 466	2 110 693		Személyi juttatások	1 016 897	1 032 681	1 016 762
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok	160 886	163 447	157 241
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat	663 594	1 321 855	1 644 651
2. Átengedett bevételek					2.Ellátottak juttatásai	55 405	55 405	55 405
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	1 686 859	1 758 245	1 928 149
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:
Kiegészítő támogatás					Működési célra	1 686 859	1 758 245	1 882 672
Gépjárműadó					Felhalmozási célra			45 477
3. Átvett pénzeszközök	3 787 510	6 658 761	6 604 121		4. Felújítási kiadások	236 658	417 867	417 159
Működési célú pénzeszközátvétel	102 076	90 020	92 018		5. Felhalmozási kiadások	3 288 797	6 635 486	6 637 594
ebből OEP-től	144 538	144 538	73 690		6. Pénzforgalom nélküli kiadások	2 282 031	4 355 463	4 229 142
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 540 896	6 424 203	6 438 413		ebből:
4. Saját bevételek	1 518 722	2 728 797	2 808 128		Céltartalék	1 686 086	1 902 623	1 972 726
Intézményi működési bevételek, kamatok	386 522	876 867	1 005 825		Általános tartalék	103 000	2 297 840	2 101 416
Helyi adó bevételek	1 132 200	1 748 661	1 748 661		Fejlesztési tartalék	492 945	155 000	155 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		103 269	53 642		7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	19 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					8. Állami támogatás visszafizetése
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	40 454	40 454	40 454
6. Előző évi pénzmaradvány		24 099	90 013
Tárgyévi bevételek összesen	7 133 413	11 293 577	11 653 409		Tárgyévi kiadások összesen	9 410 127	15 759 449	16 105 103

7. Finanszírozási műveletek	2 276 714	4 465 872	5 354 888		9. Finanszírozási műveletek			903 194
Előző évi pénzmaradvány	2 117 463	4 306 621	4 301 904		Hitel törlesztés
Hitel felvétel
Értékpapír értékesítés	159 251	159 251	1 052 984		Értékpapír vásárlás			903 194
8. Függő bevétel					10. Függő kiadás
Bevételek összesen	9 410 127	15 759 449	17 008 297		Kiadások összesen	9 410 127	15 759 449	17 008 297
					Egyenleg				”

2. melléklet

„4. melléklet

Mohács város Önkormányzata 2021. évi fejlesztési mérlege (eFt)

Bevételek	2021. évi eredeti	2021.I.pótktg	2021.III. pótktg	.	Kiadások	2021. évi eredeti	2021.I.pótktg	2021.III. pótktg	.
1. Állami hozzájárulás					1. Intézmények, feladatok kiadásai		454 276	714 800
Normatív támogatás					ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás					Személyi juttatások		13 771	58 422
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok		1 936	6 494
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat		438 569	649 884
2. Átengedett bevételek					2.Ellátottak juttatásai
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	100 000	102 309	89 870
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:
Kiegészítő támogatás					Működési célra	100 000	102 309	44 393
Gépjárműadó					Felhalmozási célra			45 477
3. Átvett pénzeszközök	3 540 896	6 424 203	6 438 413		4. Felújítási kiadások	228 258	409 467	408 759
Működési célú pénzeszközátvétel					5. Felhalmozási kiadások	3 262 024	6 596 507	6 473 720
ebből OEP-től					6. Pénzforgalom nélküli kiadások	2 179 031	2 057 623	2 127 726
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 540 896	6 424 203	6 438 413		ebből:
4. Saját bevételek	89 500	1 057 062	1 087 755		Céltartalék	1 686 086	1 902 623	1 972 726
Intézményi működési bevételek, kamatok	89 500	337 332	417 652		Általános tartalék
Helyi adó bevételek		616 461	616 461		Fejlesztési tartalék	492 945	155 000	155 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		103 269	53 642		7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	19 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					8. Állami tám.visszfiz.,
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	40 454	40 454	40 454
6. Előző évi ki nem utalt
Tárgyévi bevételek összesen	3 670 850	7 521 719	7 566 622		Tárgyévi kiadások összesen	5 788 313	9 639 182	9 833 875

7. Finanszírozási műveletek	2 117 463	2 117 463	3 170 447		9. Finanszírozási műveletek			903 194
Előző évi pénzmaradvány	2 117 463	2 117 463	2 117 463		Hitel törlesztés
Hitel felvétel
Értékpapír értékesítés			1 052 984		Értékpapír vásárlás			903 194
8. Függő bevétel					10. Függő kiadás
Bevételek összesen	5 788 313	9 639 182	10 737 069		Kiadások összesen	5 788 313	9 639 182	10 737 069
					Egyenleg				”

3. melléklet

„5. melléklet

Mohács város Önkormányzatának 2021. évi működési mérlege (eFt)

Bevételek	2021. évi eredeti	2021.I.pótktg	2021.III. pótktg	.	Kiadások	2021. évi eredeti	2021.I.pótktg	2021.III. pótktg	.
1. Állami hozzájárulás	1 786 727	1 841 466	2 110 693		1. Intézmények, feladatok kiadásai	1 841 377	2 063 707	2 103 854
Normatív támogatás					ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 786 727	1 841 466	2 110 693		Személyi juttatások	1 016 897	1 018 910	958 340
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok	160 886	161 511	150 747
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat	663 594	883 286	994 767
2. Átengedett bevételek					2.Ellátottak juttatásai	55 405	55 405	55 405
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	1 586 859	1 655 936	1 838 279
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:
Kiegészítő támogatás					Működési célra	1 586 859	1 655 936	1 838 279
Gépjárműadó					Felhalmozási célra
3. Átvett pénzeszközök	246 614	234 558	165 708		4. Felújítási kiadások	8 400	8 400	8 400
Működési célú pénzeszközátvétel	102 076	90 020	92 018		5. Felhalmozási kiadások	26 773	38 979	163 874
ebből OEP-től	144 538	144 538	73 690		6. Pénzforgalom nélküli kiadások	103 000	2 297 840	2 101 416
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					ebből:
4. Saját bevételek	1 429 222	1 671 735	1 720 373		Céltartalék
Intézményi működési bevételek, kamatok	297 022	539 535	588 173		Általános tartalék	103 000	2 297 840	2 101 416
Helyi adó bevételek	1 132 200	1 132 200	1 132 200		Fejlesztési tartalék
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7. Kölcsönök nyújtása
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					8. Állami tám.visszfiz.,
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele
6. Előző évi ki nem utalt		24 099	90 013
Tárgyévi bevételek összesen	3 462 563	3 771 858	4 086 787		Tárgyévi kiadások összesen	3 621 814	6 120 267	6 271 228

7. Finanszírozási műveletek	159 251	2 348 409	2 184 441		9. Finanszírozási műveletek
Előző évi pénzmaradvány		2 189 158	2 184 441		Hitel törlesztés
Hitel felvétel
Értékpapír értékesítés	159 251	159 251			Értékpapír vásárlás
8. Függő bevétel					10. Függő kiadás
Bevételek összesen	3 621 814	6 120 267	6 271 228		Kiadások összesen	3 621 814	6 120 267	6 271 228
					Egyenleg				”

4. melléklet

„6. melléklet

Az Önkormányzat 2021. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

Város működési összesen
Bevételek	2021. évi eredeti	2021.I.pótktg	2021.III. pótktg	.
1.Közhatalmi bevételek	1800	1800	1800	0
2.Intézményi működési bevételek	221613	461387	483439	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	73609	76239	102825	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	102076	90020	92018	0
-működésre	102076	90020	92018	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	144538	144538	73690	0
7.Normativ állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	1786727	1841466	2110693	0
10.Önkormányzati finanszírozás
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	159251	159251	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány		2189158	2184441	0
13.Kamat bevétel	0	109	109	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	24099	90013	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
18. Helyi adók működési része	1132200	1132200	1132200
Bevételek összesen	3621814	6120267	6271228	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	1016897	1018910	958340	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	160886	161511	150747	0
3.Dologi kiadások	533308	535557	615666	0
-közüzemi díjak	48620	49481	55735	0
-szakmai	484688	486076	559931	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55405	55405	55405	0
5.Felujitási kiadások	8400	8400	8400	0
6.Felhalmozási kiadások	26773	38979	163874	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1531129	1655936	1838279	0
8.Finanszírozási kiadások	55730	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	130286	155924	187284	0
10.Tartalékok	103000	2297840	2101416	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	191805	191817	0
0		0	0	0
Kiadások összesen	3621814	6120267	6271228	0
Egyenleg	0	0	0	0”

5. melléklet

„7. melléklet

Az Önkormányzat 2021. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

Egészségügyi Alapellátó Szervezet
Bevételek	2021. évi eredeti	2021.I.pótktg	2021.III. pótktg	Teljesítés 2021.08.31-ig
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	8300	8326
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1660	2390
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	2842	6542	0	0
-működésre	2842	6542
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett	144538	144538
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	3700
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány		4717
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.függő bevétel


Bevételek összesen	161040	166513	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	84067	84944
2.Munkaadót terhelő járulékok	12891	12891
3.Dologi kiadások	61231	62943	0	0
-közüzemi díjak	1900	2100
-szakmai	59331	60843
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

6.Felhalmozási kiadások		516
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	2851	5219
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
0
Kiadások összesen	161040	166513	0	0
Egyenleg	0	0	0	0”

6. melléklet

„8. melléklet

Az Önkormányzat 2021. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

1. Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek

Bevételek	2021. évi eredeti	2021.I.pótktg	2021.III. pótktg	.
1.Közhatalmi bevételek	1800	1800	1800	0
2.Intézményi működési bevételek	213313	453061	483439	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	71949	73849	102825	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	99234	83478	92018	0
-működésre	99234	83478	92018	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	73690	0
7.Normativ állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	1786727	1841466	2110693	0
10.Önkormányzati finanszírozás	1287751	1132200	1132200	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	159251	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	2184441	2184441	0
13.Kamat bevétel	0	109	109	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	24099	90013	0
16.függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0

Bevételek összesen	3460774	5953754	6271228	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	932830	933966	958340	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	147995	148620	150747	0
3.Dologi kiadások	472077	472614	615666	0
-közüzemi díjak	46720	47381	55735	0
-szakmai	425357	425233	559931	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55405	55405	55405	0
5.Felujitási kiadások	8400	8400	8400	0
6.felhalmozási kiadások	26773	38463	163874	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1531129	1655936	1838279	0
8.Finanszírozási kiadások	55730	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	127435	150705	187284	0
10.Tartalékok	103000	2297840	2101416	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	191805	191817	0
0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3460774	5953754	6271228	0
Egyenleg	0	0	0	0

2. Önkormányzat

Bevételek	2021. évi eredeti	2021.I.pótktg	2021.III. pótktg	.
1.Közhatalmi bevételek	800	800	800	0
2.Intézményi működési bevételek	125813	345811	350111	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	29099	28999	29829	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	81628	81628	81628	0
-működésre	81628	81628	81628	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	73690	0
7.Normativ állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	1441740	1496479	1694938	0
10.Önkormányzati finanszírozás	889581	734030	734168	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	159251	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	2166019	2166019	0
13.Kamat bevétel	0	100	100	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	24099	90013	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	2568661	5037216	5221296	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	387 865	388120	421023	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	63 267	63892	66019	0
3.Dologi kiadások	289 980	285284	324862	0
-közüzemi díjak	28 620	28620	32464	0
-szakmai	261 360	256664	292398	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55 405	55405	55405	0
5.Felujitási kiadások	700	700	700	0
	10 150	15108	128590	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1 531 129	1655936	1838279	0
8.Finanszírozási kiadások	55 730	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	71 435	83126	93185	0
10.Tartalékok	103 000	2297840	2101416	0
11.Pénzmaradvány elvonás	-	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	-	191805	191817	0
0	-	0	0	0
Kiadások összesen	2 568 661	5037216	5221296	0
Egyenleg	0	0	0	0

3. Mohácsi Polgármesteri Hivatal

Bevételek	2021. évi eredeti	2021.I.pótktg	2021.III. pótktg	.
1.Közhatalmi bevételek	1000	1000	1000	0
2.Intézményi működési bevételek	24500	40255	31715	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	7850	7850	7850	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	15756	0	8540	0
-működésre	15756	0	8540	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normativ állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	219602	219602	219602	0
10.Önkormányzati finanszírozás	231056	231056	231056	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	7593	7593	0
13.Kamat bevétel	0	1	1	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	499764	507357	507357	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	381468	382291	370912	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	58426	58426	58426	0
3.Dologi kiadások	41770	45270	44456	0
-közüzemi díjak	7000	7000	9450	0
-szakmai	34770	38270	35006	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felujitási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	10000	11270	23199	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	8100	10100	10364	0
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Kiadások összesen	499764	507357	507357	0
Egyenleg	0	0	0	0

4. Közétkeztetést Ellátó Szervezet

Bevételek	2021. évi eredeti	2021.I.pótktg	2021.III. pótktg	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	55000	58995	93613
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	35000	37000	65146
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	85925	85925	156555
10.Önkormányzati finanszírozás	131424	131424	131424
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány		1638	1638
13.Kamat bevétel		5	5
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Függő bevétel

Bevételek összesen	307349	314987	448381	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	106667	106667	109667
2.Munkaadót terhelő járulékok	17782	17782	17782
3.Dologi kiadások	126000	124059	228357	0
-közüzemi díjak	6000	5661	7321
-szakmai	120000	118398	221036
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások	7700	7700	7700
6.Felhalmozási kiadások	4200	4200	4200
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	45000	54579	80675
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
0
Kiadások összesen	307349	314987	448381	0
Egyenleg	0	0	0	0

5. Kanizsai Dorottya Múzeum

Bevételek	2021. évi eredeti	2021.I.pótktg	2021.III. pótktg	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	2000	2000	2000
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	1850	1850	1850	0
-működésre	1850	1850	1850
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	14000	14000	14000
10.Önkormányzati finanszírozás	26060	26060	26060
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány		1762	1762
13.Kamat bevétel		1	1
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Függő bevétel

Bevételek összesen	43910	45673	45673	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	29470	29528	29508
2.Munkaadót terhelő járulékok	4390	4390	4390
3.Dologi kiadások	8027	8470	8330	0
-közüzemi díjak	2800	2800	3200
-szakmai	5227	5670	5130
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások	823	2085	2085
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1200	1200	1360
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
0
Kiadások összesen	43910	45673	45673	0
Egyenleg	0	0	0	0

6. Mohácsi Jenő Könyvtár

Bevételek	2021. évi eredeti	2021.I.pótktg	2021.III. pótktg	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	6000	6000	6000
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	25460	25460	25598
10.Önkormányzati finanszírozás	9630	9630	9492
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány		7429	7429
13.Kamat bevétel		2	2
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Függő bevétel

Bevételek összesen	41090	48521	48521	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	27360	27360	27230
2.Munkaadót terhelő járulékok	4130	4130	4130
3.Dologi kiadások	6300	9531	9661	0
-közüzemi díjak	2300	3300	3300
-szakmai	4000	6231	6361
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások	1600	5800	5800
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1700	1700	1700
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
0
Kiadások összesen	41090	48521	48521	0
Egyenleg	0	0	0	0

7. Mohácsi Polgármesteri Hivatal - mind kötelező feladat

Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1000	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	24500	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	7850	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	15756	0	0	0
-működésre	15756	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normativ állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	219602	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	231056	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	0	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	499764	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	381468	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	58426	0	0	0
3.Dologi kiadások	41770	0	0	0
-közüzemi díjak	7000	0	0	0
-szakmai	34770	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felujitási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	10000	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	8100	0	0	0
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13 függő kiadás	0	0	0	0
	499764	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

8. PMH Igazgatás

Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1000	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	21500	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	7000	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	15756	0	0	0
-működésre	15756	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normativ állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	219602	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	216463	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	0	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	481321	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	370171	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	56680	0	0	0
3.Dologi kiadások	37470	0	0	0
-közüzemi díjak	7000	0	0	0
-szakmai	30470	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felujitási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	10000	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások		0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	7000	0	0	0
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13 függő kiadás
Kiadások összesen	481321	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

9. Tourinform Iroda

Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	3000
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	850
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	14593
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.
Bevételek összesen	18443	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	11297
2.Munkaadót terhelő járulékok	1746
3.Dologi kiadások	4300	0	0	0
-közüzemi díjak
-szakmai	4300
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1100
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	18443	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

10. EU-s parlamenti választás

Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok				0
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

11. Népszavazás

Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

12. Kisebbségi választás

Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

13. Helyhatósági választás

Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

14. Részönkormányzat választás

Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

15. TRÖ

Bevételek	Tanyagondnok	TRÖ iroda	Képviselők	Kertészet	Köztisztasag	Közvilág	Levendula	Margitta MK.+ rendezv.	Park	Sárhát	Horgasztany	Orvosi rendelő	Város község gazd	Víz és Vízkár elh	Összesen
1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH)															0
2.Intézményi működési bevételek				1200			1800	800			7000	200			11000
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				350			450	250			1400	50			2500
4.Felhalmozási															0
5.Támogatások átvett pénzeszközök															0
-működésre															0
-felhalmozásra															0
6.OEP-től átvett															0
7.Normativ állami támogatás															0
8.Központosított, és egyéb állami támog.															0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	4479														4479
10.Önkormányzati finanszírozás	1867	7790	4790	950	2700	1400	-700	3590	450	1890	-6800	860	16962	200	35949
11.Hitelek, értékpapírok															0
12.Előző évi pénzmaradvány															0
13.Kamat bevétel															0
14.Kölcsön visszatérülés															0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.															0
Bevételek összesen	6346	7790	4790	2500	2700	1400	1550	4640	450	1890	1600	1110	16962	200	53928
Kiadások
1.Személyi juttatások	3776	3230	4140					1620					10824		23590
2.Munkaadót terhelő járulékok	510	510	650					250					1718		3638
3.Dologi kiadások	1600	1800	0	1500	2100	1100	1250	1650	350	1050	0	900	2050	150	15500
-közüzemi díjak		600				1100		1050		700		350	50	150	4000
-szakmai	1600	1200		1500	2100		1250	600	350	350		550	2000		11500
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai															0
5.Felujitási kiadások															0
6.Felhalmozási kiadások		500		300				420		180			1200		2600
7.Speciális célú támogatások		1000								100					1100
8.Hitelek értékpapírok kiadásai															0
9.Egyéb kiadások (ÁFA)	460	750		700	600	300	300	700	100	560	1600	210	1170	50	7500
10.Pénzforgalom nélküli kiadások															0
11.Pénzmaradvány elvonás															0
Kiadások összesen	6346	7790	4790	2500	2700	1400	1550	4640	450	1890	1600	1110	16962	200	53928
egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0”

7. melléklet

„9. melléklet

Az Önkormányzat 2021. évi felújítási és felhalmozási költségvetése (eFt)

1. Önk. 2021. évi felújítási és felhalmozási költségvetése

Bevétel	2021. évi eredeti	2021.I.pótktg	2021.III.pótktg		Kiadás	2021. évi eredeti	2021.I.pótktg	2021.III.pótktg
Felújítási célú bevételek					Felújítási célú kiadások
					Intézményi felújítások	20 000	20 000	18 860
Út-híd, járdafelújítás			34 380		Út-híd, járdafelújítás	175 258	219 158	250 538
					Városi út-járda kismunkák	30 000	30 000	30 000
					Védett házak felújítása	3 000	3 000	3 000



Összesen	-		34 380		Összesen	228 258	272 158	302 398

Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek					Fejlesztési, beruházási célú kiadások
					Termőföld, telek vásárlás	10 000	911 992	929 992
Ingatlanok értékesítése, földbérlet		241 389	241 389		Tervezési költségek, tervek,programok	30 000	30 000	26 965
Lakópark 3-4.ütem					Lakópark 3-4.ütem			3 536
					TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete	41 410	41 410	41 410
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson	-				TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson	26 348	26 348	26 348
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban	91 279	91 279	91 279		TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban		-	-
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	425 000	425 000	425 000		TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	100 000	100 000	100 000
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése	57 400	57 400	57 400		TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése	28 700	28 700	49 168
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése	32 202	32 202	32 202		TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése	6 341	6 341	6 341
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése	-				TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése	20 443	20 443	20 443
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	350 151	350 151	350 151		TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	472 255	472 255	472 255
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem	107 437	180 819	180 819		TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem	369 000	442 382	476 766
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	184 074	184 074	184 074		TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	350 649	350 649	350 649
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése	-		-		TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése	16 328	16 328	16 328
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása	-		-		TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása	991	991	991
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése	293 500	293 500	293 500		TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése	88 050	88 050	88 050
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	-		-		TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	1 989	1 989	1 989
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerűsítése	3 085	3 085	3 085		TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerűsítése	1 200	1 200	1 200
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése	2 906	2 906	2 906		TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése	2 006	2 006	2 006
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése	22 407	22 407	22 407		TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése	1 614	1 614	1 614
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	6 666	6 666	6 666		TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	7 399	7 399	7 399
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése	13 722	13 722	13 722		TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése	82 729	82 729	82 729
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése	9 780	9 780	9 780		TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése	66 680	66 680	66 680
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése	436	436	436		TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése	969	969	969
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése	800	800	800
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése	8 200	8 200	8 200		TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése	29 159	29 159	29 159
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése	3 800	3 800	3 800		TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése	433	433	433
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése	29 900	29 900	29 900		TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése	4 372	4 372	4 372
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése	58 964	58 964	58 964		TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése	56 781	56 781	56 781
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban					TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	32 467	32 467	32 467
TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja	500 000	500 000	500 000		TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja	157 665	157 665	157 665
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban	-				TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban	23 453	23 453	23 453
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében	150 000	150 000	150 000		TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében	50 000	50 000	50 000
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítása	33 909	33 909	33 909		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítása	-	-
EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson	100 000	100 000	100 000		EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson	6 000	6 000	9 500
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban	22 557	22 557	57 414		EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban	22 557	22 557	57 414
HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program	58 585	58 585	58 585		HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program	58 585	58 585	58 585
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	564 960	3 422 818	3 433 061		IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	600 000	3 520 346	3 551 543
KIEFO/31957/2019-ITM Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése	-	9 450	9 450		KIEFO/31957/2019-ITM Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése	35 000	44 450	44 450
KIEFO/27078/2019-ITM Mohácsi szennyvíz átemelő rekonstrukciója
LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020)	100 000	100 000	43 473		LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020)	100 000	100 000	43 473
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	150 000	150 000	150 000		TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	75 000	75 000	75 000
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	150 000	150 000	150 000		TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	75 000	75 000	75 000
					Gólya u. 38. eszköz beszerzés	16 100	16 100	16 100
					Gólya u. 42. felújítása	158 633	158 633	158 633
					Marek sportcsarnok homlokzat felújítás	4 800	4 800	4 800
					2 db gyalogátkelőhely létesítése	22 000	22 000	22 000
					Eötvös, Rókus óvoda udvar rendezése	30 000	30 000	10 343
					TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00003 Mohácsi Tréségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi napközi intézményének Eötvös utca óvoda és Dózsa György utcai bölcsődei feladatellátási helyeinek fejlesztése		273	273
					TOP-4.1.1-15 Védőnői szolgálat fejlesztése			1 140
					TR állomás a Selymgyárnál	7 000	7 000	7 000
					Illegális hulladéklerakóhely felszámolása	14 986	14 986	14 986
Illegális hulladéklerakóhely felszámolása-pályázat	5 765	5 765	5 765		Illegális hulladéklerakóhely felszámolása-pályázat	5 765	5 765	5 765
					MTE álmennyzet és gondnoki épület felújítása	16 156	16 156	16 156
					TFC-3.1.1-2020-00001 "Új információs pont létesítése Mohácson"		14 747	14 747
					TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00049 Mohácsi Civil Közösségi Ház kialakítása
2021/TM01/0153 ITM pályázat	4 211	4 211	4 211		2021/TM01/0153 ITM pályázat	4 211	4 211	4 211
					Közvilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel	30 000	30 000	30 000
					HUHR_1601_211_0003 Cross-border cooperation in multimodal tourism/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program			271
Városi ivóvízhálózat koreszrűsítése		8 187	8 187		ÁFA befizetések		8 187	8 568
Víziközmű hálózat felújítása					Víziközmű hálózat felújítása			3 000
Autómentes nap			1 500		Autómentes nap			1 500

Összesen	3 540 896	6 731 162	6 721 235		Összesen	3 362 024	7 290 401	7 363 416	-

Adók					Tartalékok
Iparűzési adó		616 461	616 461		Környezetvédelmi alap	3 500		3 500
Összesen	-	616 461	616 461		Polgármesteri alap	5 000	5 000	5 000
					Fejlesztési alap	150 000	150 000	150 000
					Általános tartalék	334 445	216 537	87 558
					IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson-TARTALÉK	1 686 086	1 686 086	1 881 668
					Összesen	2 179 031	2 057 623	2 127 726

Kölcsönök					Kölcsönök, kamatok
Lakásépítési alap köcsön megtérülése	4 000	4 000	4 000		Polgármesteri Hivatal lakásalap	4 000	4 000	4 000
Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése	15 000	15 000	15 000		Lakásépítési, vásárlási támogatás	15 000	15 000	15 000
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től	3 120	3 120	3 120		Értékpapírok árfolyamkülönbözete			20 915
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesülettől
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től	6 667	6 667	6 667
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től	6 667	6 667	6 667
Kölcsön megtérülése Mohács-2019 Kikötőfejl. Nonprofit Kft-től	5 000	5 000	5 000


Összesen	40 454	40 454	40 454		Összesen	19 000	19 000	39 915
Átvett pénzek					Átadott pénzek
Közműfejlesztési támogatások		-			lakossági közműfejl hj			420
Összesen	-		-		Összesen	-	-	420
Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek
Közterület fogl.	6 000	50 142	50 142
Környezetvédelmi bírság	3 500	3 500	3 500
Összesen	9 500	53 642	53 642
Kamat bevételek

Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye	80 000	80 000	100 450
Összesen	80 000	80 000	100 450
Pénzmaradvány
Pénzmaradvány fejlesztési célra	2 117 463	2 117 463	2 117 463
Összesen	2 117 463	2 117 463	2 117 463
Tábla összesen	5 788 313	9 639 182	9 684 085	-	Összesen	5 788 313	9 639 182	9 833 875
Tervezett programok, pályázatok
Felújítási célú bevételek					Felújítási célú kiadások

Összesen	-		-		Összesen	-	-	-
Fejlesztési, beruházási célú bevételek					Fejlesztési, beruházási célú kiadások









Összesen	-	-	-	-
Programok, pályázatok összesen	-	-	-	-	Összesen	-	-	-	-
Programok, pályázatok egyenlege	-	-	-	-
Tábla összesen	5 788 313	9 639 182	9 684 085		Tábla összesen	5 788 313	9 639 182	9 833 875	-
Tábla egyenlege	-		- 149 790
Hitelek és finanszírozási műveletek					Hitelek és finanszírozási műveletek
					Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			500 000
Betét felbontás		-	701 540		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
Értékpapír értékesítés			351 444		Forgatási célú értékpapírok vásárlása			403 194

Összesen	-		1 052 984	-	Összesen	-	-	903 194	-
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	5 788 313	9 639 182	10 737 069	-	Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	5 788 313	9 639 182	10 737 069	-
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel	-	-	-	-

2. Fejlesztés

				9/B. melléklet
FEJLESZTÉS
Bevételek	2021. évi eredeti	2021. I.pótktg	.	2021. I. félélvi Telj.
1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH)
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések		257 332		331 592
4.Felhalmozási	9 500	103 269		47 052
5.Támogatások átvett pénzeszközök	3 540 896	6 424 203		1 415 640
-működésre
-felhalmozásra	3 540 896	6 424 203		1 415 640
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás
11.Hitelek, értékpapírok				300 000
12.Előző évi pénzmaradvány	2 117 463	2 117 463		2 117 463
13.Kamat bevétel	80 000	80 000		2 750
14.Kölcsön visszatérülés	40 454	40 454		7 395
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók		616 461


Bevételek összesen	5 788 313	9 639 182		4 221 892
Kiadások
1.Személyi juttatások		13 771		22 960
2.Munkaadót terhelő járulékok		1 936		3 501
3.Dologi kiadások		438 569		385 541
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások	228 258	409 467		121 831
6.Felhalmozási kiadások	3 262 024	6 596 507		1 456 107
7.Speciális célú támogatások	100 000	102 309		42 187
8.Hitelek értékpapírok kiadásai
9.Egyéb kiadások (ÁFA)
10.Pénzforgalom nélküli kiadások	2 179 031	2 057 623
11.Pénzmaradvány elvonás
12.ÁHT-n kívülre felhc. kamat kiadás
13.Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000		500
Kiadások összesen	5 788 313	9 639 182		2 032 627
Egyenleg				2 189 265”

8. melléklet

„13. melléklet

Az Önkormányzat Európai Uniós források bevonásával tervezett 2021. évi fejlesztései (eFt)

Bevétel	2021. évi eredeti	2021.I.pótktg	2021.III.pótktg		Kiadás	2021. évi eredeti	2021.I.pótktg	2021.III.pótktg
Fejlesztési, beruházási célú bevételek					Fejlesztési, beruházási célú kiadások

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson	-	-			TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson	26 348	26 348	26 348
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban	91 279	91 279	91 279		TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban		-
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	425 000	425 000	425 000		TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	100 000	100 000	100 000
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése	57 400	57 400	57 400		TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése	28 700	28 700	49 168
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése	32 202	32 202	32 202		TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése	6 341	6 341	6 341
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése	-	-			TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése	20 443	20 443	20 443
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	350 151	350 151	350 151		TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	472 255	472 255	472 255
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem	107 437	180 819	180 819		TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem	369 000	442 382	476 766
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	184 074	184 074	184 074		TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	350 649	350 649	350 649
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése	-	-			TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése	16 328	16 328	16 328
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása	-	-			TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása	991	991	991
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése	293 500	293 500	293 500		TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése	88 050	88 050	88 050
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	-	-			TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	1 989	1 989	1 989
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerűsítése	3 085	3 085	3 085		TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerűsítése	1 200	1 200	1 200
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése	2 906	2 906	2 906		TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése	2 006	2 006	2 006
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése	22 407	22 407	22 407		TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése	1 614	1 614	1 614
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	6 666	6 666	6 666		TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	7 399	7 399	7 399
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése	13 722	13 722	13 722		TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése	82 729	82 729	82 729
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése	9 780	9 780	9 780		TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése	66 680	66 680	66 680
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése	436	436	436		TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése	969	969	969
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése	-	-			TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése	800	800	800
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése	8 200	8 200	8 200		TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése	29 159	29 159	29 159
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése	3 800	3 800	3 800		TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése	433	433	433
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése	29 900	29 900	29 900		TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése	4 372	4 372	4 372
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése	58 964	58 964	58 964		TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése	56 781	56 781	56 781
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	-	-			TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	32 467	32 467	32 467
TOP-.4.3.1-15 Déli váriosrész szoc.célú rehabilitációja	500 000	500 000	500 000		TOP-.4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja - infrastruktúra fejlesztés	157 665	157 665	157 665
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban	-	-			TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban	23 453	23 453	23 453
TOP-5.2.1-16 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	150 000	150 000	150 000		TOP-5.2.1-16 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	50 000	50 000	50 000
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítása	33 909	33 909	33 909		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítása	-	-
EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson	100 000	100 000	100 000		EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson	6 000	6 000	9 500
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban	22 557	22 557	57 414		EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban	22 557	22 557	57 414
HUHR_1601_211_0003 Cross-border cooperation in multimodal tourism/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program					HUHR_1601_211_0003 Cross-border cooperation in multimodal tourism/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program
HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program	58 585	58 585	58 585		HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program	58 585	58 585	58 585
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	564 960	3 422 818	3 433 061		IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	600 000	3 520 346	3 551 543
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	150 000	150 000	150 000		TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	75 000	75 000	75 000
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	150 000	150 000	150 000		TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	75 000	75 000	75 000
					TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00003 Mohácsi Tréségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi napközi intézményének Eötvös utca óvoda és Dózsa György utcai bölcsődei feladatellátási helyeinek fejlesztése		273	273
					TOP-4.1.1-15 Mohácsi védőnői szolgáltatás fejlesztése			1 140
KIEFO/31957/2019-ITM Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése	-	9 450			KIEFO/31957/2019-ITM Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése	35 000	44 450
Összesen	3 430 920	6 371 610	6 407 260	-	-	2 870 963	5 874 414	5 955 510	-”