Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 24

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.02.24.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

1. a Képviselő-testületre és annak bizottságára,

2. a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalra,¹

3. az önkormányzati intézményre,

4. a Mátrafüredi Részönkormányzatra,

5. a Hatvani Tankerületi Központ, az Egri Tankerületi Központ és az Egri Szakképzési Centrum által működtetett, valamint az Egri Főegyházmegye és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére átadott intézmények által kezelt, illetve a társulási feladatellátás kapcsán az Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok felújítási előirányzat felhasználására,

6. a Városgondozási Zrt-re, a Gyöngyösi Médiaközpont Kft-re, a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Kft-re, a Gyöngyösi Sportfólió Kft-re, a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft-re, illetve a Heves Megyei Vízmű Zrt-re az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,

7. továbbá a Képviselő-testület, illetve a bizottság által megállapított támogatásra és kedvezményezettjére.

2. § A Képviselő-testület a címrendet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § alapján a 18. melléklet szerint állapítja meg.

II. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐBB GAZDASÁGI MUTATÓI

1. A költségvetési mérleg

3. § (1)² A Képviselő-testület a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét 1.9097.305.894 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 8.934.992.147 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 11.640.200.391 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2022. évi költségvetés hiánya 2.670.498.098 Ft, melyen kívül az Önkormányzatot a 2022. évi „0.” havi finanszírozás elszámolásával összefüggésben 87.387.647 Ft, a korábbi években felvett fejlesztési hitel 2022. évi tőketörlesztése kapcsán pedig 81.083.588 Ft finanszírozási kiadás terhel.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott hiányt 1.879.151.162 Ft maradvány igénybevételével, valamint 63.071.000 Ft névértékű Prémium Magyar Államkötvény, illetve 898.030.000 Ft névértékű Önkormányzati Magyar Államkötvény értékesítésével finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel (hitelfelvétel) kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán elszámolt működési jellegű többletbevételeit tartalékképzésre fordítja.

2. Költségvetési bevételek és kiadások

4. § (1)³ A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegen belül a bevételeket előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások 3.222.828.681 Ft

2. Felhalmozási célú támogatások 571.079.274 Ft

3. Közhatalmi bevételek 3.859.806.000 Ft

4. Működési bevételek 856.246.721 Ft

5. Felhalmozási bevételek 294.312.395 Ft

6. Működési célú átvett pénzeszköz 15.039.274 Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 115.480.002 Ft

8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft

9. Likvid (folyószámlahitel) igénybevétel 0 Ft

10. Értékpapírok bevételei 1.556.101.207 Ft

11. ÁHT-n belüli megelőlegezés 0 Ft

12. Maradvány igénybevétele 1.914.525.748 Ft

13. Központi, irányítószervi tám. folyósítása 2.441.686.792 Ft

14. Betétek megszüntetése 4.250.000.000 Ft

A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.

(2) ⁴ A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszegen belül a kiadásokat előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások 2.221.917.890 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok 297.666.507 Ft

3. Dologi kiadások 2.564.658.750 Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 97.597.000 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások 2.100.965.900 Ft

6. Beruházások 1.076.775.365 Ft

7. Felújítások 1.921.868.153 Ft

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 387.709.934 Ft

9. Tartalékok 971.040.892 Ft

10. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.588 Ft

11. Likvid (folyószámlahitel) igénybevétel 0 Ft

12. ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése 87.387.647 Ft

13. Értékpapírok kiadásai 595.000.207 Ft

14. Gépjármű lízing 1.947.269 Ft

15. Központi, irányítószervi tám. folyósítása 2.441.686.792 Ft

16. Betét elhelyezés 4.250.000.000 Ft

A kiadási főösszeg intézmények és feladatok szerinti részletezését az 1., 3., és az 5-8. mellékletek tartalmazzák

3. Költségvetési létszámkeret

5. §⁵ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzatát a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 24 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 3 fő

2. A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 135 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 15 fő

3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 249 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 10 fő

4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 9 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 0 fő.

4. Egyéb információk

6. § (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásait a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által vállalt nem kötelező, működési jellegű feladatokat a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét a 15. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 16. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist

1. 2023. évre 9.329.626.000 Ft

2. 2024. évre 9.530.002.000 Ft

3. 2025. évre 9.767.255.000 Ft

bevételi és kiadási fő összeggel a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat ivó- és szennyvízvagyonához kapcsolódó használati díjból származó bevételeket és azok felhasználását a 19. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat pályázatokból származó bevételeit és azok felhasználását a 20. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzatot a pálosvörösmarti feladatok ellátásával összefüggésben terhelő kiadásokat a 21. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások üzemeltetéséből származó bevételeket és azok felhasználását a 22. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

MÁTRAFÜREDI RÉSZÖNKORMÁNYZAT

7. § (1) Képviselő-testület a Mátrafüredi Részönkormányzat 2022. évi kiadásaihoz 3.000.000 Ft önkormányzati támogatást biztosít.

(2)⁶ Mátrafüred településrész 2022. évi költségvetését 158.843.345 Ft mérlegfőösszeggel, és ezen belül 47.095.923 Ft hiánnyal tartalmazza. A Mátrafüredi településrész bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

RÉSZLETES SZABÁLYOK

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) A Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság a Rendelet kihirdetését követő 10 napon belül az intézmény vezetőjével történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmény elemi költségvetését, és egy példány átadásával az intézményt kötelesek arról tájékoztatni.

(2) Az intézmény az éves költségvetését:

1. az Alapító Okiratban előírt, illetve engedélyezett, és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,

2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső kontrollrendszerek működtetésére vonatkozó előírások betartásával

köteles végrehajtani.

(3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát, a központi költségvetési támogatások felhasználását, a követelések és kötelezettségek nyilvántartását, továbbá a vagyon összetételében és a tevékenység eredményének bemutatását foglalja magában.

(4) Az intézmény, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően – amennyiben önerő rendelkezésre áll – köteles az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

(5) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.

(6) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a Rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.

(7) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot 10 napon túl meghaladja.

(8) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv a következő esetekben igényelhet készpénz felvételt, vagy történhet részükre kifizetés a Közös Hivatal házipénztárából:

1. bérjellegű kifizetések,

2. készpénzelőleg,

3. bel- és külföldi kiküldetésnél útiköltség, napidíj térítések, egyéb kiküldetési kiadások,

4. saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

5. üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,

6. helyi és helyközi utazási költségtérítés,

7. karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások,

8. készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

9. reprezentációs kiadások,

10. önkormányzati, intézményi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,

11. jogcímtől függetlenül kétszázezer forint összegig történő egyéb kifizetés,

(9) A házi pénztárból kifizetés kizárólag a költségvetési szerv vezetőjének írásbeli engedélye alapján teljesíthető.

6. Az intézmény gazdálkodása

9. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzat Képviselő-testület jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(3) Az intézmény a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az eszköz üzemeltetési önköltségének megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.

(4) A saját konyhával rendelkező intézmény jogosult az alkalmazottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatás árát úgy meghatározni, hogy az a nyersanyagköltséget és az ÁFA-t tartalmazza. Ez esetben az intézmény az alkalmazotti étkezés rezsi költsége után az egyes meghatározott juttatások munkáltatót terhelő járulékait köteles havonta bevallani és megfizetni a NAV részére.

(5) Az intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(6) Az intézmény köteles a nevére szóló számlát az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 3 munkanapon belül a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére megküldeni.

10. § (1) Az intézmény költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni. Az intézmény egy költségvetési számlával, munkabér, illetve pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló számlával rendelkezhet. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan a NEAK-tól kapott támogatást külön számlán kell nyilvántartani.

(2) Az intézmény a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithat.

(3) Az intézmény készpénzforgalmát a Közös Hivatal házipénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítja. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében történik.

(4) Az intézménynél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető 100.000 Ft-ot elérő kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amely kötelezettségvállalás dokumentumát köteles haladéktalanul a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságnak ellenjegyzés céljából megküldeni.

(5) Az intézmény a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.

11. § (1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmény a tényleges mutatók szerint köteles elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmény köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a költségvetési maradvány elszámolásakor pedig elvonásra kerül.

12. § Az intézményi költségvetési maradvány megállapítására az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 155. §-ban foglaltak az irányadók.

7. Személyi és egyéb juttatások

13. § (1)⁷ A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap 2022. évi összegét 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő részére az alábbi vezetői illetménypótlékokat állapítja meg:

1. igazgatói és kabinetvezetői beosztásban (főosztályvezető-helyettesi besorolás) 15%

2. igazgató-helyettesi, személyzeti vezetői és főépítészi beosztásban (osztályvezetői besorolás) 10%

(3) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján a Közös Hivatalban dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére adható illetménykiegészítés mértékét 30%-ban, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését pedig 20%-ban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő kivételével a közalkalmazott havi illetményét 2022. évben a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 7. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum összegével egyezően határozza meg.

(5) A köznevelési intézményben dolgozó óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő illetményének megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (20a) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(6) Az intézményvezető illetményét a Polgármester jogosult megállapítani.

(7) A nem közoktatási intézmény kötött felhasználású, kizárólag teljesítményösztönzési célú keret felhasználásáról az érintett intézmény vezetője jogosult döntést hozni, s arról a fenntartót legkésőbb 2022. október 31-ig köteles írásban tájékoztatni.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott juttatásra 2022-ben jogosult az óvodákban dolgozó, pedagógusnak nem minősülő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló is.

(9) A (7) bekezdésekben meghatározott juttatásokon belül az intézményvezető részére megállapított juttatásról a Polgármester 2022. október 15-ig jogosult dönteni.

(10) Az intézménynél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napjáig – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.

(11) A képviselő és a külső bizottsági tag tiszteletdíját – az érintett választásától függően – számlára vagy lakcímre történő utalással kell kifizetni. A tiszteletdíj utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön, vagy azt a lakcímén átvehesse.

14. § (1) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógus kivételével a közalkalmazottat megillető kötelező pótlékok mértékét a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 63. § (1) b) pontjában rögzített minimumban állapítja meg.

(2) Nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a Polgármester jogosult.

(3)⁸ A köznevelési intézményben dolgozó óvodapedagógus illetménypótléka, valamint a Mesevár Tagóvoda dolgozóinak a nehéz körülmények között végzett munkáért járó illetménypótléka megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. mellékletben meghatározott alsó határértékek az irányadók.

15. § (1)⁹ A Képviselő-testület a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő, ügykezelő és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló cafetéria juttatását, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott közalkalmazott és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló cafetéria juttatása 2022. évi mértékét 2022. január 1-től 2022. június 30-ig 125.000 Ft, 2022. július 1-től 2022. december 31-ig 150.000 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Gyöngyös Városi Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatott nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott intézményben foglalkoztatott közalkalmazott esetében a cafetéria juttatás 2022. évi mértékét bruttó 140.000 Ft összegben állapítja meg.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott keretösszeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterhet is.

(5) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik.

(6)¹⁰ Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az (1) bekezdésben meghatározott mértékig az (5) bekezdésben rögzített módon az alábbi juttatások közül választhat:

1. szálláshely alszámlára utalt 225.000 Ft támogatás,

2. vendéglátás alszámlára utalt 150.00 Ft támogatás

3. szabadidő alszámlára utalt 75.000 Ft támogatás

(7) A (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott a (3) bekezdésben meghatározott mértékig az (5) bekezdésben rögzített módon az alábbi juttatások közül választhat:

1. szálláshely alszámlára utalt 109.035 Ft támogatás,

2. vendéglátás alszámlára utalt 109.375 Ft támogatás

3. szabadidő alszámlára utalt 75.000 Ft támogatás

(8) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatottra vonatkozóan:

1. A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) és (3) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg.

2. Nem jogosult cafetéria juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amely után illetményre vagy távolléti díjra nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.

3. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a cafeteria juttatás időarányos része illeti meg.

(9) Az intézményi kollektív szerződés, illetve a Közszolgálati Szabályzat csak az (1)–(8) bekezdésben rögzített korlátozással köthető, illetve módosítható.

16. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő, az ügykezelő, és a közfoglalkoztatott kivételével a Munka Törvény-könyve alapján foglalkoztatott munkavállaló, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül, és az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazott, illetve a polgármester és alpolgármester tekintetében a fizetési számlához kapcsolódó egy foglalkoztatottra eső bankszámla-hozzájárulás havi mértékét 1.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított juttatás kifizetése a kedvezményezett bankszámlájára történő utalással történik oly módon, hogy a juttatást a kedvezményezettnek fél évente egy alkalommal, a féléves időtartamra vonatkozóan összevonva, tárgyfélév utolsó hónapjának 10. napjáig kell megkapni.

8. Céljelleggel adott és egyéb támogatások

17. § Az Önkormányzat költségvetéséből biztosított támogatások felosztására – a polgármesteri és alpolgármesteri keret, illetve a képviselői keret terhére nyújtott támogatások kivételével – az egyes önkormányzati támogatásokról szóló 15/2017. (III.31.) önkormányzati rendeleteben foglaltak az irányadók.

18. § (1) A polgármester és az alpolgármester a részére jóváhagyott keret terhére csak írásbeli kérelem alapján adhat támogatást.

(2) A támogatásban részesülővel az Önkormányzat a folyósítást megelőzően köteles szerződést kötni. A szerződést a Polgármesteri Kabinet köteles előkészíteni

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

1. a támogatott nevét, székhelyét és főbb azonosító adatait,

2. a támogatás célját és összegét,

3. a folyósítás ütemezését,

4. az elszámolási kötelezettség előírását, annak határidejét, módját,

5. az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket,

6. az elszámolási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit,

7. valamint arra történő utalást, hogy az Önkormányzat a kedvezőtlen gazdasági-pénzügyi folyamatok eredményeként bekövetkező likviditási nehézségek esetén jogosult a megítélt támogatást részben, vagy egészben visszatartani, vagy megvonni.

(4) A polgármester és az alpolgármester rendelkezésére álló keret terhére kötelezettséget vállalni 2022. november 30-ig lehet.

(5) A támogatásban részesülő a támogatásról legkésőbb 2023. január 31-ig köteles elszámolást benyújtani. Az elszámolást a Polgármesteri Kabinethez kell benyújtani. Amennyiben a támogatásban részesülő a támogatással határidőben nem számol el, részére újabb támogatás nem állapítható meg.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott elszámolási határidő kivételes esetben, írásbeli kérelem alapján, legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható meg. A kérelmet az eredeti határidő lejárta előtt kell benyújtani. A kérelem befogadásáról a polgármester dönt.

19. § (1) A Képviselő-testület által a nemzetiségi önkormányzat részére jóváhagyott általános támogatás havi bontásban, 12 egyenlő részben, a tárgyhó első és ötödik munkanapja között válik esedékessé. A célhoz kötött támogatás folyósítására csak a nemzetiségi önkormányzat erre irányuló döntése, és előzetes írásbeli kérelme alapján van lehetőség.

(2) Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján az Önkormányzat által átvállalt költségek ellentételezéséhez kapott támogatás kizárólag a megállapodásban rögzített célokra használható fel.

(3) A nemzetiségi önkormányzat az önkormányzati támogatással a tárgyévet követő év május 31-ig köteles elszámolást benyújtani a nemzetiségi önkormányzat szakmai és pénzügyi beszámolójának benyújtásával együtt.

9. Az államháztartáson kívülről érkező források átvétele

20. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről

1. 1.000.000 Ft-ig – az alapítványi forrás átvétele, és az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével – az Önkormányzat esetében a polgármester határozattal, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében hivatalos feljegyzés készítése mellett a költségvetési szerv vezetője dönt;

2. 1.000.000 Ft-ot meghaladó összeg – az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével –, valamint alapítványi forrás átvétele esetén a Képviselő-testület határozattal dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatnak, hivatalos feljegyzésnek, valamint a Képviselő-testületi határozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

1. természetes személy átadó esetén az átadó nevét és lakóhelyét; jogi személy átadó esetén az átadó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, törvényes képviselőjét;

2. az átvett forrás tárgyiasult formáját, mennyiségét, értékét;

3. az államháztartáson kívüli forrás átvételének célját;

4. az átvevő aláírását.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről való döntéshozatal során vizsgálni kell

1. az átadó által meghatározott cél Önkormányzat általi megvalósíthatóságát, a helyi közügyekkel való összhangját, a hosszú távú önkormányzati célkitűzéseket, valamint

2. az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, kötelezettségeket, ideértve a hosszú távú (éven túl jelentkező) kiadásokat és kötelezettségeket is.

(4) Amennyiben az átadó által meghatározott célt a Képviselő-testület nem szándékozik megvalósítani, a cél az Önkormányzat részéről a (3) bekezdés alapján nem megvalósítható, az átvételt el kell utasítani. Amennyiben az átadó által meghatározott cél megvalósítása az Önkormányzat részéről többletforrást igényel, kizárólag a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása, az átvétellel egyidejű biztosítása esetén vehető át a forrás.

(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről az átadóval megállapodást kell kötni, amelyben a (2) bekezdés a) – c) pontjairól is rendelkezni kell. A megállapodást az (1) bekezdés a) pontja Önkormányzatra vonatkozó esetében a polgármester, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője, az (1) bekezdés b) pontja esetében a polgármester köti meg.

10. Előirányzat felhasználás és módosítás

21. § A Rendeletet évente három alkalommal, legkésőbb 2022. június 30., 2022. október 31., illetve 2023. február 28-ig kell módosítani.

22. § (1) Az intézmény előirányzat feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzaton belüli előirányzat-módosításra terjed ki.

(2) Az élelmezési feladattal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatot kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(3) Az intézmény személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többlet-feladat esetén lehet növelni.

(4) Az intézmény a személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a költségvetési maradvány jóváhagyása után jogosult.

11. Nevesített hatáskörök

23. § (1) Az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztost kell kirendelni, amennyiben az intézmény 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az intézmény éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy ÁFA-val növelt értéke a 30.000.000 Ft-ot.

(2) Az Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság kezdeményezi.

24. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékon belül a pályázati tartalékhoz, valamint az európai uniós támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört pályázatonként, illetve projektenként

- bruttó 10.000.000 Ft-ig a Polgármesterre,

- bruttó 10.000.000 Ft felett 20.000.000 Ft-ig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra

ruházza át.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalék működési célú felhasználása, az intézmény-felújítási előirányzat, valamint az (1) bekezdésben foglaltak kivételével a céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként bruttó 1.000.000 Ft keretösszegig a Polgármesterre, bruttó 1.000.000 Ft felett 2.000.000 Ft összeghatárig pedig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át.

(3) A Képviselő-testület az általános tartalék felhalmozási célú felhasználásának jogkörét esetenként bruttó 20.000.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.

(4)¹¹ A Képviselő-testület az energetikai intézkedések megvalósításához kapcsolódó céltartalék felhasználási jogkörét értékhatárra tekintet nélkül a polgármesterre ruházza át.

25. § (1) A Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottságra ruházza át a

1. a Kulturális Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 12. sorszám)

2. az önkormányzat egyéb dologi előirányzaton belül a pedagógiai szakmai szolgáltatásra biztosított keret (3. melléklet III. fejezet 3 cím 22. sorszám)

3. az oktatási és nevelési célú támogatások (7. melléklet)

4. a kulturális célú támogatások (7. melléklet)

felhasználási jogkörét.

(2) A Képviselő-testület a Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottságra ruházza át

1. a Sportfejlesztési Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 11. sorszám)

2. az Ifjúsági Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 13. sorszám)

3. sport célú támogatások (7. melléklet)

feletti rendelkezési jogkört.

(3) A Képviselő-testület az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra ruházza át

1. lakáshoz jutók helyi támogatási keretének (3. melléklet III. fejezet 8. cím 4. sorszám)

2. lakáscélú bérlemények felújítása (3. melléklet III. fejezet 7. cím 8. sorszám)

3. az egészségügyi tevékenység támogatása (7. melléklet)

4. a szociális tevékenység támogatása (7. melléklet)

felhasználási jogkörét.

(4) A Képviselő-testület az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra, az Oktatási és Kulturális Bizottságra, és a Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottságra ruházza át

1. a Drogstratégia megvalósítása (3. melléklet III. fejezet 5. cím 15. sorszám)

2. az önkormányzati egyéb dologi előirányzaton belül a Bűnmegelőzési programra biztosított keret (3. melléklet III. fejezet 3. cím 22. sorszám)

felhasználási jogkörét.

(5) A Képviselő-testület a Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottságra ruházza át a helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzatfelújítási alap és a műemléki védettségű ingatlanok támogatási keretének (7. melléklet) felhasználási jogkörét.

(6) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságra ruházza át

1. a Környezetvédelmi Alap (8. melléklet)

2. az állatvédelmi feladatok (5. melléklet)

felhasználási jogkörét.

(7) A Képviselő-testület a Jogi és Ügyrendi Bizottságra ruházza át az önkormányzati ösztöndíj részelőirányzat felhasználási jogkörét. (3. melléklet, III. fejezet, 4. cím 3. sorszám)

26. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy

1. az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeiből Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároljon, illetve likviditási nehézségek esetén az értékpapír értékesítéséről döntsön,

2. átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett engedélyezze az elkülönített számlán kezelt forrásból a szabad pénzeszköz felhasználását.

27. § (1) A Rendelet 3. melléklet, III. fejezet, 3. cím 9. sorszáma alatt meghatározott 7.000.000 Ft összegű képviselői keret felhasználására a (2) – (10) bekezdésben foglaltak az irányadók.

(2) A keret felhasználására valamennyi képviselő éves szinten legfeljebb bruttó 500.000 Ft összeghatárig jogosult javaslatot tenni. Felhasználásra kizárólag előzetesen benyújtott kérelem alapján van lehetőség, már megvalósult feladatokkal kapcsolatos kiadások utólagos elismerésére javaslat nem tehető.

(3) A kérelmet írásban, a felhasználás célját, és a célhoz felhasználni kívánt keretösszeget is bemutatva kell a polgármesterhez benyújtani.

(4) A keret nem használható fel képviselői feladatok ellátásához kapcsolódó személyes igények megvalósítására, valamint – az (5) bekezdésben hivatkozott intézmények által szervezett rendezvények támogatásán kívül – rendezvények támogatására.

(5) A képviselő – amennyiben a keretet, vagy annak egy részét rendezvények, vagy programok támogatására, eszközvásárlásra, illetve pályázati önerőhöz kapcsolódó támogatásra kívánja felhasználni – csak olyan az Önkormányzat közigazgatási területén működő intézményt és – az alapítvány kivételével – olyan civil szervezetet támogathat, amelynek létesítő okirata tartalmazza, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakon túl a képviselői keret az Önkormányzat kötelező, vagy önként vállalt feladataihoz kapcsolódó karbantartási, felújítási vagy felhalmozási célra használható fel. Amennyiben a képviselő által kezdeményezett feladat megvalósításához tervezési, illetve műszaki ellenőri feladatok is kapcsolódnak, úgy azok kiadásait is figyelembe kell venni a keret felhasználása során.

(7) A javaslatról a polgármester a (6) bekezdés szerinti felhasználás esetén a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság véleményének ismeretében dönt a kérelem benyújtásától számított 15 naptári napon belül.

(8) A támogatási szerződés megkötésére és tartalmára a 18. §-ban foglaltak az irányadók.

(9) Amennyiben a képviselő nem ért egyet a döntéssel, úgy a döntés közlésétől számított 5 munkanapon belül kezdeményezheti a Képviselő-testület előtt a döntés felülvizsgálatát. A keret felhasználása tekintetében a Képviselő-testület döntése az irányadó.

(10) A képviselői keret terhére kötelezettséget vállalni 2022. november 30-ig lehet.

28. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a körzeti fejlesztési keretek közötti átcsoportosítást engedélyezzék.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet írásban kell a polgármesternek benyújtani, meghatározva benne az átcsoportosítani kívánt feladatot és kiadást.

(3) Az engedély csak akkor adható meg, ha az átcsoportosításra irányuló kérelem az adott képviselőcsoport, vagy képviselő rendelkezésére bocsátott felhasználható kereten belüli átcsoportosításra irányul, és nem igényel többletforrást és ahhoz a frakcióvezető is hozzájárul.

29. § (1) Az üzemeltetésre átadott vagyontárgyakhoz kapcsolódó felújítási, felhalmozási előirányzat felhasználására csak a Polgármester erre vonatkozó, előzetes egyetértő írásbeli nyilatkozata alapján van lehetőség. A felhasználásra irányuló javaslatot a szakmai indoklással és a felmerülő kiadásokkal együtt az üzemeltető – a rendkívüli esetek kivételével – köteles legkésőbb 2022. október 31-ig a Polgármesterhez eljuttatni.

(2) Az (1) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely a tevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. § A helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 14. § (2) a.) pontjában meghatározott városfejlesztési célnak minősül 2022-ben:

- az Ipari Parkba vezető kerékpárút és járda megépítése.

31. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

32. § A 2022. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

1. melléklet¹²

															adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételek	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31			Ssz.	Kiadások összesen	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31
Ssz.	Bevételek	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Ssz.	Kiadások összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
1	Működési célú támogatások	2 757 861 697	0	2 757 861 697	3 222 828 681	0	3 222 828 681	1	Személyi juttatások	2 158 717 124	0	2 158 717 124	2 221 917 890	0	2 221 917 890
2	Felhalmozási célú támogatások	0	557 012 941	557 012 941	0	571 079 274	571 079 274	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 836 910	0	283 836 910	297 666 507	0	297 666 507
3	Közhatalmi bevételek	3 042 700 000	0	3 042 700 000	3 859 806 000	0	3 859 806 000	3	Dologi kiadások	2 053 718 960	0	2 053 718 960	2 564 658 750	0	2 564 658 750
	- ebből: helyi adók	3 031 000 000	0	3 031 000 000	3 833 384 000	0	3 833 384 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 715 000	0	99 715 000	97 597 000	0	97 597 000
4	Működési bevételek	831 610 832	0	831 610 832	856 246 721	0	856 246 721	5	Egyéb működési célú kiadások	1 912 461 744	0	1 912 461 744	2 100 965 900	0	2 100 965 900
5	Felhalmozási bevételek	0	21 880 916	21 880 916	0	294 312 395	294 312 395	6	Beruházások	0	920 065 357	920 065 357	0	1 076 775 365	1 076 775 365
6	Működési célú átvett pénzeszköz	15 239 074	0	15 239 074	15 239 074	0	15 239 074		- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	26 333 400	26 333 400	0	115 480 002	115 480 002	7	Felújítások	0	1 557 379 075	1 557 379 075	0	1 921 868 153	1 921 868 153
								8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	198 500 000	198 500 000	0	387 709 934	387 709 934
								10	Tartalékok	358 258 840	380 483 948	738 742 788	594 837 435	376 203 457	971 040 892
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	6 647 411 603	605 227 257	7 252 638 860	7 954 120 476	980 871 671	8 934 992 147	11	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	6 866 708 578	3 056 428 380	9 923 136 958	7 877 643 482	3 762 556 909	11 640 200 391
9	Költségvetési hiány	219 296 975	2 451 201 123	2 670 498 098	-	2 781 685 238	2 705 208 244	12	Költségvetési többlet	-	-	-	76 476 994	-	-
10	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	13	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	81 083 588	81 083 588	0	81 083 588	81 083 588
11	Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	0	0	0	0	0	14	Likvid (folyószámla hitel) törlesztés	0	0	0	0	0	0
12	Értékpapírok bevételei	961 101 000	0	961 101 000	1 556 101 207	0	1 556 101 207	15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	595 000 207	0	595 000 207
13	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	16	ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése	87 387 647	0	87 387 647	87 387 647	0	87 387 647
14	Maradvány igénybevétele	222 921 151	1 656 230 011	1 879 151 162	257 815 451	1 656 710 297	1 914 525 748	17	Lízing szerződéssel összefüggő kiadások	1 282 829	0	1 282 829	1 947 269	0	1 947 269
15	Irányítószervi támogatás	2 328 755 849	71 369 206	2 400 125 055	2 369 847 885	71 838 907	2 441 686 792	18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 328 755 849	71 369 206	2 400 125 055	2 369 847 885	71 838 907	2 441 686 792
16	Betétek megszüntetése	0	0	0	4 250 000 000	0	4 250 000 000	19	Betét elhelyezés	0	0	0	4 250 000 000	0	4 250 000 000
17	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16)	3 512 778 000	1 727 599 217	5 240 377 217	8 433 764 543	1 728 549 204	10 162 313 747	20	Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15)	2 417 426 325	152 452 794	2 569 879 119	7 304 183 008	152 922 495	7 457 105 503
18	Bevételek összesen (8+17)	10 160 189 603	2 332 826 474	12 493 016 077	16 387 885 019	2 709 420 875	19 097 305 894	21	Kiadások összesen (10+16)	9 284 134 903	3 208 881 174	12 493 016 077	15 181 826 490	3 915 479 404	19 097 305 894

2. melléklet¹³

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31
Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
szám						név
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal
	2						Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			929 872 107	652 050	930 524 157	1 021 107 175	2 248 000	1 023 355 175
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	45 505 474	0	45 505 474
				3	2				Közhatalmi bevételek	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
				4	3				Működési bevételek	5 570 000	652 050	6 222 050	9 436 000	2 248 000	11 684 000
				5	4				Felhalmozási bevételek	0	0	0	360 000	0	360 000
				8	5				Irányítószervi támogatás működési	843 494 108	0	843 494 108	880 034 142	0	880 034 142
				8	6				Irányítószervi támogatás felhalmozási	57 835 206	0	57 835 206	59 602 341	0	59 602 341
				11	7				Maradvány működési	22 972 793	0	22 972 793	24 169 218	0	24 169 218
				12	8				Maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0
I. FEJEZET összesen										929 872 107	652 050	930 524 157	1 021 107 175	2 248 000	1 023 355 175
II. FEJEZET Intézmények
	1						Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi			160 641 000	3 132 957	163 773 957	157 033 333	2 905 689	159 939 022
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	193 333	0	193 333
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	11 603 543	3 132 957	14 736 500	12 930 811	2 905 689	15 836 500
									- ebből: élelmezési bevétel	1 596 583	319 317	1 915 900	1 596 583	319 317	1 915 900
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	146 419 415	0	146 419 415	141 243 562	0	141 243 562
									- ebből: költségvetési támogatás	73 263 179	0	73 263 179	73 263 179	0	73 263 179
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 574 000	0	2 574 000	2 574 000	0	2 574 000
				11	6				Maradvány működési	44 042	0	44 042	91 627	0	91 627
	2						Dobó Úti Bölcsőde			235 646 557	3 676 274	239 322 831	226 865 412	3 376 377	230 241 789
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	213 333	0	213 333
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	17 640 826	3 676 274	21 317 100	15 940 723	3 376 377	19 317 100
									- ebből: élelmezési bevétel	1 863 543	503 157	2 366 700	1 863 543	503 157	2 366 700
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	214 003 390	0	214 003 390	208 291 755	0	208 291 755
									- ebből: költségvetési támogatás	122 067 009	0	122 067 009	122 067 009	0	122 067 009
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	4 000 000	0	4 000 000	1 500 000	0	1 500 000
				11	6				Maradvány működési	2 341	0	2 341	919 601	0	919 601
	3						Jeruzsálem Úti Bölcsőde			88 672 310	2 754 042	91 426 352	93 414 970	1 707 382	95 122 352
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	183 333	0	183 333
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	11 177 658	2 754 042	13 931 700	7 424 318	1 707 382	9 131 700
									- ebből: élelmezési bevétel	443 701	119 799	563 500	443 701	119 799	563 500
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	75 044 652	0	75 044 652	85 357 319	0	85 357 319
									- ebből: költségvetési támogatás	43 916 764	0	43 916 764	43 916 764	0	43 916 764
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 450 000	0	2 450 000	450 000	0	450 000
				11	6				Maradvány működési	0	0	0	0	0	0
	4						Gyöngyös Város Óvodái			998 713 603	5 884 067	1 004 597 670	1 014 490 216	7 458 507	1 021 948 723
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	3 476 110	0	3 476 110
				4	2				Működési bevételek	29 420 333	5 884 067	35 304 400	35 251 593	7 458 507	42 710 100
									- ebből: élelmezési bevétel	10 864 882	2 933 518	13 798 400	10 864 882	2 933 518	13 798 400
				8	3				Irányítószervi támogatás működési	967 168 181	0	967 168 181	970 949 834	0	970 949 834
									- ebből: költségvetési támogatás	852 769 577	0	852 769 577	852 769 577	0	852 769 577
				8	4				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 000 000	0	2 000 000	4 282 606	0	4 282 606
				11	5				Maradvány működési	125 089	0	125 089	530 073	0	530 073
	5						Vachott Sándor Városi Könyvtár			99 100 231	193 049	99 293 280	112 448 640	247 542	112 696 182
				1	1				Működési célú támogatások	10 700 196	0	10 700 196	20 235 196	0	20 235 196
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	742 688	0	742 688
				4	3				Működési bevételek	714 997	193 049	908 046	1 210 504	247 542	1 458 046
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	82 626 103	0	82 626 103	83 415 273	0	83 415 273
									- ebből: költségvetési támogatás	31 163 466	0	31 163 466	31 163 466	0	31 163 466
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 510 000	0	2 510 000	3 985 960	0	3 985 960
				11	6				Maradvány működési	2 318 935	0	2 318 935	2 629 019	0	2 629 019
				12	7				Maradvány felhalmozási	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
II. fejezet összesen										1 582 773 701	15 640 389	1 598 414 090	1 604 252 571	15 695 497	1 619 948 068
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1				1		Működési célú támogatások				2 695 331 454	51 830 047	2 747 161 501	3 095 494 584	57 527 318	3 153 021 902
	1						Állami támogatások			2 448 457 728	0	2 448 457 728	2 800 915 285	0	2 800 915 285
					1				Normatív állami támogatások Önk.feladatok	1 818 071 076	0	1 818 071 076	1 824 578 706	0	1 824 578 706
					2				Normatív állami támogatások társulási feladatok	627 622 152	0	627 622 152	626 040 752	0	626 040 752
					3				Normatíva többlet 2020. évi elszámolás szerint	2 764 500	0	2 764 500	2 764 500	0	2 764 500
					4				Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0	137 708 839	0	137 708 839
					5				Egészségügyi pótlék	0	0	0	1 406 394	0	1 406 394
					6				2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	0	0	0	208 416 094	0	208 416 094
	2						Egyéb működési célú támogatások			246 873 726	51 830 047	298 703 773	294 579 299	57 527 318	352 106 617
					1				NEAK-támogatás	157 264 000	0	157 264 000	157 264 000	0	157 264 000
					2				Közfoglalkoztatás támogatása	6 711 750	0	6 711 750	17 469 399	0	17 469 399
					3				Mezőőri szolgálat működés támogatása	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
					4				Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	11 329 500	0	11 329 500	12 915 000	0	12 915 000
					5				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás)	7 063 560	0	7 063 560	7 063 560	0	7 063 560
					6				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulás)	989 708	0	989 708	989 708	0	989 708
					7				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás)	267 980	0	267 980	267 980	0	267 980
					8				Szociális ágazati összevont pótlék	13 433 036	0	13 433 036	0	0	0
					9				Utcai szociális munka támogatása	8 338 000	0	8 338 000	8 338 000	0	8 338 000
					11				Kistérség / 2021. évi normatíva elszámolás	25 090 692	0	25 090 692	25 090 692	0	25 090 692
					12				Nyári diákmunka támogatása	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
									Projektek működési célú támogatása	10 985 500	51 830 047	62 815 547	57 780 960	57 527 318	115 308 278
					13				TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	10 985 500	0	10 985 500	10 985 500	0	10 985 500
					14				KEHOP-2.2.2-15 Szennyvízelvezetés fejlesztése projektből lehívható ÁFA támogatás	0	51 830 047	51 830 047	0	57 527 318	57 527 318
					15				TOP-7.1.1-16-2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	4 908 500	0	4 908 500
					16				WE4EU 2022 pályázat	0	0	0	41 886 960	0	41 886 960
2				2		Felhalmozási célú támogatások				557 012 941	0	557 012 941	570 336 586	0	570 336 586
									Projektek felhalmozási célú támogatása	557 012 941	0	557 012 941	570 336 586	0	570 336 586
					1				KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése	75 714 014	0	75 714 014	75 714 014	0	75 714 014
					2				TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön	83 902 735	0	83 902 735	83 902 735	0	83 902 735
					3				TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása	57 914 588	0	57 914 588	57 914 588	0	57 914 588
					4				TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése	34 400 000	0	34 400 000	34 400 000	0	34 400 000
					5				VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése	20 067 104	0	20 067 104	33 390 749	0	33 390 749
					6				TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	69 014 500	0	69 014 500	69 014 500	0	69 014 500
					7				TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra	216 000 000	0	216 000 000	216 000 000	0	216 000 000
3				3		Közhatalmi bevételek				3 042 700 000	0	3 042 700 000	3 857 806 000	0	3 857 806 000
	1						Helyi adók			3 031 000 000	0	3 031 000 000	3 833 384 000	0	3 833 384 000
					1				Építményadó	516 000 000	0	516 000 000	504 814 000	0	504 814 000
					2				Helyi iparűzési adó	2 330 000 000	0	2 330 000 000	3 069 385 000	0	3 069 385 000
					3				Idegenforgalmi adó	72 000 000	0	72 000 000	137 898 000	0	137 898 000
					4				Magánszemélyek kommunális adója	113 000 000	0	113 000 000	121 287 000	0	121 287 000
	2						Gépjármű adó			0	0	0	0	0	0
	3						Egyéb közhatalmi bevételek			11 700 000	0	11 700 000	24 422 000	0	24 422 000
					1				Talajterhelési díj	1 500 000	0	1 500 000	5 394 000	0	5 394 000
					2				Adópótlék, adóbírság	5 000 000	0	5 000 000	13 828 000	0	13 828 000
					3				Közösségellenes bírság	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
					4				Közterület használat	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
4				4		Működési bevételek				553 282 650	185 908 386	739 191 036	570 200 889	185 908 386	756 109 275
					1				Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)	168 234 000	0	168 234 000	168 234 000	0	168 234 000
					2				- ebből: lakbér bevétel	134 533 000	0	134 533 000	134 533 000	0	134 533 000
					3				- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése	33 701 000	0	33 701 000	33 701 000	0	33 701 000
					4				Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.)	11 703 937	3 160 063	14 864 000	11 703 937	3 160 063	14 864 000
					5				Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)	37 380 000	10 818 225	48 198 225	37 380 000	10 818 225	48 198 225
					6				Temetőfenntartás	16 713 386	4 512 614	21 226 000	16 713 386	4 512 614	21 226 000
					7				Parkolók üzemeltetése	73 162 992	19 754 008	92 917 000	73 162 992	19 754 008	92 917 000
					8				Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése	236 220	63 780	300 000	236 220	63 780	300 000
									Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen	307 430 535	38 308 690	345 739 225	307 430 535	38 308 690	345 739 225
					9				Szennyvízvagyon hasznosítása	71 000 000	19 170 000	90 170 000	71 000 000	19 170 000	90 170 000
					10				Ivóvízvagyon hasznosítása	40 750 000	11 002 500	51 752 500	40 750 000	11 002 500	51 752 500
					11				Köznevelési intézmények élelmezési bev.	90 447 313	24 420 775	114 868 088	90 447 313	24 420 775	114 868 088
					12				TOP-2.1.1-15 Aktív ház projekt bevételéből megtérülő ÁFA	0	83 316 060	83 316 060	0	83 316 060	83 316 060
					13				Osztalékból származó bevétel (Terra-Vita)	0	0	0	0	0	0
					14				Egyéb önkormányzati működési bevételek	43 654 802	9 690 361	53 345 163	60 573 041	9 690 361	70 263 402
									- ebből tulajdonosi bevételek	3 716 589	1 003 479	4 720 068	3 716 589	1 003 479	4 720 068
									- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele	2 960 000	341 000	3 301 000	2 960 000	341 000	3 301 000
5				5		Felhalmozási bevételek				21 880 916	0	21 880 916	240 021 156	53 931 239	293 952 395
					1				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 655 500	0	20 655 500	176 272 098	37 049 856	213 321 954
					2				Lakások értékesítése (törlesztés)	1 225 416	0	1 225 416	1 225 416	0	1 225 416
					3				Déli Iparterületen gázelosztó vezeték kiváltása	0	0	0	45 023 642	12 156 383	57 180 025
					4				Energiatakarékos fúvók beszerezése szvíztelepre	0	0	0	17 500 000	4 725 000	22 225 000
6				6		Működési célú átvett pénzeszközök				15 239 074	0	15 239 074	15 239 074	0	15 239 074
					1				Tagi kölcsön megtérülése	5 347 000	0	5 347 000	5 347 000	0	5 347 000
					2				Új Nap Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése	744 955	0	744 955	744 955	0	744 955
					3				Gyöngyösi Úszó Alapítvány átmeneti finanszírozás visszafizetése	3 749 619	0	3 749 619	3 749 619	0	3 749 619
					4				Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz	397 500	0	397 500	397 500	0	397 500
					5				Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
7				7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				26 333 400	0	26 333 400	115 480 002	0	115 480 002
					1				Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000
					2				Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
					3				Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése	11 920 000	0	11 920 000	11 920 000	0	11 920 000
					4				Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
					5				TDM átmeneti finanszírozás visszafizetése	3 813 400	0	3 813 400	3 813 400	0	3 813 400
					6				Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
					7				Központi Orvosi Ügyelet főbejárata nyílászárójának csere megelőlegezés törl.	0	0	0	871 500	0	871 500
					8				Csatornatársulat pénzmaradvány	0	0	0	3 340 546	0	3 340 546
					9				Helyi támogatás visszafizetése	0	0	0	500 000	0	500 000
					10				Serro Cad átmeneti finanszírozás visszafizetése	0	0	0	80 000 000	0	80 000 000
					11				Fundamenta Lakáskassza kiutalás	0	0	0	4 434 556	0	4 434 556
III. fejezet összesen										6 911 780 435	237 738 433	7 149 518 868	8 464 578 291	297 366 943	8 761 945 234
IV. Finanszírozási bevételek
					1				Hitel- és kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0
					2				Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	0	0	0	0	0
					3				Értékpapírok bevételei	961 101 000	0	961 101 000	1 556 101 207	0	1 556 101 207
					4				ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0
					5				Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele	1 855 430 762	0	1 855 430 762	1 890 545 661	0	1 890 545 661
				11				1	Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt	98 097 829	0	98 097 829	93 406 270	0	93 406 270
				11				2	Működési maradvány igénybevétele - szabad	101 332 922	0	101 332 922	138 042 443	0	138 042 443
				12				3	Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt	1 481 004 844	0	1 481 004 844	1 484 101 781	0	1 484 101 781
				12				4	Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad	174 995 167	0	174 995 167	174 995 167	0	174 995 167
				12	6				Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel)	-1 972 800	0	-1 972 800	-4 589 451	0	-4 589 451
					7				Betétek megszüntetése	0	0	0	4 250 000 000	0	4 250 000 000
IV. fejezet összesen										2 814 558 962	0	2 814 558 962	7 696 646 868	0	5 192 057 417

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										12 238 985 205	254 030 872	12 493 016 077	18 781 995 454	315 310 440	19 097 305 894

3. melléklet¹⁴

Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31
Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
szám						név
I. FEJEZET
	2	1					Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			908 750 121	21 774 036	930 524 157	1 000 555 718	22 799 457	1 023 355 175
		1	1	1	1				Személyi juttatás	711 680 456	0	711 680 456	782 836 107	0	782 836 107
		1	1	2	2				Személyi juttatás járuléka	90 014 156	0	90 014 156	98 965 701	0	98 965 701
		1	1	3	3				Dologi kiadás	61 515 976	9 478 363	70 994 339	71 822 932	10 128 094	81 951 026
		1	2	7	4				Beruházási kiadások (3/B. melléklet)	45 539 533	12 295 673	57 835 206	42 993 970	11 608 371	54 602 341
		1	2	8	5				Felújítási kiadások (3/B. melléklet)	0	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000
I. fejezet összesen										908 750 121	21 774 036	930 524 157	1 000 555 718	22 799 457	1 023 355 175
II. FEJEZET intézmények
	1	1					Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi			157 790 402	5 983 555	163 773 957	155 063 166	4 875 856	159 939 022
			1	1	1				Személyi juttatás	116 203 298	0	116 203 298	111 203 298	0	111 203 298
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	1 690 800	0	1 690 800	1 690 800	0	1 690 800
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	15 013 999	0	15 013 999	15 013 999	0	15 013 999
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	219 804	0	219 804	219 804	0	219 804
			1	3	3				Dologi kiadás	24 546 333	5 436 327	29 982 660	26 787 517	4 360 208	31 147 725
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	11 524 333	2 304 867	13 829 200	12 393 898	2 435 302	14 829 200
			2	7	4				Beruházási kiadás	2 026 772	547 228	2 574 000	2 058 352	515 648	2 574 000
	2	1					Dobó Úti Bölcsőde			231 026 117	8 296 714	239 322 831	223 586 902	6 654 887	230 241 789
			1	1	1				Személyi juttatás	171 002 566	0	171 002 566	163 845 569	0	163 845 569
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	2 353 957	0	2 353 957	2 353 957	0	2 353 957
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	22 055 945	0	22 055 945	23 212 942	0	23 212 942
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	306 014	0	306 014	306 014	0	306 014
			1	3	3				Dologi kiadás	34 818 000	7 446 320	42 264 320	35 306 103	6 377 175	41 683 278
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	17 964 094	4 850 306	22 814 400	17 094 529	4 719 871	21 814 400
			1	7	4				Beruházási kiadás	3 149 606	850 394	4 000 000	1 222 288	277 712	1 500 000
	3	1					Jeruzsálem Úti Bölcsőde			85 638 855	5 787 497	91 426 352	92 098 811	3 023 541	95 122 352
			1	1	1				Személyi juttatás	56 040 728	0	56 040 728	61 392 729	0	61 392 729
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	718 975	0	718 975	718 975	0	718 975
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	7 257 954	0	7 257 954	8 486 753	0	8 486 753
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	93 467	0	93 467	93 467	0	93 467
			1	3	3				Dologi kiadás	20 411 039	5 266 631	25 677 670	21 859 951	2 932 919	24 792 870
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	11 265 039	3 041 561	14 306 600	8 656 343	2 650 257	11 306 600
			1	7	4				Beruházási kiadás	1 929 134	520 866	2 450 000	359 378	90 622	450 000
	4	1					Gyöngyös Város Óvodái			973 607 638	30 990 032	1 004 597 670	987 043 778	34 904 945	1 021 948 723
			1	1	1				Személyi juttatás	740 077 892	0	740 077 892	715 777 892	0	715 777 892
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	4 258 872	0	4 258 872	4 258 872	0	4 258 872
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	100 038 888	0	100 038 888	99 914 888	0	99 914 888
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	553 653	0	553 653	553 653	0	553 653
			1	3	3				Dologi kiadás	131 916 055	30 564 835	162 480 890	167 947 194	34 026 143	201 973 337
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	68 098 017	13 630 003	81 728 020	68 098 017	13 630 003	81 728 020
			1	7	4				Beruházási kiadás	1 574 803	425 197	2 000 000	3 403 804	878 802	4 282 606
	5	1					Vachott Sándor Városi Könyvtár			95 392 140	3 901 140	99 293 280	109 735 198	2 960 984	112 696 182
			1	1	1				Személyi juttatás	66 747 444	0	66 747 444	71 615 214	0	71 615 214
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	8 824 372	0	8 824 372	9 848 507	0	9 848 507
			1	3	3				Dologi kiadás	17 613 946	3 367 518	20 981 464	24 662 380	2 584 121	27 246 501
			1	7	4				Beruházási kiadás	1 976 378	533 622	2 510 000	3 379 097	376 863	3 755 960
			1	8	5				Felújítási kiadás	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
II. fejezet összesen										1 543 455 152	54 958 938	1 598 414 090	1 567 527 855	52 420 213	1 619 948 068
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1						Személyi juttatások				296 964 740	0	296 964 740	315 247 081	0	315 247 081
		1	1	1	1		Közszolgáltatási Csoport			114 494 306	0	114 494 306	116 600 501	0	116 600 501
			1	1	2		Önkormányzati személyi jellegű juttatásai			152 497 532	0	152 497 532	149 903 907	0	149 903 907
			1	1	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások			5 880 000	0	5 880 000	5 880 000	0	5 880 000
			1	1	4		Közfoglalkoztatás kiadásai			7 620 000	0	7 620 000	20 053 256	0	20 053 256
			1	1	5		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai			13 800 000	0	13 800 000	13 800 000	0	13 800 000
			1	1	6		Nyári diákmunka személyi juttatásai			0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
							Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen			2 672 902	0	2 672 902	7 009 417	0	7 009 417
			1	1	6		TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			1 501 200	0	1 501 200	1 501 200	0	1 501 200
			1	1	7		Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038			1 171 702	0	1 171 702	5 508 217	0	5 508 217
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho				40 631 596	0	40 631 596	42 223 717	0	42 223 717
		1	1	2	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			14 888 044	0	14 888 044	15 161 849	0	15 161 849
			1	2	2		Önkormányzati személyi juttatások járulékai			21 781 375	0	21 781 375	21 459 529	0	21 459 529
			1	2	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok			764 400	0	764 400	764 400	0	764 400
			1	2	4		Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai			435 300	0	435 300	1 243 477	0	1 243 477
			1	2	5		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai			2 415 000	0	2 415 000	2 415 000	0	2 415 000
			1	2	6		Nyári diákmunka járulékai			0	0	0	260 000	0	260 000
							Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho			347 477	0	347 477	919 462	0	919 462
			1	2	6		TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			195 156	0	195 156	195 156	0	195 156
			1	2	7		Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038			152 321	0	152 321	724 306	0	724 306
3						Dologi kiadások				1 304 241 152	397 096 465	1 701 337 617	1 490 643 244	665 962 384	2 156 605 628
		1	1	3	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			40 473 257	1 149 833	41 623 090	62 438 519	1 736 572	64 175 091
		2	1	3	2		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai (2021)			4 789 764	1 293 236	6 083 000	2 301 349	621 364	2 922 713
		2	1	3	3		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai			7 153 543	1 931 457	9 085 000	7 153 543	1 931 457	9 085 000
		2	1	3	4		Közfoglalkoztatás dologi kiadásai			0	0	0	225 392	60 856	286 248
		2	1	3	4		Városmarketing feladatok			7 874 016	2 125 984	10 000 000	4 519 963	1 220 389	5 740 352
		2	1	3	5		Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok			205 249 121	55 417 262	260 666 383	222 148 345	59 980 053	282 128 398
		2	1	3	6		Biztosítási díjak és önrész			14 039 394	0	14 039 394	14 039 394	0	14 039 394
		2	1	3	7		Képviselői keret			7 000 000	0	7 000 000	5 025 000	0	5 025 000
		2	1	3	8		ÁFA-fizetési kötelezettség			0	50 000 000	50 000 000	0	336 171 957	336 171 957
		2	1	3	9		Intézmények karbantartása			13 385 827	3 614 173	17 000 000	9 031 152	2 448 251	11 479 403
		1	1	3	10		VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése			0	0	0	11 750 000	3 172 500	14 922 500
		1	1	3	11		Önkormányzat működtetés dologi kiadásai			149 625 796	17 166 409	166 792 205	181 803 917	19 944 948	201 748 865
		1	1	3	12		Kommunális feladatok ( 5. melléklet )			528 545 457	141 566 827	670 112 284	547 432 341	144 611 314	692 043 655
		1	1	3	13		Környezetvédelmi Alap kiadásai ( 8. melléklet )			3 000 000	0	3 000 000	9 427 948	0	9 427 948
		1	1	3	14		Lakáscélú dologi kiadások (bontás)			5 511 811	1 488 189	7 000 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000
		1	1	3	15		Rotavírus elleni védőoltás			9 000 000	450 000	9 450 000	9 000 000	450 000	9 450 000
		1	1	3	16		Koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások			2 822 416	0	2 822 416	2 822 416	0	2 822 416
		1	1	3	17		Egyéb dologi kiadások			21 427 314	4 107 576	25 534 890	24 523 705	4 684 801	29 208 506
		2	1	3	18		Gyöngyös - Gy.halász közti területcserék kiadásai			4 205 500	86 265	4 291 765	4 205 500	86 265	4 291 765
		1	1	3	19		Városrendészet költözésének kiadásai (2021)			3 500 600	945 162	4 445 762	3 500 600	945 162	4 445 762
		1	1	3	20		Olimpia úti orvosi rendelő felújításához kapcsolódó dologi kiadások			2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
		1	1	3	21		Intézmények takarítása			0	0	0	1 900 200	513 054	2 413 254
		1	1	3	22		Részvételi költségvetéshez kapcsolódó dologi kiadások			0	0	0	2 528 775	96 869	2 625 644
		1	1	3	23		Háborús menekültek befogadásához, ellátásához kapcsolódó kiadások			0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
		1	1	3	24		Energetikai intézkedések megvalósítása			0	0		2 939 045	780 051	3 719 096
		1	1	3	25		Déli Iparterületen gázelosztó vezeték kiváltása			0	0		45 023 642	12 156 383	57 180 025
							Projektek dologi kiadásai össszesen			71 884 139	71 238 762	143 122 901	110 592 037	29 859 848	140 451 885
		2	1	3	26		TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön			34 807 805	9 398 107	44 205 912	34 807 805	9 398 107	44 205 912
		2	1	3	27		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			1 262 457	340 863	1 603 320	1 262 457	340 863	1 603 320
		2	1	3	28		TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja			6 021 153	1 625 711	7 646 864	6 021 153	1 625 711	7 646 864
		2	1	3	29		TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			3 879 245	1 047 396	4 926 641	3 879 245	1 047 396	4 926 641
		2	1	3	30		TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése			4 700 143	1 269 038	5 969 181	4 700 143	1 269 038	5 969 181
		1	1	3	31		EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében			267 693	72 277	339 970	267 693	72 277	339 970
		2	2	3	32		KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése (beruh. FAD)			0	51 830 047	51 830 047	4 486 040	1 211 231	5 697 271
		2	1	3	33		"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat			10 373 087	2 800 733	13 173 820	10 373 087	2 800 733	13 173 820
		2	1	3	34		VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése			1 922 556	519 090	2 441 646	3 162 556	853 890	4 016 446
		2	1	3	35		TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés			8 650 000	2 335 500	10 985 500	8 650 000	2 335 500	10 985 500
		2	1	3	36		WE4EU 2022 pályázat			0	0	0	32 981 858	8 905 102	41 886 960
							Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai			202 753 197	44 515 330	247 268 527	196 798 650	43 002 101	239 800 751
		1	1	3	37		Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)			81 969 000	13 032 000	95 001 000	81 969 000	13 032 000	95 001 000
							- ebből: üzemeltetési kiadások			48 268 000	13 032 000	61 300 000	48 268 000	13 032 000	61 300 000
							- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások			33 701 000	0	33 701 000	33 701 000	0	33 701 000
		1	1	3	38		Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap			28 263 780	7 631 220	35 895 000	22 309 233	6 117 991	28 427 224
		1	1	3	39		Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.)			5 110 000	1 380 000	6 490 000	5 110 000	1 380 000	6 490 000
		1	1	3	40		Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)			11 828 527	2 065 000	13 893 527	11 828 527	2 065 000	13 893 527
		1	1	3	41		Temetők üzemeltetése			31 137 008	8 406 992	39 544 000	31 137 008	8 406 992	39 544 000
		2	1	3	42		Parkolók üzemeltetése			44 444 882	12 000 118	56 445 000	44 444 882	12 000 118	56 445 000
4		1				Ellátottak pénzbeli juttatásai				99 715 000	0	99 715 000	97 597 000	0	97 597 000
		1	1	5	1		Szociális feladatok			96 055 000	0	96 055 000	93 937 000	0	93 937 000
		1	1	5	2		Arany János Tehetséggondozó Program			260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
		1	1	5	3		Önkormányzati ösztöndíj rendszer			3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000
5						Egyéb működési célú kiadások				1 912 461 744	0	1 912 461 744	2 100 965 900	0	2 100 965 900
			1	6	1		Átadások GYKK Többcélú Társulás részére			694 876 872	0	694 876 872	818 290 515	0	818 290 515
							1	- ebből: önkormányzati hozzájárulás		44 087 220	0	44 087 220	44 087 220	0	44 087 220
							2	- ebből: normatív állami hozzájárulás		627 622 152	0	627 622 152	626 040 752	0	626 040 752
							3	- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása		11 329 500	0	11 329 500	12 915 000	0	12 915 000
							4	- ebből: utcai szociális munka támogatása		8 338 000	0	8 338 000	8 338 000	0	8 338 000
							5	- ebből: hajléktalanok gondozóháza		0	0	0	0	0	0
							6	- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret		3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
							7	- ebből: bérkompenzáció		0	0	0	0	0	0
							8	- ebből: szociális ágazati pótlék		0	0	0	122 003 149	0	122 003 149
							9	- ebből: egészségügyi pótlék		0	0	0	1 406 394	0	1 406 394
		1	1	6	2		Önkormányzati hozzájárulás Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulásnak			422 460	0	422 460	422 460	0	422 460
		1	1	6	3		Önkormányzati hozzájárulás az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnak			575 140	0	575 140	575 140	0	575 140
		2	1	6	4		Céljellegű tám. működésre ( 7. melléklet )			718 280 000	0	718 280 000	779 868 613	0	779 868 613
		1	1	6	5		Szolidaritási hozzájárulás			415 216 580	0	415 216 580	415 216 580	0	415 216 580
		1	1	6	6		Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
		1	1	6	7		Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
		1	1	6	8		Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás			40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
		2	1	6	9		Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			3 000 000	0	3 000 000	2 238 900	0	2 238 900
		2	1	6	10		Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			3 000 000	0	3 000 000	1 500 000	0	1 500 000
		2	1	6	11		Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
		2	1	6	12		Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása			1 000 000	0	1 000 000	850 000	0	850 000
		2	1	6	13		Drogstratégia megvalósítása			2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
		1	1	6	14		Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség			30 090 692	0	30 090 692	30 090 692	0	30 090 692
		1	1	6	15		Átmeneti finanszírozás Gyöngyös Város Barátainak Köre			0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
		1	1	6	16		Várostérségfejlesztő Kft tőkerendezés veszteség miatt			0	0	0	1 413 000	0	1 413 000
		2	1	6	17		Visszatérítendő támogatás a MaxiRádió költözési kiadásaihoz			0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
		2	1	6	18		Üdvözlő táblák grafiáinak díjazása			0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
6						Beruházások				671 512 983	177 183 168	848 696 151	887 751 157	140 525 422	1 028 276 579
		2	2	7	1		Önkormányzat beruházási feladai ( 6. melléklet )			438 038 930	118 270 503	556 309 433	476 939 699	111 403 613	588 343 312
		2	2	7	2		Tőkeemelés Gyöngyös-Strand Kft.			0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
		2	2	7	3		Tőkeemelés Gyöngyös-Sportcsarnok Kft.			0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
		2	2	7	4		Geoterm Gyöngyös Kutató, Fejlesztő Kft törzsbetét			0	0	0	1 530 000	0	1 530 000
							Pályázatok beruházási kiadásai összesen			218 195 053	58 912 665	277 107 718	389 202 320	28 365 771	417 568 091
		2	2	7	5		TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön			126 323 908	34 107 455	160 431 363	126 323 908	318 600	126 642 508
		2	2	7	6		TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése			0	0	0	468 000	126 360	594 360
		2	2	7	7		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			15 748 031	4 251 969	20 000 000	185 630 484	7 190 231	192 820 715
		2	2	7	8		TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja			23 622 047	6 377 953	30 000 000	15 027 802	4 057 506	19 085 308
		2	2	7	9		VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése			52 501 067	14 175 288	66 676 355	61 752 126	16 673 074	78 425 200
		2	2	7	10		Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, alacsony komfortfokozatú lakások bérleti díja)			15 279 000	0	15 279 000	18 079 138	756 038	18 835 176
7						Felújítások				1 226 101 633	331 047 442	1 557 149 075	1 549 993 836	352 998 581	1 902 992 417
		2	2	8	1		Önkormányzat felújítási feladatai ( 6. melléklet )			472 791 193	127 653 621	600 444 814	722 758 411	194 446 475	917 204 886
							Pályázatok felújítási kiadásai összesen			741 233 275	200 132 986	941 366 261	809 036 133	153 638 296	962 674 429
		2	2	8	2		TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése			10 180 026	2 748 607	12 928 633	9 712 026	2 622 247	12 334 273
		2	2	8	3		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			393 700 787	106 299 213	500 000 000	307 997 108	85 483 086	393 480 194
		2	2	8	4		TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 Az északnyugati városrész rehabilitációja			236 220 472	63 779 528	300 000 000	386 737 394	37 293 769	424 031 163
		2	2	8	5		TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése			96 337 896	26 011 232	122 349 128	99 795 511	26 944 788	126 740 299
		2	2	8	6		Erőss-Bíró kúria felújítása INTERREG pályázat keretében			4 794 094	1 294 406	6 088 500	4 794 094	1 294 406	6 088 500
		2	2	8	7		Lakáscélú felújítási kiadások			12 077 165	3 260 835	15 338 000	18 199 292	4 913 810	23 113 102
8		2	2			Egyéb felhalmozási célú kiadások				198 500 000	0	198 500 000	387 709 934	0	387 709 934
		2	2	9	1		Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet )			32 000 000	0	32 000 000	85 280 000	0	85 280 000
		2	2	9	2		Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés)			57 000 000	0	57 000 000	80 000 000	0	80 000 000
		2	2	9	3		Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés)			90 000 000	0	90 000 000	122 000 000	0	122 000 000
		2	2	9	4		Lakáshoz jutók helyi támogatása			15 000 000	0	15 000 000	15 500 000	0	15 500 000
		2	2	9	5		Munkáltatói kölcsön			3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
		2	2	9	6		Püspöki úti templomkert és környéke régészeti kutatása			1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
		2	2	9	7		Önkormányzati hozzájárulás Orvosi Ügyelet portálcseréhez			0	0	0	429 934	0	429 934
		2	2	9	8		Serro Cad átmeneti finanszírozás			0	0	0	80 000 000	0	80 000 000
9						Tartalékok				738 742 788	0	738 742 788	961 180 942	0	961 180 942
		2	1		1		Általános tartalék			247 764 522	0	247 764 522	593 370 517	0	593 370 517
		2	1		2		Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül)			74 320 398	0	74 320 398	0	0	0
		2			3		Céltartalékok			416 657 868	0	416 657 868	367 810 425	0	367 810 425
		2	1				1		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2020	0	0	0	0	0	0
		2	2				2		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2021	20 764 448	0	20 764 448	15 963 644	0	15 963 644
		2	2				3		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2022	2 705 000	0	2 705 000	2 705 000	0	2 705 000
		2	1				4		Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2021	0	0	0	0	0	0
		2	1				5		Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2022	159 000	0	159 000	159 000	0	159 000
		2	1				6		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2021	0	0	0	0	0	0
		2	1				7		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2022	318 000	0	318 000	318 000	0	318 000
		2	1				8		Fel nem osztott lakbér bevétel	0	0	0	0	0	0
		2	2				9		Pályázati tartalék	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
		2	1				10		Önkormányzati területek tisztántartása	0	0	0	0	0	0
		2	1				11		Ingatlanért életjáradék program	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
		2	1				12		Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány)	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
		2	1				13		Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány)	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
		2	1				14		Közfoglalkoztatási tartalék	6 100 000	0	6 100 000	3 329 968	0	3 329 968
		2	1				15		Jeruzsálem Úti Bölcsőde 3. csoporthoz nevelők és dajka	8 475 000	0	8 475 000	0	0	0
		1	1				16		Gyepmesteri feladatok 2022. áprilistól	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
		2	2				17		Gépjármű beszerzés mezőőrök részére	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
		2	2				18		Mátra Honvéd Kaszinó felújítása	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
		2	2				19		Vis maior alap	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
		1	1				20		Városi Könyvtár bérfejlesztés	0	0	0	0	0	0
		2	2				21		Útépítés Kócsag u-tól a Tesco-ig	0	0	0	0	0	0
		2	2				22		TOP-4.3.1-15 Komplex program utánkövetése	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
		2	2				23		TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	69 014 500	0	69 014 500	69 014 500	0	69 014 500
		2	2				24		TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra	216 000 000	0	216 000 000	216 000 000	0	216 000 000
		2	1				25		Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás tagdíj emelés	9 321 920	0	9 321 920	0	0	0
		2	2				26		Energetikai intézkedések megvalósítása	0	0	0	3 520 313	0	3 520 313
III. fejezet összesen										6 488 871 636	905 327 075	7 394 198 711	7 833 312 811	1 159 486 387	8 992 799 198
IV. Finanszírozási kiadások
1						Megelőlegezés visszafizetése				87 387 647	0	87 387 647	87 387 647	0	87 387 647
2						Hitel- és kölcsöntörlesztés				81 083 592	0	81 083 592	81 083 588	0	81 083 588
3						Likvid (folyószámlahitel) törlesztés				0	0	0	0	0	0
4						Lízing szerződéssel összefüggő kiadások				1 282 829	0	1 282 829	1 947 269	0	1 947 269
5						Értékpapírok kiadásai				0	0	0	595 000 207	0	595 000 207
6						*Irányítószervi támogatás folyósítása*				*2 400 125 055*	0	*2 400 125 055*	*2 445 784 742*	0	*2 445 784 742*
							1		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre	843 494 108	0	843 494 108	884 132 092	0	884 132 092
							2		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra	57 835 206	0	57 835 206	59 602 341	0	59 602 341
							3		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre	146 419 415	0	146 419 415	141 243 562	0	141 243 562
							4		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra	2 574 000	0	2 574 000	2 574 000	0	2 574 000
							5		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre	214 003 390	0	214 003 390	208 291 755	0	208 291 755
							6		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra	4 000 000	0	4 000 000	1 500 000	0	1 500 000
							7		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre	75 044 652	0	75 044 652	85 357 319	0	85 357 319
							8		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra	2 450 000	0	2 450 000	450 000	0	450 000
							9		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre	967 168 181	0	967 168 181	970 949 834	0	970 949 834
							10		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra	2 000 000	0	2 000 000	4 282 606	0	4 282 606
							11		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre	82 626 103	0	82 626 103	83 645 273	0	83 645 273
5						Betét elhelyezés				0	0	0	4 250 000 000	0	4 250 000 000
IV. fejezet összesen										2 569 879 123	0	2 569 879 123	7 461 203 453	0	7 461 203 453

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										11 510 956 028	982 060 049	12 493 016 077	17 862 599 837	1 234 706 057	19 097 305 894

4. melléklet¹⁵

Az ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2022. ÉVI
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE
						adatok Ft-ban
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	2022. évi EREDETI előirányzat		2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		2.m.1.1		552 508 625		552 508 625
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	2.m.1.1.1.1	56,66	307 032 635	56,66	307 032 635
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) pálosvörösmarti feladatok	2.m.1.1.1.1	0	9 861 034	0	9 861 034
3	Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása	2.m.1.1.1.2	0	39 837 200	0	39 837 200
4	Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása	2.m.1.1.1.3	0	60 704 700	0	60 704 700
5	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2.m.1.1.1.4	0	18 702 795	0	18 702 795
6	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2.m.1.1.1.5	0	37 322 061	0	37 322 061
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.m.1.1.1.6	0	78 859 200	0	78 859 200
8	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.1.1.1.7	0	189 000	0	189 000
	Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sorát!)	2.m.42.5.5		415 216 580		415 216 580
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		2.m.1.2		759 738 660		758 833 600
1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2.m.1.2.1.1	843,0	109 590 000	840,3	109 293 000
2	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	2.m.1.2.2.1	76,0	399 980 400	75,8	399 008 100
3	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.1.1	37	17 304 530	35	15 120 000
4	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.1.2	9	15 695 730	9	14 499 000
5	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2.m.1.2.5.1.1	56	217 168 000	4	792 000
6	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		0	0	4	2 953 500
7	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		0	0	56	217 168 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				443 496 859		448 392 289
1	Családi bölcsőde	2.m.1.3.2.12.1	16	22 258 400	16	22 258 400
2	Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása	2.m.1.3.3.1.1	16	110 453 060	16	110 453 060
3	Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása	2.m.1.3.3.1.2	17,6	95 972 800	18,2	98 528 800
4	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	2.m.1.3.3.2	0	19 813 000	0	19 813 000
5	Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	2.m.1.4.1.1	37,95	102 476 385	37,90	102 354 285
6	Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés	2.m.1.4.1.2	0	92 206 579	0	94 700 884
7	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2.m.1.4.2	1 111	316 635	996	283 860
III. fejezetből bölcsődék támogatása:			0	248 497 260	0	251 053 260
IV. Kulturálisi feladatok támogatása		2.m.1.5.2	0	62 326 932	0	62 326 932
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV)			1 818 071 076		1 822 061 446
TÁRSULÁSI FELADATOK
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2.m.1.3.2.1	0	64 624 644	0	64 624 644
2	Család- és gyermekjóléti központ	2.m.1.3.2.2	0	52 799 273	0	52 799 273
3	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2.m.1.3.2.3.1	150	11 071 500	150	11 071 500
4	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.4.3	74	44 553 920	69	42 076 520
5	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.6.2	69	29 251 860	69	29 251 860
6	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.2	24	23 117 280	24	23 117 280
7	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.4	12	6 935 160	12	6 935 160
8	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2.m.1.3.2.8.1	2	1 658 920	2	1 658 920
9	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.9.2	12	6 070 800	12	6 070 800
10	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.10.2	12	6 142 800	12	6 142 800
11	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.11.2	30	10 574 700	30	10 574 700
12	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	2.m.1.3.2.11.3	0	11 045 900	0	11 045 900
13	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.5	15	11 610 450	15	11 610 450
14	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.7	25	19 350 750	25	19 350 750
15	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.8	0	0	0	0
16	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.14.1	12	3 000 000	12	3 000 000
17	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.14.2	5 674	19 348 340	5 674	19 348 340
18	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.15.1.1	12	2 000 000	12	2 000 000
19	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.15.1.2	49	11 874 660	49	11 874 660
20	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.16.1.1	12	2 000 000	12	2 000 000
21	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.16.1.2	60	14 540 400	60	14 540 400
22	Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás	2.m.1.3.4.1	35	190 396 500	35	190 396 500
23	Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés	2.m.1.3.4.2	0	48 534 000	0	49 430 000
24	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	3.m. 2.2.3	0,0	37 120 295	0,0	37 120 295
ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN				627 622 152		626 040 752
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 445 693 228		2 448 102 198

5. melléklet¹⁶

Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31
Megnevezés	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások
Park fenntartás GYÖNGYÖS	94 488 189	25 511 811	120 000 000	115 138 929	31 087 512	146 226 441
Park fenntartás MÁTRAFÜRED	8 882 331	2 398 229	11 280 560	10 367 115	2 799 121	13 166 236
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása	5 905 512	1 594 488	7 500 000	5 905 512	1 594 488	7 500 000
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása	5 118 110	1 381 890	6 500 000	9 343 972	2 522 873	11 866 845
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata	0	0	0	1 320 000	356 400	1 676 400
Faültetés és pótlás Gyöngyös	7 874 016	2 125 984	10 000 000	9 055 118	2 444 882	11 500 000
Faültetés és pótlás Mátrafüred	393 701	106 299	500 000	393 701	106 299	500 000
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok	26 850 394	7 249 606	34 100 000	30 441 402	7 976 178	38 417 580
Faápolási munkák a temetőkben	1 181 102	318 898	1 500 000	3 632 032	575 649	4 207 681
Fakivágások a Kőkút úton 1. ütem	3 307 086	892 914	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000
Összesen	154 000 441	41 580 119	195 580 560	189 797 781	49 463 402	239 261 183
Közutak üzemeltetése
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS	31 962 503	8 629 876	40 592 379	29 893 586	8 071 267	37 964 853
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 663 717	989 203	4 652 920
Járdajavítási fel nem osztható keret	13 372 391	3 610 545	16 982 936	4 522 296	1 221 019	5 743 315
Földutak karbantartása	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0
Járdajavítások 4. körzet (2021)	2 432 432	656 757	3 089 189	2 432 432	656 757	3 089 189
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok	12 992 126	3 507 874	16 500 000	13 693 283	3 697 186	17 390 469
Összesen	72 570 476	19 594 028	92 164 504	54 205 314	14 635 432	68 840 746
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás
Közvilágítás GYÖNGYÖS	29 921 260	8 078 740	38 000 000	30 626 275	8 269 094	38 895 369
Közvilágítás MÁTRAFÜRED	2 047 244	552 756	2 600 000	2 167 542	585 236	2 752 778
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	13 404 724	3 619 276	17 024 000	12 172 957	3 286 699	15 459 656
Összesen	45 373 228	12 250 772	57 624 000	44 966 774	12 141 029	57 107 803
Város- és községgazdálkodás
Engedélyek, tervek kiadásai	16 558 031	4 470 669	21 028 700	12 373 031	3 186 819	15 559 850
Műszaki ellenőri feladatok	5 629 921	1 520 079	7 150 000	4 688 256	1 265 829	5 954 085
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák	4 724 409	1 275 591	6 000 000	5 624 155	1 519 602	7 143 757
Városgazdai feladatok kiadásai (2021)	6 855 213	1 850 907	8 706 120	6 825 968	1 843 012	8 668 980
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel)	4 724 409	1 275 591	6 000 000	5 038 948	1 360 517	6 399 465
Jeruzsálem úti gyermekintézmény telekhatárrendezés, társasházi alapító okirat módosítás költsége	472 441	127 559	600 000	472 441	127 559	600 000
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	4 724 409	1 275 591	6 000 000	3 714 023	1 002 787	4 716 810
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása	5 387 008	1 062 992	6 450 000	5 387 008	1 062 992	6 450 000
Területrendezések	6 122 008	1 062 992	7 185 000	4 701 142	638 858	5 340 000
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások	1 700 000	300 000	2 000 000	1 700 000	300 000	2 000 000
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	17 637 795	4 762 205	22 400 000	15 837 194	4 276 043	20 113 237
Kócsag u. gyalogátkelőhely tervezése (2021)	620 000	167 400	787 400	0	0	0
Inert hulladék aprítása és elszállítása	4 724 409	1 275 591	6 000 000	588 425	158 875	747 300
Dologi kiadások 1. körzet fejlesztési kerete terhére	0	0	0	307 814	83 110	390 924
Dologi kiadások 3. körzet fejlesztési kerete terhére	0	0	0	1 119 087	302 153	1 421 240
Dologi kiadások 5. körzet fejlesztési kerete terhére	0	0	0	1 160 492	233 683	1 394 175
Dologi kiadások 7. körzet fejlesztési kerete terhére	0	0	0	2 103 398	567 916	2 671 314
Dologi kiadások 10. körzet fejlesztési kerete terhére	0	0	0	265 114	71 581	336 695
Városháza és intézményeinek energetikai felújítás dologi kiadásai	0	0	0	7 183 001	1 939 410	9 122 411
Platán Úti Tagóvoda kazán csere kapcsán felmerült szolgáltatás költsége	0	0	0	350 000	94 500	444 500
Összesen	79 880 053	20 427 167	100 307 220	79 439 497	20 035 246	99 474 743
Állategészségügyi feladatok
Gyepmesteri feladatok	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000
Rágcsáló mentesítés	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000
Szúnyog gyérítés	944 882	255 118	1 200 000	0	0	0
Galambállomány ritkítása	393 700	106 300	500 000	0	0	0
Állategészségügyi feladatok összesen	7 062 991	1 907 009	8 970 000	5 724 409	1 545 591	7 270 000
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED	1 181 102	318 898	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok	17 952 756	4 847 244	22 800 000	17 952 756	4 847 244	22 800 000
Mátrai úti vízelvezető javítása a Festék bolttól a Kovács utcáig	1 574 803	425 197	2 000 000	2 810 469	758 828	3 569 297
Összesen	28 582 677	7 717 323	36 300 000	29 818 343	8 050 954	37 869 297
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS	103 227 559	27 871 441	131 099 000	103 227 559	27 871 441	131 099 000
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED	14 619 685	3 947 315	18 567 000	14 619 685	3 947 315	18 567 000
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása	9 448 819	2 551 181	12 000 000	13 230 459	3 572 224	16 802 683
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok	5 118 110	1 381 890	6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000
Összesen	132 414 173	35 751 827	168 166 000	136 195 813	36 772 870	172 968 683
Mátrai létesítmények fenntartása
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása	6 299 213	1 700 787	8 000 000	5 362 205	1 447 795	6 810 000
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.)	2 362 205	637 795	3 000 000	1 922 205	518 995	2 441 200
Összesen	8 661 418	2 338 582	11 000 000	7 284 410	1 966 790	9 251 200
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN	528 545 457	141 566 827	670 112 284	547 432 341	144 611 314	692 043 655

6. melléklet¹⁷

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Fel nem osztott 2021. évi használati díj	25 732 006	6 947 641	32 679 647	0	0	0
Állami utak alatt végzett ivó- és szennyvízvezeték felújítás (használati díj maradvány)	186 008 000	50 222 160	236 230 160	0	0	0
Energiatakarékos fúvók beszerezése szvíztelepre	0	0	0	35 000 000	9 450 000	44 450 000
Ipari Park végátemelő leválasztása	0	0	0	0	0	0
Csapadékvíz elvezetés kiépítése az Eötvös téren (2. körzet)	0	0	0	1 655 933	447 102	2 103 035
Vachott S. utca Deák F. és Szt. Bertalan utcák közötti szakaszán 315 fm ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukció	0	0	0	24 885 000	6 718 950	31 603 950
Damjanich-Deák F. utcai körforgalom ivóvízvezeték kiváltás	0	0	0	16 000 000	4 320 000	20 320 000
Petőfi S. utca K-i oldalán 260 fm töltöltővezeték rekonstrukció	0	0	0	20 540 000	5 545 800	26 085 800
Mátrafüredi nyilvános illemhely ivóvíz,szennyvíz bekötés terve	0	0	0	180 000	0	180 000
Összesen	211 740 006	57 169 801	268 909 807	98 260 933	26 481 852	124 742 785
Szállítási ágazat
Közlekedési-, útirányjelző- és utcanév táblák kihelyezése	787 402	212 598	1 000 000	1 094 782	295 591	1 390 373
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2021)	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
Járdaépítés az Ipari Parkban dolgozók részére	1 574 803	425 197	2 000 000	5 354 963	1 445 841	6 800 804
Parkoló építés a Jeruzsálem úton (Fejl keret 6. körzet 2021)	5 297 668	1 430 370	6 728 038	6 107 668	1 649 070	7 756 738
Parkoló építés a 10. körzetben (2021) szabad forrás	1 245 946	336 405	1 582 351	0	0	0
Parkoló építés a 2. körzetben (2021) szabad forrás	770 846	208 129	978 975	0	0	0
Parkoló építések az 5. körzetben (2021) szabad forrás	2 935 718	792 644	3 728 362	0	0	0
Parkoló építés a Pesti úton (8. körzet) 2021 szabad forrás	14 505	3 916	18 421	0	0	0
Mozgássérült feljáró építése a Szövetkezet út 7. és 17. mellett (8. körzet) 2021 szabad forrás	45 721	12 345	58 066	0	0	0
Sétány burkolása a Kinizsi téren (Fejl. keret 1. körzet) 2021	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
Parkoló fejlesztés a Városkert úton (Fejl. keret 5. körzet) 2021 szabad forrás	2 642 618	713 507	3 356 125	0	0	0
Parkoló kialakítás a bemelegítő csarnok mellett	787 402	212 598	1 000 000	2 318 260	625 930	2 944 190
Parkoló kialakítás a Szövetkezet úton	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
Déli városrész forgalom szabályozása (tehergk.)	6 889 764	1 860 236	8 750 000	6 889 764	1 860 236	8 750 000
Párhuzamos parkoló építése a Kolozsvári u. 21-25. előtt (9. körzet)	0	0	0	3 471 144	937 209	4 408 353
Forgalom-lassító küszöb kialakítása a Gyár utcában (9. körzet)	0	0	0	585 685	158 135	743 820
Forgalom-lassító küszöb kialakítása az Esze Tamás utcában (9. körzet)	0	0	0	851 038	229 780	1 080 818
Sárhegyre vezető út kiépítése	0	0	0	12 010 000	3 242 700	15 252 700
Gyalogos átkelőhely kialakítása a Kócsag-Cinke köz kereszteződésben	0	0	0	620 000	167 400	787 400
Berze Nagy J. utca szélesítése (1. körzet)	0	0	0	10 236 221	2 763 780	13 000 001
Gyeprácsos parkolók építése a Városkert úton (5. körzet)	0	0	0	13 778 846	286 902	14 065 748
Gyeprácsos parkolók építése a Jeruzsálem úton (6. körzet)	0	0	0	15 747 982	0	15 747 982
Merőleges parkolók kialakítása a Bajcsy Zs. u. 28-32. előtt	0	0	0	5 203 607	397 670	5 601 277
Ferde parkolók kialakítása a Jószerencsét utcában (10. körzet)	0	0	0	15 583 502	0	15 583 502
Zsellérközös városrészben útépítés és csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	1 417 500	382 725	1 800 225
Kolozsvári úton gyeprácsos parkoló kiviteli terve	0	0	0	2 350 000	634 500	2 984 500
Déli iparterületen autóút és kerékpárút lezárásához sorompó készítése	0	0	0	1 856 966	501 381	2 358 347
Orczy úton korlát kihelyezése	0	0	0	118 000	31 860	149 860
Angyal utcában parkoló kialakítás terv	0	0	0	150 000	40 500	190 500
Kerékpártároló kialakítása a bemelegítő csarnok mellett	0	0	0	2 412 030	651 248	3 063 278
Kócsag út gyalogátkelő tervezése (2021)	0	0		620 000	167 400	787 400
Kócsag úti parkoló kialakítás terve	0	0	0	400 000	108 000	508 000
Városkert utcában lévő parkoló melletti járda szélesítése (5. körzet)	0	0	0	314 889	85 020	399 909
Pollerek telepítésea Jószerencsét utcában épült parkoló mellé 10. körzet)	0	0	0	2 062 134	556 776	2 618 910
Összesen	26 142 000