Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 30- 2022. 09. 30Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) és (3) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételek főösszegét 321.068.931.- Ft-ban állapítja meg.
b) az önkormányzat 2022 évi költségvetési kiadási főösszegét 321.068.931.- Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet
a) 2. § (1) és (2) bekezdése,
b) 2. melléklete,
c) 3. melléklete.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
Földesi Gábor |
Dr. Kmetz Norbert |
1. melléklet
B E V É T E L E K |
forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
93 361 750 |
94 112 487 |
50 904 348 |
54 |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
75 688 550 |
76 439 287 |
41 988 298 |
55 |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
25 344 366 |
25 344 366 |
13 179 069 |
52 |
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
31 154 840 |
31 154 840 |
16 200 516 |
52 |
5. |
B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 736 100 |
3 736 100 |
1 942 772 |
52 |
5. |
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 231 645 |
9 231 645 |
4 800 457 |
52 |
6. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 305 946 |
2 305 946 |
1 199 094 |
52 |
7. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
3 915 653 |
4 190 280 |
4 190 280 |
100 |
8. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
476 110 |
476 110 |
100 |
9. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
17 673 200 |
17 673 200 |
8 916 050 |
50 |
10. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
63 847 981 |
63 847 981 |
100 |
11. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
3 984 000 |
3 984 000 |
|
12. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
59 863 981 |
59 863 981 |
100 |
13. |
B3. Közhatalmi bevétel |
6 015 000 |
6 571 220 |
4 778 614 |
73 |
14. |
B34. Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
15. |
B34. Magánszemélyek kommunális adója |
||||
16. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
6 000 000 |
6 556 220 |
4 778 614 |
73 |
17. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
6 000 000 |
6 556 220 |
4 778 614 |
73 |
18. |
B354. Gépjármű adók 40% |
- |
- |
- |
|
19. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
15 000 |
- |
- |
20. |
B.4.Működési bevételek |
2 797 000 |
3 209 753 |
561 132 |
17 |
21. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
712 598 |
712 598 |
100 |
22. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
23. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
24. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
|
25. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
102 173 750 |
168 454 039 |
120 804 673 |
72 |
|
26. |
B8. Finanszírozási bevételek |
152 614 892 |
152 614 892 |
152 614 892 |
100 |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
- |
- |
- |
||
27. |
B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
|
28. |
B813. Maradvány igénybevétele |
152 614 892 |
152 614 892 |
152 614 892 |
100 |
29. |
Bevételek összesen: |
254 788 642 |
321 068 931 |
273 419 565 |
85 |
K I A D Á S O K |
forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
K1. Személyi juttatás |
25 121 912 |
25 336 756 |
12 465 999 |
49 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
11 834 928 |
11 834 928 |
5 204 677 |
44 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
13 286 984 |
13 501 828 |
7 261 322 |
54 |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 161 320 |
3 221 103 |
1 821 765 |
57 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
42 149 345 |
42 149 345 |
17 557 431 |
42 |
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
- |
- |
|
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
500 000 |
500 000 |
155 000 |
31 |
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
9 669 455 |
10 476 887 |
6 625 401 |
63 |
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
- |
- |
|
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
- |
- |
|
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
- |
- |
|
12. |
K6. Beruházás |
- |
9 556 922 |
9 415 717 |
99 |
13. |
K7. Felújítás |
132 536 166 |
188 177 474 |
8 663 945 |
5 |
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 459 |
2 000 459 |
- |
- |
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
39 649 985 |
39 649 985 |
20 554 737 |
52 |
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda) |
37 033 003 |
37 033 003 |
17 937 755 |
48 |
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) |
2 616 982 |
2 616 982 |
2 616 982 |
100 |
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
254 788 642 |
321 068 931 |
77 259 995 |
24 |
2022. évi Költségvetési kiadások összesen |
254 788 642 |
321 068 931 |
77 259 995 |
24 |
|
2022. évi Költségvetési bevételek összesen |
254 788 642 |
321 068 931 |
273 419 565 |
85” |