Csömend Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése az elmúlt időszakban a következő képpen alakult:

melyből:

melyből:

A bevételi főösszeg az önkormányzat költségvetési támogatásából (működési-, szociális-, kulturális és egyéb kiegészítő támogatások (Szociális célú tűzifa pályázat,), működési célú támogatásokból, adó bevételekből, saját bevételekből és a pályázatokra kapott támogatásokból tevődik össze.

2021-ban is részt vett önkormányzatunk az Országos közmunkaprogramban, melynek keretében közfoglalkoztatotti munkavégzésre nyílt lehetőségünk. A közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási bérhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz támogatást kaptunk a Somogy Megyei Kormányhivataltól.

Az önkormányzat 2021. évben a Magyar Falu program keretén belül:

- 4.999.999,-Ft összegű támogatásban részesült az MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése jogcímen kiírt pályázaton, amelynek megvalósítására a következő évben kerül sor.

- 2.055.214,-Ft összegű támogatásban részesült az MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése jogcímen kiírt pályázaton, amelynek megvalósítására szintén a következő évben kerül sor.

- 2.999.998,-Ft összegű támogatásban részesült az MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése jogcímen kiírt pályázaton, amelyből 2021-ben megvalósult a gázhálózat korszerűsítése, a festési munkálatokra a következő évben kerül sor.

A személyi jellegű kiadásokra 10.747.762, - Ft-ot költöttünk, ide tartozik a közalkalmazott, egy fő munka törvénykönyves foglalkoztatása és a közfoglalkoztatottak juttatásai. A külső személyi juttatások jelentik a polgármesternek, alpolgármesternek, képviselő-testület tagjának fizetett tiszteletdíj, költségátalány összegét, továbbá a könyvtárban foglalkoztatott megbízási díját.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 89 %-os teljesítést mutatnak.

Az alábbi pénzeszközátadások történtek az év folyamán:

Mesztegnyői Szoc.és Gyj.Int. 924.351, - Ft

Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 251.335, - Ft

Somogyjaid Fogorvosi Társulás 38.814, - Ft

Mecsek-Dráva Önkormányzati társulás 481.633, - Ft

Egyéb szervezetek, alapítványok támogatása (Bursa, egyéb civil) 614.638, - Ft

Az ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 4.685.000, - Ft-ot tesznek ki.

A felújítási és beruházási kiadásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete a fentiek alapján került elkészítésre.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg, illetve megmutatja a források felhasználásnak jogcímeit. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet-tervezet az előző évekhez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján. A 91. § (1) bekezdése szerint: a helyi önkormányzat költségvetésnek végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelet megalkotásának elmaradásával a képviselő-testület törvénysértést követne le, valamint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerülne.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítését tartalmazza kiadási összegek és bevételi összegek formájában.