Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének a 2021. évi költségvetésről szóló 2)2021. ( II.10.) Ö. rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 26- 2022. 09. 07Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének a 2021. évi költségvetésről szóló 2)2021. ( II.10.) Ö. rendeletének módosításáról
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, figyelemmel Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltakra - a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) rendeletének ( továbbiakban Rendelet ) módosítására a következőket rendeli el
1. § A Rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület - beleértve költségvetési szerveit- 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 947.645 ezer forintban bevételi főösszegét 947.645 ezer forintban állapítja meg.
2. § A Rendelet 6. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
6. § (1) Az önkormányzat működési, -fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen 614.130 ezer forint ebből: személyi jellegű kiadások 312.358 ezer forint szociális hozzájárulási adó 45.950 ezer forint dologi jellegű kiadások 255.822 ezer forint Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 311.099 ezer forint ebből: intézményi támogatás 297.591 ezer forint egyéb szervek támogatása 349 ezer forint Nonprofit Kft támogatása 0 ezer forint önkormányzat által folyósított ellátások 2.438 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásai 500 ezer forint működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak 0 ezer forint normatíva visszafizetés 10.221 ezer forint. Finanszírozási kiadás 268.553 ezer forint.
3. § A Rendelet 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: 7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: Felhalmozási kiadások összesen 51.454 ezer forint ebből: intézményi beruházások 633 ezer forint felújítási kiadások 35.874 ezer forint tárgyi eszköz vásárlás 14.573 ezer forint, felhalmozási célú támogatás 374 ezer Ft.
4. § A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.
5. § A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
CÍM SZÁM |
ALCÍMSZÁM |
ELŐIR. CSOP. SZÁM |
KIEM. ELŐIR. SZÁM |
CÍM NÉV |
ALCÍM NÉV |
ELŐIR. CSOP. NÉV |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK |
2021. évi bevételi költségvetés |
2021. évi módosított bevételi költségvetés |
2021/2021 változás %-ban |
I. |
I. |
K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T |
||||||||
I. |
Működési bevételek |
221 137 |
261 387 |
118,2 |
||||||
1. |
» Intézményi bevételek |
175 752 |
179 858 |
102,3 |
||||||
2. |
» Közhatalmi bevételek |
45 385 |
81 529 |
179,6 |
||||||
2.1. |
» helyi adók |
28 500 |
64 279 |
225,5 |
||||||
2.2. |
» egyéb közhatalmi bevétel |
16 885 |
17 250 |
102,2 |
||||||
II. |
Támogatások |
332 620 |
393 215 |
118,2 |
||||||
1. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
332 620 |
393 215 |
118,2 |
||||||
1.1. |
» feladatfinanszírozási támogatás |
275 753 |
321 029 |
116,4 |
||||||
1.2. |
» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről |
55 274 |
38 051 |
68,8 |
||||||
1.3. |
» fejlesztési célú támogatás |
1 593 |
34 135 |
2 142,8 |
||||||
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3 804 |
6 378 |
167,7 |
||||||
1. |
» Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
600 |
0,0 |
||||||
2. |
» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó |
2 804 |
3 103 |
110,7 |
||||||
3. |
» ingatlan értékesítés |
1 000 |
2 675 |
267,5 |
||||||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
265 869 |
298 985 |
112,5 |
||||||
1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
265 869 |
298 141 |
112,1 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
844 |
0,0 |
||||||
V. |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
VI. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
13 915 |
16 595 |
119,3 |
||||||
1. |
» előző évi működési pénzmaradvány |
0 |
0,0 |
|||||||
2. |
» előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
13 915 |
16 595 |
119,3 |
||||||
VII. |
Finanszírozási bevételek |
200 000 |
268 676 |
134,3 |
||||||
1. |
» működési célú hitelek |
200 000 |
257 523 |
128,8 |
||||||
2. |
» megelőlegezés |
0 |
11 153 |
0,0 |
||||||
Önkormányzat összesen: |
1 037 345 |
1 245 236 |
120,0 |
|||||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás) |
-265 869 |
-297 591 |
111,9 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL |
771 476 |
947 645 |
122,8 |
|||||||
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
771 476 |
947 645 |
122,8 |
|||||||
CÍM SZÁM |
ALCÍMSZÁM |
ELŐIR. CSOP. SZÁM |
KIEM. ELŐIR. SZÁM |
CÍM NÉV |
ALCÍM NÉV |
ELŐIR. CSOP. NÉV |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK |
2021. évi kiadási költségvetés |
2021. évi módosított kiadási költségvetés |
2021/2021 változás %-ban |
K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T |
||||||||||
I. |
Működési kiadások |
527 940 |
614 130 |
116,3 |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
299 356 |
312 358 |
104,3 |
||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
44 756 |
45 950 |
102,7 |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
183 828 |
255 822 |
139,2 |
||||||
II. |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
279 869 |
311 099 |
111,2 |
||||||
1. |
Intézményi támogatás |
265 869 |
297 591 |
111,9 |
||||||
2. |
Egyéb szervek támogatása |
600 |
349 |
58,2 |
||||||
3. |
Nonprofit Kft támogatása |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
4. |
Normatíva visszafizetés |
9 800 |
10 221 |
104,3 |
||||||
5. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
3 000 |
2 438 |
81,3 |
||||||
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA) |
600 |
500 |
83,3 |
||||||
III. |
Felhalmozási kiadások |
29 536 |
51 454 |
174,2 |
||||||
1. |
» intézményi beruházások |
0 |
633 |
0,0 |
||||||
2. |
» felújítási kiadások |
15 906 |
35 874 |
225,5 |
||||||
3. |
» tárgyi eszköz beszerzás |
13 630 |
14 573 |
106,9 |
||||||
4. |
» felhalmozási célú támogatások |
374 |
0,0 |
|||||||
IV. |
Tartalék |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
V. |
Finanszírozási kiadások |
200 000 |
268 553 |
134,3 |
||||||
1. |
Hitel törlesztés |
200 000 |
257 523 |
128,8 |
||||||
2. |
megelőlegezés visszafizetése |
0 |
11 030 |
0,0 |
||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
1 037 345 |
1 245 236 |
120,0 |
|||||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás) |
-265 869 |
-297 591 |
111,9 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS |
771 476 |
947 645 |
122,8 |
|||||||
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
771 476 |
947 645 |
122,8 |
2. melléklet a 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Címszám |
Alcímszám |
Előirányzat Csoportszám. |
Kiemelt előir. szám |
Címnév |
Alcímnév |
Előirányzat Csoportnév |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE |
2021.év kiadási előirányzat |
2021.év módosított kiadási előirányzat |
2021. évi bevételi előirányzat |
2021. évi módosított bevételi előirányzat |
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
/1. |
Önkormányzati jogalkotás 011130 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
2 088 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
8 483 |
16 747 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 315 |
2 715 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
12 430 |
15 651 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
22 228 |
35 113 |
0 |
2 088 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
8,00 |
8,00 |
||||||||
/2. |
Adóigazgatás 900020 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
45 385 |
81 529 |
||||||||
1. |
Felhalmozási költségvetés |
2 804 |
3 103 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
48 189 |
84 632 |
|||||||
/3. |
Közvilágítás 064010 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Dologi kiadások |
5 382 |
15 332 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
5 382 |
15 332 |
0 |
0 |
|||||||
/4. |
Város és községgazdálkodás 066020 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
1 200 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
21 822 |
20 867 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
3 483 |
3 587 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
11 060 |
28 317 |
||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
572 |
572 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
36 937 |
53 343 |
1 200 |
0 |
|||||||
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
9,00 |
9,00 |
||||||||
/5. |
Településfejlesztési projektek 062020 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
34 135 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
50 |
|||||||||
2. |
Dologi kiadások |
1 685 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
274 |
|||||||||
1. |
Beruházás |
1 900 |
12 729 |
||||||||
2. |
Felújítás |
14 313 |
34 281 |
||||||||
3. |
Felhalmozási maradvány |
13 915 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
16 213 |
49 019 |
13 915 |
34 135 |
|||||||
/6. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
5 700 |
5 700 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
4 544 |
4 557 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
705 |
705 |
||||||||
3. |
Dologi kiadás |
174 |
238 |
||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
1. |
Beruházás ( tárgyi eszköz) |
38 |
38 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
5 461 |
5 538 |
5 700 |
5 700 |
|||||||
/6. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
||||||||
/7. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
10 253 |
|||||||||
1. |
Dologi kiadások |
508 |
2 358 |
||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
2 675 |
|||||||||
1. |
felújítás |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
508 |
2 358 |
0 |
12 928 |
|||||||
/8. |
Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
likvid hitel |
200 000 |
257 523 |
200 000 |
257 523 |
||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
200 000 |
257 523 |
200 000 |
257 523 |
|||||||
/9. |
Tűz- és katasztrófa védelem 032020 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
190 |
190 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
8 894 |
10 614 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
845 |
845 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
1 305 |
1 571 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
11 044 |
13 030 |
190 |
190 |
|||||||
/9. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
6,00 |
6,00 |
||||||||
/10. |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
510 |
4 185 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
1 080 |
1 080 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
42 |
42 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
534 |
5 093 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 656 |
6 215 |
510 |
4 185 |
|||||||
/10. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
||||||||
/11. |
Köztemető-fenntartás és működtetés 013320 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
35 |
35 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
1 005 |
1 005 |
||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
156 |
156 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
127 |
127 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 288 |
1 288 |
35 |
35 |
|||||||
/11. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
||||||||
/12. |
Közművelődés 082091 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
1 000 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
||||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||||||
3. |
Dologi kiadások |
3 937 |
3 937 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
3 937 |
3 937 |
0 |
1 000 |
|||||||
/12. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
||||||||||
/13. |
Mintaprogram 041237 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
5 610 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
4 892 |
3 368 |
||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
429 |
429 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
289 |
334 |
||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
1 593 |
|||||||||
2. |
Felújítás |
1 593 |
1 593 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
7 203 |
5 724 |
7 203 |
0 |
|||||||
/13. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
5,00 |
5,00 |
||||||||
/14. |
Ellátások 107060 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
300 |
300 |
||||||||
1. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
3 600 |
3 038 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
3 600 |
3 038 |
300 |
300 |
|||||||
/15. |
Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Dologi kiadás |
1 262 |
1 421 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 262 |
1 421 |
0 |
0 |
|||||||
/16. |
Civil szervezetek támogatása 084031 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Támogatások |
600 |
349 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
600 |
349 |
0 |
0 |
|||||||
/17. |
Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Dologi kiadás |
90 |
|||||||||
2. |
Feladat finanszírozási támogatás |
275 753 |
321 029 |
||||||||
3. |
Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől |
37 638 |
22 236 |
||||||||
4. |
Megelőlegezés |
11 030 |
11 153 |
||||||||
5. |
Normatíva visszafizetés |
9 800 |
10 221 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
9 800 |
21 341 |
313 391 |
354 418 |
|||||||
/18. |
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
15 471 |
|||||||||
1. |
Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása |
265869 |
297591 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
265 869 |
297 591 |
0 |
15 471 |
|||||||
/19. |
Veszélyhelyzet 074040 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Dologi kiadás |
445 |
445 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
445 |
445 |
0 |
0 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
593 433 |
772 605 |
590 633 |
772 605 |
|||||||
Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
31,00 |
31,00 |
|||||||||
2. |
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||||||||
/1. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
3 890 |
5 512 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
32 771 |
36 212 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
5 012 |
5 504 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
4 730 |
6 488 |
||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
180 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
42 513 |
48 384 |
3 890 |
5 512 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
10,00 |
10,00 |
||||||||
/2. |
Adóigazgatás 011220 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 275 |
3 275 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
478 |
478 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
3 753 |
3 753 |
0 |
0 |
|||||||
/2. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
||||||||
/3. |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016020 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
||||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
||||||||||
3. |
Dologi kiadások |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/3. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
||||||||||
/4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m. |
42 376 |
46 336 |
||||||||
2. |
Előző évi maradvány |
289 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
42 376 |
46 625 |
|||||||
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: |
46 266 |
52 137 |
46 266 |
52 137 |
|||||||
Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
11,00 |
11,00 |
|||||||||
3. |
GONDOZÁSI KÖZPONT |
||||||||||
/1. |
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
72 270 |
72 780 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
83 913 |
85 686 |
||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 400 |
13 673 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
46 717 |
59 671 |
||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
252 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
144 030 |
159 282 |
72 270 |
72 780 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
31,00 |
31,00 |
||||||||
/2. |
Bölcsődei ellátás 104031 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
11 563 |
10 880 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 057 |
2 160 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
610 |
640 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
14 230 |
13 680 |
0 |
0 |
|||||||
/2. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
4,00 |
4,00 |
||||||||
/3. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Dologi kiadások |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
|||||||||
/4. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
207 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 589 |
3 629 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
556 |
556 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
64 |
874 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
4 209 |
5 059 |
0 |
207 |
|||||||
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
||||||||
/5. |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
2 988 |
2 988 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 589 |
4 519 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
557 |
557 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
2 988 |
1 888 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
7 134 |
6 964 |
2 988 |
2 988 |
|||||||
/5. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
||||||||
/6. |
Házi segítségnyújtás 107052 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
1 100 |
1 100 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
5 820 |
6 120 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
902 |
902 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
6 722 |
7 022 |
1 100 |
1 100 |
|||||||
/6. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
2,00 |
2,00 |
||||||||
/7. |
Támogató szolgáltatás 101222 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
550 |
978 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
12 740 |
12 740 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 941 |
1 941 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
976 |
3 027 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
15 657 |
17 708 |
550 |
978 |
|||||||
/7. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
4,00 |
4,00 |
||||||||
/8. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 036 |
3 036 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
471 |
471 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
972 |
972 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
4 479 |
4 479 |
0 |
0 |
|||||||
/8. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
||||||||
/9. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 081030 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
119 553 |
135 900 |
||||||||
2. |
Előző évi maradvány |
241 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
119 553 |
136 141 |
|||||||
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN: |
196 461 |
214 194 |
196 461 |
214 194 |
|||||||
Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
44,00 |
44,00 |
|||||||||
4. |
KÖZSÉGI ÉTKEZDE |
||||||||||
/1. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
7 620 |
7 742 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
28 746 |
28 720 |
||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 238 |
3 262 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
24 145 |
24 147 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
56 129 |
56 129 |
7 620 |
7 742 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
10,00 |
10,00 |
||||||||
/2. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Dologi kiadások |
1 449 |
1 449 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 449 |
1 449 |
0 |
0 |
|||||||
/3. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Dologi kiadások |
624 |
624 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
624 |
624 |
0 |
0 |
|||||||
/4. |
Munkahelyi étkeztetés 104036 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
85 845 |
81 673 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
7 546 |
7 957 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 156 |
686 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
54 565 |
74 932 |
||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
1 270 |
994 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
64 537 |
84 569 |
85 845 |
81 673 |
|||||||
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
4,00 |
4,00 |
||||||||
/5. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
29 274 |
53 115 |
||||||||
2. |
Előző évi maradvány |
241 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
29 274 |
53 356 |
|||||||
KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN: |
122 739 |
142 771 |
122 739 |
142 771 |
|||||||
Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
14,00 |
14,00 |
|||||||||
5. |
Önkormányzati Rendészet |
||||||||||
/1. |
Közterület rendjének védelme 032030 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
3 780 |
4 385 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
10 912 |
10 837 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 692 |
1 326 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
1 804 |
735 |
||||||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||
1. |
Beruházás-jármű, eszköz beszerzés |
8 890 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
23 298 |
12 898 |
3 780 |
4 385 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
4,00 |
3,00 |
||||||||
/2. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
19 518 |
8 399 |
||||||||
2. |
Előző évi maradvány |
114 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
19 518 |
8 513 |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN: |
23 298 |
12 898 |
23 298 |
12 898 |
|||||||
Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
4,00 |
3,00 |
|||||||||
6. |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, |
||||||||||
Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
|||||||||||
/1 |
Óvodai nevelés, ellátás 091110 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
3 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
37 728 |
36 582 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
5 792 |
5 363 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
5 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
43 520 |
41 950 |
0 |
3 |
|||||||
/1 |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
11,00 |
11,00 |
||||||||
/2. |
Óvodai nevelés, ellátás 091140 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
0 |
164 |
||||||||
1. |
Dologi kiadások |
5 864 |
2 899 |
||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
960 |
441 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
6 824 |
3 340 |
0 |
164 |
|||||||
/3. |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
Személyi juttatások |
657 |
657 |
|||||||||
Szociális hozzájárulási adó |
102 |
102 |
|||||||||
1. |
Dologi kiadások |
695 |
665 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 454 |
1 424 |
0 |
0 |
|||||||
/3. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
||||||||
/4. |
Könyvtári szolgáltatások 082044 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
0 |
41 |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
2 751 |
2 751 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
427 |
427 |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
172 |
207 |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
3 350 |
3 385 |
0 |
41 |
|||||||
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
||||||||
/5. |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev., ellátásának szakm. fel. 091120 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
469 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
63 |
|||||||||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
532 |
0 |
0 |
|||||||
/6. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
55 148 |
50 183 |
||||||||
2. |
Előző évi maradvány |
240 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
55 148 |
50 423 |
|||||||
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN: |
55 148 |
50 631 |
55 148 |
50 631 |
|||||||
Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN: |
13,00 |
13,00 |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
1 037 345 |
1 245 236 |
1 034 545 |
1 245 236 |
|||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN: |
117,00 |
116,00 |
|||||||||
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül |
-265 869 |
-297 591 |
-265 869 |
-297 591 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
771 476 |
947 645 |
768 676 |
947 645 |
|||||||
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül |
265 869 |
297 591 |
265 869 |
297 591 |
|||||||
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 037 345 |
1 245 236 |
1 034 545 |
1 245 236 |
|||||||
Foglalkoztatott létszám: |
117,00 |
116,00 |
|||||||||
Ebből: |
|||||||||||
» közalkalmazottak |
59,00 |
58,00 |
|||||||||
» köztisztviselők |
11,00 |
11,00 |
|||||||||
» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak |
5,00 |
5,00 |
|||||||||
» társadalmi megbízatás |
7,00 |
7,00 |
|||||||||
» megbízási szerződéssel |
10,00 |
10,00 |
|||||||||
» munkaszerződéssel foglalkozt. |
25,00 |
25,00 |