Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2022. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 03. 10- 2022. 03. 11Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2022. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022.évi költségvetését 189.879.863 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt: 69.142.739 Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0Ft-ban,
ab) előző évi pénzmaradványt 17.142.492 Ft-ban,
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban állapítja meg.
b) a felhalmozási célú bevételt: 120.737.124 Ft-ban, ezen belül:
ba) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
bb) előző évi pénzmaradványt 51.414.613 Ft-ban,
bc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022.évi költségvetését 189.879.863 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás: 0 Ft. Ezen belül:
a) a működési célú kiadásokat: 69.142.739 Ft-ban, ebből kötelező feladathoz kapcsolódóan:
aa) a személyi juttatások kiadásait 27.291.202 Ft-ban,
ab) a munkaadót terhelő járulékokat 4.372.118 Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat 13.864.268 Ft-ban
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásit 6.478.000 Ft-ban,
ae) egyéb működési célú kiadásokat 8.916.577 Ft-ban
af) az általános tartalékot 1.451.596 Ft-ban,
ag) a céltartalékot 5.425.350 Ft-ban,
ah) a finanszírozási kiadások összegét 1.323.628 Ft-ban.
b) önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadásokat: 0 Ft-ban állapítja meg.
c) a felhalmozási célú kiadást 120.737.124 Ft-ban, ebből:
ca) intézményi beruházások összegét 81.782.034 Ft-ban,
cb) felújítások összegét 38.955.090 Ft-ban
cc) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
cd) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
ce) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban,
cf) egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 5.425.350 Ft összegben,
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.451.596 Ft összegben e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. március 10-én lép hatályba.
1. melléklet
Adatok forintb |
||
2022. évi |
||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
52 000 248 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 992 446 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
39 077 446 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 140 976 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 166 630 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
2 270 000 |
|
Mc. Költségvetési tám és kieg tám |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
915 000 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
10 126 000 |
|
Vagyoni típusú adók |
6 500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
3 558 000 |
|
Gépjárműadók |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
68 000 |
|
3. Működési bevételek |
1 226 084 |
|
Tulajdonosi bevételek |
||
Ellátási díjak |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
Kamatbevételek |
18 |
|
Egyéb működési bevételek |
1 226 066 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
655 718 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
655 718 |
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
69 322 511 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
69 322 511 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
69 322 511 |
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
121 322 759 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
68 557 104 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
68 557 104 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
189 879 863 |
|
Ebből önként vállalt feladat |
0” |
|
2. melléklet
2022. évi előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
67 819 111 |
|
Kötelező feladat |
67 819 111 |
|
Személyi jellegű kiadások |
27 291 202 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
4 372 118 |
|
Dologi jellegű kiadások |
13 864 268 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
6 478 000 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
15 813 523 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||
Dologi jellegű kiadások |
||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
||
Egyéb működéi célú kiadások |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
120 737 124 |
|
Kötelező feladat |
120 737 124 |
|
Beruházás |
81 782 034 |
|
Felújítás |
38 955 090 |
|
Egyéb felhalmozási célú tám. |
||
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 323 628 |
|
MINDÖSSZESEN |
189 879 863” |
|
3. melléklet
BEVÉTELEK |
2022. évi előirányzat |
|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
Működési célú |
52 000 248 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 992 446 |
Közhatalmi bevételek |
10 126 000 |
Működési bevételek |
1 226 084 |
Működési célú átvett pe. |
655 718 |
Elkülönített állami pénzalapok |
|
Felhalmozási célú |
69 322 511 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
69 322 511 |
Felhalmozási bevételek |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
68 557 104 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
68 557 104 |
II.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
189 879 863 |
KIADÁSOK |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
Működési célú |
67 819 111 |
Személyi jellegű kiadások |
27 291 202 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 372 118 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
13 864 268 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 478 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 813 523 |
Felhalmozási célú |
120 737 124 |
Beruházás |
81 782 034 |
Felújítás |
38 955 090 |
Egyéb felhalmozási célú tám. |
|
Finanszírozási kiadások |
1 323 628 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
189 879 863” |
4. melléklet
Feladat |
Eredeti |
Az átcsoportosítás |
|
|---|---|---|---|
1 |
Általános tartalék |
1 471 596 |
|
2 |
Működési célú tartalék |
||
3 |
Általános tartalék összesen |
1 471 596 |
|
4 |
|
|
|
5 |
Céltartalék összesen |
5 425 350 |
|
6 |
Tartalékok összesen |
6 896 946 |
” |