Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 24Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § A rendelet hatálya kiterjed:
1. a Képviselő-testületre és annak bizottságára,
2. a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalra,1
3. az önkormányzati intézményre,
4. a Mátrafüredi Részönkormányzatra,
5. a Hatvani Tankerületi Központ, az Egri Tankerületi Központ és az Egri Szakképzési Centrum által működtetett, valamint az Egri Főegyházmegye és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére átadott intézmények által kezelt, illetve a társulási feladatellátás kapcsán az Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok felújítási előirányzat felhasználására,
6. a Városgondozási Zrt-re, a Gyöngyösi Médiaközpont Kft-re, a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Kft-re, a Gyöngyösi Sportfólió Kft-re, a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft-re, illetve a Heves Megyei Vízmű Zrt-re az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,
7. továbbá a Képviselő-testület, illetve a bizottság által megállapított támogatásra és kedvezményezettjére.
2. § A Képviselő-testület a címrendet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § alapján a 18. melléklet szerint állapítja meg.
AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐBB GAZDASÁGI MUTATÓI
1. A költségvetési mérleg
3. § (1)2 A Képviselő-testület a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét 1.9097.305.894 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 8.934.992.147 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 11.640.200.391 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2022. évi költségvetés hiánya 2.670.498.098 Ft, melyen kívül az Önkormányzatot a 2022. évi „0.” havi finanszírozás elszámolásával összefüggésben 87.387.647 Ft, a korábbi években felvett fejlesztési hitel 2022. évi tőketörlesztése kapcsán pedig 81.083.588 Ft finanszírozási kiadás terhel.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott hiányt 1.879.151.162 Ft maradvány igénybevételével, valamint 63.071.000 Ft névértékű Prémium Magyar Államkötvény, illetve 898.030.000 Ft névértékű Önkormányzati Magyar Államkötvény értékesítésével finanszírozza.
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel (hitelfelvétel) kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán elszámolt működési jellegű többletbevételeit tartalékképzésre fordítja.
2. Költségvetési bevételek és kiadások
4. § (1)3 A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegen belül a bevételeket előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
3. Költségvetési létszámkeret
5. §5 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzatát a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:
1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 24 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 3 fő
2. A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 135 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 15 fő
3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 249 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 10 fő
4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 9 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 0 fő.
4. Egyéb információk
6. § (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásait a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által vállalt nem kötelező, működési jellegű feladatokat a 12. melléklet tartalmazza.
(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét a 15. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 16. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist
MÁTRAFÜREDI RÉSZÖNKORMÁNYZAT
7. § (1) Képviselő-testület a Mátrafüredi Részönkormányzat 2022. évi kiadásaihoz 3.000.000 Ft önkormányzati támogatást biztosít.
(2)6 Mátrafüred településrész 2022. évi költségvetését 158.843.345 Ft mérlegfőösszeggel, és ezen belül 47.095.923 Ft hiánnyal tartalmazza. A Mátrafüredi településrész bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
RÉSZLETES SZABÁLYOK
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) A Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság a Rendelet kihirdetését követő 10 napon belül az intézmény vezetőjével történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmény elemi költségvetését, és egy példány átadásával az intézményt kötelesek arról tájékoztatni.
(2) Az intézmény az éves költségvetését:
6. Az intézmény gazdálkodása
9. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzat Képviselő-testület jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(3) Az intézmény a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az eszköz üzemeltetési önköltségének megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.
(4) A saját konyhával rendelkező intézmény jogosult az alkalmazottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatás árát úgy meghatározni, hogy az a nyersanyagköltséget és az ÁFA-t tartalmazza. Ez esetben az intézmény az alkalmazotti étkezés rezsi költsége után az egyes meghatározott juttatások munkáltatót terhelő járulékait köteles havonta bevallani és megfizetni a NAV részére.
(5) Az intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(6) Az intézmény köteles a nevére szóló számlát az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 3 munkanapon belül a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére megküldeni.
10. § (1) Az intézmény költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni. Az intézmény egy költségvetési számlával, munkabér, illetve pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló számlával rendelkezhet. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan a NEAK-tól kapott támogatást külön számlán kell nyilvántartani.
(2) Az intézmény a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithat.
(3) Az intézmény készpénzforgalmát a Közös Hivatal házipénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítja. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében történik.
(4) Az intézménynél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető 100.000 Ft-ot elérő kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amely kötelezettségvállalás dokumentumát köteles haladéktalanul a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságnak ellenjegyzés céljából megküldeni.
(5) Az intézmény a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.
11. § (1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmény a tényleges mutatók szerint köteles elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmény köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a költségvetési maradvány elszámolásakor pedig elvonásra kerül.
12. § Az intézményi költségvetési maradvány megállapítására az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 155. §-ban foglaltak az irányadók.
7. Személyi és egyéb juttatások
13. § (1)7 A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap 2022. évi összegét 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő részére az alábbi vezetői illetménypótlékokat állapítja meg:
1. igazgatói és kabinetvezetői beosztásban (főosztályvezető-helyettesi besorolás) 15%
2. igazgató-helyettesi, személyzeti vezetői és főépítészi beosztásban (osztályvezetői besorolás) 10%
(3) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján a Közös Hivatalban dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére adható illetménykiegészítés mértékét 30%-ban, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését pedig 20%-ban határozza meg.
(4) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő kivételével a közalkalmazott havi illetményét 2022. évben a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 7. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum összegével egyezően határozza meg.
(5) A köznevelési intézményben dolgozó óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő illetményének megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (20a) bekezdésében foglaltak az irányadók.
(6) Az intézményvezető illetményét a Polgármester jogosult megállapítani.
(7) A nem közoktatási intézmény kötött felhasználású, kizárólag teljesítményösztönzési célú keret felhasználásáról az érintett intézmény vezetője jogosult döntést hozni, s arról a fenntartót legkésőbb 2022. október 31-ig köteles írásban tájékoztatni.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott juttatásra 2022-ben jogosult az óvodákban dolgozó, pedagógusnak nem minősülő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló is.
(9) A (7) bekezdésekben meghatározott juttatásokon belül az intézményvezető részére megállapított juttatásról a Polgármester 2022. október 15-ig jogosult dönteni.
(10) Az intézménynél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napjáig – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
(11) A képviselő és a külső bizottsági tag tiszteletdíját – az érintett választásától függően – számlára vagy lakcímre történő utalással kell kifizetni. A tiszteletdíj utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön, vagy azt a lakcímén átvehesse.
14. § (1) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógus kivételével a közalkalmazottat megillető kötelező pótlékok mértékét a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 63. § (1) b) pontjában rögzített minimumban állapítja meg.
(2) Nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a Polgármester jogosult.
(3)8 A köznevelési intézményben dolgozó óvodapedagógus illetménypótléka, valamint a Mesevár Tagóvoda dolgozóinak a nehéz körülmények között végzett munkáért járó illetménypótléka megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. mellékletben meghatározott alsó határértékek az irányadók.
15. § (1)9 A Képviselő-testület a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő, ügykezelő és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló cafetéria juttatását, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott közalkalmazott és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló cafetéria juttatása 2022. évi mértékét 2022. január 1-től 2022. június 30-ig 125.000 Ft, 2022. július 1-től 2022. december 31-ig 150.000 Ft összegben állapítja meg.
(2) A Gyöngyös Városi Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatott nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott intézményben foglalkoztatott közalkalmazott esetében a cafetéria juttatás 2022. évi mértékét bruttó 140.000 Ft összegben állapítja meg.
(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott keretösszeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterhet is.
(5) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik.
(6)10 Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az (1) bekezdésben meghatározott mértékig az (5) bekezdésben rögzített módon az alábbi juttatások közül választhat:
1. szálláshely alszámlára utalt 225.000 Ft támogatás,
2. vendéglátás alszámlára utalt 150.00 Ft támogatás
3. szabadidő alszámlára utalt 75.000 Ft támogatás
(7) A (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott a (3) bekezdésben meghatározott mértékig az (5) bekezdésben rögzített módon az alábbi juttatások közül választhat:
1. szálláshely alszámlára utalt 109.035 Ft támogatás,
2. vendéglátás alszámlára utalt 109.375 Ft támogatás
3. szabadidő alszámlára utalt 75.000 Ft támogatás
(8) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatottra vonatkozóan:
1. A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) és (3) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg.
2. Nem jogosult cafetéria juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amely után illetményre vagy távolléti díjra nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.
3. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a cafeteria juttatás időarányos része illeti meg.
(9) Az intézményi kollektív szerződés, illetve a Közszolgálati Szabályzat csak az (1)–(8) bekezdésben rögzített korlátozással köthető, illetve módosítható.
16. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő, az ügykezelő, és a közfoglalkoztatott kivételével a Munka Törvény-könyve alapján foglalkoztatott munkavállaló, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül, és az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazott, illetve a polgármester és alpolgármester tekintetében a fizetési számlához kapcsolódó egy foglalkoztatottra eső bankszámla-hozzájárulás havi mértékét 1.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított juttatás kifizetése a kedvezményezett bankszámlájára történő utalással történik oly módon, hogy a juttatást a kedvezményezettnek fél évente egy alkalommal, a féléves időtartamra vonatkozóan összevonva, tárgyfélév utolsó hónapjának 10. napjáig kell megkapni.
8. Céljelleggel adott és egyéb támogatások
17. § Az Önkormányzat költségvetéséből biztosított támogatások felosztására – a polgármesteri és alpolgármesteri keret, illetve a képviselői keret terhére nyújtott támogatások kivételével – az egyes önkormányzati támogatásokról szóló 15/2017. (III.31.) önkormányzati rendeleteben foglaltak az irányadók.
18. § (1) A polgármester és az alpolgármester a részére jóváhagyott keret terhére csak írásbeli kérelem alapján adhat támogatást.
(2) A támogatásban részesülővel az Önkormányzat a folyósítást megelőzően köteles szerződést kötni. A szerződést a Polgármesteri Kabinet köteles előkészíteni
(3) A (2) bekezdés szerinti támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:
1. a támogatott nevét, székhelyét és főbb azonosító adatait,
2. a támogatás célját és összegét,
3. a folyósítás ütemezését,
4. az elszámolási kötelezettség előírását, annak határidejét, módját,
5. az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket,
6. az elszámolási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit,
7. valamint arra történő utalást, hogy az Önkormányzat a kedvezőtlen gazdasági-pénzügyi folyamatok eredményeként bekövetkező likviditási nehézségek esetén jogosult a megítélt támogatást részben, vagy egészben visszatartani, vagy megvonni.
(4) A polgármester és az alpolgármester rendelkezésére álló keret terhére kötelezettséget vállalni 2022. november 30-ig lehet.
(5) A támogatásban részesülő a támogatásról legkésőbb 2023. január 31-ig köteles elszámolást benyújtani. Az elszámolást a Polgármesteri Kabinethez kell benyújtani. Amennyiben a támogatásban részesülő a támogatással határidőben nem számol el, részére újabb támogatás nem állapítható meg.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott elszámolási határidő kivételes esetben, írásbeli kérelem alapján, legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható meg. A kérelmet az eredeti határidő lejárta előtt kell benyújtani. A kérelem befogadásáról a polgármester dönt.
19. § (1) A Képviselő-testület által a nemzetiségi önkormányzat részére jóváhagyott általános támogatás havi bontásban, 12 egyenlő részben, a tárgyhó első és ötödik munkanapja között válik esedékessé. A célhoz kötött támogatás folyósítására csak a nemzetiségi önkormányzat erre irányuló döntése, és előzetes írásbeli kérelme alapján van lehetőség.
(2) Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján az Önkormányzat által átvállalt költségek ellentételezéséhez kapott támogatás kizárólag a megállapodásban rögzített célokra használható fel.
(3) A nemzetiségi önkormányzat az önkormányzati támogatással a tárgyévet követő év május 31-ig köteles elszámolást benyújtani a nemzetiségi önkormányzat szakmai és pénzügyi beszámolójának benyújtásával együtt.
9. Az államháztartáson kívülről érkező források átvétele
20. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről
1. 1.000.000 Ft-ig – az alapítványi forrás átvétele, és az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével – az Önkormányzat esetében a polgármester határozattal, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében hivatalos feljegyzés készítése mellett a költségvetési szerv vezetője dönt;
2. 1.000.000 Ft-ot meghaladó összeg – az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével –, valamint alapítványi forrás átvétele esetén a Képviselő-testület határozattal dönt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatnak, hivatalos feljegyzésnek, valamint a Képviselő-testületi határozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
1. természetes személy átadó esetén az átadó nevét és lakóhelyét; jogi személy átadó esetén az átadó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, törvényes képviselőjét;
2. az átvett forrás tárgyiasult formáját, mennyiségét, értékét;
3. az államháztartáson kívüli forrás átvételének célját;
4. az átvevő aláírását.
(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről való döntéshozatal során vizsgálni kell
1. az átadó által meghatározott cél Önkormányzat általi megvalósíthatóságát, a helyi közügyekkel való összhangját, a hosszú távú önkormányzati célkitűzéseket, valamint
2. az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, kötelezettségeket, ideértve a hosszú távú (éven túl jelentkező) kiadásokat és kötelezettségeket is.
(4) Amennyiben az átadó által meghatározott célt a Képviselő-testület nem szándékozik megvalósítani, a cél az Önkormányzat részéről a (3) bekezdés alapján nem megvalósítható, az átvételt el kell utasítani. Amennyiben az átadó által meghatározott cél megvalósítása az Önkormányzat részéről többletforrást igényel, kizárólag a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása, az átvétellel egyidejű biztosítása esetén vehető át a forrás.
(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről az átadóval megállapodást kell kötni, amelyben a (2) bekezdés a) – c) pontjairól is rendelkezni kell. A megállapodást az (1) bekezdés a) pontja Önkormányzatra vonatkozó esetében a polgármester, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője, az (1) bekezdés b) pontja esetében a polgármester köti meg.
10. Előirányzat felhasználás és módosítás
21. § A Rendeletet évente három alkalommal, legkésőbb 2022. június 30., 2022. október 31., illetve 2023. február 28-ig kell módosítani.
22. § (1) Az intézmény előirányzat feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzaton belüli előirányzat-módosításra terjed ki.
(2) Az élelmezési feladattal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatot kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(3) Az intézmény személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többlet-feladat esetén lehet növelni.
(4) Az intézmény a személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a költségvetési maradvány jóváhagyása után jogosult.
11. Nevesített hatáskörök
23. § (1) Az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztost kell kirendelni, amennyiben az intézmény 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az intézmény éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy ÁFA-val növelt értéke a 30.000.000 Ft-ot.
(2) Az Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság kezdeményezi.
24. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékon belül a pályázati tartalékhoz, valamint az európai uniós támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört pályázatonként, illetve projektenként
- bruttó 10.000.000 Ft-ig a Polgármesterre,
- bruttó 10.000.000 Ft felett 20.000.000 Ft-ig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra
ruházza át.
(2) A Képviselő-testület az általános tartalék működési célú felhasználása, az intézmény-felújítási előirányzat, valamint az (1) bekezdésben foglaltak kivételével a céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként bruttó 1.000.000 Ft keretösszegig a Polgármesterre, bruttó 1.000.000 Ft felett 2.000.000 Ft összeghatárig pedig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át.
(3) A Képviselő-testület az általános tartalék felhalmozási célú felhasználásának jogkörét esetenként bruttó 20.000.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(4)11 A Képviselő-testület az energetikai intézkedések megvalósításához kapcsolódó céltartalék felhasználási jogkörét értékhatárra tekintet nélkül a polgármesterre ruházza át.
25. § (1) A Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottságra ruházza át a
26. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
1. az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeiből Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároljon, illetve likviditási nehézségek esetén az értékpapír értékesítéséről döntsön,
2. átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett engedélyezze az elkülönített számlán kezelt forrásból a szabad pénzeszköz felhasználását.
27. § (1) A Rendelet 3. melléklet, III. fejezet, 3. cím 9. sorszáma alatt meghatározott 7.000.000 Ft összegű képviselői keret felhasználására a (2) – (10) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(2) A keret felhasználására valamennyi képviselő éves szinten legfeljebb bruttó 500.000 Ft összeghatárig jogosult javaslatot tenni. Felhasználásra kizárólag előzetesen benyújtott kérelem alapján van lehetőség, már megvalósult feladatokkal kapcsolatos kiadások utólagos elismerésére javaslat nem tehető.
(3) A kérelmet írásban, a felhasználás célját, és a célhoz felhasználni kívánt keretösszeget is bemutatva kell a polgármesterhez benyújtani.
(4) A keret nem használható fel képviselői feladatok ellátásához kapcsolódó személyes igények megvalósítására, valamint – az (5) bekezdésben hivatkozott intézmények által szervezett rendezvények támogatásán kívül – rendezvények támogatására.
(5) A képviselő – amennyiben a keretet, vagy annak egy részét rendezvények, vagy programok támogatására, eszközvásárlásra, illetve pályázati önerőhöz kapcsolódó támogatásra kívánja felhasználni – csak olyan az Önkormányzat közigazgatási területén működő intézményt és – az alapítvány kivételével – olyan civil szervezetet támogathat, amelynek létesítő okirata tartalmazza, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltakon túl a képviselői keret az Önkormányzat kötelező, vagy önként vállalt feladataihoz kapcsolódó karbantartási, felújítási vagy felhalmozási célra használható fel. Amennyiben a képviselő által kezdeményezett feladat megvalósításához tervezési, illetve műszaki ellenőri feladatok is kapcsolódnak, úgy azok kiadásait is figyelembe kell venni a keret felhasználása során.
(7) A javaslatról a polgármester a (6) bekezdés szerinti felhasználás esetén a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság véleményének ismeretében dönt a kérelem benyújtásától számított 15 naptári napon belül.
(8) A támogatási szerződés megkötésére és tartalmára a 18. §-ban foglaltak az irányadók.
(9) Amennyiben a képviselő nem ért egyet a döntéssel, úgy a döntés közlésétől számított 5 munkanapon belül kezdeményezheti a Képviselő-testület előtt a döntés felülvizsgálatát. A keret felhasználása tekintetében a Képviselő-testület döntése az irányadó.
(10) A képviselői keret terhére kötelezettséget vállalni 2022. november 30-ig lehet.
28. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a körzeti fejlesztési keretek közötti átcsoportosítást engedélyezzék.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet írásban kell a polgármesternek benyújtani, meghatározva benne az átcsoportosítani kívánt feladatot és kiadást.
(3) Az engedély csak akkor adható meg, ha az átcsoportosításra irányuló kérelem az adott képviselőcsoport, vagy képviselő rendelkezésére bocsátott felhasználható kereten belüli átcsoportosításra irányul, és nem igényel többletforrást és ahhoz a frakcióvezető is hozzájárul.
29. § (1) Az üzemeltetésre átadott vagyontárgyakhoz kapcsolódó felújítási, felhalmozási előirányzat felhasználására csak a Polgármester erre vonatkozó, előzetes egyetértő írásbeli nyilatkozata alapján van lehetőség. A felhasználásra irányuló javaslatot a szakmai indoklással és a felmerülő kiadásokkal együtt az üzemeltető – a rendkívüli esetek kivételével – köteles legkésőbb 2022. október 31-ig a Polgármesterhez eljuttatni.
(2) Az (1) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely a tevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
30. § A helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 14. § (2) a.) pontjában meghatározott városfejlesztési célnak minősül 2022-ben:
- az Ipari Parkba vezető kerékpárút és járda megépítése.
31. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.
32. § A 2022. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
1. melléklet12
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Ssz. |
Bevételek |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
Ssz. |
Kiadások összesen |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
||||||||
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
||||
1 |
Működési célú támogatások |
2 757 861 697 |
0 |
2 757 861 697 |
3 222 828 681 |
0 |
3 222 828 681 |
1 |
Személyi juttatások |
2 158 717 124 |
0 |
2 158 717 124 |
2 221 917 890 |
0 |
2 221 917 890 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
557 012 941 |
557 012 941 |
0 |
571 079 274 |
571 079 274 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
283 836 910 |
0 |
283 836 910 |
297 666 507 |
0 |
297 666 507 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 042 700 000 |
0 |
3 042 700 000 |
3 859 806 000 |
0 |
3 859 806 000 |
3 |
Dologi kiadások |
2 053 718 960 |
0 |
2 053 718 960 |
2 564 658 750 |
0 |
2 564 658 750 |
- ebből: helyi adók |
3 031 000 000 |
0 |
3 031 000 000 |
3 833 384 000 |
0 |
3 833 384 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
99 715 000 |
0 |
99 715 000 |
97 597 000 |
0 |
97 597 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
831 610 832 |
0 |
831 610 832 |
856 246 721 |
0 |
856 246 721 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 912 461 744 |
0 |
1 912 461 744 |
2 100 965 900 |
0 |
2 100 965 900 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
21 880 916 |
21 880 916 |
0 |
294 312 395 |
294 312 395 |
6 |
Beruházások |
0 |
920 065 357 |
920 065 357 |
0 |
1 076 775 365 |
1 076 775 365 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
15 239 074 |
0 |
15 239 074 |
15 239 074 |
0 |
15 239 074 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
26 333 400 |
26 333 400 |
0 |
115 480 002 |
115 480 002 |
7 |
Felújítások |
0 |
1 557 379 075 |
1 557 379 075 |
0 |
1 921 868 153 |
1 921 868 153 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
198 500 000 |
198 500 000 |
0 |
387 709 934 |
387 709 934 |
||||||||
10 |
Tartalékok |
358 258 840 |
380 483 948 |
738 742 788 |
594 837 435 |
376 203 457 |
971 040 892 |
||||||||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+7) |
6 647 411 603 |
605 227 257 |
7 252 638 860 |
7 954 120 476 |
980 871 671 |
8 934 992 147 |
11 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+9) |
6 866 708 578 |
3 056 428 380 |
9 923 136 958 |
7 877 643 482 |
3 762 556 909 |
11 640 200 391 |
9 |
Költségvetési hiány |
219 296 975 |
2 451 201 123 |
2 670 498 098 |
- |
2 781 685 238 |
2 705 208 244 |
12 |
Költségvetési többlet |
- |
- |
- |
76 476 994 |
- |
- |
10 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
11 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Likvid (folyószámla hitel) törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Értékpapírok bevételei |
961 101 000 |
0 |
961 101 000 |
1 556 101 207 |
0 |
1 556 101 207 |
15 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
595 000 207 |
0 |
595 000 207 |
13 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése |
87 387 647 |
0 |
87 387 647 |
87 387 647 |
0 |
87 387 647 |
14 |
Maradvány igénybevétele |
222 921 151 |
1 656 230 011 |
1 879 151 162 |
257 815 451 |
1 656 710 297 |
1 914 525 748 |
17 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
1 282 829 |
0 |
1 282 829 |
1 947 269 |
0 |
1 947 269 |
15 |
Irányítószervi támogatás |
2 328 755 849 |
71 369 206 |
2 400 125 055 |
2 369 847 885 |
71 838 907 |
2 441 686 792 |
18 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
2 328 755 849 |
71 369 206 |
2 400 125 055 |
2 369 847 885 |
71 838 907 |
2 441 686 792 |
16 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
4 250 000 000 |
0 |
4 250 000 000 |
19 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
4 250 000 000 |
0 |
4 250 000 000 |
17 |
Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16) |
3 512 778 000 |
1 727 599 217 |
5 240 377 217 |
8 433 764 543 |
1 728 549 204 |
10 162 313 747 |
20 |
Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15) |
2 417 426 325 |
152 452 794 |
2 569 879 119 |
7 304 183 008 |
152 922 495 |
7 457 105 503 |
18 |
Bevételek összesen (8+17) |
10 160 189 603 |
2 332 826 474 |
12 493 016 077 |
16 387 885 019 |
2 709 420 875 |
19 097 305 894 |
21 |
Kiadások összesen (10+16) |
9 284 134 903 |
3 208 881 174 |
12 493 016 077 |
15 181 826 490 |
3 915 479 404 |
19 097 305 894 |
2. melléklet13
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
BEVÉTELEK |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||
szám |
név |
||||||||||||||
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
2 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
929 872 107 |
652 050 |
930 524 157 |
1 021 107 175 |
2 248 000 |
1 023 355 175 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
45 505 474 |
0 |
45 505 474 |
|||||||
3 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
5 570 000 |
652 050 |
6 222 050 |
9 436 000 |
2 248 000 |
11 684 000 |
|||||||
5 |
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
360 000 |
|||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás működési |
843 494 108 |
0 |
843 494 108 |
880 034 142 |
0 |
880 034 142 |
|||||||
8 |
6 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
57 835 206 |
0 |
57 835 206 |
59 602 341 |
0 |
59 602 341 |
|||||||
11 |
7 |
Maradvány működési |
22 972 793 |
0 |
22 972 793 |
24 169 218 |
0 |
24 169 218 |
|||||||
12 |
8 |
Maradvány felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
I. FEJEZET összesen |
929 872 107 |
652 050 |
930 524 157 |
1 021 107 175 |
2 248 000 |
1 023 355 175 |
|||||||||
II. FEJEZET Intézmények |
|||||||||||||||
1 |
Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi |
160 641 000 |
3 132 957 |
163 773 957 |
157 033 333 |
2 905 689 |
159 939 022 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
193 333 |
0 |
193 333 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
11 603 543 |
3 132 957 |
14 736 500 |
12 930 811 |
2 905 689 |
15 836 500 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
1 596 583 |
319 317 |
1 915 900 |
1 596 583 |
319 317 |
1 915 900 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
146 419 415 |
0 |
146 419 415 |
141 243 562 |
0 |
141 243 562 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
73 263 179 |
0 |
73 263 179 |
73 263 179 |
0 |
73 263 179 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 574 000 |
0 |
2 574 000 |
2 574 000 |
0 |
2 574 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
44 042 |
0 |
44 042 |
91 627 |
0 |
91 627 |
|||||||
2 |
Dobó Úti Bölcsőde |
235 646 557 |
3 676 274 |
239 322 831 |
226 865 412 |
3 376 377 |
230 241 789 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
213 333 |
0 |
213 333 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
17 640 826 |
3 676 274 |
21 317 100 |
15 940 723 |
3 376 377 |
19 317 100 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
1 863 543 |
503 157 |
2 366 700 |
1 863 543 |
503 157 |
2 366 700 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
214 003 390 |
0 |
214 003 390 |
208 291 755 |
0 |
208 291 755 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
122 067 009 |
0 |
122 067 009 |
122 067 009 |
0 |
122 067 009 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
2 341 |
0 |
2 341 |
919 601 |
0 |
919 601 |
|||||||
3 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
88 672 310 |
2 754 042 |
91 426 352 |
93 414 970 |
1 707 382 |
95 122 352 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
183 333 |
0 |
183 333 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
11 177 658 |
2 754 042 |
13 931 700 |
7 424 318 |
1 707 382 |
9 131 700 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
443 701 |
119 799 |
563 500 |
443 701 |
119 799 |
563 500 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
75 044 652 |
0 |
75 044 652 |
85 357 319 |
0 |
85 357 319 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
43 916 764 |
0 |
43 916 764 |
43 916 764 |
0 |
43 916 764 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 450 000 |
0 |
2 450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
998 713 603 |
5 884 067 |
1 004 597 670 |
1 014 490 216 |
7 458 507 |
1 021 948 723 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
3 476 110 |
0 |
3 476 110 |
|||||||
4 |
2 |
Működési bevételek |
29 420 333 |
5 884 067 |
35 304 400 |
35 251 593 |
7 458 507 |
42 710 100 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
10 864 882 |
2 933 518 |
13 798 400 |
10 864 882 |
2 933 518 |
13 798 400 |
|||||||||
8 |
3 |
Irányítószervi támogatás működési |
967 168 181 |
0 |
967 168 181 |
970 949 834 |
0 |
970 949 834 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
852 769 577 |
0 |
852 769 577 |
852 769 577 |
0 |
852 769 577 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
4 282 606 |
0 |
4 282 606 |
|||||||
11 |
5 |
Maradvány működési |
125 089 |
0 |
125 089 |
530 073 |
0 |
530 073 |
|||||||
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
99 100 231 |
193 049 |
99 293 280 |
112 448 640 |
247 542 |
112 696 182 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
10 700 196 |
0 |
10 700 196 |
20 235 196 |
0 |
20 235 196 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
742 688 |
0 |
742 688 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
714 997 |
193 049 |
908 046 |
1 210 504 |
247 542 |
1 458 046 |
|||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
82 626 103 |
0 |
82 626 103 |
83 415 273 |
0 |
83 415 273 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
31 163 466 |
0 |
31 163 466 |
31 163 466 |
0 |
31 163 466 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 510 000 |
0 |
2 510 000 |
3 985 960 |
0 |
3 985 960 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
2 318 935 |
0 |
2 318 935 |
2 629 019 |
0 |
2 629 019 |
|||||||
12 |
7 |
Maradvány felhalmozási |
230 000 |
0 |
230 000 |
230 000 |
0 |
230 000 |
|||||||
II. fejezet összesen |
1 582 773 701 |
15 640 389 |
1 598 414 090 |
1 604 252 571 |
15 695 497 |
1 619 948 068 |
|||||||||
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
2 695 331 454 |
51 830 047 |
2 747 161 501 |
3 095 494 584 |
57 527 318 |
3 153 021 902 |
|||||||
1 |
Állami támogatások |
2 448 457 728 |
0 |
2 448 457 728 |
2 800 915 285 |
0 |
2 800 915 285 |
||||||||
1 |
Normatív állami támogatások Önk.feladatok |
1 818 071 076 |
0 |
1 818 071 076 |
1 824 578 706 |
0 |
1 824 578 706 |
||||||||
2 |
Normatív állami támogatások társulási feladatok |
627 622 152 |
0 |
627 622 152 |
626 040 752 |
0 |
626 040 752 |
||||||||
3 |
Normatíva többlet 2020. évi elszámolás szerint |
2 764 500 |
0 |
2 764 500 |
2 764 500 |
0 |
2 764 500 |
||||||||
4 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
0 |
0 |
137 708 839 |
0 |
137 708 839 |
||||||||
5 |
Egészségügyi pótlék |
0 |
0 |
0 |
1 406 394 |
0 |
1 406 394 |
||||||||
6 |
2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
208 416 094 |
0 |
208 416 094 |
||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások |
246 873 726 |
51 830 047 |
298 703 773 |
294 579 299 |
57 527 318 |
352 106 617 |
||||||||
1 |
NEAK-támogatás |
157 264 000 |
0 |
157 264 000 |
157 264 000 |
0 |
157 264 000 |
||||||||
2 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
6 711 750 |
0 |
6 711 750 |
17 469 399 |
0 |
17 469 399 |
||||||||
3 |
Mezőőri szolgálat működés támogatása |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
||||||||
4 |
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
11 329 500 |
0 |
11 329 500 |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
||||||||
5 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás) |
7 063 560 |
0 |
7 063 560 |
7 063 560 |
0 |
7 063 560 |
||||||||
6 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulás) |
989 708 |
0 |
989 708 |
989 708 |
0 |
989 708 |
||||||||
7 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás) |
267 980 |
0 |
267 980 |
267 980 |
0 |
267 980 |
||||||||
8 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
13 433 036 |
0 |
13 433 036 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
9 |
Utcai szociális munka támogatása |
8 338 000 |
0 |
8 338 000 |
8 338 000 |
0 |
8 338 000 |
||||||||
11 |
Kistérség / 2021. évi normatíva elszámolás |
25 090 692 |
0 |
25 090 692 |
25 090 692 |
0 |
25 090 692 |
||||||||
12 |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
Projektek működési célú támogatása |
10 985 500 |
51 830 047 |
62 815 547 |
57 780 960 |
57 527 318 |
115 308 278 |
|||||||||
13 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
10 985 500 |
0 |
10 985 500 |
10 985 500 |
0 |
10 985 500 |
||||||||
14 |
KEHOP-2.2.2-15 Szennyvízelvezetés fejlesztése projektből lehívható ÁFA támogatás |
0 |
51 830 047 |
51 830 047 |
0 |
57 527 318 |
57 527 318 |
||||||||
15 |
TOP-7.1.1-16-2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
4 908 500 |
0 |
4 908 500 |
||||||||
16 |
WE4EU 2022 pályázat |
0 |
0 |
0 |
41 886 960 |
0 |
41 886 960 |
||||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
557 012 941 |
0 |
557 012 941 |
570 336 586 |
0 |
570 336 586 |
|||||||
Projektek felhalmozási célú támogatása |
557 012 941 |
0 |
557 012 941 |
570 336 586 |
0 |
570 336 586 |
|||||||||
1 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése |
75 714 014 |
0 |
75 714 014 |
75 714 014 |
0 |
75 714 014 |
||||||||
2 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
83 902 735 |
0 |
83 902 735 |
83 902 735 |
0 |
83 902 735 |
||||||||
3 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
57 914 588 |
0 |
57 914 588 |
57 914 588 |
0 |
57 914 588 |
||||||||
4 |
TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése |
34 400 000 |
0 |
34 400 000 |
34 400 000 |
0 |
34 400 000 |
||||||||
5 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
20 067 104 |
0 |
20 067 104 |
33 390 749 |
0 |
33 390 749 |
||||||||
6 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
69 014 500 |
0 |
69 014 500 |
69 014 500 |
0 |
69 014 500 |
||||||||
7 |
TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra |
216 000 000 |
0 |
216 000 000 |
216 000 000 |
0 |
216 000 000 |
||||||||
3 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 042 700 000 |
0 |
3 042 700 000 |
3 857 806 000 |
0 |
3 857 806 000 |
|||||||
1 |
Helyi adók |
3 031 000 000 |
0 |
3 031 000 000 |
3 833 384 000 |
0 |
3 833 384 000 |
||||||||
1 |
Építményadó |
516 000 000 |
0 |
516 000 000 |
504 814 000 |
0 |
504 814 000 |
||||||||
2 |
Helyi iparűzési adó |
2 330 000 000 |
0 |
2 330 000 000 |
3 069 385 000 |
0 |
3 069 385 000 |
||||||||
3 |
Idegenforgalmi adó |
72 000 000 |
0 |
72 000 000 |
137 898 000 |
0 |
137 898 000 |
||||||||
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
113 000 000 |
0 |
113 000 000 |
121 287 000 |
0 |
121 287 000 |
||||||||
2 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
11 700 000 |
0 |
11 700 000 |
24 422 000 |
0 |
24 422 000 |
||||||||
1 |
Talajterhelési díj |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
5 394 000 |
0 |
5 394 000 |
||||||||
2 |
Adópótlék, adóbírság |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
13 828 000 |
0 |
13 828 000 |
||||||||
3 |
Közösségellenes bírság |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
||||||||
4 |
Közterület használat |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
||||||||
4 |
4 |
Működési bevételek |
553 282 650 |
185 908 386 |
739 191 036 |
570 200 889 |
185 908 386 |
756 109 275 |
|||||||
1 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
168 234 000 |
0 |
168 234 000 |
168 234 000 |
0 |
168 234 000 |
||||||||
2 |
- ebből: lakbér bevétel |
134 533 000 |
0 |
134 533 000 |
134 533 000 |
0 |
134 533 000 |
||||||||
3 |
- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése |
33 701 000 |
0 |
33 701 000 |
33 701 000 |
0 |
33 701 000 |
||||||||
4 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.) |
11 703 937 |
3 160 063 |
14 864 000 |
11 703 937 |
3 160 063 |
14 864 000 |
||||||||
5 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
37 380 000 |
10 818 225 |
48 198 225 |
37 380 000 |
10 818 225 |
48 198 225 |
||||||||
6 |
Temetőfenntartás |
16 713 386 |
4 512 614 |
21 226 000 |
16 713 386 |
4 512 614 |
21 226 000 |
||||||||
7 |
Parkolók üzemeltetése |
73 162 992 |
19 754 008 |
92 917 000 |
73 162 992 |
19 754 008 |
92 917 000 |
||||||||
8 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
||||||||
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen |
307 430 535 |
38 308 690 |
345 739 225 |
307 430 535 |
38 308 690 |
345 739 225 |
|||||||||
9 |
Szennyvízvagyon hasznosítása |
71 000 000 |
19 170 000 |
90 170 000 |
71 000 000 |
19 170 000 |
90 170 000 |
||||||||
10 |
Ivóvízvagyon hasznosítása |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
||||||||
11 |
Köznevelési intézmények élelmezési bev. |
90 447 313 |
24 420 775 |
114 868 088 |
90 447 313 |
24 420 775 |
114 868 088 |
||||||||
12 |
TOP-2.1.1-15 Aktív ház projekt bevételéből megtérülő ÁFA |
0 |
83 316 060 |
83 316 060 |
0 |
83 316 060 |
83 316 060 |
||||||||
13 |
Osztalékból származó bevétel (Terra-Vita) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
14 |
Egyéb önkormányzati működési bevételek |
43 654 802 |
9 690 361 |
53 345 163 |
60 573 041 |
9 690 361 |
70 263 402 |
||||||||
- ebből tulajdonosi bevételek |
3 716 589 |
1 003 479 |
4 720 068 |
3 716 589 |
1 003 479 |
4 720 068 |
|||||||||
- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele |
2 960 000 |
341 000 |
3 301 000 |
2 960 000 |
341 000 |
3 301 000 |
|||||||||
5 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
21 880 916 |
0 |
21 880 916 |
240 021 156 |
53 931 239 |
293 952 395 |
|||||||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
20 655 500 |
0 |
20 655 500 |
176 272 098 |
37 049 856 |
213 321 954 |
||||||||
2 |
Lakások értékesítése (törlesztés) |
1 225 416 |
0 |
1 225 416 |
1 225 416 |
0 |
1 225 416 |
||||||||
3 |
Déli Iparterületen gázelosztó vezeték kiváltása |
0 |
0 |
0 |
45 023 642 |
12 156 383 |
57 180 025 |
||||||||
4 |
Energiatakarékos fúvók beszerezése szvíztelepre |
0 |
0 |
0 |
17 500 000 |
4 725 000 |
22 225 000 |
||||||||
6 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 239 074 |
0 |
15 239 074 |
15 239 074 |
0 |
15 239 074 |
|||||||
1 |
Tagi kölcsön megtérülése |
5 347 000 |
0 |
5 347 000 |
5 347 000 |
0 |
5 347 000 |
||||||||
2 |
Új Nap Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése |
744 955 |
0 |
744 955 |
744 955 |
0 |
744 955 |
||||||||
3 |
Gyöngyösi Úszó Alapítvány átmeneti finanszírozás visszafizetése |
3 749 619 |
0 |
3 749 619 |
3 749 619 |
0 |
3 749 619 |
||||||||
4 |
Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz |
397 500 |
0 |
397 500 |
397 500 |
0 |
397 500 |
||||||||
5 |
Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||||||
7 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
26 333 400 |
0 |
26 333 400 |
115 480 002 |
0 |
115 480 002 |
|||||||
1 |
Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése |
5 700 000 |
0 |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
5 700 000 |
||||||||
2 |
Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
||||||||
3 |
Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése |
11 920 000 |
0 |
11 920 000 |
11 920 000 |
0 |
11 920 000 |
||||||||
4 |
Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
||||||||
5 |
TDM átmeneti finanszírozás visszafizetése |
3 813 400 |
0 |
3 813 400 |
3 813 400 |
0 |
3 813 400 |
||||||||
6 |
Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||||||
7 |
Központi Orvosi Ügyelet főbejárata nyílászárójának csere megelőlegezés törl. |
0 |
0 |
0 |
871 500 |
0 |
871 500 |
||||||||
8 |
Csatornatársulat pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
3 340 546 |
0 |
3 340 546 |
||||||||
9 |
Helyi támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||||||
10 |
Serro Cad átmeneti finanszírozás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
||||||||
11 |
Fundamenta Lakáskassza kiutalás |
0 |
0 |
0 |
4 434 556 |
0 |
4 434 556 |
||||||||
III. fejezet összesen |
6 911 780 435 |
237 738 433 |
7 149 518 868 |
8 464 578 291 |
297 366 943 |
8 761 945 234 |
|||||||||
IV. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||
1 |
Hitel- és kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Értékpapírok bevételei |
961 101 000 |
0 |
961 101 000 |
1 556 101 207 |
0 |
1 556 101 207 |
||||||||
4 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele |
1 855 430 762 |
0 |
1 855 430 762 |
1 890 545 661 |
0 |
1 890 545 661 |
||||||||
11 |
1 |
Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt |
98 097 829 |
0 |
98 097 829 |
93 406 270 |
0 |
93 406 270 |
|||||||
11 |
2 |
Működési maradvány igénybevétele - szabad |
101 332 922 |
0 |
101 332 922 |
138 042 443 |
0 |
138 042 443 |
|||||||
12 |
3 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt |
1 481 004 844 |
0 |
1 481 004 844 |
1 484 101 781 |
0 |
1 484 101 781 |
|||||||
12 |
4 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad |
174 995 167 |
0 |
174 995 167 |
174 995 167 |
0 |
174 995 167 |
|||||||
12 |
6 |
Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel) |
-1 972 800 |
0 |
-1 972 800 |
-4 589 451 |
0 |
-4 589 451 |
|||||||
7 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
4 250 000 000 |
0 |
4 250 000 000 |
||||||||
IV. fejezet összesen |
2 814 558 962 |
0 |
2 814 558 962 |
7 696 646 868 |
0 |
5 192 057 417 |
|||||||||
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
12 238 985 205 |
254 030 872 |
12 493 016 077 |
18 781 995 454 |
315 310 440 |
19 097 305 894 |
3. melléklet14
Cím |
Alcím |
Jogcím |
ElőiránVzat csoport |
Kiemelt előiránVzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
KIADÁSOK |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||
szám |
név |
||||||||||||||
I. FEJEZET |
|||||||||||||||
2 |
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
908 750 121 |
21 774 036 |
930 524 157 |
1 000 555 718 |
22 799 457 |
1 023 355 175 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
711 680 456 |
0 |
711 680 456 |
782 836 107 |
0 |
782 836 107 |
|||||
1 |
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
90 014 156 |
0 |
90 014 156 |
98 965 701 |
0 |
98 965 701 |
|||||
1 |
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
61 515 976 |
9 478 363 |
70 994 339 |
71 822 932 |
10 128 094 |
81 951 026 |
|||||
1 |
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadások (3/B. melléklet) |
45 539 533 |
12 295 673 |
57 835 206 |
42 993 970 |
11 608 371 |
54 602 341 |
|||||
1 |
2 |
8 |
5 |
Felújítási kiadások (3/B. melléklet) |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|||||
I. fejezet összesen |
908 750 121 |
21 774 036 |
930 524 157 |
1 000 555 718 |
22 799 457 |
1 023 355 175 |
|||||||||
II. FEJEZET intézmények |
|||||||||||||||
1 |
1 |
Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi |
157 790 402 |
5 983 555 |
163 773 957 |
155 063 166 |
4 875 856 |
159 939 022 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
116 203 298 |
0 |
116 203 298 |
111 203 298 |
0 |
111 203 298 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
1 690 800 |
0 |
1 690 800 |
1 690 800 |
0 |
1 690 800 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
15 013 999 |
0 |
15 013 999 |
15 013 999 |
0 |
15 013 999 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
219 804 |
0 |
219 804 |
219 804 |
0 |
219 804 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
24 546 333 |
5 436 327 |
29 982 660 |
26 787 517 |
4 360 208 |
31 147 725 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
11 524 333 |
2 304 867 |
13 829 200 |
12 393 898 |
2 435 302 |
14 829 200 |
|||||||
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 026 772 |
547 228 |
2 574 000 |
2 058 352 |
515 648 |
2 574 000 |
||||||
2 |
1 |
Dobó Úti Bölcsőde |
231 026 117 |
8 296 714 |
239 322 831 |
223 586 902 |
6 654 887 |
230 241 789 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
171 002 566 |
0 |
171 002 566 |
163 845 569 |
0 |
163 845 569 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
2 353 957 |
0 |
2 353 957 |
2 353 957 |
0 |
2 353 957 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
22 055 945 |
0 |
22 055 945 |
23 212 942 |
0 |
23 212 942 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
306 014 |
0 |
306 014 |
306 014 |
0 |
306 014 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
34 818 000 |
7 446 320 |
42 264 320 |
35 306 103 |
6 377 175 |
41 683 278 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
17 964 094 |
4 850 306 |
22 814 400 |
17 094 529 |
4 719 871 |
21 814 400 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
1 222 288 |
277 712 |
1 500 000 |
||||||
3 |
1 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
85 638 855 |
5 787 497 |
91 426 352 |
92 098 811 |
3 023 541 |
95 122 352 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
56 040 728 |
0 |
56 040 728 |
61 392 729 |
0 |
61 392 729 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
718 975 |
0 |
718 975 |
718 975 |
0 |
718 975 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
7 257 954 |
0 |
7 257 954 |
8 486 753 |
0 |
8 486 753 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
93 467 |
0 |
93 467 |
93 467 |
0 |
93 467 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
20 411 039 |
5 266 631 |
25 677 670 |
21 859 951 |
2 932 919 |
24 792 870 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
11 265 039 |
3 041 561 |
14 306 600 |
8 656 343 |
2 650 257 |
11 306 600 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
1 929 134 |
520 866 |
2 450 000 |
359 378 |
90 622 |
450 000 |
||||||
4 |
1 |
Gyöngyös Város Óvodái |
973 607 638 |
30 990 032 |
1 004 597 670 |
987 043 778 |
34 904 945 |
1 021 948 723 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
740 077 892 |
0 |
740 077 892 |
715 777 892 |
0 |
715 777 892 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
4 258 872 |
0 |
4 258 872 |
4 258 872 |
0 |
4 258 872 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
100 038 888 |
0 |
100 038 888 |
99 914 888 |
0 |
99 914 888 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
553 653 |
0 |
553 653 |
553 653 |
0 |
553 653 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
131 916 055 |
30 564 835 |
162 480 890 |
167 947 194 |
34 026 143 |
201 973 337 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
68 098 017 |
13 630 003 |
81 728 020 |
68 098 017 |
13 630 003 |
81 728 020 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
3 403 804 |
878 802 |
4 282 606 |
||||||
5 |
1 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
95 392 140 |
3 901 140 |
99 293 280 |
109 735 198 |
2 960 984 |
112 696 182 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
66 747 444 |
0 |
66 747 444 |
71 615 214 |
0 |
71 615 214 |
||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
8 824 372 |
0 |
8 824 372 |
9 848 507 |
0 |
9 848 507 |
||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
17 613 946 |
3 367 518 |
20 981 464 |
24 662 380 |
2 584 121 |
27 246 501 |
||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
1 976 378 |
533 622 |
2 510 000 |
3 379 097 |
376 863 |
3 755 960 |
||||||
1 |
8 |
5 |
Felújítási kiadás |
230 000 |
0 |
230 000 |
230 000 |
0 |
230 000 |
||||||
II. fejezet összesen |
1 543 455 152 |
54 958 938 |
1 598 414 090 |
1 567 527 855 |
52 420 213 |
1 619 948 068 |
|||||||||
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
296 964 740 |
0 |
296 964 740 |
315 247 081 |
0 |
315 247 081 |
||||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport |
114 494 306 |
0 |
114 494 306 |
116 600 501 |
0 |
116 600 501 |
|||||
1 |
1 |
2 |
Önkormányzati személyi jellegű juttatásai |
152 497 532 |
0 |
152 497 532 |
149 903 907 |
0 |
149 903 907 |
||||||
1 |
1 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások |
5 880 000 |
0 |
5 880 000 |
5 880 000 |
0 |
5 880 000 |
||||||
1 |
1 |
4 |
Közfoglalkoztatás kiadásai |
7 620 000 |
0 |
7 620 000 |
20 053 256 |
0 |
20 053 256 |
||||||
1 |
1 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai |
13 800 000 |
0 |
13 800 000 |
13 800 000 |
0 |
13 800 000 |
||||||
1 |
1 |
6 |
Nyári diákmunka személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||
Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen |
2 672 902 |
0 |
2 672 902 |
7 009 417 |
0 |
7 009 417 |
|||||||||
1 |
1 |
6 |
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
1 501 200 |
0 |
1 501 200 |
1 501 200 |
0 |
1 501 200 |
||||||
1 |
1 |
7 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
1 171 702 |
0 |
1 171 702 |
5 508 217 |
0 |
5 508 217 |
||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho |
40 631 596 |
0 |
40 631 596 |
42 223 717 |
0 |
42 223 717 |
||||||||
1 |
1 |
2 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
14 888 044 |
0 |
14 888 044 |
15 161 849 |
0 |
15 161 849 |
|||||
1 |
2 |
2 |
Önkormányzati személyi juttatások járulékai |
21 781 375 |
0 |
21 781 375 |
21 459 529 |
0 |
21 459 529 |
||||||
1 |
2 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok |
764 400 |
0 |
764 400 |
764 400 |
0 |
764 400 |
||||||
1 |
2 |
4 |
Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai |
435 300 |
0 |
435 300 |
1 243 477 |
0 |
1 243 477 |
||||||
1 |
2 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai |
2 415 000 |
0 |
2 415 000 |
2 415 000 |
0 |
2 415 000 |
||||||
1 |
2 |
6 |
Nyári diákmunka járulékai |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
260 000 |
||||||
Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho |
347 477 |
0 |
347 477 |
919 462 |
0 |
919 462 |
|||||||||
1 |
2 |
6 |
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
195 156 |
0 |
195 156 |
195 156 |
0 |
195 156 |
||||||
1 |
2 |
7 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
152 321 |
0 |
152 321 |
724 306 |
0 |
724 306 |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 304 241 152 |
397 096 465 |
1 701 337 617 |
1 490 643 244 |
665 962 384 |
2 156 605 628 |
||||||||
1 |
1 |
3 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
40 473 257 |
1 149 833 |
41 623 090 |
62 438 519 |
1 736 572 |
64 175 091 |
|||||
2 |
1 |
3 |
2 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai (2021) |
4 789 764 |
1 293 236 |
6 083 000 |
2 301 349 |
621 364 |
2 922 713 |
|||||
2 |
1 |
3 |
3 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai |
7 153 543 |
1 931 457 |
9 085 000 |
7 153 543 |
1 931 457 |
9 085 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
4 |
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai |
0 |
0 |
0 |
225 392 |
60 856 |
286 248 |
|||||
2 |
1 |
3 |
4 |
Városmarketing feladatok |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
4 519 963 |
1 220 389 |
5 740 352 |
|||||
2 |
1 |
3 |
5 |
Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok |
205 249 121 |
55 417 262 |
260 666 383 |
222 148 345 |
59 980 053 |
282 128 398 |
|||||
2 |
1 |
3 |
6 |
Biztosítási díjak és önrész |
14 039 394 |
0 |
14 039 394 |
14 039 394 |
0 |
14 039 394 |
|||||
2 |
1 |
3 |
7 |
Képviselői keret |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
5 025 000 |
0 |
5 025 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
8 |
ÁFA-fizetési kötelezettség |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
336 171 957 |
336 171 957 |
|||||
2 |
1 |
3 |
9 |
Intézmények karbantartása |
13 385 827 |
3 614 173 |
17 000 000 |
9 031 152 |
2 448 251 |
11 479 403 |
|||||
1 |
1 |
3 |
10 |
VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése |
0 |
0 |
0 |
11 750 000 |
3 172 500 |
14 922 500 |
|||||
1 |
1 |
3 |
11 |
Önkormányzat működtetés dologi kiadásai |
149 625 796 |
17 166 409 |
166 792 205 |
181 803 917 |
19 944 948 |
201 748 865 |
|||||
1 |
1 |
3 |
12 |
Kommunális feladatok ( 5. melléklet ) |
528 545 457 |
141 566 827 |
670 112 284 |
547 432 341 |
144 611 314 |
692 043 655 |
|||||
1 |
1 |
3 |
13 |
Környezetvédelmi Alap kiadásai ( 8. melléklet ) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
9 427 948 |
0 |
9 427 948 |
|||||
1 |
1 |
3 |
14 |
Lakáscélú dologi kiadások (bontás) |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
15 |
Rotavírus elleni védőoltás |
9 000 000 |
450 000 |
9 450 000 |
9 000 000 |
450 000 |
9 450 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
16 |
Koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások |
2 822 416 |
0 |
2 822 416 |
2 822 416 |
0 |
2 822 416 |
|||||
1 |
1 |
3 |
17 |
Egyéb dologi kiadások |
21 427 314 |
4 107 576 |
25 534 890 |
24 523 705 |
4 684 801 |
29 208 506 |
|||||
2 |
1 |
3 |
18 |
Gyöngyös - Gy.halász közti területcserék kiadásai |
4 205 500 |
86 265 |
4 291 765 |
4 205 500 |
86 265 |
4 291 765 |
|||||
1 |
1 |
3 |
19 |
Városrendészet költözésének kiadásai (2021) |
3 500 600 |
945 162 |
4 445 762 |
3 500 600 |
945 162 |
4 445 762 |
|||||
1 |
1 |
3 |
20 |
Olimpia úti orvosi rendelő felújításához kapcsolódó dologi kiadások |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
21 |
Intézmények takarítása |
0 |
0 |
0 |
1 900 200 |
513 054 |
2 413 254 |
|||||
1 |
1 |
3 |
22 |
Részvételi költségvetéshez kapcsolódó dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
2 528 775 |
96 869 |
2 625 644 |
|||||
1 |
1 |
3 |
23 |
Háborús menekültek befogadásához, ellátásához kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
24 |
Energetikai intézkedések megvalósítása |
0 |
0 |
2 939 045 |
780 051 |
3 719 096 |
||||||
1 |
1 |
3 |
25 |
Déli Iparterületen gázelosztó vezeték kiváltása |
0 |
0 |
45 023 642 |
12 156 383 |
57 180 025 |
||||||
Projektek dologi kiadásai össszesen |
71 884 139 |
71 238 762 |
143 122 901 |
110 592 037 |
29 859 848 |
140 451 885 |
|||||||||
2 |
1 |
3 |
26 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
34 807 805 |
9 398 107 |
44 205 912 |
34 807 805 |
9 398 107 |
44 205 912 |
|||||
2 |
1 |
3 |
27 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
1 262 457 |
340 863 |
1 603 320 |
1 262 457 |
340 863 |
1 603 320 |
|||||
2 |
1 |
3 |
28 |
TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
6 021 153 |
1 625 711 |
7 646 864 |
6 021 153 |
1 625 711 |
7 646 864 |
|||||
2 |
1 |
3 |
29 |
TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
3 879 245 |
1 047 396 |
4 926 641 |
3 879 245 |
1 047 396 |
4 926 641 |
|||||
2 |
1 |
3 |
30 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
4 700 143 |
1 269 038 |
5 969 181 |
4 700 143 |
1 269 038 |
5 969 181 |
|||||
1 |
1 |
3 |
31 |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
267 693 |
72 277 |
339 970 |
267 693 |
72 277 |
339 970 |
|||||
2 |
2 |
3 |
32 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése (beruh. FAD) |
0 |
51 830 047 |
51 830 047 |
4 486 040 |
1 211 231 |
5 697 271 |
|||||
2 |
1 |
3 |
33 |
"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat |
10 373 087 |
2 800 733 |
13 173 820 |
10 373 087 |
2 800 733 |
13 173 820 |
|||||
2 |
1 |
3 |
34 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
1 922 556 |
519 090 |
2 441 646 |
3 162 556 |
853 890 |
4 016 446 |
|||||
2 |
1 |
3 |
35 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
8 650 000 |
2 335 500 |
10 985 500 |
8 650 000 |
2 335 500 |
10 985 500 |
|||||
2 |
1 |
3 |
36 |
WE4EU 2022 pályázat |
0 |
0 |
0 |
32 981 858 |
8 905 102 |
41 886 960 |
|||||
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai |
202 753 197 |
44 515 330 |
247 268 527 |
196 798 650 |
43 002 101 |
239 800 751 |
|||||||||
1 |
1 |
3 |
37 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
81 969 000 |
13 032 000 |
95 001 000 |
81 969 000 |
13 032 000 |
95 001 000 |
|||||
- ebből: üzemeltetési kiadások |
48 268 000 |
13 032 000 |
61 300 000 |
48 268 000 |
13 032 000 |
61 300 000 |
|||||||||
- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
33 701 000 |
0 |
33 701 000 |
33 701 000 |
0 |
33 701 000 |
|||||||||
1 |
1 |
3 |
38 |
Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap |
28 263 780 |
7 631 220 |
35 895 000 |
22 309 233 |
6 117 991 |
28 427 224 |
|||||
1 |
1 |
3 |
39 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.) |
5 110 000 |
1 380 000 |
6 490 000 |
5 110 000 |
1 380 000 |
6 490 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
40 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
11 828 527 |
2 065 000 |
13 893 527 |
11 828 527 |
2 065 000 |
13 893 527 |
|||||
1 |
1 |
3 |
41 |
Temetők üzemeltetése |
31 137 008 |
8 406 992 |
39 544 000 |
31 137 008 |
8 406 992 |
39 544 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
42 |
Parkolók üzemeltetése |
44 444 882 |
12 000 118 |
56 445 000 |
44 444 882 |
12 000 118 |
56 445 000 |
|||||
4 |
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
99 715 000 |
0 |
99 715 000 |
97 597 000 |
0 |
97 597 000 |
|||||||
1 |
1 |
5 |
1 |
Szociális feladatok |
96 055 000 |
0 |
96 055 000 |
93 937 000 |
0 |
93 937 000 |
|||||
1 |
1 |
5 |
2 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
260 000 |
0 |
260 000 |
260 000 |
0 |
260 000 |
|||||
1 |
1 |
5 |
3 |
Önkormányzati ösztöndíj rendszer |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
|||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 912 461 744 |
0 |
1 912 461 744 |
2 100 965 900 |
0 |
2 100 965 900 |
||||||||
1 |
6 |
1 |
Átadások GYKK Többcélú Társulás részére |
694 876 872 |
0 |
694 876 872 |
818 290 515 |
0 |
818 290 515 |
||||||
1 |
- ebből: önkormányzati hozzájárulás |
44 087 220 |
0 |
44 087 220 |
44 087 220 |
0 |
44 087 220 |
||||||||
2 |
- ebből: normatív állami hozzájárulás |
627 622 152 |
0 |
627 622 152 |
626 040 752 |
0 |
626 040 752 |
||||||||
3 |
- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
11 329 500 |
0 |
11 329 500 |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
||||||||
4 |
- ebből: utcai szociális munka támogatása |
8 338 000 |
0 |
8 338 000 |
8 338 000 |
0 |
8 338 000 |
||||||||
5 |
- ebből: hajléktalanok gondozóháza |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6 |
- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
||||||||
7 |
- ebből: bérkompenzáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
8 |
- ebből: szociális ágazati pótlék |
0 |
0 |
0 |
122 003 149 |
0 |
122 003 149 |
||||||||
9 |
- ebből: egészségügyi pótlék |
0 |
0 |
0 |
1 406 394 |
0 |
1 406 394 |
||||||||
1 |
1 |
6 |
2 |
Önkormányzati hozzájárulás Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulásnak |
422 460 |
0 |
422 460 |
422 460 |
0 |
422 460 |
|||||
1 |
1 |
6 |
3 |
Önkormányzati hozzájárulás az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnak |
575 140 |
0 |
575 140 |
575 140 |
0 |
575 140 |
|||||
2 |
1 |
6 |
4 |
Céljellegű tám. működésre ( 7. melléklet ) |
718 280 000 |
0 |
718 280 000 |
779 868 613 |
0 |
779 868 613 |
|||||
1 |
1 |
6 |
5 |
Szolidaritási hozzájárulás |
415 216 580 |
0 |
415 216 580 |
415 216 580 |
0 |
415 216 580 |
|||||
1 |
1 |
6 |
6 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
7 |
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
8 |
Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
9 |
Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
2 238 900 |
0 |
2 238 900 |
|||||
2 |
1 |
6 |
10 |
Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
11 |
Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
12 |
Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
850 000 |
0 |
850 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
13 |
Drogstratégia megvalósítása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
14 |
Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség |
30 090 692 |
0 |
30 090 692 |
30 090 692 |
0 |
30 090 692 |
|||||
1 |
1 |
6 |
15 |
Átmeneti finanszírozás Gyöngyös Város Barátainak Köre |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
16 |
Várostérségfejlesztő Kft tőkerendezés veszteség miatt |
0 |
0 |
0 |
1 413 000 |
0 |
1 413 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
17 |
Visszatérítendő támogatás a MaxiRádió költözési kiadásaihoz |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
18 |
Üdvözlő táblák grafiáinak díjazása |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
6 |
Beruházások |
671 512 983 |
177 183 168 |
848 696 151 |
887 751 157 |
140 525 422 |
1 028 276 579 |
||||||||
2 |
2 |
7 |
1 |
Önkormányzat beruházási feladai ( 6. melléklet ) |
438 038 930 |
118 270 503 |
556 309 433 |
476 939 699 |
111 403 613 |
588 343 312 |
|||||
2 |
2 |
7 |
2 |
Tőkeemelés Gyöngyös-Strand Kft. |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
2 |
2 |
7 |
3 |
Tőkeemelés Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
2 |
2 |
7 |
4 |
Geoterm Gyöngyös Kutató, Fejlesztő Kft törzsbetét |
0 |
0 |
0 |
1 530 000 |
0 |
1 530 000 |
|||||
Pályázatok beruházási kiadásai összesen |
218 195 053 |
58 912 665 |
277 107 718 |
389 202 320 |
28 365 771 |
417 568 091 |
|||||||||
2 |
2 |
7 |
5 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
126 323 908 |
34 107 455 |
160 431 363 |
126 323 908 |
318 600 |
126 642 508 |
|||||
2 |
2 |
7 |
6 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
468 000 |
126 360 |
594 360 |
|||||
2 |
2 |
7 |
7 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
185 630 484 |
7 190 231 |
192 820 715 |
|||||
2 |
2 |
7 |
8 |
TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
15 027 802 |
4 057 506 |
19 085 308 |
|||||
2 |
2 |
7 |
9 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
52 501 067 |
14 175 288 |
66 676 355 |
61 752 126 |
16 673 074 |
78 425 200 |
|||||
2 |
2 |
7 |
10 |
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, alacsony komfortfokozatú lakások bérleti díja) |
15 279 000 |
0 |
15 279 000 |
18 079 138 |
756 038 |
18 835 176 |
|||||
7 |
Felújítások |
1 226 101 633 |
331 047 442 |
1 557 149 075 |
1 549 993 836 |
352 998 581 |
1 902 992 417 |
||||||||
2 |
2 |
8 |
1 |
Önkormányzat felújítási feladatai ( 6. melléklet ) |
472 791 193 |
127 653 621 |
600 444 814 |
722 758 411 |
194 446 475 |
917 204 886 |
|||||
Pályázatok felújítási kiadásai összesen |
741 233 275 |
200 132 986 |
941 366 261 |
809 036 133 |
153 638 296 |
962 674 429 |
|||||||||
2 |
2 |
8 |
2 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
10 180 026 |
2 748 607 |
12 928 633 |
9 712 026 |
2 622 247 |
12 334 273 |
|||||
2 |
2 |
8 |
3 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
393 700 787 |
106 299 213 |
500 000 000 |
307 997 108 |
85 483 086 |
393 480 194 |
|||||
2 |
2 |
8 |
4 |
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 Az északnyugati városrész rehabilitációja |
236 220 472 |
63 779 528 |
300 000 000 |
386 737 394 |
37 293 769 |
424 031 163 |
|||||
2 |
2 |
8 |
5 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
96 337 896 |
26 011 232 |
122 349 128 |
99 795 511 |
26 944 788 |
126 740 299 |
|||||
2 |
2 |
8 |
6 |
Erőss-Bíró kúria felújítása INTERREG pályázat keretében |
4 794 094 |
1 294 406 |
6 088 500 |
4 794 094 |
1 294 406 |
6 088 500 |
|||||
2 |
2 |
8 |
7 |
Lakáscélú felújítási kiadások |
12 077 165 |
3 260 835 |
15 338 000 |
18 199 292 |
4 913 810 |
23 113 102 |
|||||
8 |
2 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
198 500 000 |
0 |
198 500 000 |
387 709 934 |
0 |
387 709 934 |
||||||
2 |
2 |
9 |
1 |
Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet ) |
32 000 000 |
0 |
32 000 000 |
85 280 000 |
0 |
85 280 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
2 |
Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés) |
57 000 000 |
0 |
57 000 000 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
3 |
Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés) |
90 000 000 |
0 |
90 000 000 |
122 000 000 |
0 |
122 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
4 |
Lakáshoz jutók helyi támogatása |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
15 500 000 |
0 |
15 500 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
5 |
Munkáltatói kölcsön |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
6 |
Püspöki úti templomkert és környéke régészeti kutatása |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
7 |
Önkormányzati hozzájárulás Orvosi Ügyelet portálcseréhez |
0 |
0 |
0 |
429 934 |
0 |
429 934 |
|||||
2 |
2 |
9 |
8 |
Serro Cad átmeneti finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
|||||
9 |
Tartalékok |
738 742 788 |
0 |
738 742 788 |
961 180 942 |
0 |
961 180 942 |
||||||||
2 |
1 |
1 |
Általános tartalék |
247 764 522 |
0 |
247 764 522 |
593 370 517 |
0 |
593 370 517 |
||||||
2 |
1 |
2 |
Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül) |
74 320 398 |
0 |
74 320 398 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
3 |
Céltartalékok |
416 657 868 |
0 |
416 657 868 |
367 810 425 |
0 |
367 810 425 |
|||||||
2 |
1 |
1 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
2 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2021 |
20 764 448 |
0 |
20 764 448 |
15 963 644 |
0 |
15 963 644 |
||||||
2 |
2 |
3 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2022 |
2 705 000 |
0 |
2 705 000 |
2 705 000 |
0 |
2 705 000 |
||||||
2 |
1 |
4 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
5 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2022 |
159 000 |
0 |
159 000 |
159 000 |
0 |
159 000 |
||||||
2 |
1 |
6 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
7 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2022 |
318 000 |
0 |
318 000 |
318 000 |
0 |
318 000 |
||||||
2 |
1 |
8 |
Fel nem osztott lakbér bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
9 |
Pályázati tartalék |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
||||||
2 |
1 |
10 |
Önkormányzati területek tisztántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
11 |
Ingatlanért életjáradék program |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||
2 |
1 |
12 |
Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány) |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
||||||
2 |
1 |
13 |
Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány) |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
||||||
2 |
1 |
14 |
Közfoglalkoztatási tartalék |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
3 329 968 |
0 |
3 329 968 |
||||||
2 |
1 |
15 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde 3. csoporthoz nevelők és dajka |
8 475 000 |
0 |
8 475 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1 |
1 |
16 |
Gyepmesteri feladatok 2022. áprilistól |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
17 |
Gépjármű beszerzés mezőőrök részére |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
18 |
Mátra Honvéd Kaszinó felújítása |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
19 |
Vis maior alap |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
||||||
1 |
1 |
20 |
Városi Könyvtár bérfejlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
21 |
Útépítés Kócsag u-tól a Tesco-ig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
22 |
TOP-4.3.1-15 Komplex program utánkövetése |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
23 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
69 014 500 |
0 |
69 014 500 |
69 014 500 |
0 |
69 014 500 |
||||||
2 |
2 |
24 |
TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra |
216 000 000 |
0 |
216 000 000 |
216 000 000 |
0 |
216 000 000 |
||||||
2 |
1 |
25 |
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás tagdíj emelés |
9 321 920 |
0 |
9 321 920 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
26 |
Energetikai intézkedések megvalósítása |
0 |
0 |
0 |
3 520 313 |
0 |
3 520 313 |
||||||
III. fejezet összesen |
6 488 871 636 |
905 327 075 |
7 394 198 711 |
7 833 312 811 |
1 159 486 387 |
8 992 799 198 |
|||||||||
IV. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||
1 |
Megelőlegezés visszafizetése |
87 387 647 |
0 |
87 387 647 |
87 387 647 |
0 |
87 387 647 |
||||||||
2 |
Hitel- és kölcsöntörlesztés |
81 083 592 |
0 |
81 083 592 |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
||||||||
3 |
Likvid (folyószámlahitel) törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
1 282 829 |
0 |
1 282 829 |
1 947 269 |
0 |
1 947 269 |
||||||||
5 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
595 000 207 |
0 |
595 000 207 |
||||||||
6 |
Irányítószervi támogatás folyósítása |
2 400 125 055 |
0 |
2 400 125 055 |
2 445 784 742 |
0 |
2 445 784 742 |
||||||||
1 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre |
843 494 108 |
0 |
843 494 108 |
884 132 092 |
0 |
884 132 092 |
||||||||
2 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra |
57 835 206 |
0 |
57 835 206 |
59 602 341 |
0 |
59 602 341 |
||||||||
3 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre |
146 419 415 |
0 |
146 419 415 |
141 243 562 |
0 |
141 243 562 |
||||||||
4 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
2 574 000 |
0 |
2 574 000 |
2 574 000 |
0 |
2 574 000 |
||||||||
5 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre |
214 003 390 |
0 |
214 003 390 |
208 291 755 |
0 |
208 291 755 |
||||||||
6 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
||||||||
7 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre |
75 044 652 |
0 |
75 044 652 |
85 357 319 |
0 |
85 357 319 |
||||||||
8 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
2 450 000 |
0 |
2 450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
||||||||
9 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre |
967 168 181 |
0 |
967 168 181 |
970 949 834 |
0 |
970 949 834 |
||||||||
10 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
4 282 606 |
0 |
4 282 606 |
||||||||
11 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre |
82 626 103 |
0 |
82 626 103 |
83 645 273 |
0 |
83 645 273 |
||||||||
5 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
4 250 000 000 |
0 |
4 250 000 000 |
||||||||
IV. fejezet összesen |
2 569 879 123 |
0 |
2 569 879 123 |
7 461 203 453 |
0 |
7 461 203 453 |
|||||||||
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
11 510 956 028 |
982 060 049 |
12 493 016 077 |
17 862 599 837 |
1 234 706 057 |
19 097 305 894 |
4. melléklet15
Az ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2022. ÉVI |
||||||
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Ssz |
Jogcím |
Jogszabályi hivatkozás |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
||
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
|||
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||||||
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
2.m.1.1 |
552 508 625 |
552 508 625 |
|||
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
2.m.1.1.1.1 |
56,66 |
307 032 635 |
56,66 |
307 032 635 |
2 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) pálosvörösmarti feladatok |
2.m.1.1.1.1 |
0 |
9 861 034 |
0 |
9 861 034 |
3 |
Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2.m.1.1.1.2 |
0 |
39 837 200 |
0 |
39 837 200 |
4 |
Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása |
2.m.1.1.1.3 |
0 |
60 704 700 |
0 |
60 704 700 |
5 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
2.m.1.1.1.4 |
0 |
18 702 795 |
0 |
18 702 795 |
6 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2.m.1.1.1.5 |
0 |
37 322 061 |
0 |
37 322 061 |
7 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.6 |
0 |
78 859 200 |
0 |
78 859 200 |
8 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.7 |
0 |
189 000 |
0 |
189 000 |
Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sorát!) |
2.m.42.5.5 |
415 216 580 |
415 216 580 |
|||
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2.m.1.2 |
759 738 660 |
758 833 600 |
|||
1 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
2.m.1.2.1.1 |
843,0 |
109 590 000 |
840,3 |
109 293 000 |
2 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.2.1 |
76,0 |
399 980 400 |
75,8 |
399 008 100 |
3 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.1.1 |
37 |
17 304 530 |
35 |
15 120 000 |
4 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.1.2 |
9 |
15 695 730 |
9 |
14 499 000 |
5 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.5.1.1 |
56 |
217 168 000 |
4 |
792 000 |
6 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
4 |
2 953 500 |
|
7 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
56 |
217 168 000 |
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
443 496 859 |
448 392 289 |
||||
1 |
Családi bölcsőde |
2.m.1.3.2.12.1 |
16 |
22 258 400 |
16 |
22 258 400 |
2 |
Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.1 |
16 |
110 453 060 |
16 |
110 453 060 |
3 |
Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.2 |
17,6 |
95 972 800 |
18,2 |
98 528 800 |
4 |
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
2.m.1.3.3.2 |
0 |
19 813 000 |
0 |
19 813 000 |
5 |
Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás |
2.m.1.4.1.1 |
37,95 |
102 476 385 |
37,90 |
102 354 285 |
6 |
Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés |
2.m.1.4.1.2 |
0 |
92 206 579 |
0 |
94 700 884 |
7 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2.m.1.4.2 |
1 111 |
316 635 |
996 |
283 860 |
III. fejezetből bölcsődék támogatása: |
0 |
248 497 260 |
0 |
251 053 260 |
||
IV. Kulturálisi feladatok támogatása |
2.m.1.5.2 |
0 |
62 326 932 |
0 |
62 326 932 |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
1 818 071 076 |
1 822 061 446 |
||||
TÁRSULÁSI FELADATOK |
||||||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||
1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
2.m.1.3.2.1 |
0 |
64 624 644 |
0 |
64 624 644 |
2 |
Család- és gyermekjóléti központ |
2.m.1.3.2.2 |
0 |
52 799 273 |
0 |
52 799 273 |
3 |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
2.m.1.3.2.3.1 |
150 |
11 071 500 |
150 |
11 071 500 |
4 |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.4.3 |
74 |
44 553 920 |
69 |
42 076 520 |
5 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.6.2 |
69 |
29 251 860 |
69 |
29 251 860 |
6 |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.2 |
24 |
23 117 280 |
24 |
23 117 280 |
7 |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.4 |
12 |
6 935 160 |
12 |
6 935 160 |
8 |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
2.m.1.3.2.8.1 |
2 |
1 658 920 |
2 |
1 658 920 |
9 |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.9.2 |
12 |
6 070 800 |
12 |
6 070 800 |
10 |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.10.2 |
12 |
6 142 800 |
12 |
6 142 800 |
11 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.11.2 |
30 |
10 574 700 |
30 |
10 574 700 |
12 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
2.m.1.3.2.11.3 |
0 |
11 045 900 |
0 |
11 045 900 |
13 |
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.5 |
15 |
11 610 450 |
15 |
11 610 450 |
14 |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.7 |
25 |
19 350 750 |
25 |
19 350 750 |
15 |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.14.1 |
12 |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
17 |
Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.14.2 |
5 674 |
19 348 340 |
5 674 |
19 348 340 |
18 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.15.1.1 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
19 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.15.1.2 |
49 |
11 874 660 |
49 |
11 874 660 |
20 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.16.1.1 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
21 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.16.1.2 |
60 |
14 540 400 |
60 |
14 540 400 |
22 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás |
2.m.1.3.4.1 |
35 |
190 396 500 |
35 |
190 396 500 |
23 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés |
2.m.1.3.4.2 |
0 |
48 534 000 |
0 |
49 430 000 |
24 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység |
3.m. 2.2.3 |
0,0 |
37 120 295 |
0,0 |
37 120 295 |
ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN |
627 622 152 |
626 040 752 |
||||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN |
2 445 693 228 |
2 448 102 198 |
5. melléklet16
Megnevezés |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások |
||||||
Park fenntartás GYÖNGYÖS |
94 488 189 |
25 511 811 |
120 000 000 |
115 138 929 |
31 087 512 |
146 226 441 |
Park fenntartás MÁTRAFÜRED |
8 882 331 |
2 398 229 |
11 280 560 |
10 367 115 |
2 799 121 |
13 166 236 |
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása |
5 905 512 |
1 594 488 |
7 500 000 |
5 905 512 |
1 594 488 |
7 500 000 |
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
9 343 972 |
2 522 873 |
11 866 845 |
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata |
0 |
0 |
0 |
1 320 000 |
356 400 |
1 676 400 |
Faültetés és pótlás Gyöngyös |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
9 055 118 |
2 444 882 |
11 500 000 |
Faültetés és pótlás Mátrafüred |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok |
26 850 394 |
7 249 606 |
34 100 000 |
30 441 402 |
7 976 178 |
38 417 580 |
Faápolási munkák a temetőkben |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
3 632 032 |
575 649 |
4 207 681 |
Fakivágások a Kőkút úton 1. ütem |
3 307 086 |
892 914 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
Összesen |
154 000 441 |
41 580 119 |
195 580 560 |
189 797 781 |
49 463 402 |
239 261 183 |
Közutak üzemeltetése |
||||||
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS |
31 962 503 |
8 629 876 |
40 592 379 |
29 893 586 |
8 071 267 |
37 964 853 |
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 663 717 |
989 203 |
4 652 920 |
Járdajavítási fel nem osztható keret |
13 372 391 |
3 610 545 |
16 982 936 |
4 522 296 |
1 221 019 |
5 743 315 |
Földutak karbantartása |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Járdajavítások 4. körzet (2021) |
2 432 432 |
656 757 |
3 089 189 |
2 432 432 |
656 757 |
3 089 189 |
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok |
12 992 126 |
3 507 874 |
16 500 000 |
13 693 283 |
3 697 186 |
17 390 469 |
Összesen |
72 570 476 |
19 594 028 |
92 164 504 |
54 205 314 |
14 635 432 |
68 840 746 |
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás |
||||||
Közvilágítás GYÖNGYÖS |
29 921 260 |
8 078 740 |
38 000 000 |
30 626 275 |
8 269 094 |
38 895 369 |
Közvilágítás MÁTRAFÜRED |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
2 167 542 |
585 236 |
2 752 778 |
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
13 404 724 |
3 619 276 |
17 024 000 |
12 172 957 |
3 286 699 |
15 459 656 |
Összesen |
45 373 228 |
12 250 772 |
57 624 000 |
44 966 774 |
12 141 029 |
57 107 803 |
Város- és községgazdálkodás |
||||||
Engedélyek, tervek kiadásai |
16 558 031 |
4 470 669 |
21 028 700 |
12 373 031 |
3 186 819 |
15 559 850 |
Műszaki ellenőri feladatok |
5 629 921 |
1 520 079 |
7 150 000 |
4 688 256 |
1 265 829 |
5 954 085 |
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
5 624 155 |
1 519 602 |
7 143 757 |
Városgazdai feladatok kiadásai (2021) |
6 855 213 |
1 850 907 |
8 706 120 |
6 825 968 |
1 843 012 |
8 668 980 |
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel) |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
5 038 948 |
1 360 517 |
6 399 465 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmény telekhatárrendezés, társasházi alapító okirat módosítás költsége |
472 441 |
127 559 |
600 000 |
472 441 |
127 559 |
600 000 |
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
3 714 023 |
1 002 787 |
4 716 810 |
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása |
5 387 008 |
1 062 992 |
6 450 000 |
5 387 008 |
1 062 992 |
6 450 000 |
Területrendezések |
6 122 008 |
1 062 992 |
7 185 000 |
4 701 142 |
638 858 |
5 340 000 |
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások |
1 700 000 |
300 000 |
2 000 000 |
1 700 000 |
300 000 |
2 000 000 |
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
17 637 795 |
4 762 205 |
22 400 000 |
15 837 194 |
4 276 043 |
20 113 237 |
Kócsag u. gyalogátkelőhely tervezése (2021) |
620 000 |
167 400 |
787 400 |
0 |
0 |
0 |
Inert hulladék aprítása és elszállítása |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
588 425 |
158 875 |
747 300 |
Dologi kiadások 1. körzet fejlesztési kerete terhére |
0 |
0 |
0 |
307 814 |
83 110 |
390 924 |
Dologi kiadások 3. körzet fejlesztési kerete terhére |
0 |
0 |
0 |
1 119 087 |
302 153 |
1 421 240 |
Dologi kiadások 5. körzet fejlesztési kerete terhére |
0 |
0 |
0 |
1 160 492 |
233 683 |
1 394 175 |
Dologi kiadások 7. körzet fejlesztési kerete terhére |
0 |
0 |
0 |
2 103 398 |
567 916 |
2 671 314 |
Dologi kiadások 10. körzet fejlesztési kerete terhére |
0 |
0 |
0 |
265 114 |
71 581 |
336 695 |
Városháza és intézményeinek energetikai felújítás dologi kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7 183 001 |
1 939 410 |
9 122 411 |
Platán Úti Tagóvoda kazán csere kapcsán felmerült szolgáltatás költsége |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
Összesen |
79 880 053 |
20 427 167 |
100 307 220 |
79 439 497 |
20 035 246 |
99 474 743 |
Állategészségügyi feladatok |
||||||
Gyepmesteri feladatok |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
Rágcsáló mentesítés |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
Szúnyog gyérítés |
944 882 |
255 118 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
Galambállomány ritkítása |
393 700 |
106 300 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
Állategészségügyi feladatok összesen |
7 062 991 |
1 907 009 |
8 970 000 |
5 724 409 |
1 545 591 |
7 270 000 |
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai |
||||||
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok |
17 952 756 |
4 847 244 |
22 800 000 |
17 952 756 |
4 847 244 |
22 800 000 |
Mátrai úti vízelvezető javítása a Festék bolttól a Kovács utcáig |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
2 810 469 |
758 828 |
3 569 297 |
Összesen |
28 582 677 |
7 717 323 |
36 300 000 |
29 818 343 |
8 050 954 |
37 869 297 |
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység |
||||||
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS |
103 227 559 |
27 871 441 |
131 099 000 |
103 227 559 |
27 871 441 |
131 099 000 |
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED |
14 619 685 |
3 947 315 |
18 567 000 |
14 619 685 |
3 947 315 |
18 567 000 |
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása |
9 448 819 |
2 551 181 |
12 000 000 |
13 230 459 |
3 572 224 |
16 802 683 |
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
Összesen |
132 414 173 |
35 751 827 |
168 166 000 |
136 195 813 |
36 772 870 |
172 968 683 |
Mátrai létesítmények fenntartása |
||||||
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
5 362 205 |
1 447 795 |
6 810 000 |
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.) |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
1 922 205 |
518 995 |
2 441 200 |
Összesen |
8 661 418 |
2 338 582 |
11 000 000 |
7 284 410 |
1 966 790 |
9 251 200 |
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN |
528 545 457 |
141 566 827 |
670 112 284 |
547 432 341 |
144 611 314 |
692 043 655 |
6. melléklet17
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Vízgazdálkodás |
||||||
Fel nem osztott 2021. évi használati díj |
25 732 006 |
6 947 641 |
32 679 647 |
0 |
0 |
0 |
Állami utak alatt végzett ivó- és szennyvízvezeték felújítás (használati díj maradvány) |
186 008 000 |
50 222 160 |
236 230 160 |
0 |
0 |
0 |
Energiatakarékos fúvók beszerezése szvíztelepre |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
9 450 000 |
44 450 000 |
Ipari Park végátemelő leválasztása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Csapadékvíz elvezetés kiépítése az Eötvös téren (2. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 655 933 |
447 102 |
2 103 035 |
Vachott S. utca Deák F. és Szt. Bertalan utcák közötti szakaszán 315 fm ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukció |
0 |
0 |
0 |
24 885 000 |
6 718 950 |
31 603 950 |
Damjanich-Deák F. utcai körforgalom ivóvízvezeték kiváltás |
0 |
0 |
0 |
16 000 000 |
4 320 000 |
20 320 000 |
Petőfi S. utca K-i oldalán 260 fm töltöltővezeték rekonstrukció |
0 |
0 |
0 |
20 540 000 |
5 545 800 |
26 085 800 |
Mátrafüredi nyilvános illemhely ivóvíz,szennyvíz bekötés terve |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
Összesen |
211 740 006 |
57 169 801 |
268 909 807 |
98 260 933 |
26 481 852 |
124 742 785 |
Szállítási ágazat |
||||||
Közlekedési-, útirányjelző- és utcanév táblák kihelyezése |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
1 094 782 |
295 591 |
1 390 373 |
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2021) |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
Járdaépítés az Ipari Parkban dolgozók részére |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
5 354 963 |
1 445 841 |
6 800 804 |
Parkoló építés a Jeruzsálem úton (Fejl keret 6. körzet 2021) |
5 297 668 |
1 430 370 |
6 728 038 |
6 107 668 |
1 649 070 |
7 756 738 |
Parkoló építés a 10. körzetben (2021) szabad forrás |
1 245 946 |
336 405 |
1 582 351 |
0 |
0 |
0 |
Parkoló építés a 2. körzetben (2021) szabad forrás |
770 846 |
208 129 |
978 975 |
0 |
0 |
0 |
Parkoló építések az 5. körzetben (2021) szabad forrás |
2 935 718 |
792 644 |
3 728 362 |
0 |
0 |
0 |
Parkoló építés a Pesti úton (8. körzet) 2021 szabad forrás |
14 505 |
3 916 |
18 421 |
0 |
0 |
0 |
Mozgássérült feljáró építése a Szövetkezet út 7. és 17. mellett (8. körzet) 2021 szabad forrás |
45 721 |
12 345 |
58 066 |
0 |
0 |
0 |
Sétány burkolása a Kinizsi téren (Fejl. keret 1. körzet) 2021 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Parkoló fejlesztés a Városkert úton (Fejl. keret 5. körzet) 2021 szabad forrás |
2 642 618 |
713 507 |
3 356 125 |
0 |
0 |
0 |
Parkoló kialakítás a bemelegítő csarnok mellett |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
2 318 260 |
625 930 |
2 944 190 |
Parkoló kialakítás a Szövetkezet úton |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
Déli városrész forgalom szabályozása (tehergk.) |
6 889 764 |
1 860 236 |
8 750 000 |
6 889 764 |
1 860 236 |
8 750 000 |
Párhuzamos parkoló építése a Kolozsvári u. 21-25. előtt (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
3 471 144 |
937 209 |
4 408 353 |
Forgalom-lassító küszöb kialakítása a Gyár utcában (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
585 685 |
158 135 |
743 820 |
Forgalom-lassító küszöb kialakítása az Esze Tamás utcában (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
851 038 |
229 780 |
1 080 818 |
Sárhegyre vezető út kiépítése |
0 |
0 |
0 |
12 010 000 |
3 242 700 |
15 252 700 |
Gyalogos átkelőhely kialakítása a Kócsag-Cinke köz kereszteződésben |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
167 400 |
787 400 |
Berze Nagy J. utca szélesítése (1. körzet) |
0 |
0 |
0 |
10 236 221 |
2 763 780 |
13 000 001 |
Gyeprácsos parkolók építése a Városkert úton (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
13 778 846 |
286 902 |
14 065 748 |
Gyeprácsos parkolók építése a Jeruzsálem úton (6. körzet) |
0 |
0 |
0 |
15 747 982 |
0 |
15 747 982 |
Merőleges parkolók kialakítása a Bajcsy Zs. u. 28-32. előtt |
0 |
0 |
0 |
5 203 607 |
397 670 |
5 601 277 |
Ferde parkolók kialakítása a Jószerencsét utcában (10. körzet) |
0 |
0 |
0 |
15 583 502 |
0 |
15 583 502 |
Zsellérközös városrészben útépítés és csapadékvíz elvezetés tervezése |
0 |
0 |
0 |
1 417 500 |
382 725 |
1 800 225 |
Kolozsvári úton gyeprácsos parkoló kiviteli terve |
0 |
0 |
0 |
2 350 000 |
634 500 |
2 984 500 |
Déli iparterületen autóút és kerékpárút lezárásához sorompó készítése |
0 |
0 |
0 |
1 856 966 |
501 381 |
2 358 347 |
Orczy úton korlát kihelyezése |
0 |
0 |
0 |
118 000 |
31 860 |
149 860 |
Angyal utcában parkoló kialakítás terv |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
Kerékpártároló kialakítása a bemelegítő csarnok mellett |
0 |
0 |
0 |
2 412 030 |
651 248 |
3 063 278 |
Kócsag út gyalogátkelő tervezése (2021) |
0 |
0 |
620 000 |
167 400 |
787 400 |
|
Kócsag úti parkoló kialakítás terve |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
Városkert utcában lévő parkoló melletti járda szélesítése (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
314 889 |
85 020 |
399 909 |
Pollerek telepítésea Jószerencsét utcában épült parkoló mellé 10. körzet) |
0 |
0 |
0 |
2 062 134 |
556 776 |
2 618 910 |
Összesen |
26 142 000 |
7 058 338 |
33 200 338 |
113 129 785 |
17 644 850 |
130 774 635 |
Energia ágazat |
||||||
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
5 516 978 |
1 489 584 |
7 006 562 |
Közvilágítás fejlesztése (Fejl. keret 10. körzet) 2021 szabad forrás |
401 471 |
108 397 |
509 868 |
0 |
0 |
0 |
Közvilágítás fejlesztése (Fejl. keret 10. körzet) 2021 Olimpia, Iskola u.közvil fejlesztés |
1 291 443 |
348 689 |
1 640 132 |
1 291 443 |
348 689 |
1 640 132 |
Közvilágítás fejlesztése Mátrafüreden a Harkály ház és az Óvoda közötti ösvényen |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 270 180 |
342 949 |
1 613 129 |
Közvilágítás fejlesztés a Kemény János utcában |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 461 079 |
664 491 |
3 125 570 |
Közvilágítás fejlesztés kapcsán tervezés (Kemény J utca) 2021 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
közvilágítás fejlesztés a Pipishegyi bejárónál (2021) 1. körzet |
135 900 |
36 693 |
172 593 |
135 900 |
36 693 |
172 593 |
Émász tulajdonú lámpatestek megvásárlása-ledesítés kapcsán (2021) |
1 592 303 |
429 922 |
2 022 225 |
1 592 303 |
429 922 |
2 022 225 |
LED-es korszerűsítés (2021) |
6 003 041 |
1 620 821 |
7 623 862 |
6 003 041 |
1 620 821 |
7 623 862 |
Közvilágítás fejlesztése a 3. körzetben (2021) szabad forrás |
450 269 |
121 573 |
571 842 |
0 |
0 |
0 |
Hálózatbővítés Kossuth út 1. |
0 |
0 |
0 |
109 200 |
29 484 |
138 684 |
Közvilágítási lámpatest felszerelése Gyöngyös területén |
0 |
0 |
0 |
180 850 |
48 830 |
229 680 |
Adventi díszvilágítás |
0 |
0 |
0 |
55 800 |
15 066 |
70 866 |
Haller-Berényi Kastély elektromos hálózat csatlakozási díj |
2 917 700 |
787 779 |
3 705 479 |
2 917 700 |
787 779 |
3 705 479 |
Összesen |
20 469 292 |
5 526 709 |
25 996 001 |
21 731 324 |
5 867 458 |
27 598 782 |
Park ágazat |
||||||
Játszóeszközök kötelező szabványossági felülvizsgálata |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési keret 1. körzet Kinizsi tér játszótér fejlesztés (2020) 2021 szabad forrás |
19 828 |
5 354 |
25 182 |
0 |
0 |
0 |
Autóbusz pályaudvar mögötti park felújítása (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
998 300 |
0 |
998 300 |
Parkfejlesztés és kamera beszerzés (Fejl. keret 10. körzet) 2021 szabad forrás |
1 182 503 |
319 276 |
1 501 779 |
0 |
0 |
0 |
Ringsted úti sportpálya területén kézilabda pálya építés terve |
0 |
0 |
0 |
920 000 |
248 400 |
1 168 400 |
Pacsirta játszótér fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
991 597 |
267 731 |
1 259 328 |
Kő virágtartók az 1. körzetbe |
0 |
0 |
0 |
244 852 |
66 110 |
310 962 |
Összesen |
4 351 937 |
1 175 024 |
0 |
3 154 749 |
582 241 |
3 736 990 |
Egyéb ágazat |
||||||
Fejlesztési keret 1. körzet |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
3 475 874 |
938 486 |
4 414 360 |
Fejlesztési keret 2. körzet |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
13 024 242 |
3 336 482 |
16 360 724 |
Fejlesztési keret 3. körzet |
14 337 914 |
3 871 236 |
18 209 150 |
13 669 096 |
3 229 671 |
16 898 767 |
Fejlesztési keret 4. körzet |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 989 585 |
2 157 187 |
10 146 772 |
Fejlesztési keret 5. körzet |
7 925 883 |
2 139 988 |
10 065 871 |
10 647 715 |
3 210 574 |
13 858 289 |
Fejlesztési keret 6. körzet |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 859 740 |
1 816 260 |
9 676 000 |
Fejlesztési keret 7. körzet |
12 293 939 |
3 319 362 |
15 613 301 |
10 190 541 |
2 751 446 |
12 941 987 |
Fejlesztési keret 8. körzet |
7 902 439 |
2 133 658 |
10 036 097 |
9 199 513 |
2 483 868 |
11 683 381 |
Fejlesztési keret 9. körzet |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
8 487 227 |
2 291 551 |
10 778 778 |
Fejlesztési keret 10. körzet |
9 089 599 |
2 454 192 |
11 543 791 |
11 446 776 |
3 090 630 |
14 537 406 |
Térfigyelő kamerák telepítése a város több pontján |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
Kamerarendszer bővítése (kamera, rádió, szoftver) |
5 862 400 |
1 582 848 |
7 445 248 |
5 862 400 |
1 582 848 |
7 445 248 |
3-as út, 24-es utak bevezető szakaszai - körforgalom, üdvözlő építmények |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
11 023 622 |
2 976 378 |
14 000 000 |
Sószóró edények beszerzése |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
Képviselői laptop |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
Fejlesztési keret Polgármester (2020) 2021 |
93 910 |
25 356 |
119 266 |
93 910 |
25 356 |
119 266 |
Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred (2021) |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Belváros (4. körzet) 2021 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Urnafal építése a felsővárosi temetőben (2021) |
4 645 669 |
1 254 331 |
5 900 000 |
4 645 669 |
1 254 331 |
5 900 000 |
A GYITI udvarán lévő (Művelődési Ház) Önkormányzati tulajdonú gáznyomásszabályzó megszüntetése |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
Kékestető Klimatikus Gyógyhely cím megszerzése |
787 401 |
212 599 |
1 000 000 |
787 401 |
212 599 |
1 000 000 |
Egyéb fejlesztési feladatok (Fejl. keret 1. körzet) 2021 szabad forrás |
257 801 |
69 606 |
327 407 |
0 |
0 |
0 |
Honvédségi emlékmű létrehozása |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Zöldhulladák lerakó pontok kialakítása |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 916 981 |
787 584 |
3 704 565 |
Akadálymentesített kültéri lépcsőjáró a Közös Hivatal új épületéhez |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Licence díjak |
634 646 |
171 354 |
806 000 |
664 346 |
171 354 |
835 700 |
Beléptető rendszer a Városházára |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
Temetők felújítása |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Részvételi költségvetés |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
5 153 036 |
1 391 320 |
6 544 356 |
Genirobot beszerzése az óvodáknak (8. körzet) 2021 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
Kerítés építés a gyepmesteri telepen (Fejl. keret 1. körzet) 2021 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
1 717 218 |
463 649 |
2 180 867 |
Dróthálós mobil kerítésrendszer megvásárlása |
554 390 |
149 685 |
704 075 |
554 390 |
149 685 |
704 075 |
Hivatal Fő téri pince szellőzés kiépítése |
556 000 |
150 120 |
706 120 |
556 000 |
150 120 |
706 120 |
Tündérkert Tagóvoda udvari WC, vizesblokk kialakítása |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
4 361 972 |
1 177 733 |
5 539 705 |
Kisértékű gép, berendezés beszerzése |
0 |
0 |
0 |
203 590 |
54 969 |
258 559 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények beruházási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
18 920 019 |
4 274 160 |
23 194 179 |
Intézményfelújítási keretből megvalósított beruházások |
0 |
0 |
0 |
6 421 941 |
1 733 923 |
8 155 864 |
Oktatási Kabinet vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7 086 615 |
0 |
7 086 615 |
Konyhafelújítás kapcsán beszerezett eszközök Jeruzsálem úti Bölcsődébe |
0 |
0 |
0 |
5 501 300 |
1 485 352 |
6 986 652 |
Gyöngyös Turisztikai felirat |
0 |
0 |
0 |
2 488 415 |
671 872 |
3 160 287 |
Közszolgáltatási Csoport beszerzései |
0 |
0 |
0 |
276 178 |
74 570 |
350 748 |
Kazáncsere a Platán Úti Tagóvodában |
0 |
0 |
0 |
990 000 |
267 300 |
1 257 300 |
Térfigyelő kamerák kihelyezése a 2. körzetben |
0 |
0 |
0 |
3 583 910 |
967 656 |
4 551 566 |
Sportpálya kialakítása Ringsted úton (7. körzet) |
0 |
0 |
0 |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
Kamerák kihelyezése a 9. körzetben |
0 |
0 |
0 |
4 997 005 |
1 349 191 |
6 346 196 |
Gépjármű beszerzés a mezőőrők részére |
0 |
0 |
0 |
1 717 087 |
463 613 |
2 180 700 |
Notebook beszerzés új képviselő részére |
0 |
0 |
0 |
221 439 |
59 789 |
281 228 |
Sportfejlesztési Koncepcióból megvalósított beruházások |
0 |
0 |
0 |
628 819 |
58 534 |
687 353 |
Sport úti gőrdeszkapálya bővítése |
0 |
0 |
0 |
1 095 000 |
295 650 |
1 390 650 |
Pavilon vásárlás Mátrafüredre |
0 |
0 |
0 |
622 047 |
167 953 |
790 000 |
Fa hulladéktároló Mátrafüredre |
0 |
0 |
0 |
440 000 |
118 800 |
558 800 |
Területrendezésből megvalósított beruházások |
0 |
0 |
0 |
1 995 000 |
0 |
1 995 000 |
Polgármesteri Hivatal irodáinak klimatizálása |
0 |
0 |
0 |
5 030 232 |
1 358 162 |
6 388 394 |
Axxon rögzítő szoftver Városrendészet számára |
0 |
260 400 |
70 308 |
330 708 |
||
Utcabútorok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
412 500 |
111 375 |
523 875 |
Adventi faházikó építése Mátrafüreden |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
Sportpálya beruházás Fecske u. - Aranysas u. (3. körzet) |
0 |
0 |
0 |
3 810 299 |
1 028 781 |
4 839 080 |
Összesen |
175 335 695 |
47 340 631 |
222 676 326 |
240 662 908 |
60 827 212 |
301 490 120 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
438 038 930 |
118 270 503 |
556 309 433 |
476 939 699 |
111 403 613 |
588 343 312 |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||||
Vízgazdálkodás |
||||||
Víztárolók és zárkamrák építészeti felújítása (használati díj 2020) |
6 250 220 |
1 687 560 |
7 937 780 |
3 005 000 |
811 350 |
3 816 350 |
Csalogány utcai ivóvíz gerincvezeték felújítás 300 m (használati díj 2021) |
15 000 000 |
4 050 000 |
19 050 000 |
15 000 000 |
4 050 000 |
19 050 000 |
Ivóvíz gerincvezeték felújítás Petőfi utca, Északi külhatár utca (használati díj 2021) |
14 750 000 |
3 982 500 |
18 732 500 |
14 750 000 |
3 982 500 |
18 732 500 |
Fel nem osztott használati díj szennyvíz |
16 265 985 |
4 391 815 |
20 657 800 |
0 |
0 |
0 |
Mátrafüred, Üdülősor utca 59/a számú ingatlannál 60 fm szennyvíz gerinc- és bekötővezeték rekonstrukció |
4 260 000 |
1 150 200 |
5 410 200 |
4 260 000 |
1 150 200 |
5 410 200 |
Mátra, Tetvesréten 30 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
2 130 000 |
575 100 |
2 705 100 |
0 |
0 |
0 |
Dobó u. 6. szám előtt 50 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
3 550 000 |
958 500 |
4 508 500 |
3 550 000 |
958 500 |
4 508 500 |
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
8 520 000 |
2 300 400 |
10 820 400 |
0 |
0 |
0 |
Aranysas utca 78. szám előtt 20 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
1 420 000 |
383 400 |
1 803 400 |
1 420 000 |
383 400 |
1 803 400 |
Ipari Park végátemelő leválasztása |
26 980 000 |
7 284 600 |
34 264 600 |
26 980 000 |
7 284 600 |
34 264 600 |
Damjanich-Deák F. utcai körforgalom ivóvízvezeték kiváltás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vachott S. utca Deák F. és Szt. Bertalan utcák közötti szakaszán 315 fm ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukció |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Petőfi S. utca K-i oldalán 260 fm töltöltővezeték rekonstrukció |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Petőfi S. utca Ny-i oldlán 530 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
0 |
0 |
0 |
41 870 000 |
11 304 900 |
53 174 900 |
Kossuth L. utca D-i oldalán 510 fm ivóvíz gerinccsat. rekontrukció |
0 |
0 |
0 |
35 356 500 |
9 546 255 |
44 902 755 |
Kossuth L. utca É-i oldalán 537 fm ivóvíz gerinccsat. rekontrukció |
0 |
0 |
0 |
35 356 500 |
9 546 255 |
44 902 755 |
Fel nem osztott használati díj ivóvíz |
680 000 |
183 600 |
863 600 |
0 |
0 |
0 |
Állami utak alatt végzett ivóvízvezeték felújítás (használati díj) |
40 070 000 |
10 818 900 |
50 888 900 |
0 |
0 |
0 |
Vasút út ivóvízellátó rendszer rekonstrukció |
0 |
0 |
0 |
11 850 000 |
3 199 500 |
15 049 500 |
Petőfi S.utca 1. szám és Víztorony közötti szakaszán 70 db bekötővezeték rekonstrukció |
0 |
0 |
0 |
14 000 000 |
3 780 000 |
17 780 000 |
Zsellér köz 55., 57., 59. számú közben ivóvíz hálózat rekonstrukció |
0 |
0 |
0 |
14 220 000 |
3 839 400 |
18 059 400 |
Kollektorvezeték rekonstrukció 3 helyen |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
3 240 000 |
15 240 000 |
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj 2021) |
4 070 000 |
1 098 900 |
5 168 900 |
4 510 000 |
1 217 700 |
5 727 700 |
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj) |
7 874 015 |
2 125 985 |
10 000 000 |
8 513 726 |
2 298 707 |
10 812 433 |
Csapadékvíz elvezető rendszer felújítási munkái keret jelleggel |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Csalogány u. Cinke köz és Május 1. közötti szakaszán ivóvízrekonstr. |
0 |
0 |
0 |
26 866 748 |
7 254 022 |
34 120 770 |
Zsellérköz Petőfi S. u. 41-43. és 45-47. alatti közökben ivóvíz hálózat rekonstrukció |
0 |
0 |
0 |
11 126 751 |
3 004 223 |
14 130 974 |
Baross G. utca csapadékvíz elvezető rendszer és járda felújítás |
0 |
0 |
0 |
12 561 000 |
3 391 470 |
15 952 470 |
Összesen |
159 694 236 |
43 117 444 |
202 811 680 |
305 070 241 |
82 368 966 |
387 439 207 |
Szállítási ágazat |
||||||
Járda felújítás a Koháry úton (5. körzet) 2021 |
4 463 307 |
1 205 093 |
5 668 400 |
1 172 684 |
316 625 |
1 489 309 |
Díszburkolatos járda felújítása a Török Ignác utcában (2021) |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Autóbusz pályaudvar támfal melletti járda szélesítése |
0 |
0 |
0 |
991 175 |
267 617 |
1 258 792 |
Autóbusz pályaudvar útburkolat felújítás |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Autóbusz pályaudvar közműaknák szintbe helyzése, burkolat javítás (2021) |
196 440 |
53 039 |
249 479 |
196 440 |
53 039 |
249 479 |
Kócsag út gyalogátkelő tervezése (2021) |
620 000 |
167 400 |
787 400 |
0 |
0 |
0 |
Napsugár és Platán utca Járda javítás (2021) |
1 169 180 |
315 679 |
1 484 859 |
1 169 180 |
315 679 |
1 484 859 |
Hajnal és Búza utca Járda javítás (2021) |
392 187 |
105 890 |
498 077 |
392 187 |
105 890 |
498 077 |
Járda felújítás Puskin, Vezekényi, Bartók B. utcákban (2021) |
2 432 432 |
656 757 |
3 089 189 |
2 432 432 |
656 757 |
3 089 189 |
Járda felújítás Vezekényi utca (2021) |
692 685 |
187 025 |
879 710 |
692 685 |
187 025 |
879 710 |
24. sz főút felújításával összefüggő esetleges kiegészítő munkák (Spar-Mátrafüred) |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
1 616 992 |
436 587 |
2 053 579 |
Önk.kezelésébe kerülő belterületi utak felújításával összefüggő kiegészítő munkák |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
12 084 106 |
3 262 709 |
15 346 815 |
Járda felújítások Gyöngyös |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
19 817 082 |
5 350 611 |
25 167 693 |
Járda felújítás Mátrafüred |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
Hídak felújítása |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.) |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
Járda felújítás a Pálosvörösmarti úton (Fejl. keret 1. körzet) 2021 szabad forrás |
804 |
217 |
1 021 |
0 |
0 |
0 |
Járda felújítás a Szív utcában (Fejl. keret 1. körzet) 2021 szabad forrás |
70 044 |
18 912 |
88 956 |
0 |
0 |
0 |
Bástya utca felújítása és csapadékvíz elvezetés |
11 023 622 |
2 976 378 |
14 000 000 |
20 983 844 |
5 665 638 |
26 649 482 |
Napsugár úti garázssor előtti út felújítása |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
Fenyves utca felújítása |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
Kapubejáró és folyóka javítás a Kolozsvári úton (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 757 630 |
0 |
1 757 630 |
Járda felújítás a Városkert u. 9. előtt (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 994 670 |
538 561 |
2 533 231 |
Járda javítás a Koháry u. 14. mögött (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
621 350 |
167 765 |
789 115 |
Parkolóív korrekció az Orczy u. 8-12. előtt (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
275 587 |
74 408 |
349 995 |
Angyal utca felújítása II. ütem (8. körzet) |
7 199 762 |
1 943 936 |
9 143 698 |
|||
Angyal utca felújítása III. ütem (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
5 968 195 |
1 611 413 |
7 579 608 |
Járda felújítás a Zöldfa utcában |
0 |
0 |
0 |
632 874 |
170 876 |
803 750 |
Burkolat felújítás a Névtelen úton |
0 |
0 |
0 |
311 513 |
84 109 |
395 622 |
Kerékpártároló kialakítása a bemelegítő csarnok mellett |
0 |
0 |
0 |
1 530 858 |
413 332 |
1 944 190 |
Sétány burkolása a Kinizsi téren (Fejl. keret 1. körzet) 2021 |
0 |
0 |
0 |
1 827 000 |
493 290 |
2 320 290 |
Malom utca burkolatának felújítása (2. körzet) |
0 |
0 |
0 |
6 385 275 |
1 724 025 |
8 109 300 |
Nepomuki Szt. János Kápolna körüli út és parkoló felújítása (2. körzet) |
0 |
0 |
0 |
3 934 980 |
1 062 445 |
4 997 425 |
Rendőrség melletti út felújítása I. ütem (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
3 923 300 |
1 059 291 |
4 982 591 |
FÜSZÉRT garázssor előtti út felújítása (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 890 392 |
510 406 |
2 400 798 |
Járdafelújítás Zöldfa és Vértanú utca sarok |
0 |
0 |
0 |
828 018 |
223 565 |
1 051 583 |
Járda felújítás Széchenyi úton |
0 |
0 |
0 |
2 403 623 |
648 978 |
3 052 601 |
Járda felújítás Zöldkert utca 31. szám előtt |
0 |
0 |
0 |
257 009 |
69 392 |
326 401 |
Gyár utca-Hunyadi utca közötti járdaszakasz felújítása |
0 |
0 |
0 |
1 180 100 |
318 627 |
1 498 727 |
Járda felújítás Északi Külhatár 14. szám előtt |
0 |
0 |
0 |
185 271 |
50 024 |
235 295 |
Koháry úti járda díszburkolatos felújítása |
0 |
0 |
0 |
9 262 624 |
2 500 907 |
11 763 531 |
Virág-Áchim András út kereszteződés ívkorrekció |
0 |
0 |
0 |
220 666 |
59 580 |
280 246 |
Platán úton kocsibejárók felújítása |
0 |
0 |
0 |
1 549 485 |
418 361 |
1 967 846 |
Diófa utca felújítása |
0 |
0 |
0 |
4 240 120 |
1 144 832 |
5 384 952 |
Damjanich utca felújítás |
0 |
0 |
0 |
4 203 951 |
1 135 067 |
5 339 018 |
Damjanich utca szervízút felújítás |
0 |
0 |
0 |
12 612 784 |
3 405 452 |
16 018 236 |
Warga László utcában járda felújítás |
0 |
0 |
0 |
441 403 |
119 179 |
560 582 |
Pesti-Deák Ferenc úti gyógyszertár előtt járda felújítás |
0 |
0 |
0 |
1 541 833 |
416 295 |
1 958 128 |
Angyal utcában járda felújítás |
0 |
0 |
0 |
952 322 |
257 127 |
1 209 449 |
Platán utcában járdafelújítás |
0 |
0 |
0 |
3 879 561 |
1 047 481 |
4 927 042 |
Kolozsvári utcában járda felújítás |
0 |
0 |
0 |
428 506 |
115 697 |
544 203 |
Árpád téri járda felújítása |
0 |
0 |
0 |
2 748 590 |
742 119 |
3 490 709 |
Mátrafüred, Akadémia utca útfelújítás |
0 |
0 |
0 |
273 291 |
73 789 |
347 080 |
Kossuth Lajos utca és út melletti parkolók felújítása |
0 |
0 |
0 |
6 588 830 |
1 778 984 |
8 367 814 |
Temetők felújítása |
0 |
0 |
0 |
11 023 622 |
2 976 378 |
14 000 000 |
Járda felújítás 1. körzet |
0 |
0 |
0 |
4 671 069 |
1 261 188 |
5 932 257 |
Városkert utcában lévő parkoló alatti földkábel javítása (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
608 418 |
164 273 |
772 691 |
Összesen |
110 327 509 |
29 788 429 |
140 115 938 |
206 414 192 |
55 257 273 |
261 671 465 |
Energia ágazat |
||||||
Közvilágítás korszerűsítése |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
11 712 150 |
3 162 280 |
14 874 430 |
Városháza és intézményeinek energetikai felújítása |
0 |
0 |
0 |
13 142 241 |
3 548 406 |
16 690 647 |
Összesen |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
24 854 391 |
6 710 686 |
31 565 077 |
Park ágazat |
||||||
Parkfejlesztés (1. körzet) 2021 szabad forrás |
459 195 |
123 983 |
583 178 |
0 |
0 |
0 |
Parkfejlesztés (3. körzet) 2021 szabad forrás |
773 402 |
208 818 |
982 220 |
0 |
0 |
0 |
Parkfejlesztés (6. körzet) 2021 szabad forrás |
105 069 |
28 368 |
133 437 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
1 337 666 |
361 169 |
1 698 835 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb ágazat |
||||||
Intézményfelújítási keret |
18 677 683 |
5 042 975 |
23 720 658 |
16 082 497 |
4 266 676 |
20 349 173 |
Közös Hivatal Fő téri régi épületén udvar felőli tetőszakasz felújítása 2. ütem |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
20 245 899 |
5 466 392 |
25 712 291 |
Olimpia úti háziorvosi rendelő felújítása (2021) pályázat |
29 562 205 |
7 981 795 |
37 544 000 |
31 198 197 |
8 423 513 |
39 621 710 |
Konyhafelújítás Jeruzsálem úti Bölcsőde (2021) pályázat |
34 179 560 |
9 228 481 |
43 408 041 |
34 179 560 |
9 228 481 |
43 408 041 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) óvoda felújítás végszámla |
1 488 100 |
401 787 |
1 889 887 |
1 488 100 |
401 787 |
1 889 887 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) Villamos elosztó szekrény átalakítása |
967 000 |
261 090 |
1 228 090 |
967 000 |
261 090 |
1 228 090 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) gáz nyomásszabályzó áthelyezése, kisnyomású gázvezeték építése |
760 000 |
205 200 |
965 200 |
637 323 |
172 077 |
809 400 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) |
75 244 634 |
20 316 051 |
95 560 685 |
49 564 764 |
14 170 578 |
63 735 342 |
Dobó Úti bölcsőde nagykonyhai tűzhely cseréje |
3 779 528 |
1 020 472 |
4 800 000 |
0 |
0 |
0 |
Orczy kert hátsó kapu és sétány felújítás |
4 724 410 |
1 275 590 |
6 000 000 |
4 724 410 |
1 275 590 |
6 000 000 |
Hivatal hátsó épület lépcsőházi üvegfal csere (dr. Puky utca felől) |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Fiók könyvtár felújítás folytatása, WC, előtér, bejárati lépcső felújítása, rámpa kialakítása |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
Orvosi Ügyelet portálcsere |
0 |
0 |
0 |
723 744 |
147 756 |
871 500 |
Platán u Tagóvoda kazán csere (2.kazán) |
1 340 000 |
361 800 |
1 701 800 |
0 |
0 |
0 |
Hivatali Épület ivóvízvezeték felújítás |
0 |
0 |
0 |
2 941 012 |
0 |
2 941 012 |
Emlékmű felújítás a Könyves Kálmán téren |
0 |
0 |
0 |
2 246 457 |
606 543 |
2 853 000 |
Fejlesztési keret (1. körzet) felújításra |
0 |
0 |
0 |
277 846 |
75 018 |
352 864 |
Fejlesztési keret (3. körzet) felújításra |
0 |
0 |
0 |
773 402 |
208 818 |
982 220 |
Fejlesztési keret (6. körzet) felújításra |
0 |
0 |
0 |
105 069 |
28 368 |
133 437 |
Károly Róbert Iskola homlokzat felújítás terve |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
33 750 |
158 750 |
Mátra Honvéd Kaszinó nyílászáró csere tervezési költség |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
121 500 |
571 500 |
Szent László forrás felújítása |
0 |
0 |
0 |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
Diósmalom úti orvosi rendelő tetőtér kialakítás terve |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
Sportpálya felújítása Fecske u. - Aranysas u. (3. körzet) |
0 |
0 |
0 |
11 937 732 |
3 223 188 |
15 160 920 |
Összesen |
189 620 758 |
51 197 603 |
240 818 361 |
186 419 587 |
50 109 550 |
236 529 137 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
472 791 193 |
127 653 621 |
600 444 814 |
722 758 411 |
194 446 475 |
917 204 886 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
910 830 123 |
245 924 124 |
1 156 754 247 |
1 199 698 110 |
305 850 088 |
1 505 548 198 |
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
2022. évi EREDETI előirányzat |
22022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Licenc díjak |
20 425 197 |
5 514 803 |
25 940 000 |
20 425 197 |
5 514 803 |
25 940 000 |
Gép- és bútorbeszerzés |
4 251 969 |
1 148 031 |
5 400 000 |
4 262 769 |
1 150 947 |
5 413 716 |
Informatikai fejlesztések |
12 952 756 |
3 497 244 |
16 450 000 |
12 731 317 |
3 437 455 |
16 168 772 |
Városrendészet KÖZREND rendszer bevezetése |
1 566 142 |
422 858 |
1 989 000 |
1 566 142 |
422 858 |
1 989 000 |
Közös Hivatal klimatizálása |
6 343 469 |
1 712 737 |
8 056 206 |
4 008 545 |
1 082 308 |
5 090 853 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
45 539 533 |
12 295 673 |
57 835 206 |
42 993 970 |
11 608 371 |
54 602 341 |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||||
Elektromos vezeték csere - régi épületben |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
49 476 541 |
13 358 665 |
62 835 206 |
46 930 978 |
12 671 363 |
59 602 341 |
7. melléklet18
adatok Ft-ban |
|||||||
Ssz. |
Cím, alcím megnevezése |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
||||
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
||
Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház) |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
Gyöngyösi Amatőr Színjátszásért Közhasznú Egyesület támogatása |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Oktatási és nevelési célú támogatások (OKB keret) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Kulturális célú támogatások (OKB keret) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
990 000 |
0 |
990 000 |
|
1 |
Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
10 490 000 |
0 |
10 490 000 |
TAO-s támogatásban részesült sportegyesületek támogatása |
19 500 000 |
0 |
19 500 000 |
19 500 000 |
0 |
19 500 000 |
|
Gyöngyösi Atlétikai Klub |
9 500 000 |
0 |
9 500 000 |
15 500 000 |
0 |
15 500 000 |
|
- ebből: Atlétikai Szakosztály |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
|
Birkózó Szakosztály |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
Ökölvívó Szakosztály |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
Női labdarúgó Szakosztály |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
általános támogatás |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
7 600 000 |
0 |
7 600 000 |
|
GYAK felnőtt labdarúgócsapat támogatása |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Gyöngyösi Kézilabda Klub |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
|
Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
|
Energia Sport Egyesület |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Gyöngyösi Röplabda Egyesület támogatása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Közösségeknek adott elismerések |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
|
Vízhez szoktatás támogatása |
8 599 000 |
0 |
8 599 000 |
8 599 000 |
0 |
8 599 000 |
|
Merjünk Sérülten Mozogni Egyesület támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Sport célú támogatások (TISB keret) |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 450 000 |
0 |
3 450 000 |
|
2 |
Sporttevékenység támogatása |
93 999 000 |
0 |
93 999 000 |
99 949 000 |
0 |
99 949 000 |
3 |
Sportfólió Kft. támogatása |
194 031 000 |
20 000 000 |
214 031 000 |
195 734 748 |
60 000 000 |
255 734 748 |
4 |
Gyöngyösi Médiaközpont Kft. támogatása |
80 151 000 |
5 500 000 |
85 651 000 |
85 485 000 |
5 500 000 |
90 985 000 |
ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés |
9 600 000 |
0 |
9 600 000 |
9 600 000 |
0 |
9 600 000 |
|
ebből Gyöngyösi Kalendárium |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
5 |
Kulturális Kft. támogatása |
164 727 000 |
0 |
164 727 000 |
182 727 000 |
10 280 000 |
193 007 000 |
6 |
Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása |
58 064 000 |
0 |
58 064 000 |
58 064 000 |
0 |
58 064 000 |
Polgármesteri keret |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
1 916 960 |
0 |
1 916 960 |
|
Alpolgármesteri keretek |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
|
Képviselői keret terhére nyújtott támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi Orvosi Ügyelet támogatása |
33 500 000 |
0 |
33 500 000 |
42 821 920 |
0 |
42 821 920 |
|
Egészségügyi tevékenység támogatása (ESZLB keret) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
875 000 |
0 |
875 000 |
|
Szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Magyar Máltai Szeretszolg. tev. támogatása (idősek otthona) |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
|
Polgárőrségek támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Fogorvosok támogatása |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Közgyűjtemények támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
|
Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
XIX. századi piac |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Tour de Hongrie támogatása |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
MaxiRádió támogatása |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
|
Új Nap Egyesület támogatása (gyepmesteri feladatok) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Máltai Szeretetszolgálat támogatása TOP-4.3.1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja program utánkövetéséhez kapcsolódóan |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
Gyepmesteri telep infrastruktúrális feltételeinek javítása (VG Zrt.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Gyepmesteri feladatok (VG Zrt.) |
0 |
0 |
0 |
13 500 000 |
0 |
13 500 000 |
|
Városi Könyvtár könyvkiadás és Fülöp Lajos Emlékterem kialakítás támogatása |
1 000 000 |
500 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
1 500 000 |
|
Hatvani Tankerület /KÁI/ Besze A. fejlesztési keret terhére padok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Környezetvédelmi Alap terhére nyújtott támogatások |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Bene Egylet támogatása Mátrafüredi Részönkormányzat költségvetése terhére |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
7 |
Egyéb támogatások |
95 400 000 |
6 500 000 |
101 900 000 |
121 683 880 |
9 500 000 |
131 183 880 |
GYÖNGY Nemz. Néptáncfesztivál Alapítvány támogatása |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Autista Alapítvány támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Muzsikál az Erdő Alapítvány |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
Vidróczki Alapítvány támogatása |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
Vidróczki Alapítvány támogatása (60 éves évforduló) |
3 508 000 |
0 |
3 508 000 |
3 508 000 |
0 |
3 508 000 |
|
Ördögszekér Alapítvány támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
MOZAIK Alapítvány támogatása |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Meseházikó Alapítvány támogatása |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Cantus Corvinus Alapítvány támogatása |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
Pro Musica Alapítvány támogatása |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
Musica Mansueta Alapítvány támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Bugát Pál Kórház Alapítvány támogatása |
0 |
0 |
0 |
786 985 |
0 |
786 985 |
|
Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
0 |
950 000 |
|
Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
1 505 000 |
0 |
1 505 000 |
|
Esélyegyenlőségi program cselekvési terv terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
ESZLB keret terhére egészségügyi és szociális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
0 |
125 000 |
|
OKB keret terhére oktatási, nevelési és kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
1 010 000 |
0 |
1 010 000 |
|
Közgyűjteményi keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
8 |
TISB keret terhére sportfeladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN |
Alapítványi támogatások összesen |
20 408 000 |
0 |
20 408 000 |
25 734 985 |
0 |
25 734 985 |
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás |
718 280 000 |
32 000 000 |
750 280 000 |
779 868 613 |
85 280 000 |
865 148 613 |
|
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
715 880 000 |
32 000 000 |
747 880 000 |
777 468 613 |
85 280 000 |
862 748 613 |
8. melléklet19
adatok Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.10.27 |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
a) Hulladékgazdálkodás |
||||||
Szelektív hulladékgyűjtés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
b) Zöldterületek védelme |
||||||
Faültetés |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Allergén növények irtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
c) Levegő tisztaság védelem |
||||||
Bűzmérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d) Vizek védelme, szennyvízelvezetés |
||||||
Vízminőség-elemzések |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
Utólagos szennyvízrákötések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
e) Környezetvédelmi oktatás |
||||||
Felelős állattartásra nevelés támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakossági szemléletformálás |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás támogatása |
900 000 |
0 |
900 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
Összesen |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
f) Egyéb környezetvédelmet segítő tevékenység |
||||||
Klímavédelem |
450 000 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
Városi csapadékvíz-gazdálkodásra irányuló tanulmányterv készítése |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
Tartalék |
600 000 |
0 |
600 000 |
2 127 948 |
0 |
2 127 948 |
Összesen |
1 550 000 |
0 |
1 550 000 |
3 077 948 |
0 |
3 077 948 |
Kiadások összesen |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
8 364 956 |
1 062 992 |
9 427 948 |
9. melléklet20
Fejezet száma |
Alcím |
Intézmény neve |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.10.27 |
||
teljes |
rész |
teljes |
rész |
|||
I. |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
133 |
15 |
135 |
15 |
|
II. |
Intézmények (1+...+4) |
247 |
10 |
249 |
10 |
|
1 |
Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi |
24 |
0 |
24 |
0 |
|
2 |
Dobó úti Bölcsőde |
31 |
1 |
31 |
1 |
|
3 |
Jeruzsálem úti Bölcsőde |
12 |
0 |
17 |
0 |
|
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
164 |
9 |
161 |
9 |
|
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
16 |
0 |
16 |
0 |
|
III. |
Önkormányzat (1+….+5) |
25 |
4 |
24 |
3 |
|
1 |
Tisztségviselők |
3 |
0 |
3 |
0 |
|
2 |
Közszolgáltatási Csoport |
17 |
1 |
18 |
0 |
|
3 |
Mezőőrök |
5 |
0 |
3 |
0 |
|
4 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
5 |
Célzott prevenciós programok szenvedélybetegség megelőzése érdekében EFOP-1.8.7-16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Megváltozott munkaképességűek |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
Önkormányzat mindösszesen (I.+II.+III.) |
405 |
29 |
408 |
28 |
||
Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata |
22 |
0 |
9 |
0 |
10. melléklet21
AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 2022-2030 |
|||||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
Köt.váll. éve |
2022. évi eredeti előirányzat |
Éves fizetési kötelezettség |
|||||||||
Állomány |
Éves fizetési kötelezettség |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
I. Hitelek |
|||||||||||||
1 |
Fejlesztési hitel (infrastrukturális fejlesztések) |
300 000 000 |
2018. |
202 500 000 |
41 048 500 |
39 314 750 |
37 603 563 |
35 847 250 |
34 113 500 |
32 379 750 |
23 148 376 |
0 |
0 |
2 |
Fejlesztési hitel közvilágítás átalakítására |
300 000 000 |
2018. |
211 764 706 |
46 762 572 |
44 722 866 |
42 705 513 |
40 643 455 |
38 603 749 |
36 564 057 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Európai uniós projektekhez kapcsolódó hitel |
150 000 000 |
2020. |
134 210 527 |
23 201 347 |
22 288 847 |
21 392 597 |
20 463 847 |
19 551 347 |
18 638 847 |
17 732 597 |
16 813 847 |
8 062 877 |
Felhalmozási hitel összesen |
548 475 233 |
111 012 419 |
106 326 463 |
101 701 673 |
96 954 552 |
92 268 596 |
87 582 654 |
40 880 973 |
16 813 847 |
8 062 877 |
|||
II. Lízingkötelezettségek, részletfizetések, egyéb több éves kötelezettségvállalás |
|||||||||||||
1 |
Üzletrész vásárlás (Városi Sportcsarnok) * |
711 000 000 |
2006. |
680 997 140 |
90 000 000 |
115 152 597 |
113 137 802 |
111 123 008 |
109 108 214 |
107 093 419 |
92 185 263 |
90 843 589 |
0 |
2 |
Üzletrész vásárlás (Strandfürdő)* |
755 830 000 |
2007. |
507 536 433 |
57 000 000 |
80 384 979 |
78 993 897 |
77 602 816 |
76 211 734 |
74 820 652 |
73 648 433 |
72 218 396 |
0 |
3 |
Gépjármű lízing |
5 949 000 |
2021. |
3 613 762 |
1 479 444 |
1 479 444 |
986 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
DIOO fejlesztő eszközök bérlete |
2022 |
7 187 578 |
5 125 788 |
3 249 432 |
-1 187 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelezettségvállalások összesen |
1 188 533 573 |
147 000 000 |
195 537 576 |
192 131 699 |
188 725 824 |
185 319 948 |
181 914 071 |
165 833 696 |
163 061 985 |
0 |
|||
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 737 008 806 |
258 012 419 |
301 864 039 |
293 833 372 |
285 680 376 |
277 588 544 |
269 496 725 |
206 714 669 |
179 875 832 |
8 062 877 |
11. melléklet
A támogatás kedvezményezettje |
2021. évi EREDETI előirányzat |
2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
2022. évi EREDETI előirányzat |
|||||||||
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
||||
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
|||||||
Végleges mentességet élvező magánszemély (időskorúak jár., végleges méltány., hadigondozott) |
235 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
2 200 000 |
235 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
2 200 000 |
175 |
magánszemélyek komm. adója |
100,0 |
1 620 000 |
Méltányosság alapján 1 évre mentességet kapó magánszemély |
350 |
minden adónem |
100 |
4 500 000 |
350 |
minden adónem |
100 |
4 500 000 |
200 |
minden adónem |
100,0 |
1 600 000 |
Emeletráépítéssel épült lakás tulajdonosa (20 évig tartó mentesség) |
14 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
144 000 |
14 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
144 000 |
15 |
magánszemélyek komm. adója |
100,0 |
161 500 |
Mátraházán, Kékestetőn bérleménnyel rendelkező magánszemély |
22 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
208 000 |
22 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
208 000 |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100,0 |
192 000 |
A 70. életévét betöltő magánszemély lakástulajdona, lakásbérleménye utáni mentesség |
3 900 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
39 465 000 |
3 900 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
39 465 000 |
3 575 |
magánszemélyek komm. adója |
100,0 |
34 900 000 |
Szennyvízhálózatra való rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakás magánszemély tulajdonosa |
64 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
521 000 |
64 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
521 000 |
62 |
magánszemélyek komm. adója |
100,0 |
501 200 |
Lakáshoz jutók helyi támogatása (vissza nem térítendő rész). |
14 |
helyi támogatás |
100 |
4 200 000 |
14 |
helyi támogatás |
100 |
4 200 000 |
15 |
helyi támogatás |
100,0 |
4 500 000 |
ÖSSZESEN |
51 238 000 |
51 238 000 |
43 474 700 |
12. melléklet22
adatok Ft-ban |
|||||||||
Ssz. |
Intézmény és feladat megnevezése |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
||||||
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
||||||
saját bev. és állami tám. |
önkorm. tám. |
összesen |
saját bev. és állami tám. |
önkorm. tám. |
összesen |
||||
1 |
Tagsági díjak, könyvvizsgálat |
4 098 075 |
0 |
4 098 075 |
4 098 075 |
4 098 075 |
0 |
4 098 075 |
4 098 075 |
2 |
Önkormányzati biztosítások |
14 039 394 |
0 |
14 039 394 |
14 039 394 |
14 039 394 |
0 |
14 039 394 |
14 039 394 |
3 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok és rendezvények |
25 300 000 |
0 |
25 300 000 |
25 300 000 |
25 300 000 |
0 |
25 300 000 |
25 300 000 |
4 |
Pedagógiai szakmai szolgáltatás |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
5 |
Bűnmegelőzési program |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
6 |
Drog Prevenciós Alap |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
7 |
Rotavírus elleni védőoltás |
9 450 000 |
0 |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
0 |
9 450 000 |
9 450 000 |
8 |
Helytörténeti vetélkedő |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
9 |
Mátra Múzeum múzeumi órák megtartása |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
10 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
260 000 |
0 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
0 |
260 000 |
260 000 |
11 |
Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
3 400 000 |
12 |
Szoc.ellátások méltányossági támogatás és kulturális keret |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
13 |
Közszolgáltatási Csoport nem kötelező feladatai |
18 388 055 |
0 |
18 388 055 |
0 |
18 388 055 |
0 |
18 388 055 |
18 388 055 |
14 |
Közművelődési, oktatási és kulturális feladatok (7.mell. 1.) |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
11 500 000 |
10 490 000 |
0 |
10 490 000 |
10 490 000 |
15 |
Sporttevékenység támogatása (7.mell. 2.) |
93 999 000 |
0 |
93 999 000 |
93 999 000 |
99 949 000 |
0 |
99 949 000 |
99 949 000 |
16 |
Sportfólió Kft támogatása (7.mell. 3.) |
154 832 700 |
0 |
154 832 700 |
154 832 700 |
156 536 448 |
0 |
156 536 448 |
156 536 448 |
17 |
Gyöngyösi Médiaközpont Kft támogatása (7.mell. 4.) |
80 151 000 |
0 |
80 151 000 |
80 151 000 |
85 485 000 |
0 |
85 485 000 |
85 485 000 |
18 |
Kulturális Nonprofit Kft. (7 mell. 5.) |
164 727 000 |
0 |
164 727 000 |
164 727 000 |
182 727 000 |
0 |
182 727 000 |
182 727 000 |
19 |
Várostérség Fejlesztő Kft. (7 mell. 6.) |
58 064 000 |
0 |
58 064 000 |
58 064 000 |
58 064 000 |
0 |
58 064 000 |
58 064 000 |
20 |
Egyéb támogatások (7 mell. 7.) |
95 400 000 |
0 |
95 400 000 |
95 400 000 |
121 683 880 |
0 |
121 683 880 |
121 383 880 |
21 |
Alapítványi támogatások (7.mell. 8.) |
20 408 000 |
0 |
20 408 000 |
20 408 000 |
25 734 985 |
0 |
25 734 985 |
25 734 985 |
22 |
Cafetéria-rendszer jutt. (intézmények és Közszolg. Csop.) |
29 421 875 |
0 |
29 421 875 |
29 421 875 |
29 421 875 |
0 |
29 421 875 |
29 421 875 |
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN |
791 789 099 |
0 |
791 789 099 |
791 789 099 |
853 377 712 |
0 |
853 377 712 |
853 377 712 |
13. melléklet23
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
Ssz. |
PROJEKT megnevezése |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
||||||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
BEVÉTELEK |
Kiadások |
||||||||||||||
Maradvány |
Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés) |
EU támogatás 2022 |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Egyéb bevételek |
Összesen |
Maradvány |
Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés) |
EU támogatás 2022 |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Egyéb bevételek |
összesen |
||||
1. |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
110 203 179 |
0 |
100 000 |
83 902 733 |
10 431 363 |
0 |
204 637 275 |
204 637 275 |
76 414 324 |
0 |
100 000 |
83 902 733 |
10 431 363 |
0 |
170 848 420 |
170 848 420 |
2. |
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 A gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
7 087 822 |
0 |
0 |
0 |
5 840 811 |
0 |
12 928 633 |
12 928 633 |
7 087 822 |
0 |
0 |
0 |
5 840 811 |
0 |
12 928 633 |
12 928 633 |
3. |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
279 379 045 |
68 194 903 |
0 |
57 914 588 |
32 798 724 |
83 316 060 |
521 603 320 |
521 603 320 |
272 173 065 |
68 194 903 |
0 |
57 914 588 |
32 798 724 |
83 316 060 |
514 397 340 |
514 397 340 |
4. |
TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése |
0 |
0 |
0 |
34 400 000 |
0 |
0 |
34 400 000 |
34 400 000 |
0 |
0 |
0 |
34 400 000 |
0 |
0 |
34 400 000 |
34 400 000 |
5. |
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
267 112 746 |
69 058 277 |
0 |
0 |
1 475 841 |
0 |
337 646 864 |
337 646 864 |
267 112 746 |
69 058 277 |
0 |
0 |
114 592 312 |
0 |
450 763 335 |
450 763 335 |
6. |
TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
6 425 277 |
55 169 |
0 |
0 |
142 551 |
0 |
6 622 997 |
6 622 997 |
6 425 277 |
55 169 |
0 |
0 |
142 551 |
0 |
6 622 997 |
6 622 997 |
7. |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése |
1 015 797 |
308 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 324 023 |
1 324 023 |
1 015 797 |
308 226 |
0 |
4 908 500 |
0 |
0 |
6 232 523 |
6 232 523 |
8. |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
120 467 444 |
5 501 737 |
0 |
0 |
2 349 128 |
0 |
128 318 309 |
128 318 309 |
120 467 444 |
5 501 737 |
0 |
0 |
6 740 299 |
0 |
132 709 480 |
132 709 480 |
9. |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
6 743 457 |
13 323 646 |
33 390 749 |
0 |
15 660 149 |
0 |
69 118 001 |
69 118 001 |
6 743 457 |
13 323 646 |
46 714 394 |
0 |
15 660 149 |
0 |
82 441 646 |
82 441 646 |
10. |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
339 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 970 |
339 970 |
339 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 970 |
339 970 |
11. |
SKHU/1902 INTERREG (Nádor u. 10.) pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 088 500 |
0 |
6 088 500 |
6 088 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 088 500 |
0 |
6 088 500 |
6 088 500 |
12. |
Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán |
13 173 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 173 820 |
13 173 820 |
13 173 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 173 820 |
13 173 820 |
13. |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
0 |
0 |
80 000 000 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
14. |
TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra |
0 |
0 |
216 000 000 |
0 |
0 |
0 |
216 000 000 |
216 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 000 000 |
216 000 000 |
15. |
WE4EU 2022 pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 886 960 |
0 |
0 |
0 |
41 886 960 |
41 886 960 |
Összesen |
811 948 557 |
156 441 958 |
329 490 749 |
176 217 321 |
74 787 067 |
83 316 060 |
1 632 201 712 |
1 632 201 712 |
770 953 722 |
156 441 958 |
88 701 354 |
181 125 821 |
199 988 893 |
83 316 060 |
1 768 833 624 |
1 768 833 624 |
14. melléklet24
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
KIADÁSOK |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
||||||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||
Településrészt normatív módon megillető támogatás* |
14 612 919 |
0 |
14 612 919 |
14 612 919 |
0 |
14 612 919 |
Részönkormányzat kiadásai |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
1 889 764 |
510 236 |
2 400 000 |
- hivatal működésére |
8 372 565 |
0 |
8 372 565 |
8 372 565 |
0 |
8 372 565 |
Részönk. képviselők tiszteletdíja és járuléka |
6 381 837 |
0 |
6 381 837 |
6 381 837 |
0 |
6 381 837 |
- zöldterület-gazdálkodásra |
1 061 115 |
0 |
1 061 115 |
1 061 115 |
0 |
1 061 115 |
Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai |
26 275 006 |
1 256 593 |
27 531 599 |
26 275 006 |
1 256 593 |
27 531 599 |
- közvilágítás üzemeltetésre |
1 623 630 |
0 |
1 623 630 |
1 623 630 |
0 |
1 623 630 |
Igazgatási feladatok * |
24 891 384 |
574 654 |
25 466 038 |
24 891 384 |
574 654 |
25 466 038 |
- temető üzemeltetésre |
464 824 |
0 |
464 824 |
464 824 |
0 |
464 824 |
Központi Orvosi Ügyelet kiadásai* |
920 643 |
0 |
920 643 |
920 643 |
0 |
920 643 |
- közutak üzemeltetésre |
1 000 985 |
0 |
1 000 985 |
1 000 985 |
0 |
1 000 985 |
Bene Egylet támogatása |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
- egyéb önkormányzati feladatokra |
2 089 800 |
0 |
2 089 800 |
2 089 800 |
0 |
2 089 800 |
Szociálpolitikai feladatok |
62 000 |
0 |
62 000 |
62 000 |
0 |
62 000 |
Helyi adók összesen |
38 800 000 |
0 |
38 800 000 |
38 800 000 |
0 |
38 800 000 |
Kommunális kiadások |
34 262 585 |
8 670 679 |
42 933 264 |
35 594 376 |
9 030 262 |
44 624 638 |
- építményadó |
10 500 000 |
0 |
10 500 000 |
10 500 000 |
0 |
10 500 000 |
- Park fenntartás |
8 882 331 |
2 398 229 |
11 280 560 |
10 367 115 |
2 799 121 |
13 166 236 |
- magánszem. kommunális adója |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
- Faültetés és pótlás |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
- helyi iparűzési adó |
7 300 000 |
0 |
7 300 000 |
7 300 000 |
0 |
7 300 000 |
- Útkarbantartás |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 663 717 |
989 203 |
4 652 920 |
- idegenforgalmi adó |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
- Közvilágítás |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
2 167 542 |
585 236 |
2 752 778 |
Mátrafüredi Óvoda bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Temetőfenntartási feladatok* |
855 704 |
231 040 |
1 086 744 |
855 704 |
231 040 |
1 086 744 |
Mátrafüredi Óvoda normatív támogatása |
3 071 101 |
0 |
3 071 101 |
3 071 101 |
0 |
3 071 101 |
- Csapadékcsatorna elvezető rendszerek karbantartása |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
Temetőfenntartással kapcsolatos bevételek * |
459 315 |
124 015 |
583 330 |
459 315 |
124 015 |
583 330 |
- Közkifolyók vízdíja |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
Értékpapír, hozam és üzletrészértékesítés bevétele * |
26 412 874 |
0 |
26 412 874 |
42 764 605 |
0 |
42 764 605 |
- Közterület takarítás, locsolás, síkosság-mentesítés |
14 619 685 |
3 947 315 |
18 567 000 |
14 619 685 |
3 947 315 |
18 567 000 |
Közterület használati díj |
250 000 |
53 150 |
303 150 |
368 000 |
53 150 |
421 150 |
- Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai |
2 148 960 |
0 |
2 148 960 |
2 148 960 |
0 |
2 148 960 |
Hitelekből származó bevétel / kötelezettséggel nem terhelt maradvány * |
7 594 019 |
0 |
7 594 019 |
7 594 019 |
0 |
7 594 019 |
Felhalmozási, felújítási kiadások |
15 251 061 |
4 117 786 |
19 368 847 |
20 589 122 |
5 559 062 |
26 148 184 |
Ivóvíz- és szennyvízvagyon használati díja * |
3 071 101 |
829 197 |
3 900 298 |
3 071 101 |
829 197 |
3 900 298 |
Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.) |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
|||||||
Fenyves utca felújítása |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
|||||||
Akadémia utca felújítása |
0 |
0 |
0 |
273 291 |
73 789 |
347 080 |
|||||||
Járdafelújítási keret |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
5 458 471 |
1 473 786 |
6 932 257 |
|||||||
Adventi faházikó építése |
0 |
0 |
0 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
|||||||
Adósságszolgálati kötelezettség * |
2 228 330 |
0 |
2 228 330 |
2 228 330 |
0 |
2 228 330 |
|||||||
Általános tartalék * |
9 683 463 |
0 |
9 683 463 |
9 683 463 |
0 |
9 683 463 |
|||||||
Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség * |
11 410 937 |
0 |
11 410 937 |
11 410 937 |
0 |
11 410 937 |
|||||||
Forráshiány |
53 709 267 |
0 |
53 709 267 |
47 095 923 |
0 |
47 095 923 |
Forrás többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
147 980 596 |
1 006 362 |
148 986 958 |
157 836 983 |
1 006 362 |
158 843 345 |
Kiadások mindösszesen |
133 729 451 |
15 257 507 |
148 986 958 |
141 511 646 |
17 331 699 |
158 843 345 |
* Az adatok lakosságszámarányosan 774 fő állandó lakost figyelembe véve kerültek kiszámításra (Gyöngyös lakosságszáma 28.164 fő). |
15. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
SAJÁT BEVÉTELEK |
Érték |
|
1 |
Helyi adóbevétel |
3 031 000 000 |
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
11 700 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
0 |
4 |
Vagyon hasznosításból származó bevétel |
422 897 124 |
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése vagyoni értékű jog értékesítése |
21 880 916 |
6 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
7 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
8 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
Bevételek összesen |
3 487 478 040 |
|
Hitelfelvételi lehetőség (saját bevételek 50%-a) |
1 743 739 020 |
16. melléklet
adatok EFt-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat felhasználása |
Mindösszesen |
|||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
293 846 309 |
214 402 030 |
216 185 396 |
248 673 730 |
213 155 539 |
264 985 586 |
230 407 914 |
213 155 539 |
213 155 539 |
223 583 038 |
213 155 539 |
213 155 538 |
2 757 861 697 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 626 618 |
69 626 618 |
69 626 618 |
69 626 618 |
69 626 618 |
69 626 618 |
69 626 618 |
69 626 615 |
557 012 941 |
Közhatalmi bevételek |
16 975 000 |
10 975 000 |
886 975 000 |
263 225 000 |
109 225 000 |
219 975 000 |
41 975 000 |
42 975 000 |
1 197 975 000 |
46 475 000 |
33 975 000 |
171 975 000 |
3 042 700 000 |
- ebből: helyi adók |
16 000 000 |
10 000 000 |
886 000 000 |
262 250 000 |
108 250 000 |
219 000 000 |
41 000 000 |
42 000 000 |
1 197 000 000 |
45 500 000 |
33 000 000 |
171 000 000 |
3 031 000 000 |
Működési bevételek |
57 474 028 |
57 474 028 |
57 474 028 |
57 474 028 |
57 474 028 |
57 474 028 |
128 435 278 |
57 474 028 |
57 474 028 |
57 474 028 |
57 474 028 |
128 435 274 |
831 610 832 |
Felhalmozási bevételek |
102 118 |
102 118 |
102 118 |
102 118 |
2 239 618 |
12 302 118 |
6 420 118 |
102 118 |
102 118 |
102 118 |
102 118 |
102 118 |
21 880 916 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
248 318 |
248 318 |
248 319 |
0 |
0 |
198 750 |
0 |
0 |
0 |
3 749 619 |
5 347 000 |
5 198 750 |
15 239 074 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
633 350 |
633 350 |
633 350 |
633 350 |
633 350 |
633 350 |
633 350 |
633 350 |
633 350 |
633 350 |
633 350 |
19 366 550 |
26 333 400 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Értékpapírok bevételei |
0 |
200 000 000 |
0 |
200 000 000 |
200 000 000 |
0 |
361 101 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
961 101 000 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
209 886 049 |
80 305 811 |
0 |
0 |
196 595 930 |
316 595 930 |
390 595 930 |
593 595 930 |
0 |
0 |
91 575 582 |
0 |
1 879 151 162 |
Irányítószervi támogatás |
200 010 421 |
200 010 421 |
200 010 421 |
200 010 421 |
200 010 421 |
200 010 421 |
200 010 421 |
200 010 421 |
200 010 421 |
200 010 421 |
200 010 421 |
200 010 424 |
2 400 125 055 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
779 175 593 |
764 151 076 |
1 361 628 632 |
970 118 647 |
848 960 504 |
1 341 801 801 |
1 068 104 629 |
1 538 674 004 |
1 738 977 074 |
601 654 192 |
671 899 656 |
807 870 269 |
12 493 016 077 |
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
179 893 094 |
179 893 094 |
179 893 094 |
179 893 094 |
179 893 094 |
179 893 094 |
179 893 094 |
179 893 094 |
179 893 094 |
179 893 094 |
179 893 094 |
179 893 090 |
2 158 717 124 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 653 076 |
23 653 076 |
23 653 076 |
23 653 076 |
23 653 076 |
23 653 076 |
23 653 076 |
23 653 076 |
23 653 076 |
23 653 076 |
23 653 076 |
23 653 074 |
283 836 910 |
Dologi kiadások |
113 373 649 |
131 373 649 |
163 373 649 |
186 917 120 |
229 579 561 |
195 533 649 |
189 985 929 |
185 373 649 |
237 203 696 |
166 917 120 |
135 293 653 |
118 793 636 |
2 053 718 960 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 309 583 |
8 309 583 |
8 309 583 |
8 309 583 |
8 309 583 |
8 309 583 |
8 309 583 |
8 309 583 |
8 309 583 |
8 309 583 |
8 309 583 |
8 309 587 |
99 715 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
82 734 521 |
77 817 646 |
131 888 651 |
141 472 613 |
121 388 651 |
134 770 846 |
115 283 721 |
621 388 651 |
129 870 846 |
126 804 326 |
110 366 846 |
118 674 426 |
1 912 461 744 |
Beruházási kiadások |
7 866 608 |
11 500 000 |
38 500 000 |
64 045 200 |
220 441 132 |
151 878 921 |
95 730 236 |
95 000 000 |
88 819 750 |
85 000 000 |
43 283 510 |
18 000 000 |
920 065 357 |
Felújítási kiadások |
0 |
110 331 451 |
194 646 754 |
55 631 876 |
393 876 590 |
331 613 299 |
112 226 790 |
137 517 309 |
79 000 506 |
66 334 500 |
64 200 000 |
12 000 000 |
1 557 379 075 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
4 875 000 |
0 |
77 000 000 |
10 375 000 |
0 |
96 500 000 |
4 875 000 |
0 |
4 875 000 |
198 500 000 |
Tartalékok |
74 320 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 375 349 |
71 226 344 |
71 226 344 |
172 864 784 |
152 864 784 |
131 864 785 |
738 742 788 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
81 083 588 |
|
ÁHT-n beblüli megelőlegezés törlesztése |
87 387 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 387 647 |
Gépjármű lízing |
0 |
0 |
320 707 |
0 |
0 |
320 707 |
0 |
0 |
320 707 |
0 |
0 |
320 708 |
1 282 829 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
200 010 421 |
200 010 421 |
200 010 421 |
200 010 421 |
200 010 421 |
200 010 421 |
200 010 421 |
200 010 421 |
200 010 421 |
200 010 421 |
200 010 421 |
200 010 424 |
2 400 125 055 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás összesen |
777 548 997 |
742 888 920 |
960 866 832 |
864 807 983 |
1 377 152 108 |
1 323 254 493 |
999 843 199 |
1 522 372 127 |
1 135 078 920 |
1 034 661 904 |
917 874 967 |
836 665 627 |
12 493 016 077 |
Bevételek és kiadások havi különbözete |
1 626 596 |
21 262 156 |
400 761 800 |
105 310 664 |
-528 191 604 |
18 547 308 |
68 261 430 |
16 301 877 |
603 898 154 |
-433 007 712 |
-245 975 311 |
-28 795 358 |
|
Forráshiány / bevételi többlet |
1 626 596 |
22 888 752 |
423 650 552 |
528 961 216 |
769 612 |
19 316 920 |
87 578 350 |
103 880 227 |
707 778 381 |
274 770 669 |
28 795 358 |
0 |
17. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||||||
Sorsz. |
Bevételek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Sorsz. |
Kiadások összesen |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
1 |
Működési célú támogatások |
2 500 000 000 |
2 600 000 000 |
2 700 000 000 |
1 |
Személyi juttatások |
2 200 000 000 |
2 266 000 000 |
2 334 000 000 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
286 000 000 |
323 000 000 |
365 000 000 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 050 000 000 |
3 100 000 000 |
3 150 000 000 |
3 |
Dologi kiadások |
2 000 000 000 |
2 050 000 000 |
2 100 000 000 |
4 |
- ebből: helyi adók |
3 040 000 000 |
3 090 000 000 |
3 140 000 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
76 000 000 |
78 000 000 |
80 000 000 |
5 |
Működési bevételek |
700 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
6 |
Beruházások |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 |
Felújítások |
170 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|||||
10 |
Tartalékok |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||
9 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+8) |
6 458 000 000 |
6 608 000 000 |
6 758 000 000 |
11 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+10) |
6 732 000 000 |
6 867 000 000 |
7 029 000 000 |
10 |
Költségvetési hiány |
274 000 000 |
259 000 000 |
271 000 000 |
12 |
Költségvetési többlet |
- |
- |
- |
11 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
106 326 000 |
101 702 000 |
96 955 000 |
12 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
14 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
13 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
15 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
14 |
Maradvány igénybevétele |
471 626 000 |
452 002 000 |
459 255 000 |
16 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
15 |
Irányítószervi támogatás |
2 400 000 000 |
2 470 000 000 |
2 550 000 000 |
17 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
2 400 000 000 |
2 470 000 000 |
2 550 000 000 |
16 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
18 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
17 |
Finanszírozási bevételek összesen (11+...+16) |
2 871 626 000 |
2 922 002 000 |
3 009 255 000 |
19 |
Finanszírozási kiadások összesen (13+...+18) |
2 597 626 000 |
2 663 002 000 |
2 738 255 000 |
18 |
Bevételek összesen (9+17) |
9 329 626 000 |
9 530 002 000 |
9 767 255 000 |
20 |
Kiadások összesen (11+19) |
9 329 626 000 |
9 530 002 000 |
9 767 255 000 |
18. melléklet
CÍMREND B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
Fejezetek |
I. Fejezet |
II. Fejezet |
III. Fejezet |
IV. Fejezet |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati Intézmények |
Önkormányzati feladatok |
Finanszírozási műveletek |
|
Címek |
1. Működési célú támogatások |
1. Hitel, kölcsönfelvétel |
||
2. Felhalmozási célú támogatások |
2. Értékpapírok bevételei |
|||
3. Közhatalmi bevételek |
3. Maradvány igénybevétele |
|||
4. Működési bevételek |
4. Irányítószervi támogatás |
|||
5. Felhalmozási bevételek |
5. Betétek megszüntetése |
|||
6. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
Alcímek |
1. Visonta úti Bölcsőde |
Címenként változó ! |
||
2. Dobó úti Bölcsöde |
||||
3. Jeruzsálem úti Bölcsőde |
||||
4. Gyöngyös Város Óvodái |
||||
5. Vachott Sándor Városi Könyvtár |
||||
Jogcím |
1. kötelező feladat |
|||
2. nem kötelező feladat |
||||
Előirányzat-csoport |
1. Működési bevételek |
|||
2. Beruházási, felújítási bevételek |
||||
Kiemelt előirányzat |
1. Működési célú támogatások |
1. Működési célú támogatások |
Címenként változó ! |
Címenként változó ! |
2. Felhalmozási célú támogatások |
2. Felhalmozási célú támogatások |
|||
3. Közhatalmi bevételek |
4. Működési bevételek |
|||
4. Működési bevételek |
5. Felhalmozási bevételek |
|||
5. Felhalmozási bevételek |
6. Működési célú átvett pénzeszköz |
|||
6. Működési célú átvett pénzeszköz |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8. Irányítószervi támogatás |
|||
8. Irányítószervi támogatás |
||||
CÍMREND K I A D Á S O K |
||||
Fejezetek |
I. Fejezet |
II. Fejezet |
III. Fejezet |
IV. Fejezet |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati Intézmények |
Önkormányzati feladatok |
Finanszírozási műveletek |
|
Címek |
1. Személyi juttatás |
1. Hitel- és kölcsöntörlesztés |
||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2. Értékpapírok kiadásai |
|||
3. Dologi kiadások |
4. Irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5. Betét elhelyezés |
|||
5. Egyéb működési célú kiadások |
||||
6. Beruházási kiadás |
||||
7. Felújítási kiadás |
||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
9. Tartalékok |
||||
Alcímek |
1. Visonta úti Bölcsőde |
Címenként változó ! |
||
2. Dobó úti Bölcsöde |
||||
3. Jeruzsálem úti Bölcsőde |
||||
4. Gyöngyös Város Óvodái |
||||
5. Vachott Sándor Városi Könyvtár |
||||
Jogcím |
1. kötelező feladatok |
|||
2. nem kötelező feladatok |
||||
Előirányzat-csoport |
1. Működési kiadások |
|||
2. Beruházási, felújítási kiadások |
||||
Kiemelt előirányzat |
1. Személyi juttatás |
Címenként változó ! |
||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
3. Dologi kiadások |
||||
4. Élelmezési kiadások |
||||
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6. Egyéb működési célú kiadások |
||||
7. Beruházási kiadás |
||||
8. Felújítási kiadás |
||||
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
19. melléklet25
adatok Ft-ban |
||
SZENNYVÍZ TELEP BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
Aknafedelek cseréje a szennyvíz hálózaton (2021) |
5 168 900 |
5 727 700 |
Fedlapcserék útfelújítással érintett utcákban (keretösszeg) |
10 000 000 |
10 812 433 |
Mátrafüred, Üdülősor utca 59/a számú ingatlannál 60 fm szennyvíz gerinc- és bekötővezeték rekonstrukció |
5 410 200 |
5 410 200 |
Mátra, Tetvesréten 30 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
2 705 100 |
0 |
Dobó u. 6. szám előtt 50 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
4 508 500 |
4 508 500 |
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
10 820 400 |
0 |
Aranysas utca 78. szám előtt 20 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
1 803 400 |
1 803 400 |
Ipari Park végátemelő leválasztása |
34 264 600 |
34 264 600 |
Energiatakarékos fúvók beszerezése szennyvíztelepre |
0 |
44 450 000 |
Fel nem osztott használati díj 2022. |
19 845 367 |
0 |
Tervezett feladatok összesen |
94 526 467 |
106 976 833 |
IVÓVÍZVAGYON BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
Csalogány utcai ivóvíz gerincvezeték felújítás 300 m (2021) |
19 050 000 |
19 050 000 |
Ivóvíz gerincvezeték felújítása Északi Külhatár, Petőfi utca (2021) |
18 732 500 |
18 732 500 |
Víztárolók és zárkamrák építészeti felújítása (2020) |
7 937 780 |
3 816 350 |
Vasút út ivóvízellátó rendszer rekonstrukció |
15 049 500 |
15 049 500 |
Petőfi S.utca 1. szám és Víztorony közötti szakaszán 70 db bekötővezeték rekonstrukció |
17 780 000 |
17 780 000 |
Zsellér köz 55., 57., 59. számú közben ivóvíz rekonstrukció |
18 059 400 |
18 059 400 |
Fel nem osztott használati díj (ivóvíz) |
863 600 |
0 |
Fel nem osztott használati díj 2021. |
32 679 647 |
0 |
Damjanich-Deák F. utcai körforgalom ivóvízvezeték kiváltás |
20 320 000 |
20 320 000 |
Vachott S. utca Deák F. és Szt. Bertalan utcák közötti szakaszán 315 fm ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukció |
31 603 950 |
31 603 950 |
Petőfi S. utca K-i oldalán 260 fm töltöltővezeték rekonstrukció |
26 085 800 |
26 085 800 |
Petőfi S. utca Ny-i oldlán 530 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
53 174 900 |
53 174 900 |
Kossuth L. utca D-i oldalán 510 fm ivóvíz gerinccsatorna rekontrukció |
51 168 300 |
44 902 755 |
Kossuth L. utca É-i oldalán 537 fm ivóvíz gerinccsatorna rekontrukció |
53 877 210 |
44 902 755 |
Kollektorvezeték rekonstrukció 3 helyen |
0 |
15 240 000 |
Csalogány u. Cinke köz és Május 1. közötti szakaszán ivóvízrekonstr. |
0 |
34 120 770 |
Zsellérköz Petőfi S. u. 41-43. és 45-47. alatti közökben ivóvíz hálózat rekonstrukció |
0 |
14 130 974 |
Tervezett feladatok összesen |
366 382 587 |
328 717 910 |
Tervezett kiadások mindösszesen |
238 922 477 |
435 694 743 |
FORRÁSOK |
||
2022. évi használati díj szennyvíz |
90 170 000 |
90 170 000 |
2022. évi használati díj ivóvíz |
51 752 500 |
51 752 500 |
2021. évi használati díj szennyvíz |
5 168 900 |
5 168 900 |
2021. évi használati díj ivóvíz |
37 782 500 |
37 782 500 |
2020. évi használati díj ivóvíz |
7 937 780 |
7 937 780 |
Tervezett forrás mindösszesen |
192 811 680 |
192 811 680 |
20. melléklet26
Projekt kódja |
Projekt megnevezése |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
||||||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
Maradvány |
Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés) |
EU támogatás 2022 |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Egyéb bevételek |
összesen |
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Tartalék / finanszírozásba bevont összeg |
Kiadás összesen |
||||
TOP-1.1.1-16-HE1-2017 |
Új iparterület kialakítása |
204 637 275 |
204 637 275 |
76 414 324 |
0 |
100 000 |
83 902 733 |
10 431 363 |
0 |
160 417 057 |
0 |
0 |
44 205 912 |
116 211 145 |
0 |
0 |
160 417 057 |
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
12 928 633 |
12 928 633 |
7 087 822 |
0 |
0 |
0 |
5 840 811 |
0 |
12 928 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 928 633 |
0 |
12 928 633 |
TOP-2.1.1-15 -HE1-2016-00002 |
Aktív ház sport és szabadidőközpont kialakítása és a környező területek rehabilitációja |
521 603 320 |
521 603 320 |
272 173 065 |
68 194 903 |
0 |
57 914 588 |
32 798 724 |
83 316 060 |
514 397 340 |
0 |
0 |
1 603 320 |
12 794 020 |
500 000 000 |
0 |
514 397 340 |
TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00005 |
MMK energetikai korszerűsítése |
34 400 000 |
34 400 000 |
0 |
0 |
0 |
34 400 000 |
0 |
0 |
34 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 400 000 |
34 400 000 |
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 |
Az északnyugati városrész rehabilitációja |
337 646 864 |
337 646 864 |
267 112 746 |
69 058 277 |
0 |
0 |
4 778 854 |
0 |
340 949 877 |
0 |
0 |
7 646 864 |
33 161 981 |
300 141 032 |
0 |
340 949 877 |
TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00001 |
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Gyöngyösön |
6 622 997 |
6 622 997 |
6 425 277 |
55 169 |
0 |
0 |
142 551 |
0 |
6 622 997 |
1 501 200 |
195 156 |
4 926 641 |
0 |
0 |
0 |
6 622 997 |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva |
1 324 023 |
1 324 023 |
1 015 797 |
308 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 324 023 |
1 171 702 |
152 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 324 023 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 |
MMK kulturális fejlesztése |
128 318 309 |
128 318 309 |
120 467 444 |
5 501 737 |
0 |
0 |
6 740 299 |
0 |
130 360 352 |
0 |
0 |
5 969 181 |
0 |
124 391 171 |
0 |
130 360 352 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 |
Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése |
127 544 061 |
127 544 061 |
0 |
0 |
75714014 |
51830047 |
0 |
0 |
127 544 061 |
0 |
0 |
51830047 |
0 |
0 |
75714014 |
127 544 061 |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 |
Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
339 970 |
339 970 |
339 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 970 |
0 |
0 |
339 970 |
0 |
0 |
0 |
339 970 |
EFOP-2.4.2-18-2018 |
Lakhatási körülmények javítása (Püspöki u. 23.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VP4-8.5.2-17 |
Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
69 118 001 |
69 118 001 |
6 743 457 |
26 647 291 |
33 390 749 |
0 |
15 660 149 |
0 |
95 765 291 |
0 |
0 |
4 016 446 |
91 748 845 |
0 |
0 |
95 765 291 |
WIFI4EU |
Nyilvános WIFI pontok kiépítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
SKHU/1902 INTERREG V-A SLOVAKIA-HUNGARY COOPERATION PROGRAMME |
Apponyi család eszmeiségének felélesztése a Szlovák-Magyar határvidéken (Nádor u. 10. felújítás) |
6 088 500 |
6 088 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 088 500 |
0 |
6 088 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 088 500 |
0 |
6 088 500 |
Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán |
13 173 820 |
13 173 820 |
13 173 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 173 820 |
0 |
0 |
13 173 820 |
0 |
0 |
0 |
13 173 820 |
|
TOP Plusz 1. |
Fenntartható városfejlesztés |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
0 |
80 000 000 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
0 |
0 |
10 985 500 |
0 |
0 |
69 014 500 |
80 000 000 |
TOP Plusz 3. |
Fenntartható humán infrastruktúra |
216 000 000 |
216 000 000 |
0 |
0 |
216 000 000 |
0 |
0 |
0 |
216 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 000 000 |
216 000 000 |
WE4EU 2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 886 960 |
0 |
0 |
0 |
41 886 960 |
0 |
0 |
41 886 960 |
0 |
0 |
0 |
41 886 960 |
|
Összesen |
1 759 745 773 |
1 759 745 773 |
770 953 722 |
169 765 603 |
447 091 723 |
228 047 368 |
82 481 251 |
83 316 060 |
1 782 198 881 |
2 672 902 |
347 477 |
186 584 661 |
253 915 991 |
943 549 336 |
395 128 514 |
1 782 198 881 |
21. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
KIADÁSOK |
2021. évi EREDETI előirányzat |
2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
2022. évi EREDETI előirányzat |
||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|||
Személyi juttatás |
7 806 000 |
7 806 000 |
8 094 600 |
0 |
8 094 600 |
Személyi juttatás járuléka |
1 209 930 |
1 209 930 |
1 052 298 |
0 |
1 052 298 |
Dologi kiadás |
1 064 139 |
1 064 139 |
714 136 |
0 |
714 136 |
Összesen |
10 080 069 |
10 080 069 |
9 861 034 |
0 |
9 861 034 |
22. melléklet
Bevételek |
2022. évi előirányzat |
Hivatkozás |
Lakbér bevételek |
134 533 000 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 2. sor |
Továbbszámlázott díjak megtérülése |
33 701 000 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 3. sor |
Összes bevétel |
168 234 000 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 1. sor |
Kiadások |
2022. évi előirányzat |
Hivatkozás |
Üzemeltetési feladatok |
61 300 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 42. sor |
Továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
33 701 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 42. sor |
Önk.-ot terhelő felújítási alap |
7 360 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor |
Karbantartási feladatok |
26 035 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor |
Bérbeszámítás |
2 500 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor |
Lakáscélú dologi kiadások (bontás) |
7 000 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 15. sor |
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás) |
15 000 000 |
3. melléklet III. fejezet 6. cím 16. sor |
Lakáscélú felújítási kiadások |
15 338 000 |
3. melléklet III. fejezet 7. cím 8. sor |
Fel nem osztott bevételek |
0 |
3. melléklet III. fejezet 9. cím 3. alcím 8. sor |
Összes kiadás |
168 234 000 |
Továbbiakban: Közös Hivatal
A 3. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 14. § (3) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. § (6) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. § (4) bekezdését a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.