Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
Damak Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 29Damak Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkaterve alapján a Képviselő-testület 2022. június 28-án módosítja a költségvetését.
Jelen rendelettervezet a költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszak változásait, elsősorban az államháztartáson belüli támogatások változásaiból, a képviselő-testületi döntésekből, a pályázati támogatások felhasználásából eredő módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetéseit tartalmazza.
A költségvetési előirányzat módosítási javaslatok részletesen az alábbiak:
A polgármester a polgármesteri keret terhére az Abaúji Református Egyházmegye részére az orosz-ukrán háború menekültjeinek támogatására 100.000 forint összegű közcélú adományt adott.
Az 50510/26/01818 ügyszámú hatósági szerződés alapján a 2022. 03. 01.- 2022. 07. 31. időszakban megvalósítandó 4 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósításához 2.342.840 forint támogatás átvétele várható, melynek felhasználása a személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát, 212.840 forint a dologi kiadások előirányzatát növeli.
Az 50510/30/00597 ügyszámú hatósági szerződés alapján a 2022. 03. 01.- 2023. 02. 28. időszakban megvalósítandó 10 fős mezőgazdasági közfoglalkoztatási program megvalósításához 19.557.424 forint támogatás átvétele várható, melynek felhasználása a személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát, 3.905.040 forint a dologi kiadások, 3.820.234 forint a beruházási kiadások, a 2023. évet érintő kiadások 2.151.300 forintos összege a tartalék előirányzatát növeli.
Szociális ágazati pótlék címén a falugondnok bérezéséhez 2022. január-május időszakban 397.209 forint támogatás átvétele valósult meg, mely a tartalék előirányzatát növeli.
A Belügyminisztérium 1.029.500 forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére, melyet a szolgáltató felé tovább kell utalni.
A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00024 azonosítószámú Energetika felújítás Damakon elnevezésű pályázat 52.649.992 forintos támogatásának felhasználásából 48.295.300 forint a beruházási kiadásokon, 4.354.692 forint a dologi kiadásokon kerül felhasználásra.
Az általános tartalékból 41.560 forint került átcsoportosításra a kiküldetési kiadások előirányzatára, mely a megvásárolt traktor szállításához kapcsolódott.
Képviselő-testület a 23/2022. (IV. 13.) határozatával fedezetet biztosított az edelényi központi orvosi ügyeleti ellátás 2022. május 1. napjával megkötendő feladatellátási szerződéshez, mely 80.080 forint összeget jelent az általános tartalékból.
A kulturális feladatellátás keretén belül foglalkoztatott dolgozó béréhez kapcsolódóan felmerült minimum szociális hozzájárulási adó teljesítéséhez 52.608 forint fedezet szükséges, mely a kulturális támogatás dologi kiadásainak terhére kerül biztosításra.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.
A 2. §-hoz
A tartalékok módosításáról rendelkezik.
A 3. §-hoz
A 2022. évi költségvetési rendelet mellékleteinek módosítását és a rendelet mellékleteit kiegészítő mellékleteket tartalmazza.
A 4. §-hoz
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.