Kelevíz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése az elmúlt időszakban a következő képpen alakult:

melyből:

melyből:

A bevételi főösszeg az önkormányzat költségvetési támogatásából (működési-, szociális-, kulturális és egyéb kiegészítő támogatások (Szociális célú tűzifa pályázat-2022.évben a felhasználás), működési célú támogatásokból, adó bevételekből, saját bevételekből és a pályázatokra kapott támogatásokból tevődik össze.

2021-ban is részt vett önkormányzatunk az Országos közmunkaprogramban, melynek keretében közfoglalkoztatotti munkavégzésre nyílt lehetőségünk. A közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási bérhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz támogatást kaptunk a Somogy Megyei Kormányhivataltól.

Az önkormányzat 2021. évben a következő felhalmozási célú támogatásokban részesült:

- 4.933.735 Ft összegű támogatásban részült az MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés közösségszervező bértámogatása 2021 jogcímen kiírt pályázaton, amelynek eszközbeszerzése megvalósul 2021. évben, a bértámogatás áthúzódik a 2022. évre.

- 15.000.000 Ft összegű támogatásban részesült az MFP-TFB/2021 Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése 2021 jogcímen kiírt pályázaton, amelynek megvalósítására a következő évben kerül sor,

- 8.762.871 Ft összegű támogatásban részesült az MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 2021 jogcímen kiírt pályázaton, amelynek megvalósítására a következő évben kerül sor,

- 10.952.631 Ft összegű támogatásban részesült az MFP-UHK/2021 Út,- híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása 2021 jogcímen kiírt pályázaton, amelynek megvalósítására a következő évben kerül sor,

A személyi jellegű kiadásokra 37.441.485,- Ft-ot költöttünk, ide tartozik a közalkalmazottak és a közfoglalkoztatottak juttatásai. A külső személyi juttatások jelentik a polgármesternek, alpolgármesternek, képviselő-testület tagjának fizetett tiszteletdíj, költségátalány összegét, továbbá a pályázati megbízási díjakat, alkalmi munkavállalói díjakat.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 96 %-os teljesítést mutatnak.

Az alábbi pénzeszközátadások történtek: Bursa Hungarica ösztöndíj 150.000,- Ft összegben.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 1.525.000, - Ft-ot tesznek ki.

A felújítási és beruházási kiadásokat részletezve a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete a fentiek alapján került elkészítésre.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg, illetve megmutatja a források felhasználásnak jogcímeit. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet-tervezet az előző évekhez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján. A 91. § (1) bekezdése szerint: a helyi önkormányzat költségvetésnek végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelet megalkotásának elmaradásával a képviselő-testület törvénysértést követne le, valamint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerülne.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítését tartalmazza kiadási összegek és bevételi összegek formájában.