Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 24

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.02.24.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

1. a Képviselő-testületre és annak bizottságára,

2. a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalra,¹

3. az önkormányzati intézményre,

4. a Mátrafüredi Részönkormányzatra,

5. a Hatvani Tankerületi Központ, az Egri Tankerületi Központ és az Egri Szakképzési Centrum által működtetett, valamint az Egri Főegyházmegye és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére átadott intézmények által kezelt, illetve a társulási feladatellátás kapcsán az Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok felújítási előirányzat felhasználására,

6. a Városgondozási Zrt-re, a Gyöngyösi Médiaközpont Kft-re, a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Kft-re, a Gyöngyösi Sportfólió Kft-re, a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft-re, illetve a Heves Megyei Vízmű Zrt-re az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,

7. továbbá a Képviselő-testület, illetve a bizottság által megállapított támogatásra és kedvezményezettjére.

2. § A Képviselő-testület a címrendet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § alapján a 18. melléklet szerint állapítja meg.

II. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐBB GAZDASÁGI MUTATÓI

1. A költségvetési mérleg

3. § (1)² A Képviselő-testület a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét 1.9097.305.894 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 8.934.992.147 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 11.640.200.391 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2022. évi költségvetés hiánya 2.670.498.098 Ft, melyen kívül az Önkormányzatot a 2022. évi „0.” havi finanszírozás elszámolásával összefüggésben 87.387.647 Ft, a korábbi években felvett fejlesztési hitel 2022. évi tőketörlesztése kapcsán pedig 81.083.588 Ft finanszírozási kiadás terhel.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott hiányt 1.879.151.162 Ft maradvány igénybevételével, valamint 63.071.000 Ft névértékű Prémium Magyar Államkötvény, illetve 898.030.000 Ft névértékű Önkormányzati Magyar Államkötvény értékesítésével finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel (hitelfelvétel) kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán elszámolt működési jellegű többletbevételeit tartalékképzésre fordítja.

2. Költségvetési bevételek és kiadások

4. § (1)³ A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegen belül a bevételeket előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások 3.222.828.681 Ft

2. Felhalmozási célú támogatások 571.079.274 Ft

3. Közhatalmi bevételek 3.859.806.000 Ft

4. Működési bevételek 856.246.721 Ft

5. Felhalmozási bevételek 294.312.395 Ft

6. Működési célú átvett pénzeszköz 15.039.274 Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 115.480.002 Ft

8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft

9. Likvid (folyószámlahitel) igénybevétel 0 Ft

10. Értékpapírok bevételei 1.556.101.207 Ft

11. ÁHT-n belüli megelőlegezés 0 Ft

12. Maradvány igénybevétele 1.914.525.748 Ft

13. Központi, irányítószervi tám. folyósítása 2.441.686.792 Ft

14. Betétek megszüntetése 4.250.000.000 Ft

A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.

(2) ⁴ A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszegen belül a kiadásokat előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások 2.221.917.890 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok 297.666.507 Ft

3. Dologi kiadások 2.564.658.750 Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 97.597.000 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások 2.100.965.900 Ft

6. Beruházások 1.076.775.365 Ft

7. Felújítások 1.921.868.153 Ft

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 387.709.934 Ft

9. Tartalékok 971.040.892 Ft

10. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.588 Ft

11. Likvid (folyószámlahitel) igénybevétel 0 Ft

12. ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése 87.387.647 Ft

13. Értékpapírok kiadásai 595.000.207 Ft

14. Gépjármű lízing 1.947.269 Ft

15. Központi, irányítószervi tám. folyósítása 2.441.686.792 Ft

16. Betét elhelyezés 4.250.000.000 Ft

A kiadási főösszeg intézmények és feladatok szerinti részletezését az 1., 3., és az 5-8. mellékletek tartalmazzák

3. Költségvetési létszámkeret

5. §⁵ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzatát a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 24 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 3 fő

2. A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 135 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 15 fő

3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 249 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 10 fő

4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 9 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 0 fő.

4. Egyéb információk

6. § (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásait a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által vállalt nem kötelező, működési jellegű feladatokat a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét a 15. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 16. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist

1. 2023. évre 9.329.626.000 Ft

2. 2024. évre 9.530.002.000 Ft

3. 2025. évre 9.767.255.000 Ft

bevételi és kiadási fő összeggel a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat ivó- és szennyvízvagyonához kapcsolódó használati díjból származó bevételeket és azok felhasználását a 19. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat pályázatokból származó bevételeit és azok felhasználását a 20. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzatot a pálosvörösmarti feladatok ellátásával összefüggésben terhelő kiadásokat a 21. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások üzemeltetéséből származó bevételeket és azok felhasználását a 22. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

MÁTRAFÜREDI RÉSZÖNKORMÁNYZAT

7. § (1) Képviselő-testület a Mátrafüredi Részönkormányzat 2022. évi kiadásaihoz 3.000.000 Ft önkormányzati támogatást biztosít.

(2)⁶ Mátrafüred településrész 2022. évi költségvetését 158.843.345 Ft mérlegfőösszeggel, és ezen belül 47.095.923 Ft hiánnyal tartalmazza. A Mátrafüredi településrész bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

RÉSZLETES SZABÁLYOK

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) A Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság a Rendelet kihirdetését követő 10 napon belül az intézmény vezetőjével történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmény elemi költségvetését, és egy példány átadásával az intézményt kötelesek arról tájékoztatni.

(2) Az intézmény az éves költségvetését:

1. az Alapító Okiratban előírt, illetve engedélyezett, és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,

2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső kontrollrendszerek működtetésére vonatkozó előírások betartásával

köteles végrehajtani.

(3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát, a központi költségvetési támogatások felhasználását, a követelések és kötelezettségek nyilvántartását, továbbá a vagyon összetételében és a tevékenység eredményének bemutatását foglalja magában.

(4) Az intézmény, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően – amennyiben önerő rendelkezésre áll – köteles az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

(5) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.

(6) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a Rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.

(7) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot 10 napon túl meghaladja.

(8) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv a következő esetekben igényelhet készpénz felvételt, vagy történhet részükre kifizetés a Közös Hivatal házipénztárából:

1. bérjellegű kifizetések,

2. készpénzelőleg,

3. bel- és külföldi kiküldetésnél útiköltség, napidíj térítések, egyéb kiküldetési kiadások,

4. saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

5. üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,

6. helyi és helyközi utazási költségtérítés,

7. karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások,

8. készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

9. reprezentációs kiadások,

10. önkormányzati, intézményi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,

11. jogcímtől függetlenül kétszázezer forint összegig történő egyéb kifizetés,

(9) A házi pénztárból kifizetés kizárólag a költségvetési szerv vezetőjének írásbeli engedélye alapján teljesíthető.

6. Az intézmény gazdálkodása

9. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzat Képviselő-testület jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(3) Az intézmény a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az eszköz üzemeltetési önköltségének megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.

(4) A saját konyhával rendelkező intézmény jogosult az alkalmazottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatás árát úgy meghatározni, hogy az a nyersanyagköltséget és az ÁFA-t tartalmazza. Ez esetben az intézmény az alkalmazotti étkezés rezsi költsége után az egyes meghatározott juttatások munkáltatót terhelő járulékait köteles havonta bevallani és megfizetni a NAV részére.

(5) Az intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(6) Az intézmény köteles a nevére szóló számlát az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 3 munkanapon belül a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére megküldeni.

10. § (1) Az intézmény költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni. Az intézmény egy költségvetési számlával, munkabér, illetve pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló számlával rendelkezhet. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan a NEAK-tól kapott támogatást külön számlán kell nyilvántartani.

(2) Az intézmény a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithat.

(3) Az intézmény készpénzforgalmát a Közös Hivatal házipénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítja. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében történik.

(4) Az intézménynél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető 100.000 Ft-ot elérő kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amely kötelezettségvállalás dokumentumát köteles haladéktalanul a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságnak ellenjegyzés céljából megküldeni.

(5) Az intézmény a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.

11. § (1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmény a tényleges mutatók szerint köteles elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmény köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a költségvetési maradvány elszámolásakor pedig elvonásra kerül.

12. § Az intézményi költségvetési maradvány megállapítására az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 155. §-ban foglaltak az irányadók.

7. Személyi és egyéb juttatások

13. § (1)⁷ A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap 2022. évi összegét 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő részére az alábbi vezetői illetménypótlékokat állapítja meg:

1. igazgatói és kabinetvezetői beosztásban (főosztályvezető-helyettesi besorolás) 15%

2. igazgató-helyettesi, személyzeti vezetői és főépítészi beosztásban (osztályvezetői besorolás) 10%

(3) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján a Közös Hivatalban dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére adható illetménykiegészítés mértékét 30%-ban, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését pedig 20%-ban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő kivételével a közalkalmazott havi illetményét 2022. évben a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 7. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum összegével egyezően határozza meg.

(5) A köznevelési intézményben dolgozó óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő illetményének megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (20a) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(6) Az intézményvezető illetményét a Polgármester jogosult megállapítani.

(7) A nem közoktatási intézmény kötött felhasználású, kizárólag teljesítményösztönzési célú keret felhasználásáról az érintett intézmény vezetője jogosult döntést hozni, s arról a fenntartót legkésőbb 2022. október 31-ig köteles írásban tájékoztatni.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott juttatásra 2022-ben jogosult az óvodákban dolgozó, pedagógusnak nem minősülő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló is.

(9) A (7) bekezdésekben meghatározott juttatásokon belül az intézményvezető részére megállapított juttatásról a Polgármester 2022. október 15-ig jogosult dönteni.

(10) Az intézménynél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napjáig – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.

(11) A képviselő és a külső bizottsági tag tiszteletdíját – az érintett választásától függően – számlára vagy lakcímre történő utalással kell kifizetni. A tiszteletdíj utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön, vagy azt a lakcímén átvehesse.

14. § (1) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógus kivételével a közalkalmazottat megillető kötelező pótlékok mértékét a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 63. § (1) b) pontjában rögzített minimumban állapítja meg.

(2) Nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a Polgármester jogosult.

(3)⁸ A köznevelési intézményben dolgozó óvodapedagógus illetménypótléka, valamint a Mesevár Tagóvoda dolgozóinak a nehéz körülmények között végzett munkáért járó illetménypótléka megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. mellékletben meghatározott alsó határértékek az irányadók.

15. § (1)⁹ A Képviselő-testület a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő, ügykezelő és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló cafetéria juttatását, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott közalkalmazott és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló cafetéria juttatása 2022. évi mértékét 2022. január 1-től 2022. június 30-ig 125.000 Ft, 2022. július 1-től 2022. december 31-ig 150.000 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Gyöngyös Városi Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatott nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott intézményben foglalkoztatott közalkalmazott esetében a cafetéria juttatás 2022. évi mértékét bruttó 140.000 Ft összegben állapítja meg.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott keretösszeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterhet is.

(5) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik.

(6)¹⁰ Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az (1) bekezdésben meghatározott mértékig az (5) bekezdésben rögzített módon az alábbi juttatások közül választhat:

1. szálláshely alszámlára utalt 225.000 Ft támogatás,

2. vendéglátás alszámlára utalt 150.00 Ft támogatás

3. szabadidő alszámlára utalt 75.000 Ft támogatás

(7) A (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott a (3) bekezdésben meghatározott mértékig az (5) bekezdésben rögzített módon az alábbi juttatások közül választhat:

1. szálláshely alszámlára utalt 109.035 Ft támogatás,

2. vendéglátás alszámlára utalt 109.375 Ft támogatás

3. szabadidő alszámlára utalt 75.000 Ft támogatás

(8) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatottra vonatkozóan:

1. A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) és (3) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg.

2. Nem jogosult cafetéria juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amely után illetményre vagy távolléti díjra nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.

3. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a cafeteria juttatás időarányos része illeti meg.

(9) Az intézményi kollektív szerződés, illetve a Közszolgálati Szabályzat csak az (1)–(8) bekezdésben rögzített korlátozással köthető, illetve módosítható.

16. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő, az ügykezelő, és a közfoglalkoztatott kivételével a Munka Törvény-könyve alapján foglalkoztatott munkavállaló, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül, és az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazott, illetve a polgármester és alpolgármester tekintetében a fizetési számlához kapcsolódó egy foglalkoztatottra eső bankszámla-hozzájárulás havi mértékét 1.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított juttatás kifizetése a kedvezményezett bankszámlájára történő utalással történik oly módon, hogy a juttatást a kedvezményezettnek fél évente egy alkalommal, a féléves időtartamra vonatkozóan összevonva, tárgyfélév utolsó hónapjának 10. napjáig kell megkapni.

8. Céljelleggel adott és egyéb támogatások

17. § Az Önkormányzat költségvetéséből biztosított támogatások felosztására – a polgármesteri és alpolgármesteri keret, illetve a képviselői keret terhére nyújtott támogatások kivételével – az egyes önkormányzati támogatásokról szóló 15/2017. (III.31.) önkormányzati rendeleteben foglaltak az irányadók.

18. § (1) A polgármester és az alpolgármester a részére jóváhagyott keret terhére csak írásbeli kérelem alapján adhat támogatást.

(2) A támogatásban részesülővel az Önkormányzat a folyósítást megelőzően köteles szerződést kötni. A szerződést a Polgármesteri Kabinet köteles előkészíteni

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

1. a támogatott nevét, székhelyét és főbb azonosító adatait,

2. a támogatás célját és összegét,

3. a folyósítás ütemezését,

4. az elszámolási kötelezettség előírását, annak határidejét, módját,

5. az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket,

6. az elszámolási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit,

7. valamint arra történő utalást, hogy az Önkormányzat a kedvezőtlen gazdasági-pénzügyi folyamatok eredményeként bekövetkező likviditási nehézségek esetén jogosult a megítélt támogatást részben, vagy egészben visszatartani, vagy megvonni.

(4) A polgármester és az alpolgármester rendelkezésére álló keret terhére kötelezettséget vállalni 2022. november 30-ig lehet.

(5) A támogatásban részesülő a támogatásról legkésőbb 2023. január 31-ig köteles elszámolást benyújtani. Az elszámolást a Polgármesteri Kabinethez kell benyújtani. Amennyiben a támogatásban részesülő a támogatással határidőben nem számol el, részére újabb támogatás nem állapítható meg.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott elszámolási határidő kivételes esetben, írásbeli kérelem alapján, legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható meg. A kérelmet az eredeti határidő lejárta előtt kell benyújtani. A kérelem befogadásáról a polgármester dönt.

19. § (1) A Képviselő-testület által a nemzetiségi önkormányzat részére jóváhagyott általános támogatás havi bontásban, 12 egyenlő részben, a tárgyhó első és ötödik munkanapja között válik esedékessé. A célhoz kötött támogatás folyósítására csak a nemzetiségi önkormányzat erre irányuló döntése, és előzetes írásbeli kérelme alapján van lehetőség.

(2) Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján az Önkormányzat által átvállalt költségek ellentételezéséhez kapott támogatás kizárólag a megállapodásban rögzített célokra használható fel.

(3) A nemzetiségi önkormányzat az önkormányzati támogatással a tárgyévet követő év május 31-ig köteles elszámolást benyújtani a nemzetiségi önkormányzat szakmai és pénzügyi beszámolójának benyújtásával együtt.

9. Az államháztartáson kívülről érkező források átvétele

20. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről

1. 1.000.000 Ft-ig – az alapítványi forrás átvétele, és az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével – az Önkormányzat esetében a polgármester határozattal, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében hivatalos feljegyzés készítése mellett a költségvetési szerv vezetője dönt;

2. 1.000.000 Ft-ot meghaladó összeg – az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével –, valamint alapítványi forrás átvétele esetén a Képviselő-testület határozattal dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatnak, hivatalos feljegyzésnek, valamint a Képviselő-testületi határozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

1. természetes személy átadó esetén az átadó nevét és lakóhelyét; jogi személy átadó esetén az átadó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, törvényes képviselőjét;

2. az átvett forrás tárgyiasult formáját, mennyiségét, értékét;

3. az államháztartáson kívüli forrás átvételének célját;

4. az átvevő aláírását.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről való döntéshozatal során vizsgálni kell

1. az átadó által meghatározott cél Önkormányzat általi megvalósíthatóságát, a helyi közügyekkel való összhangját, a hosszú távú önkormányzati célkitűzéseket, valamint

2. az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, kötelezettségeket, ideértve a hosszú távú (éven túl jelentkező) kiadásokat és kötelezettségeket is.

(4) Amennyiben az átadó által meghatározott célt a Képviselő-testület nem szándékozik megvalósítani, a cél az Önkormányzat részéről a (3) bekezdés alapján nem megvalósítható, az átvételt el kell utasítani. Amennyiben az átadó által meghatározott cél megvalósítása az Önkormányzat részéről többletforrást igényel, kizárólag a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása, az átvétellel egyidejű biztosítása esetén vehető át a forrás.

(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről az átadóval megállapodást kell kötni, amelyben a (2) bekezdés a) – c) pontjairól is rendelkezni kell. A megállapodást az (1) bekezdés a) pontja Önkormányzatra vonatkozó esetében a polgármester, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője, az (1) bekezdés b) pontja esetében a polgármester köti meg.

10. Előirányzat felhasználás és módosítás

21. § A Rendeletet évente három alkalommal, legkésőbb 2022. június 30., 2022. október 31., illetve 2023. február 28-ig kell módosítani.

22. § (1) Az intézmény előirányzat feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzaton belüli előirányzat-módosításra terjed ki.

(2) Az élelmezési feladattal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatot kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(3) Az intézmény személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többlet-feladat esetén lehet növelni.

(4) Az intézmény a személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a költségvetési maradvány jóváhagyása után jogosult.

11. Nevesített hatáskörök

23. § (1) Az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztost kell kirendelni, amennyiben az intézmény 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az intézmény éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy ÁFA-val növelt értéke a 30.000.000 Ft-ot.

(2) Az Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság kezdeményezi.

24. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékon belül a pályázati tartalékhoz, valamint az európai uniós támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört pályázatonként, illetve projektenként

- bruttó 10.000.000 Ft-ig a Polgármesterre,

- bruttó 10.000.000 Ft felett 20.000.000 Ft-ig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra

ruházza át.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalék működési célú felhasználása, az intézmény-felújítási előirányzat, valamint az (1) bekezdésben foglaltak kivételével a céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként bruttó 1.000.000 Ft keretösszegig a Polgármesterre, bruttó 1.000.000 Ft felett 2.000.000 Ft összeghatárig pedig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át.

(3) A Képviselő-testület az általános tartalék felhalmozási célú felhasználásának jogkörét esetenként bruttó 20.000.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.

(4)¹¹ A Képviselő-testület az energetikai intézkedések megvalósításához kapcsolódó céltartalék felhasználási jogkörét értékhatárra tekintet nélkül a polgármesterre ruházza át.

25. § (1) A Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottságra ruházza át a

1. a Kulturális Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 12. sorszám)

2. az önkormányzat egyéb dologi előirányzaton belül a pedagógiai szakmai szolgáltatásra biztosított keret (3. melléklet III. fejezet 3 cím 22. sorszám)

3. az oktatási és nevelési célú támogatások (7. melléklet)

4. a kulturális célú támogatások (7. melléklet)

felhasználási jogkörét.

(2) A Képviselő-testület a Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottságra ruházza át

1. a Sportfejlesztési Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 11. sorszám)

2. az Ifjúsági Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 13. sorszám)

3. sport célú támogatások (7. melléklet)

feletti rendelkezési jogkört.

(3) A Képviselő-testület az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra ruházza át

1. lakáshoz jutók helyi támogatási keretének (3. melléklet III. fejezet 8. cím 4. sorszám)

2. lakáscélú bérlemények felújítása (3. melléklet III. fejezet 7. cím 8. sorszám)

3. az egészségügyi tevékenység támogatása (7. melléklet)

4. a szociális tevékenység támogatása (7. melléklet)

felhasználási jogkörét.

(4) A Képviselő-testület az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra, az Oktatási és Kulturális Bizottságra, és a Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottságra ruházza át

1. a Drogstratégia megvalósítása (3. melléklet III. fejezet 5. cím 15. sorszám)

2. az önkormányzati egyéb dologi előirányzaton belül a Bűnmegelőzési programra biztosított keret (3. melléklet III. fejezet 3. cím 22. sorszám)

felhasználási jogkörét.

(5) A Képviselő-testület a Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottságra ruházza át a helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzatfelújítási alap és a műemléki védettségű ingatlanok támogatási keretének (7. melléklet) felhasználási jogkörét.

(6) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságra ruházza át

1. a Környezetvédelmi Alap (8. melléklet)

2. az állatvédelmi feladatok (5. melléklet)

felhasználási jogkörét.

(7) A Képviselő-testület a Jogi és Ügyrendi Bizottságra ruházza át az önkormányzati ösztöndíj részelőirányzat felhasználási jogkörét. (3. melléklet, III. fejezet, 4. cím 3. sorszám)

26. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy

1. az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeiből Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároljon, illetve likviditási nehézségek esetén az értékpapír értékesítéséről döntsön,

2. átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett engedélyezze az elkülönített számlán kezelt forrásból a szabad pénzeszköz felhasználását.

27. § (1) A Rendelet 3. melléklet, III. fejezet, 3. cím 9. sorszáma alatt meghatározott 7.000.000 Ft összegű képviselői keret felhasználására a (2) – (10) bekezdésben foglaltak az irányadók.

(2) A keret felhasználására valamennyi képviselő éves szinten legfeljebb bruttó 500.000 Ft összeghatárig jogosult javaslatot tenni. Felhasználásra kizárólag előzetesen benyújtott kérelem alapján van lehetőség, már megvalósult feladatokkal kapcsolatos kiadások utólagos elismerésére javaslat nem tehető.

(3) A kérelmet írásban, a felhasználás célját, és a célhoz felhasználni kívánt keretösszeget is bemutatva kell a polgármesterhez benyújtani.

(4) A keret nem használható fel képviselői feladatok ellátásához kapcsolódó személyes igények megvalósítására, valamint – az (5) bekezdésben hivatkozott intézmények által szervezett rendezvények támogatásán kívül – rendezvények támogatására.

(5) A képviselő – amennyiben a keretet, vagy annak egy részét rendezvények, vagy programok támogatására, eszközvásárlásra, illetve pályázati önerőhöz kapcsolódó támogatásra kívánja felhasználni – csak olyan az Önkormányzat közigazgatási területén működő intézményt és – az alapítvány kivételével – olyan civil szervezetet támogathat, amelynek létesítő okirata tartalmazza, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakon túl a képviselői keret az Önkormányzat kötelező, vagy önként vállalt feladataihoz kapcsolódó karbantartási, felújítási vagy felhalmozási célra használható fel. Amennyiben a képviselő által kezdeményezett feladat megvalósításához tervezési, illetve műszaki ellenőri feladatok is kapcsolódnak, úgy azok kiadásait is figyelembe kell venni a keret felhasználása során.

(7) A javaslatról a polgármester a (6) bekezdés szerinti felhasználás esetén a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság véleményének ismeretében dönt a kérelem benyújtásától számított 15 naptári napon belül.

(8) A támogatási szerződés megkötésére és tartalmára a 18. §-ban foglaltak az irányadók.

(9) Amennyiben a képviselő nem ért egyet a döntéssel, úgy a döntés közlésétől számított 5 munkanapon belül kezdeményezheti a Képviselő-testület előtt a döntés felülvizsgálatát. A keret felhasználása tekintetében a Képviselő-testület döntése az irányadó.

(10) A képviselői keret terhére kötelezettséget vállalni 2022. november 30-ig lehet.

28. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a körzeti fejlesztési keretek közötti átcsoportosítást engedélyezzék.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet írásban kell a polgármesternek benyújtani, meghatározva benne az átcsoportosítani kívánt feladatot és kiadást.

(3) Az engedély csak akkor adható meg, ha az átcsoportosításra irányuló kérelem az adott képviselőcsoport, vagy képviselő rendelkezésére bocsátott felhasználható kereten belüli átcsoportosításra irányul, és nem igényel többletforrást és ahhoz a frakcióvezető is hozzájárul.

29. § (1) Az üzemeltetésre átadott vagyontárgyakhoz kapcsolódó felújítási, felhalmozási előirányzat felhasználására csak a Polgármester erre vonatkozó, előzetes egyetértő írásbeli nyilatkozata alapján van lehetőség. A felhasználásra irányuló javaslatot a szakmai indoklással és a felmerülő kiadásokkal együtt az üzemeltető – a rendkívüli esetek kivételével – köteles legkésőbb 2022. október 31-ig a Polgármesterhez eljuttatni.

(2) Az (1) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely a tevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. § A helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 14. § (2) a.) pontjában meghatározott városfejlesztési célnak minősül 2022-ben:

- az Ipari Parkba vezető kerékpárút és járda megépítése.

31. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

32. § A 2022. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

1. melléklet¹²

															adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételek	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31			Ssz.	Kiadások összesen	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31
Ssz.	Bevételek	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Ssz.	Kiadások összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
1	Működési célú támogatások	2 757 861 697	0	2 757 861 697	3 222 828 681	0	3 222 828 681	1	Személyi juttatások	2 158 717 124	0	2 158 717 124	2 221 917 890	0	2 221 917 890
2	Felhalmozási célú támogatások	0	557 012 941	557 012 941	0	571 079 274	571 079 274	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 836 910	0	283 836 910	297 666 507	0	297 666 507
3	Közhatalmi bevételek	3 042 700 000	0	3 042 700 000	3 859 806 000	0	3 859 806 000	3	Dologi kiadások	2 053 718 960	0	2 053 718 960	2 564 658 750	0	2 564 658 750
	- ebből: helyi adók	3 031 000 000	0	3 031 000 000	3 833 384 000	0	3 833 384 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 715 000	0	99 715 000	97 597 000	0	97 597 000
4	Működési bevételek	831 610 832	0	831 610 832	856 246 721	0	856 246 721	5	Egyéb működési célú kiadások	1 912 461 744	0	1 912 461 744	2 100 965 900	0	2 100 965 900
5	Felhalmozási bevételek	0	21 880 916	21 880 916	0	294 312 395	294 312 395	6	Beruházások	0	920 065 357	920 065 357	0	1 076 775 365	1 076 775 365
6	Működési célú átvett pénzeszköz	15 239 074	0	15 239 074	15 239 074	0	15 239 074		- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	26 333 400	26 333 400	0	115 480 002	115 480 002	7	Felújítások	0	1 557 379 075	1 557 379 075	0	1 921 868 153	1 921 868 153
								8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	198 500 000	198 500 000	0	387 709 934	387 709 934
								10	Tartalékok	358 258 840	380 483 948	738 742 788	594 837 435	376 203 457	971 040 892
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	6 647 411 603	605 227 257	7 252 638 860	7 954 120 476	980 871 671	8 934 992 147	11	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	6 866 708 578	3 056 428 380	9 923 136 958	7 877 643 482	3 762 556 909	11 640 200 391
9	Költségvetési hiány	219 296 975	2 451 201 123	2 670 498 098	-	2 781 685 238	2 705 208 244	12	Költségvetési többlet	-	-	-	76 476 994	-	-
10	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	13	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	81 083 588	81 083 588	0	81 083 588	81 083 588
11	Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	0	0	0	0	0	14	Likvid (folyószámla hitel) törlesztés	0	0	0	0	0	0
12	Értékpapírok bevételei	961 101 000	0	961 101 000	1 556 101 207	0	1 556 101 207	15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	595 000 207	0	595 000 207
13	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	16	ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése	87 387 647	0	87 387 647	87 387 647	0	87 387 647
14	Maradvány igénybevétele	222 921 151	1 656 230 011	1 879 151 162	257 815 451	1 656 710 297	1 914 525 748	17	Lízing szerződéssel összefüggő kiadások	1 282 829	0	1 282 829	1 947 269	0	1 947 269
15	Irányítószervi támogatás	2 328 755 849	71 369 206	2 400 125 055	2 369 847 885	71 838 907	2 441 686 792	18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 328 755 849	71 369 206	2 400 125 055	2 369 847 885	71 838 907	2 441 686 792
16	Betétek megszüntetése	0	0	0	4 250 000 000	0	4 250 000 000	19	Betét elhelyezés	0	0	0	4 250 000 000	0	4 250 000 000
17	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16)	3 512 778 000	1 727 599 217	5 240 377 217	8 433 764 543	1 728 549 204	10 162 313 747	20	Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15)	2 417 426 325	152 452 794	2 569 879 119	7 304 183 008	152 922 495	7 457 105 503
18	Bevételek összesen (8+17)	10 160 189 603	2 332 826 474	12 493 016 077	16 387 885 019	2 709 420 875	19 097 305 894	21	Kiadások összesen (10+16)	9 284 134 903	3 208 881 174	12 493 016 077	15 181 826 490	3 915 479 404	19 097 305 894

2. melléklet¹³

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31
Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
szám						név
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal
	2						Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			929 872 107	652 050	930 524 157	1 021 107 175	2 248 000	1 023 355 175
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	45 505 474	0	45 505 474
				3	2				Közhatalmi bevételek	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
				4	3				Működési bevételek	5 570 000	652 050	6 222 050	9 436 000	2 248 000	11 684 000
				5	4				Felhalmozási bevételek	0	0	0	360 000	0	360 000
				8	5				Irányítószervi támogatás működési	843 494 108	0	843 494 108	880 034 142	0	880 034 142
				8	6				Irányítószervi támogatás felhalmozási	57 835 206	0	57 835 206	59 602 341	0	59 602 341
				11	7				Maradvány működési	22 972 793	0	22 972 793	24 169 218	0	24 169 218
				12	8				Maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0
I. FEJEZET összesen										929 872 107	652 050	930 524 157	1 021 107 175	2 248 000	1 023 355 175
II. FEJEZET Intézmények
	1						Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi			160 641 000	3 132 957	163 773 957	157 033 333	2 905 689	159 939 022
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	193 333	0	193 333
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	11 603 543	3 132 957	14 736 500	12 930 811	2 905 689	15 836 500
									- ebből: élelmezési bevétel	1 596 583	319 317	1 915 900	1 596 583	319 317	1 915 900
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	146 419 415	0	146 419 415	141 243 562	0	141 243 562
									- ebből: költségvetési támogatás	73 263 179	0	73 263 179	73 263 179	0	73 263 179
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 574 000	0	2 574 000	2 574 000	0	2 574 000
				11	6				Maradvány működési	44 042	0	44 042	91 627	0	91 627
	2						Dobó Úti Bölcsőde			235 646 557	3 676 274	239 322 831	226 865 412	3 376 377	230 241 789
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	213 333	0	213 333
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	17 640 826	3 676 274	21 317 100	15 940 723	3 376 377	19 317 100
									- ebből: élelmezési bevétel	1 863 543	503 157	2 366 700	1 863 543	503 157	2 366 700
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	214 003 390	0	214 003 390	208 291 755	0	208 291 755
									- ebből: költségvetési támogatás	122 067 009	0	122 067 009	122 067 009	0	122 067 009
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	4 000 000	0	4 000 000	1 500 000	0	1 500 000
				11	6				Maradvány működési	2 341	0	2 341	919 601	0	919 601
	3						Jeruzsálem Úti Bölcsőde			88 672 310	2 754 042	91 426 352	93 414 970	1 707 382	95 122 352
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	183 333	0	183 333
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	11 177 658	2 754 042	13 931 700	7 424 318	1 707 382	9 131 700
									- ebből: élelmezési bevétel	443 701	119 799	563 500	443 701	119 799	563 500
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	75 044 652	0	75 044 652	85 357 319	0	85 357 319
									- ebből: költségvetési támogatás	43 916 764	0	43 916 764	43 916 764	0	43 916 764
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 450 000	0	2 450 000	450 000	0	450 000
				11	6				Maradvány működési	0	0	0	0	0	0
	4						Gyöngyös Város Óvodái			998 713 603	5 884 067	1 004 597 670	1 014 490 216	7 458 507	1 021 948 723
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	3 476 110	0	3 476 110
				4	2				Működési bevételek	29 420 333	5 884 067	35 304 400	35 251 593	7 458 507	42 710 100
									- ebből: élelmezési bevétel	10 864 882	2 933 518	13 798 400	10 864 882	2 933 518	13 798 400
				8	3				Irányítószervi támogatás működési	967 168 181	0	967 168 181	970 949 834	0	970 949 834
									- ebből: költségvetési támogatás	852 769 577	0	852 769 577	852 769 577	0	852 769 577
				8	4				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 000 000	0	2 000 000	4 282 606	0	4 282 606
				11	5				Maradvány működési	125 089	0	125 089	530 073	0	530 073
	5						Vachott Sándor Városi Könyvtár			99 100 231	193 049	99 293 280	112 448 640	247 542	112 696 182
				1	1				Működési célú támogatások	10 700 196	0	10 700 196	20 235 196	0	20 235 196
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	742 688	0	742 688
				4	3				Működési bevételek	714 997	193 049	908 046	1 210 504	247 542	1 458 046
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	82 626 103	0	82 626 103	83 415 273	0	83 415 273
									- ebből: költségvetési támogatás	31 163 466	0	31 163 466	31 163 466	0	31 163 466
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 510 000	0	2 510 000	3 985 960	0	3 985 960
				11	6				Maradvány működési	2 318 935	0	2 318 935	2 629 019	0	2 629 019
				12	7				Maradvány felhalmozási	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
II. fejezet összesen										1 582 773 701	15 640 389	1 598 414 090	1 604 252 571	15 695 497	1 619 948 068
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1				1		Működési célú támogatások				2 695 331 454	51 830 047	2 747 161 501	3 095 494 584	57 527 318	3 153 021 902
	1						Állami támogatások			2 448 457 728	0	2 448 457 728	2 800 915 285	0	2 800 915 285
					1				Normatív állami támogatások Önk.feladatok	1 818 071 076	0	1 818 071 076	1 824 578 706	0	1 824 578 706
					2				Normatív állami támogatások társulási feladatok	627 622 152	0	627 622 152	626 040 752	0	626 040 752
					3				Normatíva többlet 2020. évi elszámolás szerint	2 764 500	0	2 764 500	2 764 500	0	2 764 500
					4				Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0	137 708 839	0	137 708 839
					5				Egészségügyi pótlék	0	0	0	1 406 394	0	1 406 394
					6				2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	0	0	0	208 416 094	0	208 416 094
	2						Egyéb működési célú támogatások			246 873 726	51 830 047	298 703 773	294 579 299	57 527 318	352 106 617
					1				NEAK-támogatás	157 264 000	0	157 264 000	157 264 000	0	157 264 000
					2				Közfoglalkoztatás támogatása	6 711 750	0	6 711 750	17 469 399	0	17 469 399
					3				Mezőőri szolgálat működés támogatása	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
					4				Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	11 329 500	0	11 329 500	12 915 000	0	12 915 000
					5				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás)	7 063 560	0	7 063 560	7 063 560	0	7 063 560
					6				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulás)	989 708	0	989 708	989 708	0	989 708
					7				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás)	267 980	0	267 980	267 980	0	267 980
					8				Szociális ágazati összevont pótlék	13 433 036	0	13 433 036	0	0	0
					9				Utcai szociális munka támogatása	8 338 000	0	8 338 000	8 338 000	0	8 338 000
					11				Kistérség / 2021. évi normatíva elszámolás	25 090 692	0	25 090 692	25 090 692	0	25 090 692
					12				Nyári diákmunka támogatása	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
									Projektek működési célú támogatása	10 985 500	51 830 047	62 815 547	57 780 960	57 527 318	115 308 278
					13				TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	10 985 500	0	10 985 500	10 985 500	0	10 985 500
					14				KEHOP-2.2.2-15 Szennyvízelvezetés fejlesztése projektből lehívható ÁFA támogatás	0	51 830 047	51 830 047	0	57 527 318	57 527 318
					15				TOP-7.1.1-16-2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	4 908 500	0	4 908 500
					16				WE4EU 2022 pályázat	0	0	0	41 886 960	0	41 886 960
2				2		Felhalmozási célú támogatások				557 012 941	0	557 012 941	570 336 586	0	570 336 586
									Projektek felhalmozási célú támogatása	557 012 941	0	557 012 941	570 336 586	0	570 336 586
					1				KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése	75 714 014	0	75 714 014	75 714 014	0	75 714 014
					2				TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön	83 902 735	0	83 902 735	83 902 735	0	83 902 735
					3				TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása	57 914 588	0	57 914 588	57 914 588	0	57 914 588
					4				TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése	34 400 000	0	34 400 000	34 400 000	0	34 400 000
					5				VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése	20 067 104	0	20 067 104	33 390 749	0	33 390 749
					6				TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	69 014 500	0	69 014 500	69 014 500	0	69 014 500
					7				TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra	216 000 000	0	216 000 000	216 000 000	0	216 000 000
3				3		Közhatalmi bevételek				3 042 700 000	0	3 042 700 000	3 857 806 000	0	3 857 806 000
	1						Helyi adók			3 031 000 000	0	3 031 000 000	3 833 384 000	0	3 833 384 000
					1				Építményadó	516 000 000	0	516 000 000	504 814 000	0	504 814 000
					2				Helyi iparűzési adó	2 330 000 000	0	2 330 000 000	3 069 385 000	0	3 069 385 000
					3				Idegenforgalmi adó	72 000 000	0	72 000 000	137 898 000	0	137 898 000
					4				Magánszemélyek kommunális adója	113 000 000	0	113 000 000	121 287 000	0	121 287 000
	2						Gépjármű adó			0	0	0	0	0	0
	3						Egyéb közhatalmi bevételek			11 700 000	0	11 700 000	24 422 000	0	24 422 000
					1				Talajterhelési díj	1 500 000	0	1 500 000	5 394 000	0	5 394 000
					2				Adópótlék, adóbírság	5 000 000	0	5 000 000	13 828 000	0	13 828 000
					3				Közösségellenes bírság	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
					4				Közterület használat	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
4				4		Működési bevételek				553 282 650	185 908 386	739 191 036	570 200 889	185 908 386	756 109 275
					1				Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)	168 234 000	0	168 234 000	168 234 000	0	168 234 000
					2				- ebből: lakbér bevétel	134 533 000	0	134 533 000	134 533 000	0	134 533 000
					3				- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése	33 701 000	0	33 701 000	33 701 000	0	33 701 000
					4				Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.)	11 703 937	3 160 063	14 864 000	11 703 937	3 160 063	14 864 000
					5				Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)	37 380 000	10 818 225	48 198 225	37 380 000	10 818 225	48 198 225
					6				Temetőfenntartás	16 713 386	4 512 614	21 226 000	16 713 386	4 512 614	21 226 000
					7				Parkolók üzemeltetése	73 162 992	19 754 008	92 917 000	73 162 992	19 754 008	92 917 000
					8				Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése	236 220	63 780	300 000	236 220	63 780	300 000
									Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen	307 430 535	38 308 690	345 739 225	307 430 535	38 308 690	345 739 225
					9				Szennyvízvagyon hasznosítása	71 000 000	19 170 000	90 170 000	71 000 000	19 170 000	90 170 000
					10				Ivóvízvagyon hasznosítása	40 750 000	11 002 500	51 752 500	40 750 000	11 002 500	51 752 500
					11				Köznevelési intézmények élelmezési bev.	90 447 313	24 420 775	114 868 088	90 447 313	24 420 775	114 868 088
					12				TOP-2.1.1-15 Aktív ház projekt bevételéből megtérülő ÁFA	0	83 316 060	83 316 060	0	83 316 060	83 316 060
					13				Osztalékból származó bevétel (Terra-Vita)	0	0	0	0	0	0
					14				Egyéb önkormányzati működési bevételek	43 654 802	9 690 361	53 345 163	60 573 041	9 690 361	70 263 402
									- ebből tulajdonosi bevételek	3 716 589	1 003 479	4 720 068	3 716 589	1 003 479	4 720 068
									- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele	2 960 000	341 000	3 301 000	2 960 000	341 000	3 301 000
5				5		Felhalmozási bevételek				21 880 916	0	21 880 916	240 021 156	53 931 239	293 952 395
					1				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 655 500	0	20 655 500	176 272 098	37 049 856	213 321 954
					2				Lakások értékesítése (törlesztés)	1 225 416	0	1 225 416	1 225 416	0	1 225 416
					3				Déli Iparterületen gázelosztó vezeték kiváltása	0	0	0	45 023 642	12 156 383	57 180 025
					4				Energiatakarékos fúvók beszerezése szvíztelepre	0	0	0	17 500 000	4 725 000	22 225 000
6				6		Működési célú átvett pénzeszközök				15 239 074	0	15 239 074	15 239 074	0	15 239 074
					1				Tagi kölcsön megtérülése	5 347 000	0	5 347 000	5 347 000	0	5 347 000
					2				Új Nap Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése	744 955	0	744 955	744 955	0	744 955
					3				Gyöngyösi Úszó Alapítvány átmeneti finanszírozás visszafizetése	3 749 619	0	3 749 619	3 749 619	0	3 749 619
					4				Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz	397 500	0	397 500	397 500	0	397 500
					5				Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
7				7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				26 333 400	0	26 333 400	115 480 002	0	115 480 002
					1				Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000
					2				Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
					3				Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése	11 920 000	0	11 920 000	11 920 000	0	11 920 000
					4				Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
					5				TDM átmeneti finanszírozás visszafizetése	3 813 400	0	3 813 400	3 813 400	0	3 813 400
					6				Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
					7				Központi Orvosi Ügyelet főbejárata nyílászárójának csere megelőlegezés törl.	0	0	0	871 500	0	871 500
					8				Csatornatársulat pénzmaradvány	0	0	0	3 340 546	0	3 340 546
					9				Helyi támogatás visszafizetése	0	0	0	500 000	0	500 000
					10				Serro Cad átmeneti finanszírozás visszafizetése	0	0	0	80 000 000	0	80 000 000
					11				Fundamenta Lakáskassza kiutalás	0	0	0	4 434 556	0	4 434 556
III. fejezet összesen										6 911 780 435	237 738 433	7 149 518 868	8 464 578 291	297 366 943	8 761 945 234
IV. Finanszírozási bevételek
					1				Hitel- és kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0
					2				Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	0	0	0	0	0
					3				Értékpapírok bevételei	961 101 000	0	961 101 000	1 556 101 207	0	1 556 101 207
					4				ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0
					5				Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele	1 855 430 762	0	1 855 430 762	1 890 545 661	0	1 890 545 661
				11				1	Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt	98 097 829	0	98 097 829	93 406 270	0	93 406 270
				11				2	Működési maradvány igénybevétele - szabad	101 332 922	0	101 332 922	138 042 443	0	138 042 443
				12				3	Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt	1 481 004 844	0	1 481 004 844	1 484 101 781	0	1 484 101 781
				12				4	Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad	174 995 167	0	174 995 167	174 995 167	0	174 995 167
				12	6				Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel)	-1 972 800	0	-1 972 800	-4 589 451	0	-4 589 451
					7				Betétek megszüntetése	0	0	0	4 250 000 000	0	4 250 000 000
IV. fejezet összesen										2 814 558 962	0	2 814 558 962	7 696 646 868	0	5 192 057 417

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										12 238 985 205	254 030 872	12 493 016 077	18 781 995 454	315 310 440	19 097 305 894

3. melléklet¹⁴

Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31
Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
szám						név
I. FEJEZET
	2	1					Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			908 750 121	21 774 036	930 524 157	1 000 555 718	22 799 457	1 023 355 175
		1	1	1	1				Személyi juttatás	711 680 456	0	711 680 456	782 836 107	0	782 836 107
		1	1	2	2				Személyi juttatás járuléka	90 014 156	0	90 014 156	98 965 701	0	98 965 701
		1	1	3	3				Dologi kiadás	61 515 976	9 478 363	70 994 339	71 822 932	10 128 094	81 951 026
		1	2	7	4				Beruházási kiadások (3/B. melléklet)	45 539 533	12 295 673	57 835 206	42 993 970	11 608 371	54 602 341
		1	2	8	5				Felújítási kiadások (3/B. melléklet)	0	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000
I. fejezet összesen										908 750 121	21 774 036	930 524 157	1 000 555 718	22 799 457	1 023 355 175
II. FEJEZET intézmények
	1	1					Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi			157 790 402	5 983 555	163 773 957	155 063 166	4 875 856	159 939 022
			1	1	1				Személyi juttatás	116 203 298	0	116 203 298	111 203 298	0	111 203 298
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	1 690 800	0	1 690 800	1 690 800	0	1 690 800
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	15 013 999	0	15 013 999	15 013 999	0	15 013 999
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	219 804	0	219 804	219 804	0	219 804
			1	3	3				Dologi kiadás	24 546 333	5 436 327	29 982 660	26 787 517	4 360 208	31 147 725
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	11 524 333	2 304 867	13 829 200	12 393 898	2 435 302	14 829 200
			2	7	4				Beruházási kiadás	2 026 772	547 228	2 574 000	2 058 352	515 648	2 574 000
	2	1					Dobó Úti Bölcsőde			231 026 117	8 296 714	239 322 831	223 586 902	6 654 887	230 241 789
			1	1	1				Személyi juttatás	171 002 566	0	171 002 566	163 845 569	0	163 845 569
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	2 353 957	0	2 353 957	2 353 957	0	2 353 957
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	22 055 945	0	22 055 945	23 212 942	0	23 212 942
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	306 014	0	306 014	306 014	0	306 014
			1	3	3				Dologi kiadás	34 818 000	7 446 320	42 264 320	35 306 103	6 377 175	41 683 278
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	17 964 094	4 850 306	22 814 400	17 094 529	4 719 871	21 814 400
			1	7	4				Beruházási kiadás	3 149 606	850 394	4 000 000	1 222 288	277 712	1 500 000
	3	1					Jeruzsálem Úti Bölcsőde			85 638 855	5 787 497	91 426 352	92 098 811	3 023 541	95 122 352
			1	1	1				Személyi juttatás	56 040 728	0	56 040 728	61 392 729	0	61 392 729
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	718 975	0	718 975	718 975	0	718 975
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	7 257 954	0	7 257 954	8 486 753	0	8 486 753
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	93 467	0	93 467	93 467	0	93 467
			1	3	3				Dologi kiadás	20 411 039	5 266 631	25 677 670	21 859 951	2 932 919	24 792 870
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	11 265 039	3 041 561	14 306 600	8 656 343	2 650 257	11 306 600
			1	7	4				Beruházási kiadás	1 929 134	520 866	2 450 000	359 378	90 622	450 000
	4	1					Gyöngyös Város Óvodái			973 607 638	30 990 032	1 004 597 670	987 043 778	34 904 945	1 021 948 723
			1	1	1				Személyi juttatás	740 077 892	0	740 077 892	715 777 892	0	715 777 892
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	4 258 872	0	4 258 872	4 258 872	0	4 258 872
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	100 038 888	0	100 038 888	99 914 888	0	99 914 888
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	553 653	0	553 653	553 653	0	553 653
			1	3	3				Dologi kiadás	131 916 055	30 564 835	162 480 890	167 947 194	34 026 143	201 973 337
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	68 098 017	13 630 003	81 728 020	68 098 017	13 630 003	81 728 020
			1	7	4				Beruházási kiadás	1 574 803	425 197	2 000 000	3 403 804	878 802	4 282 606
	5	1					Vachott Sándor Városi Könyvtár			95 392 140	3 901 140	99 293 280	109 735 198	2 960 984	112 696 182
			1	1	1				Személyi juttatás	66 747 444	0	66 747 444	71 615 214	0	71 615 214
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	8 824 372	0	8 824 372	9 848 507	0	9 848 507
			1	3	3				Dologi kiadás	17 613 946	3 367 518	20 981 464	24 662 380	2 584 121	27 246 501
			1	7	4				Beruházási kiadás	1 976 378	533 622	2 510 000	3 379 097	376 863	3 755 960
			1	8	5				Felújítási kiadás	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
II. fejezet összesen										1 543 455 152	54 958 938	1 598 414 090	1 567 527 855	52 420 213	1 619 948 068
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1						Személyi juttatások				296 964 740	0	296 964 740	315 247 081	0	315 247 081
		1	1	1	1		Közszolgáltatási Csoport			114 494 306	0	114 494 306	116 600 501	0	116 600 501
			1	1	2		Önkormányzati személyi jellegű juttatásai			152 497 532	0	152 497 532	149 903 907	0	149 903 907
			1	1	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások			5 880 000	0	5 880 000	5 880 000	0	5 880 000
			1	1	4		Közfoglalkoztatás kiadásai			7 620 000	0	7 620 000	20 053 256	0	20 053 256
			1	1	5		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai			13 800 000	0	13 800 000	13 800 000	0	13 800 000
			1	1	6		Nyári diákmunka személyi juttatásai			0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
							Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen			2 672 902	0	2 672 902	7 009 417	0	7 009 417
			1	1	6		TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			1 501 200	0	1 501 200	1 501 200	0	1 501 200
			1	1	7		Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038			1 171 702	0	1 171 702	5 508 217	0	5 508 217
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho				40 631 596	0	40 631 596	42 223 717	0	42 223 717
		1	1	2	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			14 888 044	0	14 888 044	15 161 849	0	15 161 849
			1	2	2		Önkormányzati személyi juttatások járulékai			21 781 375	0	21 781 375	21 459 529	0	21 459 529
			1	2	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok			764 400	0	764 400	764 400	0	764 400
			1	2	4		Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai			435 300	0	435 300	1 243 477	0	1 243 477
			1	2	5		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai			2 415 000	0	2 415 000	2 415 000	0	2 415 000
			1	2	6		Nyári diákmunka járulékai			0	0	0	260 000	0	260 000
							Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho			347 477	0	347 477	919 462	0	919 462
			1	2	6		TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			195 156	0	195 156	195 156	0	195 156
			1	2	7		Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038			152 321	0	152 321	724 306	0	724 306
3						Dologi kiadások				1 304 241 152	397 096 465	1 701 337 617	1 490 643 244	665 962 384	2 156 605 628
		1	1	3	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			40 473 257	1 149 833	41 623 090	62 438 519	1 736 572	64 175 091
		2	1	3	2		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai (2021)			4 789 764	1 293 236	6 083 000	2 301 349	621 364	2 922 713
		2	1	3	3		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai			7 153 543	1 931 457	9 085 000	7 153 543	1 931 457	9 085 000
		2	1	3	4		Közfoglalkoztatás dologi kiadásai			0	0	0	225 392	60 856	286 248
		2	1	3	4		Városmarketing feladatok			7 874 016	2 125 984	10 000 000	4 519 963	1 220 389	5 740 352
		2	1	3	5		Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok			205 249 121	55 417 262	260 666 383	222 148 345	59 980 053	282 128 398
		2	1	3	6		Biztosítási díjak és önrész			14 039 394	0	14 039 394	14 039 394	0	14 039 394
		2	1	3	7		Képviselői keret			7 000 000	0	7 000 000	5 025 000	0	5 025 000
		2	1	3	8		ÁFA-fizetési kötelezettség			0	50 000 000	50 000 000	0	336 171 957	336 171 957
		2	1	3	9		Intézmények karbantartása			13 385 827	3 614 173	17 000 000	9 031 152	2 448 251	11 479 403
		1	1	3	10		VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése			0	0	0	11 750 000	3 172 500	14 922 500
		1	1	3	11		Önkormányzat működtetés dologi kiadásai			149 625 796	17 166 409	166 792 205	181 803 917	19 944 948	201 748 865
		1	1	3	12		Kommunális feladatok ( 5. melléklet )			528 545 457	141 566 827	670 112 284	547 432 341	144 611 314	692 043 655
		1	1	3	13		Környezetvédelmi Alap kiadásai ( 8. melléklet )			3 000 000	0	3 000 000	9 427 948	0	9 427 948
		1	1	3	14		Lakáscélú dologi kiadások (bontás)			5 511 811	1 488 189	7 000 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000
		1	1	3	15		Rotavírus elleni védőoltás			9 000 000	450 000	9 450 000	9 000 000	450 000	9 450 000
		1	1	3	16		Koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások			2 822 416	0	2 822 416	2 822 416	0	2 822 416
		1	1	3	17		Egyéb dologi kiadások			21 427 314	4 107 576	25 534 890	24 523 705	4 684 801	29 208 506
		2	1	3	18		Gyöngyös - Gy.halász közti területcserék kiadásai			4 205 500	86 265	4 291 765	4 205 500	86 265	4 291 765
		1	1	3	19		Városrendészet költözésének kiadásai (2021)			3 500 600	945 162	4 445 762	3 500 600	945 162	4 445 762
		1	1	3	20		Olimpia úti orvosi rendelő felújításához kapcsolódó dologi kiadások			2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
		1	1	3	21		Intézmények takarítása			0	0	0	1 900 200	513 054	2 413 254
		1	1	3	22		Részvételi költségvetéshez kapcsolódó dologi kiadások			0	0	0	2 528 775	96 869	2 625 644
		1	1	3	23		Háborús menekültek befogadásához, ellátásához kapcsolódó kiadások			0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
		1	1	3	24		Energetikai intézkedések megvalósítása			0	0		2 939 045	780 051	3 719 096
		1	1	3	25		Déli Iparterületen gázelosztó vezeték kiváltása			0	0		45 023 642	12 156 383	57 180 025
							Projektek dologi kiadásai össszesen			71 884 139	71 238 762	143 122 901	110 592 037	29 859 848	140 451 885
		2	1	3	26		TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön			34 807 805	9 398 107	44 205 912	34 807 805	9 398 107	44 205 912
		2	1	3	27		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			1 262 457	340 863	1 603 320	1 262 457	340 863	1 603 320
		2	1	3	28		TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja			6 021 153	1 625 711	7 646 864	6 021 153	1 625 711	7 646 864
		2	1	3	29		TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			3 879 245	1 047 396	4 926 641	3 879 245	1 047 396	4 926 641
		2	1	3	30		TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése			4 700 143	1 269 038	5 969 181	4 700 143	1 269 038	5 969 181
		1	1	3	31		EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében			267 693	72 277	339 970	267 693	72 277	339 970
		2	2	3	32		KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése (beruh. FAD)			0	51 830 047	51 830 047	4 486 040	1 211 231	5 697 271
		2	1	3	33		"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat			10 373 087	2 800 733	13 173 820	10 373 087	2 800 733	13 173 820
		2	1	3	34		VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése			1 922 556	519 090	2 441 646	3 162 556	853 890	4 016 446
		2	1	3	35		TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés			8 650 000	2 335 500	10 985 500	8 650 000	2 335 500	10 985 500
		2	1	3	36		WE4EU 2022 pályázat			0	0	0	32 981 858	8 905 102	41 886 960
							Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai			202 753 197	44 515 330	247 268 527	196 798 650	43 002 101	239 800 751
		1	1	3	37		Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)			81 969 000	13 032 000	95 001 000	81 969 000	13 032 000	95 001 000
							- ebből: üzemeltetési kiadások			48 268 000	13 032 000	61 300 000	48 268 000	13 032 000	61 300 000
							- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások			33 701 000	0	33 701 000	33 701 000	0	33 701 000
		1	1	3	38		Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap			28 263 780	7 631 220	35 895 000	22 309 233	6 117 991	28 427 224
		1	1	3	39		Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.)			5 110 000	1 380 000	6 490 000	5 110 000	1 380 000	6 490 000
		1	1	3	40		Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)			11 828 527	2 065 000	13 893 527	11 828 527	2 065 000	13 893 527
		1	1	3	41		Temetők üzemeltetése			31 137 008	8 406 992	39 544 000	31 137 008	8 406 992	39 544 000
		2	1	3	42		Parkolók üzemeltetése			44 444 882	12 000 118	56 445 000	44 444 882	12 000 118	56 445 000
4		1				Ellátottak pénzbeli juttatásai				99 715 000	0	99 715 000	97 597 000	0	97 597 000
		1	1	5	1		Szociális feladatok			96 055 000	0	96 055 000	93 937 000	0	93 937 000
		1	1	5	2		Arany János Tehetséggondozó Program			260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
		1	1	5	3		Önkormányzati ösztöndíj rendszer			3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000
5						Egyéb működési célú kiadások				1 912 461 744	0	1 912 461 744	2 100 965 900	0	2 100 965 900
			1	6	1		Átadások GYKK Többcélú Társulás részére			694 876 872	0	694 876 872	818 290 515	0	818 290 515
							1	- ebből: önkormányzati hozzájárulás		44 087 220	0	44 087 220	44 087 220	0	44 087 220
							2	- ebből: normatív állami hozzájárulás		627 622 152	0	627 622 152	626 040 752	0	626 040 752
							3	- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása		11 329 500	0	11 329 500	12 915 000	0	12 915 000
							4	- ebből: utcai szociális munka támogatása		8 338 000	0	8 338 000	8 338 000	0	8 338 000
							5	- ebből: hajléktalanok gondozóháza		0	0	0	0	0	0
							6	- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret		3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
							7	- ebből: bérkompenzáció		0	0	0	0	0	0
							8	- ebből: szociális ágazati pótlék		0	0	0	122 003 149	0	122 003 149
							9	- ebből: egészségügyi pótlék		0	0	0	1 406 394	0	1 406 394
		1	1	6	2		Önkormányzati hozzájárulás Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulásnak			422 460	0	422 460	422 460	0	422 460
		1	1	6	3		Önkormányzati hozzájárulás az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnak			575 140	0	575 140	575 140	0	575 140
		2	1	6	4		Céljellegű tám. működésre ( 7. melléklet )			718 280 000	0	718 280 000	779 868 613	0	779 868 613
		1	1	6	5		Szolidaritási hozzájárulás			415 216 580	0	415 216 580	415 216 580	0	415 216 580
		1	1	6	6		Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
		1	1	6	7		Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
		1	1	6	8		Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás			40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
		2	1	6	9		Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			3 000 000	0	3 000 000	2 238 900	0	2 238 900
		2	1	6	10		Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			3 000 000	0	3 000 000	1 500 000	0	1 500 000
		2	1	6	11		Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
		2	1	6	12		Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása			1 000 000	0	1 000 000	850 000	0	850 000
		2	1	6	13		Drogstratégia megvalósítása			2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
		1	1	6	14		Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség			30 090 692	0	30 090 692	30 090 692	0	30 090 692
		1	1	6	15		Átmeneti finanszírozás Gyöngyös Város Barátainak Köre			0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
		1	1	6	16		Várostérségfejlesztő Kft tőkerendezés veszteség miatt			0	0	0	1 413 000	0	1 413 000
		2	1	6	17		Visszatérítendő támogatás a MaxiRádió költözési kiadásaihoz			0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
		2	1	6	18		Üdvözlő táblák grafiáinak díjazása			0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
6						Beruházások				671 512 983	177 183 168	848 696 151	887 751 157	140 525 422	1 028 276 579
		2	2	7	1		Önkormányzat beruházási feladai ( 6. melléklet )			438 038 930	118 270 503	556 309 433	476 939 699	111 403 613	588 343 312
		2	2	7	2		Tőkeemelés Gyöngyös-Strand Kft.			0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
		2	2	7	3		Tőkeemelés Gyöngyös-Sportcsarnok Kft.			0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
		2	2	7	4		Geoterm Gyöngyös Kutató, Fejlesztő Kft törzsbetét			0	0	0	1 530 000	0	1 530 000
							Pályázatok beruházási kiadásai összesen			218 195 053	58 912 665	277 107 718	389 202 320	28 365 771	417 568 091
		2	2	7	5		TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön			126 323 908	34 107 455	160 431 363	126 323 908	318 600	126 642 508
		2	2	7	6		TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése			0	0	0	468 000	126 360	594 360
		2	2	7	7		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			15 748 031	4 251 969	20 000 000	185 630 484	7 190 231	192 820 715
		2	2	7	8		TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja			23 622 047	6 377 953	30 000 000	15 027 802	4 057 506	19 085 308
		2	2	7	9		VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése			52 501 067	14 175 288	66 676 355	61 752 126	16 673 074	78 425 200
		2	2	7	10		Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, alacsony komfortfokozatú lakások bérleti díja)			15 279 000	0	15 279 000	18 079 138	756 038	18 835 176
7						Felújítások				1 226 101 633	331 047 442	1 557 149 075	1 549 993 836	352 998 581	1 902 992 417
		2	2	8	1		Önkormányzat felújítási feladatai ( 6. melléklet )			472 791 193	127 653 621	600 444 814	722 758 411	194 446 475	917 204 886
							Pályázatok felújítási kiadásai összesen			741 233 275	200 132 986	941 366 261	809 036 133	153 638 296	962 674 429
		2	2	8	2		TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése			10 180 026	2 748 607	12 928 633	9 712 026	2 622 247	12 334 273
		2	2	8	3		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			393 700 787	106 299 213	500 000 000	307 997 108	85 483 086	393 480 194
		2	2	8	4		TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 Az északnyugati városrész rehabilitációja			236 220 472	63 779 528	300 000 000	386 737 394	37 293 769	424 031 163
		2	2	8	5		TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése			96 337 896	26 011 232	122 349 128	99 795 511	26 944 788	126 740 299
		2	2	8	6		Erőss-Bíró kúria felújítása INTERREG pályázat keretében			4 794 094	1 294 406	6 088 500	4 794 094	1 294 406	6 088 500
		2	2	8	7		Lakáscélú felújítási kiadások			12 077 165	3 260 835	15 338 000	18 199 292	4 913 810	23 113 102
8		2	2			Egyéb felhalmozási célú kiadások				198 500 000	0	198 500 000	387 709 934	0	387 709 934
		2	2	9	1		Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet )			32 000 000	0	32 000 000	85 280 000	0	85 280 000
		2	2	9	2		Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés)			57 000 000	0	57 000 000	80 000 000	0	80 000 000
		2	2	9	3		Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés)			90 000 000	0	90 000 000	122 000 000	0	122 000 000
		2	2	9	4		Lakáshoz jutók helyi támogatása			15 000 000	0	15 000 000	15 500 000	0	15 500 000
		2	2	9	5		Munkáltatói kölcsön			3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
		2	2	9	6		Püspöki úti templomkert és környéke régészeti kutatása			1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
		2	2	9	7		Önkormányzati hozzájárulás Orvosi Ügyelet portálcseréhez			0	0	0	429 934	0	429 934
		2	2	9	8		Serro Cad átmeneti finanszírozás			0	0	0	80 000 000	0	80 000 000
9						Tartalékok				738 742 788	0	738 742 788	961 180 942	0	961 180 942
		2	1		1		Általános tartalék			247 764 522	0	247 764 522	593 370 517	0	593 370 517
		2	1		2		Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül)			74 320 398	0	74 320 398	0	0	0
		2			3		Céltartalékok			416 657 868	0	416 657 868	367 810 425	0	367 810 425
		2	1				1		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2020	0	0	0	0	0	0
		2	2				2		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2021	20 764 448	0	20 764 448	15 963 644	0	15 963 644
		2	2				3		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2022	2 705 000	0	2 705 000	2 705 000	0	2 705 000
		2	1				4		Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2021	0	0	0	0	0	0
		2	1				5		Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2022	159 000	0	159 000	159 000	0	159 000
		2	1				6		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2021	0	0	0	0	0	0
		2	1				7		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2022	318 000	0	318 000	318 000	0	318 000
		2	1				8		Fel nem osztott lakbér bevétel	0	0	0	0	0	0
		2	2				9		Pályázati tartalék	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
		2	1				10		Önkormányzati területek tisztántartása	0	0	0	0	0	0
		2	1				11		Ingatlanért életjáradék program	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
		2	1				12		Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány)	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
		2	1				13		Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány)	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
		2	1				14		Közfoglalkoztatási tartalék	6 100 000	0	6 100 000	3 329 968	0	3 329 968
		2	1				15		Jeruzsálem Úti Bölcsőde 3. csoporthoz nevelők és dajka	8 475 000	0	8 475 000	0	0	0
		1	1				16		Gyepmesteri feladatok 2022. áprilistól	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
		2	2				17		Gépjármű beszerzés mezőőrök részére	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
		2	2				18		Mátra Honvéd Kaszinó felújítása	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
		2	2				19		Vis maior alap	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
		1	1				20		Városi Könyvtár bérfejlesztés	0	0	0	0	0	0
		2	2				21		Útépítés Kócsag u-tól a Tesco-ig	0	0	0	0	0	0
		2	2				22		TOP-4.3.1-15 Komplex program utánkövetése	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
		2	2				23		TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	69 014 500	0	69 014 500	69 014 500	0	69 014 500
		2	2				24		TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra	216 000 000	0	216 000 000	216 000 000	0	216 000 000
		2	1				25		Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás tagdíj emelés	9 321 920	0	9 321 920	0	0	0
		2	2				26		Energetikai intézkedések megvalósítása	0	0	0	3 520 313	0	3 520 313
III. fejezet összesen										6 488 871 636	905 327 075	7 394 198 711	7 833 312 811	1 159 486 387	8 992 799 198
IV. Finanszírozási kiadások
1						Megelőlegezés visszafizetése				87 387 647	0	87 387 647	87 387 647	0	87 387 647
2						Hitel- és kölcsöntörlesztés				81 083 592	0	81 083 592	81 083 588	0	81 083 588
3						Likvid (folyószámlahitel) törlesztés				0	0	0	0	0	0
4						Lízing szerződéssel összefüggő kiadások				1 282 829	0	1 282 829	1 947 269	0	1 947 269
5						Értékpapírok kiadásai				0	0	0	595 000 207	0	595 000 207
6						*Irányítószervi támogatás folyósítása*				*2 400 125 055*	0	*2 400 125 055*	*2 445 784 742*	0	*2 445 784 742*
							1		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre	843 494 108	0	843 494 108	884 132 092	0	884 132 092
							2		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra	57 835 206	0	57 835 206	59 602 341	0	59 602 341
							3		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre	146 419 415	0	146 419 415	141 243 562	0	141 243 562
							4		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra	2 574 000	0	2 574 000	2 574 000	0	2 574 000
							5		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre	214 003 390	0	214 003 390	208 291 755	0	208 291 755
							6		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra	4 000 000	0	4 000 000	1 500 000	0	1 500 000
							7		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre	75 044 652	0	75 044 652	85 357 319	0	85 357 319
							8		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra	2 450 000	0	2 450 000	450 000	0	450 000
							9		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre	967 168 181	0	967 168 181	970 949 834	0	970 949 834
							10		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra	2 000 000	0	2 000 000	4 282 606	0	4 282 606
							11		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre	82 626 103	0	82 626 103	83 645 273	0	83 645 273
5						Betét elhelyezés				0	0	0	4 250 000 000	0	4 250 000 000
IV. fejezet összesen										2 569 879 123	0	2 569 879 123	7 461 203 453	0	7 461 203 453

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										11 510 956 028	982 060 049	12 493 016 077	17 862 599 837	1 234 706 057	19 097 305 894

4. melléklet¹⁵

Az ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2022. ÉVI
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE
						adatok Ft-ban
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	2022. évi EREDETI előirányzat		2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		2.m.1.1		552 508 625		552 508 625
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	2.m.1.1.1.1	56,66	307 032 635	56,66	307 032 635
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) pálosvörösmarti feladatok	2.m.1.1.1.1	0	9 861 034	0	9 861 034
3	Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása	2.m.1.1.1.2	0	39 837 200	0	39 837 200
4	Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása	2.m.1.1.1.3	0	60 704 700	0	60 704 700
5	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2.m.1.1.1.4	0	18 702 795	0	18 702 795
6	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2.m.1.1.1.5	0	37 322 061	0	37 322 061
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.m.1.1.1.6	0	78 859 200	0	78 859 200
8	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.1.1.1.7	0	189 000	0	189 000
	Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sorát!)	2.m.42.5.5		415 216 580		415 216 580
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		2.m.1.2		759 738 660		758 833 600
1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2.m.1.2.1.1	843,0	109 590 000	840,3	109 293 000
2	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	2.m.1.2.2.1	76,0	399 980 400	75,8	399 008 100
3	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.1.1	37	17 304 530	35	15 120 000
4	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.1.2	9	15 695 730	9	14 499 000
5	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2.m.1.2.5.1.1	56	217 168 000	4	792 000
6	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		0	0	4	2 953 500
7	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		0	0	56	217 168 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				443 496 859		448 392 289
1	Családi bölcsőde	2.m.1.3.2.12.1	16	22 258 400	16	22 258 400
2	Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása	2.m.1.3.3.1.1	16	110 453 060	16	110 453 060
3	Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása	2.m.1.3.3.1.2	17,6	95 972 800	18,2	98 528 800
4	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	2.m.1.3.3.2	0	19 813 000	0	19 813 000
5	Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	2.m.1.4.1.1	37,95	102 476 385	37,90	102 354 285
6	Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés	2.m.1.4.1.2	0	92 206 579	0	94 700 884
7	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2.m.1.4.2	1 111	316 635	996	283 860
III. fejezetből bölcsődék támogatása:			0	248 497 260	0	251 053 260
IV. Kulturálisi feladatok támogatása		2.m.1.5.2	0	62 326 932	0	62 326 932
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV)			1 818 071 076		1 822 061 446
TÁRSULÁSI FELADATOK
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2.m.1.3.2.1	0	64 624 644	0	64 624 644
2	Család- és gyermekjóléti központ	2.m.1.3.2.2	0	52 799 273	0	52 799 273
3	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2.m.1.3.2.3.1	150	11 071 500	150	11 071 500
4	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.4.3	74	44 553 920	69	42 076 520
5	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.6.2	69	29 251 860	69	29 251 860
6	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.2	24	23 117 280	24	23 117 280
7	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.4	12	6 935 160	12	6 935 160
8	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2.m.1.3.2.8.1	2	1 658 920	2	1 658 920
9	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.9.2	12	6 070 800	12	6 070 800
10	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.10.2	12	6 142 800	12	6 142 800
11	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.11.2	30	10 574 700	30	10 574 700
12	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	2.m.1.3.2.11.3	0	11 045 900	0	11 045 900
13	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.5	15	11 610 450	15	11 610 450
14	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.7	25	19 350 750	25	19 350 750
15	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.8	0	0	0	0
16	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.14.1	12	3 000 000	12	3 000 000
17	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.14.2	5 674	19 348 340	5 674	19 348 340
18	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.15.1.1	12	2 000 000	12	2 000 000
19	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.15.1.2	49	11 874 660	49	11 874 660
20	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.16.1.1	12	2 000 000	12	2 000 000
21	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.16.1.2	60	14 540 400	60	14 540 400
22	Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás	2.m.1.3.4.1	35	190 396 500	35	190 396 500
23	Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés	2.m.1.3.4.2	0	48 534 000	0	49 430 000
24	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	3.m. 2.2.3	0,0	37 120 295	0,0	37 120 295
ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN				627 622 152		626 040 752
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 445 693 228		2 448 102 198

5. melléklet¹⁶

Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31
Megnevezés	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások
Park fenntartás GYÖNGYÖS	94 488 189	25 511 811	120 000 000	115 138 929	31 087 512	146 226 441
Park fenntartás MÁTRAFÜRED	8 882 331	2 398 229	11 280 560	10 367 115	2 799 121	13 166 236
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása	5 905 512	1 594 488	7 500 000	5 905 512	1 594 488	7 500 000
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása	5 118 110	1 381 890	6 500 000	9 343 972	2 522 873	11 866 845
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata	0	0	0	1 320 000	356 400	1 676 400
Faültetés és pótlás Gyöngyös	7 874 016	2 125 984	10 000 000	9 055 118	2 444 882	11 500 000
Faültetés és pótlás Mátrafüred	393 701	106 299	500 000	393 701	106 299	500 000
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok	26 850 394	7 249 606	34 100 000	30 441 402	7 976 178	38 417 580
Faápolási munkák a temetőkben	1 181 102	318 898	1 500 000	3 632 032	575 649	4 207 681
Fakivágások a Kőkút úton 1. ütem	3 307 086	892 914	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000
Összesen	154 000 441	41 580 119	195 580 560	189 797 781	49 463 402	239 261 183
Közutak üzemeltetése
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS	31 962 503	8 629 876	40 592 379	29 893 586	8 071 267	37 964 853
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 663 717	989 203	4 652 920
Járdajavítási fel nem osztható keret	13 372 391	3 610 545	16 982 936	4 522 296	1 221 019	5 743 315
Földutak karbantartása	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0
Járdajavítások 4. körzet (2021)	2 432 432	656 757	3 089 189	2 432 432	656 757	3 089 189
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok	12 992 126	3 507 874	16 500 000	13 693 283	3 697 186	17 390 469
Összesen	72 570 476	19 594 028	92 164 504	54 205 314	14 635 432	68 840 746
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás
Közvilágítás GYÖNGYÖS	29 921 260	8 078 740	38 000 000	30 626 275	8 269 094	38 895 369
Közvilágítás MÁTRAFÜRED	2 047 244	552 756	2 600 000	2 167 542	585 236	2 752 778
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	13 404 724	3 619 276	17 024 000	12 172 957	3 286 699	15 459 656
Összesen	45 373 228	12 250 772	57 624 000	44 966 774	12 141 029	57 107 803
Város- és községgazdálkodás
Engedélyek, tervek kiadásai	16 558 031	4 470 669	21 028 700	12 373 031	3 186 819	15 559 850
Műszaki ellenőri feladatok	5 629 921	1 520 079	7 150 000	4 688 256	1 265 829	5 954 085
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák	4 724 409	1 275 591	6 000 000	5 624 155	1 519 602	7 143 757
Városgazdai feladatok kiadásai (2021)	6 855 213	1 850 907	8 706 120	6 825 968	1 843 012	8 668 980
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel)	4 724 409	1 275 591	6 000 000	5 038 948	1 360 517	6 399 465
Jeruzsálem úti gyermekintézmény telekhatárrendezés, társasházi alapító okirat módosítás költsége	472 441	127 559	600 000	472 441	127 559	600 000
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	4 724 409	1 275 591	6 000 000	3 714 023	1 002 787	4 716 810
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása	5 387 008	1 062 992	6 450 000	5 387 008	1 062 992	6 450 000
Területrendezések	6 122 008	1 062 992	7 185 000	4 701 142	638 858	5 340 000
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások	1 700 000	300 000	2 000 000	1 700 000	300 000	2 000 000
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	17 637 795	4 762 205	22 400 000	15 837 194	4 276 043	20 113 237
Kócsag u. gyalogátkelőhely tervezése (2021)	620 000	167 400	787 400	0	0	0
Inert hulladék aprítása és elszállítása	4 724 409	1 275 591	6 000 000	588 425	158 875	747 300
Dologi kiadások 1. körzet fejlesztési kerete terhére	0	0	0	307 814	83 110	390 924
Dologi kiadások 3. körzet fejlesztési kerete terhére	0	0	0	1 119 087	302 153	1 421 240
Dologi kiadások 5. körzet fejlesztési kerete terhére	0	0	0	1 160 492	233 683	1 394 175
Dologi kiadások 7. körzet fejlesztési kerete terhére	0	0	0	2 103 398	567 916	2 671 314
Dologi kiadások 10. körzet fejlesztési kerete terhére	0	0	0	265 114	71 581	336 695
Városháza és intézményeinek energetikai felújítás dologi kiadásai	0	0	0	7 183 001	1 939 410	9 122 411
Platán Úti Tagóvoda kazán csere kapcsán felmerült szolgáltatás költsége	0	0	0	350 000	94 500	444 500
Összesen	79 880 053	20 427 167	100 307 220	79 439 497	20 035 246	99 474 743
Állategészségügyi feladatok
Gyepmesteri feladatok	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000
Rágcsáló mentesítés	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000
Szúnyog gyérítés	944 882	255 118	1 200 000	0	0	0
Galambállomány ritkítása	393 700	106 300	500 000	0	0	0
Állategészségügyi feladatok összesen	7 062 991	1 907 009	8 970 000	5 724 409	1 545 591	7 270 000
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED	1 181 102	318 898	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok	17 952 756	4 847 244	22 800 000	17 952 756	4 847 244	22 800 000
Mátrai úti vízelvezető javítása a Festék bolttól a Kovács utcáig	1 574 803	425 197	2 000 000	2 810 469	758 828	3 569 297
Összesen	28 582 677	7 717 323	36 300 000	29 818 343	8 050 954	37 869 297
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS	103 227 559	27 871 441	131 099 000	103 227 559	27 871 441	131 099 000
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED	14 619 685	3 947 315	18 567 000	14 619 685	3 947 315	18 567 000
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása	9 448 819	2 551 181	12 000 000	13 230 459	3 572 224	16 802 683
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok	5 118 110	1 381 890	6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000
Összesen	132 414 173	35 751 827	168 166 000	136 195 813	36 772 870	172 968 683
Mátrai létesítmények fenntartása
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása	6 299 213	1 700 787	8 000 000	5 362 205	1 447 795	6 810 000
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.)	2 362 205	637 795	3 000 000	1 922 205	518 995	2 441 200
Összesen	8 661 418	2 338 582	11 000 000	7 284 410	1 966 790	9 251 200
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN	528 545 457	141 566 827	670 112 284	547 432 341	144 611 314	692 043 655

6. melléklet¹⁷

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Fel nem osztott 2021. évi használati díj	25 732 006	6 947 641	32 679 647	0	0	0
Állami utak alatt végzett ivó- és szennyvízvezeték felújítás (használati díj maradvány)	186 008 000	50 222 160	236 230 160	0	0	0
Energiatakarékos fúvók beszerezése szvíztelepre	0	0	0	35 000 000	9 450 000	44 450 000
Ipari Park végátemelő leválasztása	0	0	0	0	0	0
Csapadékvíz elvezetés kiépítése az Eötvös téren (2. körzet)	0	0	0	1 655 933	447 102	2 103 035
Vachott S. utca Deák F. és Szt. Bertalan utcák közötti szakaszán 315 fm ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukció	0	0	0	24 885 000	6 718 950	31 603 950
Damjanich-Deák F. utcai körforgalom ivóvízvezeték kiváltás	0	0	0	16 000 000	4 320 000	20 320 000
Petőfi S. utca K-i oldalán 260 fm töltöltővezeték rekonstrukció	0	0	0	20 540 000	5 545 800	26 085 800
Mátrafüredi nyilvános illemhely ivóvíz,szennyvíz bekötés terve	0	0	0	180 000	0	180 000
Összesen	211 740 006	57 169 801	268 909 807	98 260 933	26 481 852	124 742 785
Szállítási ágazat
Közlekedési-, útirányjelző- és utcanév táblák kihelyezése	787 402	212 598	1 000 000	1 094 782	295 591	1 390 373
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2021)	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
Járdaépítés az Ipari Parkban dolgozók részére	1 574 803	425 197	2 000 000	5 354 963	1 445 841	6 800 804
Parkoló építés a Jeruzsálem úton (Fejl keret 6. körzet 2021)	5 297 668	1 430 370	6 728 038	6 107 668	1 649 070	7 756 738
Parkoló építés a 10. körzetben (2021) szabad forrás	1 245 946	336 405	1 582 351	0	0	0
Parkoló építés a 2. körzetben (2021) szabad forrás	770 846	208 129	978 975	0	0	0
Parkoló építések az 5. körzetben (2021) szabad forrás	2 935 718	792 644	3 728 362	0	0	0
Parkoló építés a Pesti úton (8. körzet) 2021 szabad forrás	14 505	3 916	18 421	0	0	0
Mozgássérült feljáró építése a Szövetkezet út 7. és 17. mellett (8. körzet) 2021 szabad forrás	45 721	12 345	58 066	0	0	0
Sétány burkolása a Kinizsi téren (Fejl. keret 1. körzet) 2021	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
Parkoló fejlesztés a Városkert úton (Fejl. keret 5. körzet) 2021 szabad forrás	2 642 618	713 507	3 356 125	0	0	0
Parkoló kialakítás a bemelegítő csarnok mellett	787 402	212 598	1 000 000	2 318 260	625 930	2 944 190
Parkoló kialakítás a Szövetkezet úton	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
Déli városrész forgalom szabályozása (tehergk.)	6 889 764	1 860 236	8 750 000	6 889 764	1 860 236	8 750 000
Párhuzamos parkoló építése a Kolozsvári u. 21-25. előtt (9. körzet)	0	0	0	3 471 144	937 209	4 408 353
Forgalom-lassító küszöb kialakítása a Gyár utcában (9. körzet)	0	0	0	585 685	158 135	743 820
Forgalom-lassító küszöb kialakítása az Esze Tamás utcában (9. körzet)	0	0	0	851 038	229 780	1 080 818
Sárhegyre vezető út kiépítése	0	0	0	12 010 000	3 242 700	15 252 700
Gyalogos átkelőhely kialakítása a Kócsag-Cinke köz kereszteződésben	0	0	0	620 000	167 400	787 400
Berze Nagy J. utca szélesítése (1. körzet)	0	0	0	10 236 221	2 763 780	13 000 001
Gyeprácsos parkolók építése a Városkert úton (5. körzet)	0	0	0	13 778 846	286 902	14 065 748
Gyeprácsos parkolók építése a Jeruzsálem úton (6. körzet)	0	0	0	15 747 982	0	15 747 982
Merőleges parkolók kialakítása a Bajcsy Zs. u. 28-32. előtt	0	0	0	5 203 607	397 670	5 601 277
Ferde parkolók kialakítása a Jószerencsét utcában (10. körzet)	0	0	0	15 583 502	0	15 583 502
Zsellérközös városrészben útépítés és csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	1 417 500	382 725	1 800 225
Kolozsvári úton gyeprácsos parkoló kiviteli terve	0	0	0	2 350 000	634 500	2 984 500
Déli iparterületen autóút és kerékpárút lezárásához sorompó készítése	0	0	0	1 856 966	501 381	2 358 347
Orczy úton korlát kihelyezése	0	0	0	118 000	31 860	149 860
Angyal utcában parkoló kialakítás terv	0	0	0	150 000	40 500	190 500
Kerékpártároló kialakítása a bemelegítő csarnok mellett	0	0	0	2 412 030	651 248	3 063 278
Kócsag út gyalogátkelő tervezése (2021)	0	0		620 000	167 400	787 400
Kócsag úti parkoló kialakítás terve	0	0	0	400 000	108 000	508 000
Városkert utcában lévő parkoló melletti járda szélesítése (5. körzet)	0	0	0	314 889	85 020	399 909
Pollerek telepítésea Jószerencsét utcában épült parkoló mellé 10. körzet)	0	0	0	2 062 134	556 776	2 618 910
Összesen	26 142 000	7 058 338	33 200 338	113 129 785	17 644 850	130 774 635
Energia ágazat
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása	3 937 008	1 062 992	5 000 000	5 516 978	1 489 584	7 006 562
Közvilágítás fejlesztése (Fejl. keret 10. körzet) 2021 szabad forrás	401 471	108 397	509 868	0	0	0
Közvilágítás fejlesztése (Fejl. keret 10. körzet) 2021 Olimpia, Iskola u.közvil fejlesztés	1 291 443	348 689	1 640 132	1 291 443	348 689	1 640 132
Közvilágítás fejlesztése Mátrafüreden a Harkály ház és az Óvoda közötti ösvényen	1 181 102	318 898	1 500 000	1 270 180	342 949	1 613 129
Közvilágítás fejlesztés a Kemény János utcában	2 362 205	637 795	3 000 000	2 461 079	664 491	3 125 570
Közvilágítás fejlesztés kapcsán tervezés (Kemény J utca) 2021	196 850	53 150	250 000	196 850	53 150	250 000
közvilágítás fejlesztés a Pipishegyi bejárónál (2021) 1. körzet	135 900	36 693	172 593	135 900	36 693	172 593
Émász tulajdonú lámpatestek megvásárlása-ledesítés kapcsán (2021)	1 592 303	429 922	2 022 225	1 592 303	429 922	2 022 225
LED-es korszerűsítés (2021)	6 003 041	1 620 821	7 623 862	6 003 041	1 620 821	7 623 862
Közvilágítás fejlesztése a 3. körzetben (2021) szabad forrás	450 269	121 573	571 842	0	0	0
Hálózatbővítés Kossuth út 1.	0	0	0	109 200	29 484	138 684
Közvilágítási lámpatest felszerelése Gyöngyös területén	0	0	0	180 850	48 830	229 680
Adventi díszvilágítás	0	0	0	55 800	15 066	70 866
Haller-Berényi Kastély elektromos hálózat csatlakozási díj	2 917 700	787 779	3 705 479	2 917 700	787 779	3 705 479
Összesen	20 469 292	5 526 709	25 996 001	21 731 324	5 867 458	27 598 782
Park ágazat
Játszóeszközök kötelező szabványossági felülvizsgálata	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0
Fejlesztési keret 1. körzet Kinizsi tér játszótér fejlesztés (2020) 2021 szabad forrás	19 828	5 354	25 182	0	0	0
Autóbusz pályaudvar mögötti park felújítása (5. körzet)	0	0	0	998 300	0	998 300
Parkfejlesztés és kamera beszerzés (Fejl. keret 10. körzet) 2021 szabad forrás	1 182 503	319 276	1 501 779	0	0	0
Ringsted úti sportpálya területén kézilabda pálya építés terve	0	0	0	920 000	248 400	1 168 400
Pacsirta játszótér fejlesztése	0	0	0	991 597	267 731	1 259 328
Kő virágtartók az 1. körzetbe	0	0	0	244 852	66 110	310 962
Összesen	4 351 937	1 175 024	0	3 154 749	582 241	3 736 990
Egyéb ágazat
Fejlesztési keret 1. körzet	7 874 016	2 125 984	10 000 000	3 475 874	938 486	4 414 360
Fejlesztési keret 2. körzet	11 811 024	3 188 976	15 000 000	13 024 242	3 336 482	16 360 724
Fejlesztési keret 3. körzet	14 337 914	3 871 236	18 209 150	13 669 096	3 229 671	16 898 767
Fejlesztési keret 4. körzet	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 989 585	2 157 187	10 146 772
Fejlesztési keret 5. körzet	7 925 883	2 139 988	10 065 871	10 647 715	3 210 574	13 858 289
Fejlesztési keret 6. körzet	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 859 740	1 816 260	9 676 000
Fejlesztési keret 7. körzet	12 293 939	3 319 362	15 613 301	10 190 541	2 751 446	12 941 987
Fejlesztési keret 8. körzet	7 902 439	2 133 658	10 036 097	9 199 513	2 483 868	11 683 381
Fejlesztési keret 9. körzet	7 874 016	2 125 984	10 000 000	8 487 227	2 291 551	10 778 778
Fejlesztési keret 10. körzet	9 089 599	2 454 192	11 543 791	11 446 776	3 090 630	14 537 406
Térfigyelő kamerák telepítése a város több pontján	2 362 205	637 795	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000
Kamerarendszer bővítése (kamera, rádió, szoftver)	5 862 400	1 582 848	7 445 248	5 862 400	1 582 848	7 445 248
3-as út, 24-es utak bevezető szakaszai - körforgalom, üdvözlő építmények	11 811 024	3 188 976	15 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000
Sószóró edények beszerzése	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000
Képviselői laptop	314 961	85 039	400 000	314 961	85 039	400 000
Fejlesztési keret Polgármester (2020) 2021	93 910	25 356	119 266	93 910	25 356	119 266
Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred (2021)	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Belváros (4. körzet) 2021	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0
Urnafal építése a felsővárosi temetőben (2021)	4 645 669	1 254 331	5 900 000	4 645 669	1 254 331	5 900 000
A GYITI udvarán lévő (Művelődési Ház) Önkormányzati tulajdonú gáznyomásszabályzó megszüntetése	2 362 205	637 795	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000
Kékestető Klimatikus Gyógyhely cím megszerzése	787 401	212 599	1 000 000	787 401	212 599	1 000 000
Egyéb fejlesztési feladatok (Fejl. keret 1. körzet) 2021 szabad forrás	257 801	69 606	327 407	0	0	0
Honvédségi emlékmű létrehozása	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Zöldhulladák lerakó pontok kialakítása	2 362 205	637 795	3 000 000	2 916 981	787 584	3 704 565
Akadálymentesített kültéri lépcsőjáró a Közös Hivatal új épületéhez	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0
Licence díjak	634 646	171 354	806 000	664 346	171 354	835 700
Beléptető rendszer a Városházára	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000
Temetők felújítása	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0
Részvételi költségvetés	6 299 213	1 700 787	8 000 000	5 153 036	1 391 320	6 544 356
Genirobot beszerzése az óvodáknak (8. körzet) 2021	236 220	63 780	300 000	236 220	63 780	300 000
Kerítés építés a gyepmesteri telepen (Fejl. keret 1. körzet) 2021	393 701	106 299	500 000	1 717 218	463 649	2 180 867
Dróthálós mobil kerítésrendszer megvásárlása	554 390	149 685	704 075	554 390	149 685	704 075
Hivatal Fő téri pince szellőzés kiépítése	556 000	150 120	706 120	556 000	150 120	706 120
Tündérkert Tagóvoda udvari WC, vizesblokk kialakítása	3 149 606	850 394	4 000 000	4 361 972	1 177 733	5 539 705
Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	0	0	203 590	54 969	258 559
Jeruzsálem úti gyermekintézmények beruházási kiadásai	0	0	0	18 920 019	4 274 160	23 194 179
Intézményfelújítási keretből megvalósított beruházások	0	0	0	6 421 941	1 733 923	8 155 864
Oktatási Kabinet vásárlása	0	0	0	7 086 615	0	7 086 615
Konyhafelújítás kapcsán beszerezett eszközök Jeruzsálem úti Bölcsődébe	0	0	0	5 501 300	1 485 352	6 986 652
Gyöngyös Turisztikai felirat	0	0	0	2 488 415	671 872	3 160 287
Közszolgáltatási Csoport beszerzései	0	0	0	276 178	74 570	350 748
Kazáncsere a Platán Úti Tagóvodában	0	0	0	990 000	267 300	1 257 300
Térfigyelő kamerák kihelyezése a 2. körzetben	0	0	0	3 583 910	967 656	4 551 566
Sportpálya kialakítása Ringsted úton (7. körzet)	0	0	0	15 748 031	4 251 969	20 000 000
Kamerák kihelyezése a 9. körzetben	0	0	0	4 997 005	1 349 191	6 346 196
Gépjármű beszerzés a mezőőrők részére	0	0	0	1 717 087	463 613	2 180 700
Notebook beszerzés új képviselő részére	0	0	0	221 439	59 789	281 228
Sportfejlesztési Koncepcióból megvalósított beruházások	0	0	0	628 819	58 534	687 353
Sport úti gőrdeszkapálya bővítése	0	0	0	1 095 000	295 650	1 390 650
Pavilon vásárlás Mátrafüredre	0	0	0	622 047	167 953	790 000
Fa hulladéktároló Mátrafüredre	0	0	0	440 000	118 800	558 800
Területrendezésből megvalósított beruházások	0	0	0	1 995 000	0	1 995 000
Polgármesteri Hivatal irodáinak klimatizálása	0	0	0	5 030 232	1 358 162	6 388 394
Axxon rögzítő szoftver Városrendészet számára			0	260 400	70 308	330 708
Utcabútorok beszerzése	0	0	0	412 500	111 375	523 875
Adventi faházikó építése Mátrafüreden	0	0	0	500 000	0	500 000
Sportpálya beruházás Fecske u. - Aranysas u. (3. körzet)	0	0	0	3 810 299	1 028 781	4 839 080
Összesen	175 335 695	47 340 631	222 676 326	240 662 908	60 827 212	301 490 120
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	438 038 930	118 270 503	556 309 433	476 939 699	111 403 613	588 343 312
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Víztárolók és zárkamrák építészeti felújítása (használati díj 2020)	6 250 220	1 687 560	7 937 780	3 005 000	811 350	3 816 350
Csalogány utcai ivóvíz gerincvezeték felújítás 300 m (használati díj 2021)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000
Ivóvíz gerincvezeték felújítás Petőfi utca, Északi külhatár utca (használati díj 2021)	14 750 000	3 982 500	18 732 500	14 750 000	3 982 500	18 732 500
Fel nem osztott használati díj szennyvíz	16 265 985	4 391 815	20 657 800	0	0	0
Mátrafüred, Üdülősor utca 59/a számú ingatlannál 60 fm szennyvíz gerinc- és bekötővezeték rekonstrukció	4 260 000	1 150 200	5 410 200	4 260 000	1 150 200	5 410 200
Mátra, Tetvesréten 30 fm gerinccsatorna rekonstrukció	2 130 000	575 100	2 705 100	0	0	0
Dobó u. 6. szám előtt 50 fm gerinccsatorna rekonstrukció	3 550 000	958 500	4 508 500	3 550 000	958 500	4 508 500
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció	8 520 000	2 300 400	10 820 400	0	0	0
Aranysas utca 78. szám előtt 20 fm gerinccsatorna rekonstrukció	1 420 000	383 400	1 803 400	1 420 000	383 400	1 803 400
Ipari Park végátemelő leválasztása	26 980 000	7 284 600	34 264 600	26 980 000	7 284 600	34 264 600
Damjanich-Deák F. utcai körforgalom ivóvízvezeték kiváltás	0	0	0	0	0	0
Vachott S. utca Deák F. és Szt. Bertalan utcák közötti szakaszán 315 fm ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukció	0	0	0	0	0	0
Petőfi S. utca K-i oldalán 260 fm töltöltővezeték rekonstrukció	0	0	0	0	0	0
Petőfi S. utca Ny-i oldlán 530 fm gerinccsatorna rekonstrukció	0	0	0	41 870 000	11 304 900	53 174 900
Kossuth L. utca D-i oldalán 510 fm ivóvíz gerinccsat. rekontrukció	0	0	0	35 356 500	9 546 255	44 902 755
Kossuth L. utca É-i oldalán 537 fm ivóvíz gerinccsat. rekontrukció	0	0	0	35 356 500	9 546 255	44 902 755
Fel nem osztott használati díj ivóvíz	680 000	183 600	863 600	0	0	0
Állami utak alatt végzett ivóvízvezeték felújítás (használati díj)	40 070 000	10 818 900	50 888 900	0	0	0
Vasút út ivóvízellátó rendszer rekonstrukció	0	0	0	11 850 000	3 199 500	15 049 500
Petőfi S.utca 1. szám és Víztorony közötti szakaszán 70 db bekötővezeték rekonstrukció	0	0	0	14 000 000	3 780 000	17 780 000
Zsellér köz 55., 57., 59. számú közben ivóvíz hálózat rekonstrukció	0	0	0	14 220 000	3 839 400	18 059 400
Kollektorvezeték rekonstrukció 3 helyen	0	0	0	12 000 000	3 240 000	15 240 000
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj 2021)	4 070 000	1 098 900	5 168 900	4 510 000	1 217 700	5 727 700
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj)	7 874 015	2 125 985	10 000 000	8 513 726	2 298 707	10 812 433
Csapadékvíz elvezető rendszer felújítási munkái keret jelleggel	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Csalogány u. Cinke köz és Május 1. közötti szakaszán ivóvízrekonstr.	0	0	0	26 866 748	7 254 022	34 120 770
Zsellérköz Petőfi S. u. 41-43. és 45-47. alatti közökben ivóvíz hálózat rekonstrukció	0	0	0	11 126 751	3 004 223	14 130 974
Baross G. utca csapadékvíz elvezető rendszer és járda felújítás	0	0	0	12 561 000	3 391 470	15 952 470
Összesen	159 694 236	43 117 444	202 811 680	305 070 241	82 368 966	387 439 207
Szállítási ágazat
Járda felújítás a Koháry úton (5. körzet) 2021	4 463 307	1 205 093	5 668 400	1 172 684	316 625	1 489 309
Díszburkolatos járda felújítása a Török Ignác utcában (2021)	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0
Autóbusz pályaudvar támfal melletti járda szélesítése	0	0	0	991 175	267 617	1 258 792
Autóbusz pályaudvar útburkolat felújítás	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	0	0
Autóbusz pályaudvar közműaknák szintbe helyzése, burkolat javítás (2021)	196 440	53 039	249 479	196 440	53 039	249 479
Kócsag út gyalogátkelő tervezése (2021)	620 000	167 400	787 400	0	0	0
Napsugár és Platán utca Járda javítás (2021)	1 169 180	315 679	1 484 859	1 169 180	315 679	1 484 859
Hajnal és Búza utca Járda javítás (2021)	392 187	105 890	498 077	392 187	105 890	498 077
Járda felújítás Puskin, Vezekényi, Bartók B. utcákban (2021)	2 432 432	656 757	3 089 189	2 432 432	656 757	3 089 189
Járda felújítás Vezekényi utca (2021)	692 685	187 025	879 710	692 685	187 025	879 710
24. sz főút felújításával összefüggő esetleges kiegészítő munkák (Spar-Mátrafüred)	7 874 016	2 125 984	10 000 000	1 616 992	436 587	2 053 579
Önk.kezelésébe kerülő belterületi utak felújításával összefüggő kiegészítő munkák	15 748 031	4 251 969	20 000 000	12 084 106	3 262 709	15 346 815
Járda felújítások Gyöngyös	23 622 047	6 377 953	30 000 000	19 817 082	5 350 611	25 167 693
Járda felújítás Mátrafüred	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
Hídak felújítása	23 622 047	6 377 953	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000
Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.)	1 471 533	397 314	1 868 847	1 471 533	397 314	1 868 847
Járda felújítás a Pálosvörösmarti úton (Fejl. keret 1. körzet) 2021 szabad forrás	804	217	1 021	0	0	0
Járda felújítás a Szív utcában (Fejl. keret 1. körzet) 2021 szabad forrás	70 044	18 912	88 956	0	0	0
Bástya utca felújítása és csapadékvíz elvezetés	11 023 622	2 976 378	14 000 000	20 983 844	5 665 638	26 649 482
Napsugár úti garázssor előtti út felújítása	5 511 811	1 488 189	7 000 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000
Fenyves utca felújítása	5 118 110	1 381 890	6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000
Kapubejáró és folyóka javítás a Kolozsvári úton (9. körzet)	0	0	0	1 757 630	0	1 757 630
Járda felújítás a Városkert u. 9. előtt (5. körzet)	0	0	0	1 994 670	538 561	2 533 231
Járda javítás a Koháry u. 14. mögött (5. körzet)	0	0	0	621 350	167 765	789 115
Parkolóív korrekció az Orczy u. 8-12. előtt (5. körzet)	0	0	0	275 587	74 408	349 995
Angyal utca felújítása II. ütem (8. körzet)				7 199 762	1 943 936	9 143 698
Angyal utca felújítása III. ütem (8. körzet)	0	0	0	5 968 195	1 611 413	7 579 608
Járda felújítás a Zöldfa utcában	0	0	0	632 874	170 876	803 750
Burkolat felújítás a Névtelen úton	0	0	0	311 513	84 109	395 622
Kerékpártároló kialakítása a bemelegítő csarnok mellett	0	0	0	1 530 858	413 332	1 944 190
Sétány burkolása a Kinizsi téren (Fejl. keret 1. körzet) 2021	0	0	0	1 827 000	493 290	2 320 290
Malom utca burkolatának felújítása (2. körzet)	0	0	0	6 385 275	1 724 025	8 109 300
Nepomuki Szt. János Kápolna körüli út és parkoló felújítása (2. körzet)	0	0	0	3 934 980	1 062 445	4 997 425
Rendőrség melletti út felújítása I. ütem (8. körzet)	0	0	0	3 923 300	1 059 291	4 982 591
FÜSZÉRT garázssor előtti út felújítása (9. körzet)	0	0	0	1 890 392	510 406	2 400 798
Járdafelújítás Zöldfa és Vértanú utca sarok	0	0	0	828 018	223 565	1 051 583
Járda felújítás Széchenyi úton	0	0	0	2 403 623	648 978	3 052 601
Járda felújítás Zöldkert utca 31. szám előtt	0	0	0	257 009	69 392	326 401
Gyár utca-Hunyadi utca közötti járdaszakasz felújítása	0	0	0	1 180 100	318 627	1 498 727
Járda felújítás Északi Külhatár 14. szám előtt	0	0	0	185 271	50 024	235 295
Koháry úti járda díszburkolatos felújítása	0	0	0	9 262 624	2 500 907	11 763 531
Virág-Áchim András út kereszteződés ívkorrekció	0	0	0	220 666	59 580	280 246
Platán úton kocsibejárók felújítása	0	0	0	1 549 485	418 361	1 967 846
Diófa utca felújítása	0	0	0	4 240 120	1 144 832	5 384 952
Damjanich utca felújítás	0	0	0	4 203 951	1 135 067	5 339 018
Damjanich utca szervízút felújítás	0	0	0	12 612 784	3 405 452	16 018 236
Warga László utcában járda felújítás	0	0	0	441 403	119 179	560 582
Pesti-Deák Ferenc úti gyógyszertár előtt járda felújítás	0	0	0	1 541 833	416 295	1 958 128
Angyal utcában járda felújítás	0	0	0	952 322	257 127	1 209 449
Platán utcában járdafelújítás	0	0	0	3 879 561	1 047 481	4 927 042
Kolozsvári utcában járda felújítás	0	0	0	428 506	115 697	544 203
Árpád téri járda felújítása	0	0	0	2 748 590	742 119	3 490 709
Mátrafüred, Akadémia utca útfelújítás	0	0	0	273 291	73 789	347 080
Kossuth Lajos utca és út melletti parkolók felújítása	0	0	0	6 588 830	1 778 984	8 367 814
Temetők felújítása	0	0	0	11 023 622	2 976 378	14 000 000
Járda felújítás 1. körzet	0	0	0	4 671 069	1 261 188	5 932 257
Városkert utcában lévő parkoló alatti földkábel javítása (5. körzet)	0	0	0	608 418	164 273	772 691
Összesen	110 327 509	29 788 429	140 115 938	206 414 192	55 257 273	261 671 465
Energia ágazat
Közvilágítás korszerűsítése	11 811 024	3 188 976	15 000 000	11 712 150	3 162 280	14 874 430
Városháza és intézményeinek energetikai felújítása	0	0	0	13 142 241	3 548 406	16 690 647
Összesen	11 811 024	3 188 976	15 000 000	24 854 391	6 710 686	31 565 077
Park ágazat
Parkfejlesztés (1. körzet) 2021 szabad forrás	459 195	123 983	583 178	0	0	0
Parkfejlesztés (3. körzet) 2021 szabad forrás	773 402	208 818	982 220	0	0	0
Parkfejlesztés (6. körzet) 2021 szabad forrás	105 069	28 368	133 437	0	0	0
Összesen	1 337 666	361 169	1 698 835	0	0	0
Egyéb ágazat
Intézményfelújítási keret	18 677 683	5 042 975	23 720 658	16 082 497	4 266 676	20 349 173
Közös Hivatal Fő téri régi épületén udvar felőli tetőszakasz felújítása 2. ütem	11 811 024	3 188 976	15 000 000	20 245 899	5 466 392	25 712 291
Olimpia úti háziorvosi rendelő felújítása (2021) pályázat	29 562 205	7 981 795	37 544 000	31 198 197	8 423 513	39 621 710
Konyhafelújítás Jeruzsálem úti Bölcsőde (2021) pályázat	34 179 560	9 228 481	43 408 041	34 179 560	9 228 481	43 408 041
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) óvoda felújítás végszámla	1 488 100	401 787	1 889 887	1 488 100	401 787	1 889 887
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) Villamos elosztó szekrény átalakítása	967 000	261 090	1 228 090	967 000	261 090	1 228 090
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) gáz nyomásszabályzó áthelyezése, kisnyomású gázvezeték építése	760 000	205 200	965 200	637 323	172 077	809 400
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021)	75 244 634	20 316 051	95 560 685	49 564 764	14 170 578	63 735 342
Dobó Úti bölcsőde nagykonyhai tűzhely cseréje	3 779 528	1 020 472	4 800 000	0	0	0
Orczy kert hátsó kapu és sétány felújítás	4 724 410	1 275 590	6 000 000	4 724 410	1 275 590	6 000 000
Hivatal hátsó épület lépcsőházi üvegfal csere (dr. Puky utca felől)	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Fiók könyvtár felújítás folytatása, WC, előtér, bejárati lépcső felújítása, rámpa kialakítása	3 149 606	850 394	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000
Orvosi Ügyelet portálcsere	0	0	0	723 744	147 756	871 500
Platán u Tagóvoda kazán csere (2.kazán)	1 340 000	361 800	1 701 800	0	0	0
Hivatali Épület ivóvízvezeték felújítás	0	0	0	2 941 012	0	2 941 012
Emlékmű felújítás a Könyves Kálmán téren	0	0	0	2 246 457	606 543	2 853 000
Fejlesztési keret (1. körzet) felújításra	0	0	0	277 846	75 018	352 864
Fejlesztési keret (3. körzet) felújításra	0	0	0	773 402	208 818	982 220
Fejlesztési keret (6. körzet) felújításra	0	0	0	105 069	28 368	133 437
Károly Róbert Iskola homlokzat felújítás terve	0	0	0	125 000	33 750	158 750
Mátra Honvéd Kaszinó nyílászáró csere tervezési költség	0	0	0	450 000	121 500	571 500
Szent László forrás felújítása	0	0	0	314 961	85 039	400 000
Diósmalom úti orvosi rendelő tetőtér kialakítás terve	0	0	0	350 000	0	350 000
Sportpálya felújítása Fecske u. - Aranysas u. (3. körzet)	0	0	0	11 937 732	3 223 188	15 160 920
Összesen	189 620 758	51 197 603	240 818 361	186 419 587	50 109 550	236 529 137
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	472 791 193	127 653 621	600 444 814	722 758 411	194 446 475	917 204 886
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	910 830 123	245 924 124	1 156 754 247	1 199 698 110	305 850 088	1 505 548 198

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	2022. évi EREDETI előirányzat			22022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Licenc díjak	20 425 197	5 514 803	25 940 000	20 425 197	5 514 803	25 940 000
Gép- és bútorbeszerzés	4 251 969	1 148 031	5 400 000	4 262 769	1 150 947	5 413 716
Informatikai fejlesztések	12 952 756	3 497 244	16 450 000	12 731 317	3 437 455	16 168 772
Városrendészet KÖZREND rendszer bevezetése	1 566 142	422 858	1 989 000	1 566 142	422 858	1 989 000
Közös Hivatal klimatizálása	6 343 469	1 712 737	8 056 206	4 008 545	1 082 308	5 090 853
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	45 539 533	12 295 673	57 835 206	42 993 970	11 608 371	54 602 341
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
Elektromos vezeték csere - régi épületben	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 476 541	13 358 665	62 835 206	46 930 978	12 671 363	59 602 341

7. melléklet¹⁸

							adatok Ft-ban
Ssz.	Cím, alcím megnevezése	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31
Ssz.	Cím, alcím megnevezése	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ-SZESEN	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ-SZESEN
	Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház)	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
	Gyöngyösi Amatőr Színjátszásért Közhasznú Egyesület támogatása	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	Oktatási és nevelési célú támogatások (OKB keret)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Kulturális célú támogatások (OKB keret)	2 000 000	0	2 000 000	990 000	0	990 000
1	Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások	11 500 000	0	11 500 000	10 490 000	0	10 490 000
	TAO-s támogatásban részesült sportegyesületek támogatása	19 500 000	0	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000
	Gyöngyösi Atlétikai Klub	9 500 000	0	9 500 000	15 500 000	0	15 500 000
	- ebből: Atlétikai Szakosztály	1 500 000	0	1 500 000	1 900 000	0	1 900 000
	Birkózó Szakosztály	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	Ökölvívó Szakosztály	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	Női labdarúgó Szakosztály	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	általános támogatás	2 000 000	0	2 000 000	7 600 000	0	7 600 000
	GYAK felnőtt labdarúgócsapat támogatása	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	Gyöngyösi Kézilabda Klub	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
	Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000
	Energia Sport Egyesület	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	Gyöngyösi Röplabda Egyesület támogatása	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Közösségeknek adott elismerések	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
	Vízhez szoktatás támogatása	8 599 000	0	8 599 000	8 599 000	0	8 599 000
	Merjünk Sérülten Mozogni Egyesület támogatása	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Sport célú támogatások (TISB keret)	3 500 000	0	3 500 000	3 450 000	0	3 450 000
2	Sporttevékenység támogatása	93 999 000	0	93 999 000	99 949 000	0	99 949 000
3	Sportfólió Kft. támogatása	194 031 000	20 000 000	214 031 000	195 734 748	60 000 000	255 734 748
4	Gyöngyösi Médiaközpont Kft. támogatása	80 151 000	5 500 000	85 651 000	85 485 000	5 500 000	90 985 000
	ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés	9 600 000	0	9 600 000	9 600 000	0	9 600 000
	ebből Gyöngyösi Kalendárium	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
5	Kulturális Kft. támogatása	164 727 000	0	164 727 000	182 727 000	10 280 000	193 007 000
6	Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása	58 064 000	0	58 064 000	58 064 000	0	58 064 000
	Polgármesteri keret	3 000 000	0	3 000 000	1 916 960	0	1 916 960
	Alpolgármesteri keretek	2 000 000	0	2 000 000	1 270 000	0	1 270 000
	Képviselői keret terhére nyújtott támogatások	0	0	0	0	0	0
	Központi Orvosi Ügyelet támogatása	33 500 000	0	33 500 000	42 821 920	0	42 821 920
	Egészségügyi tevékenység támogatása (ESZLB keret)	1 000 000	0	1 000 000	875 000	0	875 000
	Szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Magyar Máltai Szeretszolg. tev. támogatása (idősek otthona)	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
	Polgárőrségek támogatása	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
	Fogorvosok támogatása	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
	I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása	0	0	0	500 000	0	500 000
	Közgyűjtemények támogatása	3 000 000	0	3 000 000	2 400 000	0	2 400 000
	Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000
	Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	XIX. századi piac	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Tour de Hongrie támogatása	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
	MaxiRádió támogatása	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000
	Új Nap Egyesület támogatása (gyepmesteri feladatok)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Máltai Szeretetszolgálat támogatása TOP-4.3.1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja program utánkövetéséhez kapcsolódóan	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
	Gyepmesteri telep infrastruktúrális feltételeinek javítása (VG Zrt.)	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
	Gyepmesteri feladatok (VG Zrt.)	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000
	Városi Könyvtár könyvkiadás és Fülöp Lajos Emlékterem kialakítás támogatása	1 000 000	500 000	1 500 000	1 000 000	500 000	1 500 000
	Hatvani Tankerület /KÁI/ Besze A. fejlesztési keret terhére padok beszerzése	0	0	0	300 000	0	300 000
	Környezetvédelmi Alap terhére nyújtott támogatások	0	0	0	100 000	0	100 000
	Bene Egylet támogatása Mátrafüredi Részönkormányzat költségvetése terhére	0	0	0	100 000	0	100 000
	Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
7	Egyéb támogatások	95 400 000	6 500 000	101 900 000	121 683 880	9 500 000	131 183 880
	GYÖNGY Nemz. Néptáncfesztivál Alapítvány támogatása	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
	Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Autista Alapítvány támogatása	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Muzsikál az Erdő Alapítvány	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
	Vidróczki Alapítvány támogatása	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
	Vidróczki Alapítvány támogatása (60 éves évforduló)	3 508 000	0	3 508 000	3 508 000	0	3 508 000
	Ördögszekér Alapítvány támogatása	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	MOZAIK Alapítvány támogatása	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
	Meseházikó Alapítvány támogatása	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
	Cantus Corvinus Alapítvány támogatása	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
	Pro Musica Alapítvány támogatása	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
	Musica Mansueta Alapítvány támogatása	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	Bugát Pál Kórház Alapítvány támogatása	0	0	0	786 985	0	786 985
	Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	950 000	0	950 000
	Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	150 000	0	150 000
	Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	1 505 000	0	1 505 000
	Esélyegyenlőségi program cselekvési terv terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	150 000	0	150 000
	ESZLB keret terhére egészségügyi és szociális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	125 000	0	125 000
	OKB keret terhére oktatási, nevelési és kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000
	Közgyűjteményi keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	600 000	0	600 000
8	TISB keret terhére sportfeladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	50 000	0	50 000
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN	Alapítványi támogatások összesen	20 408 000	0	20 408 000	25 734 985	0	25 734 985
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás		718 280 000	32 000 000	750 280 000	779 868 613	85 280 000	865 148 613
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás		2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
		715 880 000	32 000 000	747 880 000	777 468 613	85 280 000	862 748 613

8. melléklet¹⁹

						adatok Ft-ban
Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.10.27
Megnevezés	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
a) Hulladékgazdálkodás
Szelektív hulladékgyűjtés	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
b) Zöldterületek védelme
Faültetés	0	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Allergén növények irtása	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000
c) Levegő tisztaság védelem
Bűzmérés	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
d) Vizek védelme, szennyvízelvezetés
Vízminőség-elemzések	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
Utólagos szennyvízrákötések	0	0	0	0	0	0
Összesen	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
e) Környezetvédelmi oktatás
Felelős állattartásra nevelés támogatása	0	0	0	0	0	0
Lakossági szemléletformálás	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás támogatása	900 000	0	900 000	800 000	0	800 000
Összesen	1 200 000	0	1 200 000	1 100 000	0	1 100 000
f) Egyéb környezetvédelmet segítő tevékenység
Klímavédelem	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
Városi csapadékvíz-gazdálkodásra irányuló tanulmányterv készítése	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
Tartalék	600 000	0	600 000	2 127 948	0	2 127 948
Összesen	1 550 000	0	1 550 000	3 077 948	0	3 077 948
Kiadások összesen	3 000 000	0	3 000 000	8 364 956	1 062 992	9 427 948

9. melléklet²⁰


Fejezet száma	Alcím	Intézmény neve	2022. évi EREDETI előirányzat		2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.10.27
Fejezet száma	Alcím	Intézmény neve	teljes	rész	teljes	rész
I.	Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal		133	15	135	15
II.	Intézmények (1+...+4)		247	10	249	10
	1	Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi	24	0	24	0
	2	Dobó úti Bölcsőde	31	1	31	1
	3	Jeruzsálem úti Bölcsőde	12	0	17	0
	4	Gyöngyös Város Óvodái	164	9	161	9
	5	Vachott Sándor Városi Könyvtár	16	0	16	0
III.	Önkormányzat (1+….+5)		25	4	24	3
	1	Tisztségviselők	3	0	3	0
	2	Közszolgáltatási Csoport	17	1	18	0
	3	Mezőőrök	5	0	3	0
	4	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038	0	1	0	1
	5	Célzott prevenciós programok szenvedélybetegség megelőzése érdekében EFOP-1.8.7-16	0	0	0	0
	6	Megváltozott munkaképességűek	0	2	0	2
Önkormányzat mindösszesen (I.+II.+III.)			405	29	408	28

Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata			22	0	9	0

10. melléklet²¹

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 2022-2030

													adatok Ft-ban
Megnevezés		Szerződés szerinti összeg	Köt.váll. éve	2022. évi eredeti előirányzat		Éves fizetési kötelezettség
Megnevezés		Szerződés szerinti összeg	Köt.váll. éve	Állomány	Éves fizetési kötelezettség	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I. Hitelek
1	Fejlesztési hitel (infrastrukturális fejlesztések)	300 000 000	2018.	202 500 000	41 048 500	39 314 750	37 603 563	35 847 250	34 113 500	32 379 750	23 148 376	0	0
2	Fejlesztési hitel közvilágítás átalakítására	300 000 000	2018.	211 764 706	46 762 572	44 722 866	42 705 513	40 643 455	38 603 749	36 564 057	0	0	0
3	Európai uniós projektekhez kapcsolódó hitel	150 000 000	2020.	134 210 527	23 201 347	22 288 847	21 392 597	20 463 847	19 551 347	18 638 847	17 732 597	16 813 847	8 062 877
Felhalmozási hitel összesen				548 475 233	111 012 419	106 326 463	101 701 673	96 954 552	92 268 596	87 582 654	40 880 973	16 813 847	8 062 877
II. Lízingkötelezettségek, részletfizetések, egyéb több éves kötelezettségvállalás
1	Üzletrész vásárlás (Városi Sportcsarnok) *	711 000 000	2006.	680 997 140	90 000 000	115 152 597	113 137 802	111 123 008	109 108 214	107 093 419	92 185 263	90 843 589	0
2	Üzletrész vásárlás (Strandfürdő)*	755 830 000	2007.	507 536 433	57 000 000	80 384 979	78 993 897	77 602 816	76 211 734	74 820 652	73 648 433	72 218 396	0
3	Gépjármű lízing	5 949 000	2021.	3 613 762	1 479 444	1 479 444	986 296	0	0	0	0	0	0
5	DIOO fejlesztő eszközök bérlete		2022	7 187 578	5 125 788	3 249 432	-1 187 642	0	0	0	0	0	0
Kötelezettségvállalások összesen				1 188 533 573	147 000 000	195 537 576	192 131 699	188 725 824	185 319 948	181 914 071	165 833 696	163 061 985	0
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK MINDÖSSZESEN				1 737 008 806	258 012 419	301 864 039	293 833 372	285 680 376	277 588 544	269 496 725	206 714 669	179 875 832	8 062 877

11. melléklet

A támogatás kedvezményezettje	2021. évi EREDETI előirányzat				2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat				2022. évi EREDETI előirányzat
	Tétel-szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)
	Tétel-szám	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	Közvetett támogatás összege (Ft)
Végleges mentességet élvező magánszemély (időskorúak jár., végleges méltány., hadigondozott)	235	magánszemélyek komm. adója	100	2 200 000	235	magánszemélyek komm. adója	100	2 200 000	175	magánszemélyek komm. adója	100,0	1 620 000
Méltányosság alapján 1 évre mentességet kapó magánszemély	350	minden adónem	100	4 500 000	350	minden adónem	100	4 500 000	200	minden adónem	100,0	1 600 000
Emeletráépítéssel épült lakás tulajdonosa (20 évig tartó mentesség)	14	magánszemélyek komm. adója	100	144 000	14	magánszemélyek komm. adója	100	144 000	15	magánszemélyek komm. adója	100,0	161 500
Mátraházán, Kékestetőn bérleménnyel rendelkező magánszemély	22	magánszemélyek komm. adója	100	208 000	22	magánszemélyek komm. adója	100	208 000	20	magánszemélyek komm. adója	100,0	192 000
A 70. életévét betöltő magánszemély lakástulajdona, lakásbérleménye utáni mentesség	3 900	magánszemélyek komm. adója	100	39 465 000	3 900	magánszemélyek komm. adója	100	39 465 000	3 575	magánszemélyek komm. adója	100,0	34 900 000
Szennyvízhálózatra való rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakás magánszemély tulajdonosa	64	magánszemélyek komm. adója	100	521 000	64	magánszemélyek komm. adója	100	521 000	62	magánszemélyek komm. adója	100,0	501 200
Lakáshoz jutók helyi támogatása (vissza nem térítendő rész).	14	helyi támogatás	100	4 200 000	14	helyi támogatás	100	4 200 000	15	helyi támogatás	100,0	4 500 000
ÖSSZESEN				51 238 000				51 238 000				43 474 700

12. melléklet²²

									adatok Ft-ban
Ssz.	Intézmény és feladat megnevezése	2022. évi EREDETI előirányzat				2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31
		Kiadások	Bevételek			Kiadások	Bevételek
		Kiadások	saját bev. és állami tám.	önkorm. tám.	összesen	Kiadások	saját bev. és állami tám.	önkorm. tám.	összesen
1	Tagsági díjak, könyvvizsgálat	4 098 075	0	4 098 075	4 098 075	4 098 075	0	4 098 075	4 098 075
2	Önkormányzati biztosítások	14 039 394	0	14 039 394	14 039 394	14 039 394	0	14 039 394	14 039 394
3	Külföldi kiküldetés, kiadványok és rendezvények	25 300 000	0	25 300 000	25 300 000	25 300 000	0	25 300 000	25 300 000
4	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	500 000	0	500 000	500 000	500 000	0	500 000	500 000
5	Bűnmegelőzési program	350 000	0	350 000	350 000	350 000	0	350 000	350 000
6	Drog Prevenciós Alap	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
7	Rotavírus elleni védőoltás	9 450 000	0	9 450 000	9 450 000	9 450 000	0	9 450 000	9 450 000
8	Helytörténeti vetélkedő	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000
9	Mátra Múzeum múzeumi órák megtartása	600 000	0	600 000	600 000	600 000	0	600 000	600 000
10	Arany János Tehetséggondozó Program	260 000	0	260 000	260 000	260 000	0	260 000	260 000
11	Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000
12	Szoc.ellátások méltányossági támogatás és kulturális keret	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000
13	Közszolgáltatási Csoport nem kötelező feladatai	18 388 055	0	18 388 055	0	18 388 055	0	18 388 055	18 388 055
14	Közművelődési, oktatási és kulturális feladatok (7.mell. 1.)	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	10 490 000	0	10 490 000	10 490 000
15	Sporttevékenység támogatása (7.mell. 2.)	93 999 000	0	93 999 000	93 999 000	99 949 000	0	99 949 000	99 949 000
16	Sportfólió Kft támogatása (7.mell. 3.)	154 832 700	0	154 832 700	154 832 700	156 536 448	0	156 536 448	156 536 448
17	Gyöngyösi Médiaközpont Kft támogatása (7.mell. 4.)	80 151 000	0	80 151 000	80 151 000	85 485 000	0	85 485 000	85 485 000
18	Kulturális Nonprofit Kft. (7 mell. 5.)	164 727 000	0	164 727 000	164 727 000	182 727 000	0	182 727 000	182 727 000
19	Várostérség Fejlesztő Kft. (7 mell. 6.)	58 064 000	0	58 064 000	58 064 000	58 064 000	0	58 064 000	58 064 000
20	Egyéb támogatások (7 mell. 7.)	95 400 000	0	95 400 000	95 400 000	121 683 880	0	121 683 880	121 383 880
21	Alapítványi támogatások (7.mell. 8.)	20 408 000	0	20 408 000	20 408 000	25 734 985	0	25 734 985	25 734 985
22	Cafetéria-rendszer jutt. (intézmények és Közszolg. Csop.)	29 421 875	0	29 421 875	29 421 875	29 421 875	0	29 421 875	29 421 875
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN		791 789 099	0	791 789 099	791 789 099	853 377 712	0	853 377 712	853 377 712

13. melléklet²³

																	adatok Ft-ban
Ssz.	PROJEKT megnevezése	2022. évi EREDETI előirányzat								2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31
		Bevételek							Kiadások	BEVÉTELEK							Kiadások
		Maradvány	Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés)	EU támogatás 2022	Belföldi támogatás	Önerő	Egyéb bevételek	Összesen	Kiadások	Maradvány	Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés)	EU támogatás 2022	Belföldi támogatás	Önerő	Egyéb bevételek	összesen	Kiadások
1.	TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön	110 203 179	0	100 000	83 902 733	10 431 363	0	204 637 275	204 637 275	76 414 324	0	100 000	83 902 733	10 431 363	0	170 848 420	170 848 420
2.	TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 A gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése	7 087 822	0	0	0	5 840 811	0	12 928 633	12 928 633	7 087 822	0	0	0	5 840 811	0	12 928 633	12 928 633
3.	TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása	279 379 045	68 194 903	0	57 914 588	32 798 724	83 316 060	521 603 320	521 603 320	272 173 065	68 194 903	0	57 914 588	32 798 724	83 316 060	514 397 340	514 397 340
4.	TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése	0	0	0	34 400 000	0	0	34 400 000	34 400 000	0	0	0	34 400 000	0	0	34 400 000	34 400 000
5.	TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja	267 112 746	69 058 277	0	0	1 475 841	0	337 646 864	337 646 864	267 112 746	69 058 277	0	0	114 592 312	0	450 763 335	450 763 335
6.	TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program	6 425 277	55 169	0	0	142 551	0	6 622 997	6 622 997	6 425 277	55 169	0	0	142 551	0	6 622 997	6 622 997
7.	TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	1 015 797	308 226	0	0	0	0	1 324 023	1 324 023	1 015 797	308 226	0	4 908 500	0	0	6 232 523	6 232 523
8.	TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése	120 467 444	5 501 737	0	0	2 349 128	0	128 318 309	128 318 309	120 467 444	5 501 737	0	0	6 740 299	0	132 709 480	132 709 480
9.	VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése	6 743 457	13 323 646	33 390 749	0	15 660 149	0	69 118 001	69 118 001	6 743 457	13 323 646	46 714 394	0	15 660 149	0	82 441 646	82 441 646
10.	EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében	339 970	0	0	0	0	0	339 970	339 970	339 970	0	0	0	0	0	339 970	339 970
11.	SKHU/1902 INTERREG (Nádor u. 10.) pályázat	0	0	0	0	6 088 500	0	6 088 500	6 088 500	0	0	0	0	6 088 500	0	6 088 500	6 088 500
12.	Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán	13 173 820	0	0	0	0	0	13 173 820	13 173 820	13 173 820	0	0	0	0	0	13 173 820	13 173 820
13.	TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	0	0	80 000 000	0	0	0	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0	0	0	80 000 000	80 000 000
14.	TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra	0	0	216 000 000	0	0	0	216 000 000	216 000 000	0	0	0	0	0	0	216 000 000	216 000 000
15.	WE4EU 2022 pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 886 960	0	0	0	41 886 960	41 886 960
Összesen		811 948 557	156 441 958	329 490 749	176 217 321	74 787 067	83 316 060	1 632 201 712	1 632 201 712	770 953 722	156 441 958	88 701 354	181 125 821	199 988 893	83 316 060	1 768 833 624	1 768 833 624

14. melléklet²⁴

													adatok Ft-ban
BEVÉTELEK	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31			KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31
BEVÉTELEK	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	KIADÁSOK	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Településrészt normatív módon megillető támogatás*	14 612 919	0	14 612 919	14 612 919	0	14 612 919	Részönkormányzat kiadásai	2 362 205	637 795	3 000 000	1 889 764	510 236	2 400 000
- hivatal működésére	8 372 565	0	8 372 565	8 372 565	0	8 372 565	Részönk. képviselők tiszteletdíja és járuléka	6 381 837	0	6 381 837	6 381 837	0	6 381 837
- zöldterület-gazdálkodásra	1 061 115	0	1 061 115	1 061 115	0	1 061 115	Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai	26 275 006	1 256 593	27 531 599	26 275 006	1 256 593	27 531 599
- közvilágítás üzemeltetésre	1 623 630	0	1 623 630	1 623 630	0	1 623 630	Igazgatási feladatok *	24 891 384	574 654	25 466 038	24 891 384	574 654	25 466 038
- temető üzemeltetésre	464 824	0	464 824	464 824	0	464 824	Központi Orvosi Ügyelet kiadásai*	920 643	0	920 643	920 643	0	920 643
- közutak üzemeltetésre	1 000 985	0	1 000 985	1 000 985	0	1 000 985	Bene Egylet támogatása	0	0	0	100 000	0	100 000
- egyéb önkormányzati feladatokra	2 089 800	0	2 089 800	2 089 800	0	2 089 800	Szociálpolitikai feladatok	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000
Helyi adók összesen	38 800 000	0	38 800 000	38 800 000	0	38 800 000	Kommunális kiadások	*34 262 585*	*8 670 679*	*42 933 264*	*35 594 376*	*9 030 262*	*44 624 638*
- építményadó	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	- Park fenntartás	8 882 331	2 398 229	11 280 560	10 367 115	2 799 121	13 166 236
- magánszem. kommunális adója	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	- Faültetés és pótlás	393 701	106 299	500 000	393 701	106 299	500 000
- helyi iparűzési adó	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	- Útkarbantartás	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 663 717	989 203	4 652 920
- idegenforgalmi adó	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	- Közvilágítás	2 047 244	552 756	2 600 000	2 167 542	585 236	2 752 778
Mátrafüredi Óvoda bevételei	0	0	0	0	0	0	- Temetőfenntartási feladatok*	855 704	231 040	1 086 744	855 704	231 040	1 086 744
Mátrafüredi Óvoda normatív támogatása	3 071 101	0	3 071 101	3 071 101	0	3 071 101	- Csapadékcsatorna elvezető rendszerek karbantartása	1 181 102	318 898	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000
Temetőfenntartással kapcsolatos bevételek *	459 315	124 015	583 330	459 315	124 015	583 330	- Közkifolyók vízdíja	196 850	53 150	250 000	196 850	53 150	250 000
Értékpapír, hozam és üzletrészértékesítés bevétele *	26 412 874	0	26 412 874	42 764 605	0	42 764 605	- Közterület takarítás, locsolás, síkosság-mentesítés	14 619 685	3 947 315	18 567 000	14 619 685	3 947 315	18 567 000
Közterület használati díj	250 000	53 150	303 150	368 000	53 150	421 150	- Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai	2 148 960	0	2 148 960	2 148 960	0	2 148 960
Hitelekből származó bevétel / kötelezettséggel nem terhelt maradvány *	7 594 019	0	7 594 019	7 594 019	0	7 594 019	Felhalmozási, felújítási kiadások	*15 251 061*	*4 117 786*	*19 368 847*	20 589 122	5 559 062	26 148 184
Ivóvíz- és szennyvízvagyon használati díja *	3 071 101	829 197	3 900 298	3 071 101	829 197	3 900 298	Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
							Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.)	1 471 533	397 314	1 868 847	1 471 533	397 314	1 868 847
							Fenyves utca felújítása	5 118 110	1 381 890	6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000
							Akadémia utca felújítása	0	0	0	273 291	73 789	347 080
							Járdafelújítási keret	787 402	212 598	1 000 000	5 458 471	1 473 786	6 932 257
							Adventi faházikó építése	0	0	0	393 701	106 299	500 000
							Adósságszolgálati kötelezettség *	2 228 330	0	2 228 330	2 228 330	0	2 228 330
							Általános tartalék *	9 683 463	0	9 683 463	9 683 463	0	9 683 463
							Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség *	11 410 937	0	11 410 937	11 410 937	0	11 410 937
Forráshiány	53 709 267	0	53 709 267	47 095 923	0	47 095 923	Forrás többlet	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	147 980 596	1 006 362	148 986 958	157 836 983	1 006 362	158 843 345	Kiadások mindösszesen	133 729 451	15 257 507	148 986 958	141 511 646	17 331 699	158 843 345
* Az adatok lakosságszámarányosan 774 fő állandó lakost figyelembe véve kerültek kiszámításra (Gyöngyös lakosságszáma 28.164 fő).

15. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI HITELFELVÉTELI LEHETŐSÉGE

		Adatok Ft-ban
SAJÁT BEVÉTELEK		Érték
1	Helyi adóbevétel	3 031 000 000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	11 700 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0
4	Vagyon hasznosításból származó bevétel	422 897 124
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése vagyoni értékű jog értékesítése	21 880 916
6	Részvények, részesedések értékesítése	0
7	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
Bevételek összesen		3 487 478 040


Hitelfelvételi lehetőség (saját bevételek 50%-a)		1 743 739 020

16. melléklet

													adatok EFt-ban
Megnevezés	2022. évi előirányzat felhasználása												Mindösszesen
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
Működési célú támogatások	293 846 309	214 402 030	216 185 396	248 673 730	213 155 539	264 985 586	230 407 914	213 155 539	213 155 539	223 583 038	213 155 539	213 155 538	2 757 861 697
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	69 626 618	69 626 618	69 626 618	69 626 618	69 626 618	69 626 618	69 626 618	69 626 615	557 012 941
Közhatalmi bevételek	16 975 000	10 975 000	886 975 000	263 225 000	109 225 000	219 975 000	41 975 000	42 975 000	1 197 975 000	46 475 000	33 975 000	171 975 000	3 042 700 000
- ebből: helyi adók	16 000 000	10 000 000	886 000 000	262 250 000	108 250 000	219 000 000	41 000 000	42 000 000	1 197 000 000	45 500 000	33 000 000	171 000 000	3 031 000 000
Működési bevételek	57 474 028	57 474 028	57 474 028	57 474 028	57 474 028	57 474 028	128 435 278	57 474 028	57 474 028	57 474 028	57 474 028	128 435 274	831 610 832
Felhalmozási bevételek	102 118	102 118	102 118	102 118	2 239 618	12 302 118	6 420 118	102 118	102 118	102 118	102 118	102 118	21 880 916
Működési célú átvett pénzeszköz	248 318	248 318	248 319	0	0	198 750	0	0	0	3 749 619	5 347 000	5 198 750	15 239 074
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	633 350	633 350	633 350	633 350	633 350	633 350	633 350	633 350	633 350	633 350	633 350	19 366 550	26 333 400
Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0		0		0		0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	200 000 000	0	200 000 000		200 000 000	0	361 101 000	0	0	0	0	961 101 000
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	209 886 049	80 305 811	0	0	196 595 930	316 595 930	390 595 930	593 595 930	0	0	91 575 582	0	1 879 151 162
Irányítószervi támogatás	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 424	2 400 125 055
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	779 175 593	764 151 076	1 361 628 632	970 118 647	848 960 504	1 341 801 801	1 068 104 629	1 538 674 004	1 738 977 074	601 654 192	671 899 656	807 870 269	12 493 016 077
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK
Személyi juttatások	179 893 094	179 893 094	179 893 094	179 893 094	179 893 094	179 893 094	179 893 094	179 893 094	179 893 094	179 893 094	179 893 094	179 893 090	2 158 717 124
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 653 076	23 653 076	23 653 076	23 653 076	23 653 076	23 653 076	23 653 076	23 653 076	23 653 076	23 653 076	23 653 076	23 653 074	283 836 910
Dologi kiadások	113 373 649	131 373 649	163 373 649	186 917 120	229 579 561	195 533 649	189 985 929	185 373 649	237 203 696	166 917 120	135 293 653	118 793 636	2 053 718 960
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 309 583	8 309 583	8 309 583	8 309 583	8 309 583	8 309 583	8 309 583	8 309 583	8 309 583	8 309 583	8 309 583	8 309 587	99 715 000
Egyéb működési célú kiadások	82 734 521	77 817 646	131 888 651	141 472 613	121 388 651	134 770 846	115 283 721	621 388 651	129 870 846	126 804 326	110 366 846	118 674 426	1 912 461 744
Beruházási kiadások	7 866 608	11 500 000	38 500 000	64 045 200	220 441 132	151 878 921	95 730 236	95 000 000	88 819 750	85 000 000	43 283 510	18 000 000	920 065 357
Felújítási kiadások	0	110 331 451	194 646 754	55 631 876	393 876 590	331 613 299	112 226 790	137 517 309	79 000 506	66 334 500	64 200 000	12 000 000	1 557 379 075
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	4 875 000	0	77 000 000	10 375 000	0	96 500 000	4 875 000	0	4 875 000	198 500 000
Tartalékok	74 320 398	0	0	0	0	0	64 375 349	71 226 344	71 226 344	172 864 784	152 864 784	131 864 785	738 742 788
Hitel, kölcsöntörlesztés		0	20 270 897	0	0	20 270 897	0	0	20 270 897	0	0	20 270 897	81 083 588
ÁHT-n beblüli megelőlegezés törlesztése	87 387 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 387 647
Gépjármű lízing	0	0	320 707	0	0	320 707	0	0	320 707	0	0	320 708	1 282 829
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 424	2 400 125 055
Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	777 548 997	742 888 920	960 866 832	864 807 983	1 377 152 108	1 323 254 493	999 843 199	1 522 372 127	1 135 078 920	1 034 661 904	917 874 967	836 665 627	12 493 016 077
Bevételek és kiadások havi különbözete	1 626 596	21 262 156	400 761 800	105 310 664	-528 191 604	18 547 308	68 261 430	16 301 877	603 898 154	-433 007 712	-245 975 311	-28 795 358
Forráshiány / bevételi többlet	1 626 596	22 888 752	423 650 552	528 961 216	769 612	19 316 920	87 578 350	103 880 227	707 778 381	274 770 669	28 795 358	0

17. melléklet

									Adatok Ft-ban
Sorsz.	Bevételek	2023. év	2024. év	2025. év	Sorsz.	Kiadások összesen	2023. év	2024. év	2025. év
1	Működési célú támogatások	2 500 000 000	2 600 000 000	2 700 000 000	1	Személyi juttatások	2 200 000 000	2 266 000 000	2 334 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások	100 000 000	100 000 000	100 000 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 000 000	323 000 000	365 000 000
3	Közhatalmi bevételek	3 050 000 000	3 100 000 000	3 150 000 000	3	Dologi kiadások	2 000 000 000	2 050 000 000	2 100 000 000
4	- ebből: helyi adók	3 040 000 000	3 090 000 000	3 140 000 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 000 000	78 000 000	80 000 000
5	Működési bevételek	700 000 000	700 000 000	700 000 000	5	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
6	Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	6	Beruházások	300 000 000	300 000 000	300 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszköz	50 000 000	50 000 000	50 000 000		- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7	Felújítások	170 000 000	150 000 000	150 000 000
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000 000	150 000 000	150 000 000
					10	Tartalékok	50 000 000	50 000 000	50 000 000
9	Költségvetési bevételek összesen (1+...+8)	6 458 000 000	6 608 000 000	6 758 000 000	11	Költségvetési kiadások összesen (1+...+10)	6 732 000 000	6 867 000 000	7 029 000 000
10	Költségvetési hiány	274 000 000	259 000 000	271 000 000	12	Költségvetési többlet	-	-	-
11	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	13	Hitel, kölcsöntörlesztés	106 326 000	101 702 000	96 955 000
12	Értékpapírok bevételei	0	0	0	14	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
13	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	15	ÁHT-n belüli megelőlegezés	90 000 000	90 000 000	90 000 000
14	Maradvány igénybevétele	471 626 000	452 002 000	459 255 000	16	Lízing szerződéssel összefüggő kiadások	1 300 000	1 300 000	1 300 000
15	Irányítószervi támogatás	2 400 000 000	2 470 000 000	2 550 000 000	17	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 400 000 000	2 470 000 000	2 550 000 000
16	Betétek megszüntetése	0	0	0	18	Betét elhelyezés	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (11+...+16)	2 871 626 000	2 922 002 000	3 009 255 000	19	Finanszírozási kiadások összesen (13+...+18)	2 597 626 000	2 663 002 000	2 738 255 000
18	Bevételek összesen (9+17)	9 329 626 000	9 530 002 000	9 767 255 000	20	Kiadások összesen (11+19)	9 329 626 000	9 530 002 000	9 767 255 000

18. melléklet

CÍMREND B E V É T E L E K
Fejezetek	I. Fejezet	II. Fejezet	III. Fejezet	IV. Fejezet
Fejezetek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Intézmények	Önkormányzati feladatok	Finanszírozási műveletek
Címek			1. Működési célú támogatások	1. Hitel, kölcsönfelvétel
			2. Felhalmozási célú támogatások	2. Értékpapírok bevételei
			3. Közhatalmi bevételek	3. Maradvány igénybevétele
			4. Működési bevételek	4. Irányítószervi támogatás
			5. Felhalmozási bevételek	5. Betétek megszüntetése
			6. Működési célú átvett pénzeszköz
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


Alcímek		1. Visonta úti Bölcsőde	Címenként változó !
		2. Dobó úti Bölcsöde
		3. Jeruzsálem úti Bölcsőde
		4. Gyöngyös Város Óvodái
		5. Vachott Sándor Városi Könyvtár
Jogcím	1. kötelező feladat
Jogcím	2. nem kötelező feladat
Előirányzat-csoport	1. Működési bevételek
Előirányzat-csoport	2. Beruházási, felújítási bevételek
Kiemelt előirányzat	1. Működési célú támogatások	1. Működési célú támogatások	Címenként változó !	Címenként változó !
	2. Felhalmozási célú támogatások	2. Felhalmozási célú támogatások
	3. Közhatalmi bevételek	4. Működési bevételek
	4. Működési bevételek	5. Felhalmozási bevételek
	5. Felhalmozási bevételek	6. Működési célú átvett pénzeszköz
	6. Működési célú átvett pénzeszköz	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8. Irányítószervi támogatás
	8. Irányítószervi támogatás

CÍMREND K I A D Á S O K
Fejezetek	I. Fejezet	II. Fejezet	III. Fejezet	IV. Fejezet
Fejezetek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Intézmények	Önkormányzati feladatok	Finanszírozási műveletek
Címek			1. Személyi juttatás	1. Hitel- és kölcsöntörlesztés
			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2. Értékpapírok kiadásai
			3. Dologi kiadások	4. Irányítószervi támogatás folyósítása
			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Betét elhelyezés
			5. Egyéb működési célú kiadások
			6. Beruházási kiadás
			7. Felújítási kiadás
			8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
			9. Tartalékok
Alcímek		1. Visonta úti Bölcsőde	Címenként változó !
		2. Dobó úti Bölcsöde
		3. Jeruzsálem úti Bölcsőde
		4. Gyöngyös Város Óvodái
		5. Vachott Sándor Városi Könyvtár
Jogcím	1. kötelező feladatok
Jogcím	2. nem kötelező feladatok
Előirányzat-csoport	1. Működési kiadások
Előirányzat-csoport	2. Beruházási, felújítási kiadások
Kiemelt előirányzat	1. Személyi juttatás			Címenként változó !
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	3. Dologi kiadások
	4. Élelmezési kiadások
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	6. Egyéb működési célú kiadások
	7. Beruházási kiadás
	8. Felújítási kiadás
	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások

19. melléklet²⁵

		adatok Ft-ban
SZENNYVÍZ TELEP BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31
Aknafedelek cseréje a szennyvíz hálózaton (2021)	5 168 900	5 727 700
Fedlapcserék útfelújítással érintett utcákban (keretösszeg)	10 000 000	10 812 433
Mátrafüred, Üdülősor utca 59/a számú ingatlannál 60 fm szennyvíz gerinc- és bekötővezeték rekonstrukció	5 410 200	5 410 200
Mátra, Tetvesréten 30 fm gerinccsatorna rekonstrukció	2 705 100	0
Dobó u. 6. szám előtt 50 fm gerinccsatorna rekonstrukció	4 508 500	4 508 500
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció	10 820 400	0
Aranysas utca 78. szám előtt 20 fm gerinccsatorna rekonstrukció	1 803 400	1 803 400
Ipari Park végátemelő leválasztása	34 264 600	34 264 600
Energiatakarékos fúvók beszerezése szennyvíztelepre	0	44 450 000
Fel nem osztott használati díj 2022.	19 845 367	0
Tervezett feladatok összesen	94 526 467	106 976 833

IVÓVÍZVAGYON BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31
Csalogány utcai ivóvíz gerincvezeték felújítás 300 m (2021)	19 050 000	19 050 000
Ivóvíz gerincvezeték felújítása Északi Külhatár, Petőfi utca (2021)	18 732 500	18 732 500
Víztárolók és zárkamrák építészeti felújítása (2020)	7 937 780	3 816 350
Vasút út ivóvízellátó rendszer rekonstrukció	15 049 500	15 049 500
Petőfi S.utca 1. szám és Víztorony közötti szakaszán 70 db bekötővezeték rekonstrukció	17 780 000	17 780 000
Zsellér köz 55., 57., 59. számú közben ivóvíz rekonstrukció	18 059 400	18 059 400
Fel nem osztott használati díj (ivóvíz)	863 600	0
Fel nem osztott használati díj 2021.	32 679 647	0
Damjanich-Deák F. utcai körforgalom ivóvízvezeték kiváltás	20 320 000	20 320 000
Vachott S. utca Deák F. és Szt. Bertalan utcák közötti szakaszán 315 fm ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukció	31 603 950	31 603 950
Petőfi S. utca K-i oldalán 260 fm töltöltővezeték rekonstrukció	26 085 800	26 085 800
Petőfi S. utca Ny-i oldlán 530 fm gerinccsatorna rekonstrukció	53 174 900	53 174 900
Kossuth L. utca D-i oldalán 510 fm ivóvíz gerinccsatorna rekontrukció	51 168 300	44 902 755
Kossuth L. utca É-i oldalán 537 fm ivóvíz gerinccsatorna rekontrukció	53 877 210	44 902 755
Kollektorvezeték rekonstrukció 3 helyen	0	15 240 000
Csalogány u. Cinke köz és Május 1. közötti szakaszán ivóvízrekonstr.	0	34 120 770
Zsellérköz Petőfi S. u. 41-43. és 45-47. alatti közökben ivóvíz hálózat rekonstrukció	0	14 130 974
Tervezett feladatok összesen	366 382 587	328 717 910
Tervezett kiadások mindösszesen	238 922 477	435 694 743

FORRÁSOK
2022. évi használati díj szennyvíz	90 170 000	90 170 000
2022. évi használati díj ivóvíz	51 752 500	51 752 500
2021. évi használati díj szennyvíz	5 168 900	5 168 900
2021. évi használati díj ivóvíz	37 782 500	37 782 500
2020. évi használati díj ivóvíz	7 937 780	7 937 780
Tervezett forrás mindösszesen	192 811 680	192 811 680

20. melléklet²⁶

Projekt kódja	Projekt megnevezése	2022. évi EREDETI előirányzat		2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31
		Bevételek	Kiadások	Bevételek							Kiadások
		Bevételek	Kiadások	Maradvány	Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés)	EU támogatás 2022	Belföldi támogatás	Önerő	Egyéb bevételek	összesen	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Beruházás	Felújítás	Tartalék / finanszírozásba bevont összeg	Kiadás összesen
TOP-1.1.1-16-HE1-2017	Új iparterület kialakítása	204 637 275	204 637 275	76 414 324	0	100 000	83 902 733	10 431 363	0	160 417 057	0	0	44 205 912	116 211 145	0	0	160 417 057
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021	Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése	12 928 633	12 928 633	7 087 822	0	0	0	5 840 811	0	12 928 633	0	0	0	0	12 928 633	0	12 928 633
TOP-2.1.1-15 -HE1-2016-00002	Aktív ház sport és szabadidőközpont kialakítása és a környező területek rehabilitációja	521 603 320	521 603 320	272 173 065	68 194 903	0	57 914 588	32 798 724	83 316 060	514 397 340	0	0	1 603 320	12 794 020	500 000 000	0	514 397 340
TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00005	MMK energetikai korszerűsítése	34 400 000	34 400 000	0	0	0	34 400 000	0	0	34 400 000	0	0	0	0	0	34 400 000	34 400 000
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001	Az északnyugati városrész rehabilitációja	337 646 864	337 646 864	267 112 746	69 058 277	0	0	4 778 854	0	340 949 877	0	0	7 646 864	33 161 981	300 141 032	0	340 949 877
TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00001	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Gyöngyösön	6 622 997	6 622 997	6 425 277	55 169	0	0	142 551	0	6 622 997	1 501 200	195 156	4 926 641	0	0	0	6 622 997
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva	1 324 023	1 324 023	1 015 797	308 226	0	0	0	0	1 324 023	1 171 702	152 321	0	0	0	0	1 324 023
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011	MMK kulturális fejlesztése	128 318 309	128 318 309	120 467 444	5 501 737	0	0	6 740 299	0	130 360 352	0	0	5 969 181	0	124 391 171	0	130 360 352
KEHOP-2.2.2-15-2016-00091	Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése	127 544 061	127 544 061	0	0	75714014	51830047	0	0	127 544 061	0	0	51830047	0	0	75714014	127 544 061
EFOP-1.8.7-16-2017-00011	Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében	339 970	339 970	339 970	0	0	0	0	0	339 970	0	0	339 970	0	0	0	339 970
EFOP-2.4.2-18-2018	Lakhatási körülmények javítása (Püspöki u. 23.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VP4-8.5.2-17	Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése	69 118 001	69 118 001	6 743 457	26 647 291	33 390 749	0	15 660 149	0	95 765 291	0	0	4 016 446	91 748 845	0	0	95 765 291
WIFI4EU	Nyilvános WIFI pontok kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKHU/1902 INTERREG V-A SLOVAKIA-HUNGARY COOPERATION PROGRAMME	Apponyi család eszmeiségének felélesztése a Szlovák-Magyar határvidéken (Nádor u. 10. felújítás)	6 088 500	6 088 500	0	0	0	0	6 088 500	0	6 088 500	0	0	0	0	6 088 500	0	6 088 500
	Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán	13 173 820	13 173 820	13 173 820	0	0	0	0	0	13 173 820	0	0	13 173 820	0	0	0	13 173 820
TOP Plusz 1.	Fenntartható városfejlesztés	80 000 000	80 000 000	0	0	80 000 000	0	0	0	80 000 000	0	0	10 985 500	0	0	69 014 500	80 000 000
TOP Plusz 3.	Fenntartható humán infrastruktúra	216 000 000	216 000 000	0	0	216 000 000	0	0	0	216 000 000	0	0	0	0	0	216 000 000	216 000 000
WE4EU 2022		0	0	0	0	41 886 960	0	0	0	41 886 960	0	0	41 886 960	0	0	0	41 886 960
Összesen		1 759 745 773	1 759 745 773	770 953 722	169 765 603	447 091 723	228 047 368	82 481 251	83 316 060	1 782 198 881	2 672 902	347 477	186 584 661	253 915 991	943 549 336	395 128 514	1 782 198 881

21. melléklet

					adatok Ft-ban
KIADÁSOK	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat
KIADÁSOK	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó

Személyi juttatás	7 806 000	7 806 000	8 094 600	0	8 094 600
Személyi juttatás járuléka	1 209 930	1 209 930	1 052 298	0	1 052 298
Dologi kiadás	1 064 139	1 064 139	714 136	0	714 136
Összesen	10 080 069	10 080 069	9 861 034	0	9 861 034

22. melléklet

Bevételek	2022. évi előirányzat	Hivatkozás
Lakbér bevételek	134 533 000	2. melléklet III. fejezet 4. cím 2. sor
Továbbszámlázott díjak megtérülése	33 701 000	2. melléklet III. fejezet 4. cím 3. sor
Összes bevétel	168 234 000	2. melléklet III. fejezet 4. cím 1. sor

Kiadások	2022. évi előirányzat	Hivatkozás
Üzemeltetési feladatok	61 300 000	3. melléklet III. fejezet 3. cím 42. sor
Továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások	33 701 000	3. melléklet III. fejezet 3. cím 42. sor
Önk.-ot terhelő felújítási alap	7 360 000	3. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor
Karbantartási feladatok	26 035 000	3. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor
Bérbeszámítás	2 500 000	3. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor
Lakáscélú dologi kiadások (bontás)	7 000 000	3. melléklet III. fejezet 3. cím 15. sor
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás)	15 000 000	3. melléklet III. fejezet 6. cím 16. sor
Lakáscélú felújítási kiadások	15 338 000	3. melléklet III. fejezet 7. cím 8. sor
Fel nem osztott bevételek	0	3. melléklet III. fejezet 9. cím 3. alcím 8. sor
Összes kiadás	168 234 000

Továbbiakban: Közös Hivatal

A 3. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 4. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 5. § a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A 7. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁷

A 13. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

⁸

A 14. § (3) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

⁹

A 15. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 15. § (6) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 24. § (4) bekezdését a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

¹²

Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 2. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 3. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 4. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

Az 5. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 6. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 7. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 8. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 9. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 10. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 12. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 13. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 14. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 19. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 20. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.