BEVÉTELEK

Eredeti

Módosított

2021. évi

2021. évi

Rovatrend

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE

költségvetés

költségvetés

Ft

Ft

I. Működési bevétel

Intézményi működési bevétel

Önkormányzat

Egyéb intézményi működési bevételek

B405

intézményi étkeztetési bevétel

7 748 925

6 839 480

B406

áfája

2 092 210

1 846 682

B402

Lakbér, lakáshasználati díj

612 000

721 000

B402

Egyéb helyiségek bérbeadása

2 133 340

2 122 323

B402

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev. (napelempark)

1 500 000

1 500 000

B403,B406

Továbbszámlázott szolg.bevétele (tornacsarnok stb.)

800 000

2 006 012

B402

Továbbszámlázott szolg.bev.(közös hiv.)

4 313 203

4 103 838

B406

Ingatlanértékesítés áfája

8 520 942

6 547 102

B404,B406

Vagyonkezelési díj

66 876

B411

Egyéb működési bevételek

110 824

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

27 720 620

25 864 137

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Helyi adók, pótlékok, bírságok

B351

Helyi iparűzési adó

25 000 000

110 025 002

B36

Pótlékok, bírságok, egyéb

200 000

676 920

B355

Idegenforgalmi adó

10 000

16 800

B34

Építményadó

17 100 000

17 103 178

B34

Telekadó

9 610 000

12 845 799

Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen

51 920 000

140 667 699

ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

51 920 000

140 667 699

II. Támogatások

Önkormányzatok költségvetési támogatása

B111

Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok

5 836 320

5 836 320

B111

Közvilágítás fenntartásának támogatása

3 904 000

3 904 000

B111

Köztemető fenntartással kapcs.feladatok tám.

494 109

494 109

B111

Közutak fenntartásának tám.

2 965 528

3 070 040

B111

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 000 000

8 000 000

B1131

Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb tám.

4 226 000

4 226 000

B1132

Gyermekétkeztetés támogatása

21 693 025

20 807 733

B1131

Mini bölcsőde támogatása

8 520 000

8 524 000

B1131

Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása

4 479 000

4 572 000

B114

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

5 017 040

5 100 272

B112

Óvodapedagógusok támogatása

37 433 550

37 919 700

B112

Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása

14 595 000

16 590 000

B112

Óvodaműködtetési támogatás

7 986 800

8 054 980

B112

Nemzetiségi pótlék

2 434 800

2 434 800

B111

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

97 568 619

97 871 572

B1131

Szociális ágazati pótlék tám.

281 735

B115

Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám.

14 031 875

B116

Elszámolásból származó bevételek

420 000

NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

225 153 791

242 139 136

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

Önk. Sajátos felhalmozási és tőkebevételei

B52

Ingatlanértékesítés

31 559 047

24 348 526

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

31 559 047

24 348 526

Eredeti

Módosított

2021. évi

2021. évi

Rovatrend

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE

költségvetés

költségvetés

Ft

Ft

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

Átvett pénzeszközök

Működési célú pénzeszköz átvétel

B16

Isk. eü. Ellátásra és védőnői szolgálatra

3 106 800

8 739 400

B16

Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Köztemető feladataihoz

213 813

213 813

B16

Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Védőnői szolg. feladataihoz

599 792

599 792

B16

Károlyháza Község Önkormányzat óvodai feladatok tám.

871 449

871 449

B16

Rendezvénysátor pályázat (Leaderrel közösen)

180 003

B16

Felelős állattartás elősegítése című pályázati tám.

1 232 000

B16

pályázati tám. / A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése…

1 500 000

B16

kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása

1 000 000

Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül

4 971 857

14 156 454

Felhalm. célú pénzeszköz átvétel

B21

Út felújítás pályázat (BM) (Cseregle, Rákóczi)

19 102 165

B21

hangosító szoba kialakítása pályázat (BM)

7 010 000

B25

Rendezvénysátor pályázat (Leaderrel közösen)

180 003

B25

Út felújítás pályázat (MFP)

4 000 129

B25

Garázs építés pályázat (MFP)

2 402 776

B25

Nagyterem felújítás pályázat (MFP)

24 999 999

B25

Orvosi eszközök beszerzése pályázat (MFP)

1 999 995

B25

Járda felújítás pályázat (MFP)

4 281 170

B25

Nováki kultúrház támogatás (Leader)

5 000 000

3 961 034

B25

támogatás / Ecoregion SKHU/SKHU/1902/1.1/058

31 837 000

B25

támogatás / A kimlei turistaszálló építése 2. ütem

10 000 000

B25

támogatás / TOP turisztika pályázat

15 049 041

Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n belül

5 000 000

124 823 312

VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK. ÁHT-N BELÜL:

9 971 857

138 979 766

B64

Támogatási kölcsönök visszatérülése

191 675

191 675

B64

Működési célú kölcsön visszatérülése / Vízisport Egyesület

4 575 634

4 575 634

B65

Egyéb műk.c.átvett pénzeszköz

56 200

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

4 767 309

4 823 509

B74

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése / Falufejlesztés-99 Közalapítvány

5 000 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

5 000 000

0

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezés

8 851 841

B8131

előző évi maradvány

99 401 404

99 401 404

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

455 494 028

685 076 018”

Kormányzati funkció /

Kiadás megnevezése

2021

2021. évi

rovatrend

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

költségvetés

költségvetés

011130

Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.

EREDETI

módosított

K1

Személyi juttatások

13 380 727

14 286 081

K2

Munkaadót terhelő járulékok

1 773 505

1 924 631

K3

Dologi és egyéb folyó kiadások

7 828 380

7 607 100

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen

22 982 612

23 817 812

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K5021

Előző évi elszámolásból származó kiadások

2 516 092

K914

Finanszírozási előleg visszafizetése

9 006 152

9 006 152

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel össz.

9 006 152

11 522 244

018020

Központi költségvetési befizetések

K5022

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

5 739 214

5 739 214

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel össz.

5 739 214

5 739 214

084031

Civil szervezetek működési támogatása

K512

Működési célú pénzeszközátadás

4 950 000

5 230 000

Civil szervezetek működési támogatása összesen

4 950 000

5 230 000

066020

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

K1

Személyi juttatások

2 873 527

2 257 196

K2

Munkaadót terhelő járulékok

470 389

497 031

K3

Dologi és egyéb folyó kiadások

15 569 900

10 742 678

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen

18 913 816

13 496 905

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K1

Személyi juttatások

3 826 327

3 906 916

K2

Munkaadót terhelő járulékok

618 073

603 833

K3

Dologi és egyéb folyó kiadások

948 500

1 223 350

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen

5 392 900

5 734 099

013320

Köztemető fenntartási feladatok

K1

Személyi juttatások

630 000

1 317 835

K2

Munkaadót terhelő járulékok

193 302

K3

Dologi és egyéb folyó kiadások

1 466 850

1 743 765

Köztemető fenntartási feladatok összesen

2 096 850

3 254 902

064010

Közvilágítási feladatok

K3

Dologi és egyéb folyó kiadások

6 350 000

5 242 575

Közvilágítási feladatok összesen

6 350 000

5 242 575

074031

Védőnői szolgálat

K1

Személyi juttatások

4 560 000

4 560 000

K3

Dologi és egyéb folyó kiadások

1 440 400

1 091 857

K506

Működési célú pénzeszközátadás

1 609 500

Védőnői szolgálat összesen

6 000 400

7 261 357

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

K3

Dologi és egyéb folyó kiadások

147 600

228 156

Védőnői szolgálat összesen

147 600

228 156

107060

szociális ellátások

K48

Szociális támogatások

1 400 000

970 725

K48

Szociális tüzifa

1 178 560

ellátottak pénzbeli juttatásai

1 400 000

2 149 285

K506

Kistérségi társulási tagdíj

3 685 297

3 706 136

K506

Bursa ösztöndíj támogatás

600 000

550 000

műk.c.pénzeszközátadás

4 285 297

4 256 136

K3

Dologi és egyéb folyó kiadások

257 810

szociális ellátások összesen

5 685 297

6 663 231

Művelődési Ház

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

K1

Személyi juttatások

9 722 654

9 656 975

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 642 396

1 483 726

K3

Dologi és egyéb folyó kiadások

11 122 000

9 392 891

K506

Műk.c.tám. / támogatásból el nem számolt összeg (Evezd körbe Kimlét!)

1 400

Összesen

22 487 050

20 534 992

082044

Közművelődési, könyvtári tevékenység

K1

Személyi juttatások

1 272 000

1 362 000

K3

Dologi és egyéb folyó kiadások

1 026 000

8 000

Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen

2 298 000

1 370 000

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

K1

személyi juttatás

3 469 080

3 662 231

K2

munkaadót terhelő járulékok

551 544

566 597

K3

Dologi és egyéb folyó kiadások

31 113 032

27 972 703

intézményi étkeztetés összesen

35 133 656

32 201 531

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében

K3

Dologi és egyéb folyó kiadások

1 030 037

Gyermekétkeztetés bölcsődében összesen

1 030 037

104031

Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

K3

Dologi és egyéb folyó kiadások

24 000

Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása összesen

24 000

066010

Zöldterület-kezelés

K1

személyi juttatás

3 016 327

4 207 017

K2

munkaadót terhelő járulék

482 758

975 213

K3

dologi kiadások

1 587 500

1 484 618

zöldterület-kezelés összesen

5 086 585

6 666 848

081030

Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése

tornacsarnok

K1

személyi juttatás

2 586 327

2 777 826

K2

munkaadót terhelő járulékok

425 873

428 824

K3

dologi és egyéb folyó kiadások

1 822 450

1 419 232

sportpálya

K3

dologi és egyéb folyó kiadások

635 000

505 608

Csónakház

K3

dologi és egyéb folyó kiadások

1 066 800

950 736

Sportlét. működtetése, fejl.összesen:

6 536 450

6 082 226

013350

Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés, értékesítés

K3

dologi és egyéb folyó kiadások

6 096 400

8 765 374

045160

Közutak üzemeltetése, fenntartása

K3

dologi és egyéb folyó kiadások

635 000

045120

Út, autópálya építése

K3

dologi és egyéb folyó kiadások

41 665

042120

Mezőgazdasági támogatások

K3

dologi és egyéb folyó kiadások / Térségi értéktár

1 994 450

1 146 950

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

K3

dologi és egyéb folyó kiadások / ivartalanítások

1 254 000

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

K1

dologi és egyéb folyó kiadások / projektmenedzsment (Ecoregion SKHU)

637 500

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek összesen

637 500

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506

Működési célú pénzeszközátadás

515 000

350 560

K512

Műk.c.tám. ÁHT-n kívül

139 220

Támogatási célú finanszírozási műveletek össz.

515 000

489 780

Pénzeszköz átadások

K915

Közös Hivatal műk. támogatás

97 568 619

97 871 572

K915

Nemzetiségi Óvoda támogatása

74 693 615

75 618 140

Pénzeszköz átadások összesen:

172 262 234

173 489 712

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

340 309 666

341 925 110

066020

Új utca nyitása (Kossuth utca mögött)

20 505 790

14 999 352

066020

Kamerarendszer önrész + pályázati rész

6 600 000

066020

Kikötő padozás + stég

2 500 000

2 923 540

066020

Plébánia vásárlás (önrész)

5 000 000

9 000 000

062020

Plébánia vásárlás (Magyar Falu Program)

5 000 000

5 000 000

066020

Kerékpárút felújítás (önrész)

3 000 000

3 919 740

062020

Kerékpárút felújítás (Magyar Falu Program)

13 050 000

13 050 000

013320

Nováki temető bővítése

5 000 000

081030

Tornacsarnok festése

400 000

379 349

081030

Turistaszálló (önrész)

23 000 000

17 761 563

062020

Közterület karbantartásra gépek (Magyar Falu Program)

5 000 000

5 261 533

062020

Orvosi rendelő felújítás (Magyar Falu Program)

1 164 380

1 164 378

062020

Óvodaudvar felújítás (Magyar Falu Program)

5 000 000

4 988 911

066020

Óvodaudvar felújítás (önrész)

529 707

066020

Bölcső ülőke lánccal - játszóterek

84 353

066020

Napvitorla óvodába

4 999

066020

Közlekedési táblák, forgalomtechnikai munkák

210 389

011130

Zászlók

65 955

081030

Papírkosár / csónakház

3 998

082044

könyvtári polc

39 370

082092

kerékpár / hivatalsegéd

89 180

082092

napelemes fényfűzér

51 565

082092

papírkosár / műv.ház, látogatóközpont

7 996

082092

TOP turisztika táblákra matrica

10 795

082092

bankett asztal + abrosz (önkorm. rendezvények támogatása pály.)

303 875

082092

kertépítés - látogatóközpont udvar

596 530

082092

műv.ház nagytermének felújításához tervdokumentáció

350 000

062020

Táblák (Magyar Falu Program)

38 252

062020

Külterületi út felújítás (Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat)

1 444 625

062020

Járda burkolat felújítás terve (Járdafelújítás pályázat)

190 500

066020

Erdőrészlet megvásárlása

830 900

013350

iskola konyha szárnyának villamos betáplálásának felújítása

688 340

062020

orvosi eszközök (Magyar Falu Program)

2 012 900

066010

fűkasza

254 800

066020

parkosítás / kerékpárút melletti terület (ABC-től Kossuth u.)

555 370

066020

játékok - Napsugár óvoda

25 985

066020

hatszög mászóka - iskola udvarra

530 000

045120

Utak, járdák építése

19 688 312

15 369 656

K6, K7

Beruházások, felújítás összesen

114 908 482

102 738 406

018030

Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap

275 880

277 440

062020

Felh.c.tám. ÁHT-n belül / fel nem használt tám. visszaut. (Óvoda udvar pály.)

11 086

018030

Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Bike and Boat projekt költségelszámolás

145 000

K84

Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n belül összesen

275 880

433 526

K86 / 018030

Felhalm.c.kölcsön / kamerarendszer kiépítése

4 450 000

K89 / 018030

Felhalm.c.tám. / kamerarendszer kiépítése

1 600 000

Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívül összesen

6 050 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

115 184 362

103 171 932

Tartalékok

233 928 976

KIADÁS ÖSSZESEN:

455 494 028

685 076 018”

2021. év

2021. év

BEVÉTELEK

költségvetés

költségvetés

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

B816

irányítószervi támogatás

97 568 619

97 871 572

B8131

előző évi maradvány

35 141

35 141

B16

egyéb műk.tám. áht-n belülről

2 314 620

2 314 620

B403

közvetített szolg.ellenértéke

13 000

B411

egyéb működési bevételek

5 023

Bevétel összesen

99 918 380

100 239 356

2021. év

2021. év

KIADÁSOK

költségvetés

költségvetés

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

K1

Személyi juttatások

71 538 096

73 903 182

K2

Munkaadót terhelő járulékok

11 350 602

11 354 767

K3

Dologi kiadások

15 645 762

14 134 075

K6

Felhalmozási kiadások

1 383 920

847 332

Kiadások összesen:

99 918 380

100 239 356”

Ft

Ft

2021. év

2021. év

Rovatrend

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE

költségvetés

költségvetés

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

B8131

előző évi maradvány

829

829

B816

irányítószervi támogatás

74 693 615

75 618 140

B411

egyéb működési bevételek

31 617

Bevétel összesen

74 694 444

75 650 586

2021. év

2021. év

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE

költségvetés

költségvetés

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

K1

Személyi juttatások

57 206 018

59 138 753

K2

Munkaadót terhelő járulékok

8 999 566

9 199 896

K3

Dologi kiadások

6 018 860

5 523 483

K6

Felhalmozási kiadások

2 470 000

1 788 454

kiadások összesen

74 694 444

75 650 586”

Kiadások Ft-ban

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Bevételek Ft-ban

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

működési kiadások összesen

338 806 336

438 867 036

működési bevételek összesen

338 806 336

438 867 036

személyi juttatások

174 081 083

181 036 012

kapott támogatás

225 153 791

256 295 590

munkaadót terh.járulékok

26 314 706

27 227 820

sajátos működési bevétel

73 878 139

140 667 699

dologi kiadások

112 514 884

102 428 163

intézményi műk.bevétel

27 720 620

28 228 397

ellátottak pénzb.juttatásai

1 400 000

2 149 285

pénzeszköz átvételek

12 053 786

4 823 509

pénzeszköz átadások

15 489 511

19 842 122

finanszírozási előleg

8 851 841

finanszírozási előleg visszafizetése

9 006 152

9 006 152

tartalékok

97 177 482

felhalmozási kiadások összesen

119 038 282

248 609 212

felhalm.célú bevételek össz.

119 038 282

248 609 212

intézményi beruházások

73 148 022

62 490 184

előző évi pénzmaradvány

99 437 374

99 437 374

felújítások

45 614 380

42 884 008

egyéb sajátos felhalm.bevétel

19 600 908

149 171 838

egyéb felhalmozási kiadások

275 880

6 483 526

tartalékok

136 751 494

Összesen

457 844 618

687 476 248

457 844 618

687 476 248”

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

25 321 800

24 018 124

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

1 783 288

Béren kívüli juttatások (K1107)

2 282 442

2 327 752

Közlekedési költségtérítés (K1109)

110 000

61 380

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

250 000

477 674

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

12 120 727

12 122 227

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

4 752 000

5 528 235

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

500 000

1 675 397

Személyi juttatások (K1)

45 336 969

47 994 077

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 964 538

6 673 157

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

50 000

24 085

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 180 000

4 343 472

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

945 000

939 596

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

580 000

510 203

Közüzemi díjak (K331)

10 015 000

7 830 702

Vásárolt élelmezés (K332)

24 498 450

22 579 250

Bérleti és lízing díjak (K333)

200 000

264 475

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 740 000

2 115 313

Közvetített szolgáltatások (K335)

0

35 418

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

700 000

792 168

Egyéb szolgáltatások (K337)

19 783 466

18 030 063

Kiküldetések kiadásai (K341)

1 120 000

730 780

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

16 578 346

12 079 591

Fizetendo általános forgalmi adó (K352)

8 935 000

11 797 000

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

0

460

Egyéb dologi kiadások (K355)

525 000

698 029

Dologi kiadások (K3)

90 850 262

82 770 605

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

1 400 000

2 149 285

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 400 000

2 149 285

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

2 516 092

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

5 739 214

5 739 214

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

4 655 297

6 217 596

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

5 095 000

5 369 220

Tartalékok (K513)

233 928 976

Egyéb működési célú kiadások (K5)

15 489 511

253 771 098

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

48 541 025

42 290 669

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

11 102 362

10 946 921

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

9 650 715

6 616 808

Beruházások (K6)

69 294 102

59 854 398

Ingatlanok felújítása (K71)

31 979 828

33 943 392

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

3 937 008

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

9 697 544

8 940 616

Felújítások (K7)

45 614 380

42 884 008

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

275 880

433 526

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

0

4 450 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

1 600 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

275 880

6 483 526

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

9 006 152

9 006 152

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

172 262 234

173 489 712

Finanszírozási kiadások (K9)

181 268 386

182 495 864

Kiadások összesen

455 494 028

685 076 018”

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

64 504 847

56 674 009

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

9 995 408

Béren kívüli juttatások (K1107)

4 502 249

4 796 187

Közlekedési költségtérítés (K1109)

600 000

509 163

Egyéb költségtérítések (K1110)

30 000

0

Szociális támogatások (K1112)

171 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

1 311 000

1 662 980

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

390 000

0

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

200 000

94 435

Személyi juttatások (K1)

71 538 096

73 903 182

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

11 350 602

11 354 767

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

100 000

9 943

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 200 000

1 100 335

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

2 000 000

1 978 290

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

150 000

118 062

Bérleti és lízing díjak (K333)

6 696 962

6 321 090

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

200 000

36 136

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 200 000

980 176

Egyéb szolgáltatások (K337)

2 147 300

2 067 330

Kiküldetések kiadásai (K341)

700 000

520 216

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 201 500

934 805

Egyéb dologi kiadások (K355)

50 000

67 692

Dologi kiadások (K3)

15 645 762

14 134 075

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

150 000

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

200 000

48 337

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

739 701

618 852

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

294 219

180 143

Beruházások (K6)

1 383 920

847 332

Kiadások összesen

99 918 380

100 239 356”

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

52 494 842

50 011 160

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

4 139 828

Helyettesítési díj (K1104)

400 000

397 460

Béren kívüli juttatások (K1107)

2 363 176

2 497 453

Közlekedési költségtérítés (K1109)

75 000

108 480

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

500 000

595 310

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 323 000

1 323 667

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

50 000

65 395

Személyi juttatások (K1)

57 206 018

59 138 753

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

8 999 566

9 199 896

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

150 000

170 406

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

800 000

884 248

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

120 000

103 653

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

65 000

49 538

Közüzemi díjak (K331)

1 170 000

926 773

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

250 000

815 678

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

990 000

680 000

Egyéb szolgáltatások (K337)

1 570 000

1 191 883

Kiküldetések kiadásai (K341)

100 000

80 206

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

793 860

556 441

Egyéb dologi kiadások (K355)

10 000

64 657

Dologi kiadások (K3)

6 018 860

5 523 483

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

82 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 944 882

1 326 232

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

525 118

380 222

Beruházások (K6)

2 470 000

1 788 454

Kiadások összesen

74 694 444

75 650 586”