Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 04. 01- 2022. 04. 01Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés bevételi főösszegét 202.468.207Ft-ban, kiadási főösszegét 202.468.207Ft-ban állapítja meg”
2. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)
3. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
||
Előirányzatok |
|||
Működési bevételek összesen: |
87 740 785 |
78 097 381 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 874 885 |
16 170 544 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
71 900 000 |
57 227 673 |
B4 |
Működési bevételek |
2 965 900 |
4 699 164 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
300 000 |
5 713 000 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5 000 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
413 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
117 457 826 |
118 657 826 |
BEVÉTELEK összesen: |
205 498 611 |
202 468 207 |
|
Működési kiadások összesen: |
115 956 771 |
101 854 977 |
|
K1 |
Személyi juttatás |
20 408 534 |
23 577 962 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 159 609 |
3 589 442 |
K3 |
Dologi kiadások |
19 312 264 |
28 155 894 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
68 076 364 |
41 531 679 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
86 454 940 |
95 220 965 |
|
K6 |
Beruházások |
33 774 000 |
34 424 725 |
K7 |
Felújítások |
52 666 900 |
60 782 200 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
14 040 |
14 040 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 086 900 |
5 392 265 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
205 498 611 |
202 468 207” |
|
2. melléklet
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
|||||
Kiemelt előirányzatok |
||||||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
120 000 |
883 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
120 000 |
470 000 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) |
120 000 |
470 000 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
413 000 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
413 000 |
|||
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
30 000 |
30 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
30 000 |
30 000 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 000 |
30 000 |
|||
066010 Zöldterület - kezelés |
1 866 900 |
2 025 650 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
1 866 900 |
2 025 650 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 470 000 |
1 595 000 |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
396 900 |
430 650 |
|||
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 195 000 |
2 143 514 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
895 000 |
1 843 514 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
705 000 |
1 451 586 |
|||
Koncesszióból származó bevétel |
705 000 |
1 451 586 |
||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
190 000 |
391 928 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
B65 |
Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
|||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
54 000 |
54 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
54 000 |
54 000 |
|||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
3 000 |
3 000 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
B65 |
Egyéb (profitorientált) vállalk. Működ.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
114 370 926 |
114 370 926 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
114 370 926 |
114 370 926 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
114 370 926 |
114 370 926 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
114 370 926 |
114 370 926 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
114 370 926 |
114 370 926 |
|||
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
71 900 000 |
57 227 673 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
71 900 000 |
57 227 673 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
11 900 000 |
11 900 000 |
|||
Építményadó |
11 900 000 |
11 900 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
60 000 000 |
45 250 000 |
|||
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
60 000 000 |
45 000 000 |
|||
Iparűzési adó |
60 000 000 |
45 000 000 |
||||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|||
Helyi önkormányzatot megillető rész |
0 |
0 |
||||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
250 000 |
|||
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
250 000 |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
77 673 |
|||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
12 874 885 |
13 010 021 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 874 885 |
13 010 021 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
6 125 885 |
6 125 885 |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 479 000 |
4 479 000 |
|||
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat |
4 479 000 |
4 479 000 |
||||
B114 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
115 036 |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
20 100 |
|||
018020 Központi költségvetési befizetések |
3 086 900 |
4 286 900 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
3 086 900 |
4 286 900 |
|||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 086 900 |
4 286 900 |
|||
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
0 |
276 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
276 000 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
262 857 |
|||
szálláshely kiadásból származó bevétel |
0 |
262 857 |
||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
13 143 |
|||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
7 160 523 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
2 160 523 |
|||
B16 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei |
0 |
2 160 523 |
|||
MFP - Közösségszervező bértámogatása |
1 517 670 |
|||||
MFP - Felelős állattartás elősegítése |
0 |
642 853 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5 000 000 |
|||
B25 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
5 000 000 |
|||
MFP - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztés (Faluház) |
5 000 000 |
|||||
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
1 000 000 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 000 000 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
1 000 000 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
205 498 611 |
202 468 207 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 874 885 |
16 170 544 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5 000 000 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
71 900 000 |
57 227 673 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
2 965 900 |
4 699 164 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
413 000 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
117 457 826 |
118 657 826 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
205 498 611 |
202 468 207” |
||||
3. melléklet
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
|||||
Jogcím csoportok |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 874 885 |
16 170 544 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
12 874 885 |
13 010 021 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
6 125 885 |
6 125 885 |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak |
4 479 000 |
4 479 000 |
|||
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat |
4 479 000 |
4 479 000 |
||||
B114 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
B115 |
Kiegészítő támogatás |
0 |
115 036 |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
20 100 |
|||
B16 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás |
0 |
3 160 523 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5 000 000 |
|||
B25 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás |
0 |
5 000 000 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
71 900 000 |
57 227 673 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
11 900 000 |
11 900 000 |
|||
Építményadó |
11 900 000 |
11 900 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
60 000 000 |
45 250 000 |
|||
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
60 000 000 |
45 000 000 |
|||
Iparűzési adó |
60 000 000 |
45 000 000 |
||||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|||
Helyi önkormányzatot megillető rész |
0 |
0 |
||||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
250 000 |
|||
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
250 000 |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
77 673 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
2 965 900 |
4 699 164 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 620 000 |
2 357 857 |
|||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
705 000 |
1 451 586 |
|||
B406 |
Kiszámlázott áfa |
586 900 |
835 721 |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
3 000 |
3 000 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
413 000 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
413 000 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
B65 |
Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
117 457 826 |
118 657 826 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
117 457 826 |
118 657 826 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
114 370 926 |
114 370 926 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
114 370 926 |
114 370 926 |
|||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 086 900 |
4 286 900 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
205 498 611 |
202 468 207” |
||||
4. melléklet
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Összesen: |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
883 000 |
0 |
0 |
883 000 |
013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
066010 Zöldterület - kezelés |
2 025 650 |
0 |
0 |
2 025 650 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
54 000 |
0 |
0 |
54 000 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
114 370 926 |
0 |
0 |
114 370 926 |
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
57 227 673 |
0 |
0 |
57 227 673 |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
2 143 514 |
0 |
0 |
2 143 514 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
13 010 021 |
0 |
0 |
13 010 021 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
4 286 900 |
0 |
0 |
4 286 900 |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
276 000 |
0 |
0 |
276 000 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
7 160 523 |
0 |
0 |
7 160 523 |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
ÖSSZESEN: |
202 468 207 |
0 |
0 |
202 468 207” |
5. melléklet
Létszám (fő) |
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
||||||
Kiemelt előirányzatok |
||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1,00 |
80 238 435 |
53 167 886 |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
11 577 075 |
10 378 929 |
|||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
11 577 075 |
10 378 929 |
|||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
11 577 075 |
10 378 929 |
|||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 794 448 |
1 794 448 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó |
1 794 448 |
1 794 448 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
8 656 200 |
9 335 200 |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
600 000 |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
600 000 |
600 000 |
|||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
750 000 |
750 000 |
|||||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
500 000 |
500 000 |
|||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
|||||
Telefondíj |
250 000 |
250 000 |
||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 810 000 |
4 854 000 |
|||||
K331 |
Közüzemi díjak |
600 000 |
800 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
50 000 |
70 000 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 000 000 |
2 984 000 |
|||||
Biztosítási díjak |
160 000 |
160 000 |
||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 496 200 |
3 131 200 |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 663 200 |
1 663 200 |
|||||
K352 |
Fizetendő áfa |
828 000 |
1 463 000 |
|||||
K353 |
Államháztartáson belüli kamatkiadások |
0 |
0 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
5 000 |
5 000 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
58 210 712 |
31 604 820 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 174 000 |
3 174 000 |
|||||
K513 |
Tartalékok |
55 036 712 |
28 430 820 |
|||||
ebből kötelezettséggel terhelt tartalék (elkerülő út) |
0 |
5 000 000 |
||||||
K6 |
Beruházások |
0 |
54 489 |
|||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
13 378 |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
29 526 |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
11 585 |
|||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||
K71 |
Ingatlanok felújítása teljesítése |
0 |
0 |
|||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4,00 |
96 747 132 |
99 307 780 |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
5 734 400 |
8 462 583 |
|||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 734 400 |
8 370 135 |
|||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 107 400 |
7 355 697 |
|||||
K1103 |
Céljuttatás projektprémium teljesítése |
427 000 |
591 250 |
|||||
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
200 000 |
200 000 |
|||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
71 440 |
|||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
151 748 |
|||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
92 448 |
|||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
|||||
K123 |
Egyéb személyi juttatások |
0 |
92 448 |
|||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
888 832 |
1 090 397 |
|||||
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
888 832 |
1 090 397 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
3 683 000 |
4 383 000 |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
1 500 000 |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
1 500 000 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 900 000 |
2 100 000 |
|||||
K331 |
Közüzemi díjak |
800 000 |
1 000 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
|||||
K34 |
K341 |
Kiküldetés |
0 |
0 |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
783 000 |
783 000 |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
783 000 |
783 000 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb |
0 |
0 |
||||||
K6 |
Beruházások |
33 774 000 |
33 530 400 |
|||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
21 593 700 |
21 987 400 |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
5 000 000 |
4 414 489 |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
7 180 300 |
7 128 511 |
|||||
K7 |
Felújítások |
52 666 900 |
51 841 400 |
|||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
41 470 000 |
40 820 000 |
|||||
Apartmanok |
26 470 000 |
29 820 000 |
||||||
Tájház |
5 000 000 |
1 000 000 |
||||||
Féltető, pergolák |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
11 196 900 |
11 021 400 |
|||||
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
1 016 000 |
1 216 000 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
1 016 000 |
1 216 000 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
800 000 |
1 000 000 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
800 000 |
1 000 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
216 000 |
216 000 |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
216 000 |
216 000 |
|||||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
354 000 |
374 000 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
354 000 |
374 000 |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
60 000 |
60 000 |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
60 000 |
60 000 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
140 000 |
160 000 |
|||||
K331 |
Közüzemi díjak |
20 000 |
40 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
20 000 |
20 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
154 000 |
154 000 |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
54 000 |
54 000 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (bírság) |
100 000 |
100 000 |
|||||
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
0 |
|||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
018020 Központi költségvetési befizetések |
10 875 812 |
13 181 177 |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 788 912 |
7 788 912 |
|||||
K502 |
Egyéb elvonások, befizetések |
7 788 912 |
7 788 912 |
|||||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló |
7 788 912 |
7 788 912 |
||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 086 900 |
5 392 265 |
|||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 086 900 |
5 392 265 |
|||||
031060 Bűnmegelőzés |
100 000 |
110 000 |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
110 000 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
110 000 |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil |
100 000 |
110 000 |
||||||
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
50 000 |
50 000 |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
50 000 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil |
50 000 |
50 000 |
||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 940 780 |
1 940 780 |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 926 740 |
1 926 740 |
|||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 926 740 |
1 926 740 |
|||||
Támogatásértékű működési kiadás óvodának |
0 |
0 |
||||||
Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek |
98 313 |
98 313 |
||||||
Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal) |
1 281 141 |
1 281 141 |
||||||
Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás |
35 286 |
35 286 |
||||||
Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki |
52 000 |
52 000 |
||||||
Társulások és költségvetési szerveik (Balaton- |
460 000 |
460 000 |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
14 040 |
14 040 |
|||||
K84 |
Társulásnak és költségvetési szerv.egyéb felhalm.célú támog. |
14 040 |
14 040 |
|||||
066010 Zöldterület - kezelés |
1 054 100 |
1 054 100 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
1 054 100 |
1 054 100 |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
600 000 |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
600 000 |
600 000 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
230 000 |
230 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
224 100 |
224 100 |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
224 100 |
224 100 |
|||||
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
064010 Közvilágítás |
254 000 |
254 000 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
254 000 |
254 000 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
200 000 |
200 000 |
|||||
K331 |
Közüzemi díjak |
100 000 |
100 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
54 000 |
54 000 |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
54 000 |
54 000 |
|||||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1,00 |
4 570 181 |
5 576 681 |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
2 857 299 |
3 125 313 |
|||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
2 857 299 |
3 125 313 |
|||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 291 864 |
2 291 864 |
|||||
K1103 |
Céljuttatás projektprémium teljesítése |
191 522 |
380 708 |
|||||
K1104 |
Túlóra díj |
200 000 |
200 000 |
|||||
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
173 913 |
173 913 |
|||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
78 828 |
|||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
442 882 |
450 666 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó |
442 882 |
450 666 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
600 000 |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyag |
600 000 |
600 000 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
400 000 |
400 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
270 000 |
270 000 |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
270 000 |
270 000 |
|||||
K6 |
Beruházások |
0 |
730 702 |
|||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
575 356 |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
155 346 |
|||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
5 033 964 |
5 131 244 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
33 964 |
131 244 |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
23 594 |
87 594 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
4 000 |
20 000 |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
6 370 |
23 650 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli támogatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
Helyi lakosok lakhatási támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
527 207 |
627 207 |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
239 760 |
239 760 |
|||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
239 760 |
239 760 |
|||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
239 760 |
239 760 |
|||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 447 |
33 447 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó |
33 447 |
33 447 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
254 000 |
354 000 |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
200 000 |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
200 000 |
|||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
|||||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
50 000 |
50 000 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
50 000 |
50 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
54 000 |
54 000 |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
54 000 |
54 000 |
|||||
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 737 000 |
7 303 339 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
2 737 000 |
7 258 340 |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
2 371 680 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
10 000 |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
2 361 680 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 155 000 |
3 659 353 |
|||||
K331 |
Közüzemi díjak |
5 000 |
5 000 |
|||||
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
100 000 |
725 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
67 500 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
2 861 853 |
|||||
K34 |
Kiküldetések |
0 |
11 340 |
|||||
K341 |
Kiküldetés |
0 |
11 340 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
582 000 |
1 215 967 |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
582 000 |
1 215 967 |
|||||
K6 |
Beruházások |
0 |
44 999 |
|||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
35 432 |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
9 567 |
|||||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
8 940 800 |
||||||
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
K7 |
Felújítás |
0 |
8 940 800 |
|||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
7 040 000 |
|||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
1 900 800 |
|||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
51 207 |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
51 207 |
|||||
K5021 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
51 207 |
|||||
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
1,00 |
0 |
4 182 006 |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
1 371 377 |
|||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
0 |
1 371 377 |
|||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
1 059 607 |
|||||
K1103 |
Céljuttatás projektprémium teljesítése |
0 |
265 521 |
|||||
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
0 |
0 |
|||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
0 |
46 249 |
|||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
220 484 |
|||||
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
220 484 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
2 526 010 |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
500 000 |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyag beszerzése |
0 |
500 000 |
|||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
105 600 |
|||||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
41 600 |
|||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
64 000 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
1 385 000 |
|||||
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
200 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
685 000 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
500 000 |
|||||
K34 |
Kiküldetések |
0 |
7 100 |
|||||
K341 |
Kiküldetés |
0 |
7 100 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
528 310 |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
528 310 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
K6 |
Beruházások |
0 |
64 135 |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
50 500 |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
13 635 |
|||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN fő |
7,00 |
205 498 611 |
202 468 207 |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
20 408 534 |
23 577 962 |
|||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 159 609 |
3 589 442 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
19 312 264 |
28 155 894 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli támogatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
68 076 364 |
41 531 679 |
|||||
K6 |
Beruházások |
33 774 000 |
34 424 725 |
|||||
K7 |
Felújítások |
52 666 900 |
60 782 200 |
|||||
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
14 040 |
14 040 |
|||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 086 900 |
5 392 265 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
205 498 611 |
202 468 207” |
||||||
6. melléklet
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Összesen: |
066010 Zöldterületek kezelése |
1 054 100 |
0 |
0 |
1 054 100 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
53 167 886 |
0 |
0 |
53 167 886 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
374 000 |
0 |
0 |
374 000 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
13 181 177 |
0 |
0 |
13 181 177 |
031060 Bűnmegelőzés |
110 000 |
0 |
0 |
110 000 |
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
064010 Közvilágítási feladatok |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
99 307 780 |
0 |
0 |
99 307 780 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
1 216 000 |
0 |
0 |
1 216 000 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
5 131 244 |
0 |
0 |
5 131 244 |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
5 576 681 |
0 |
0 |
5 576 681 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
51 207 |
0 |
0 |
51 207 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
8 940 800 |
0 |
0 |
8 940 800 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
627 207 |
0 |
0 |
627 207 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
7 303 339 |
0 |
0 |
7 303 339 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 940 780 |
0 |
0 |
1 940 780 |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
4 182 006 |
4 182 006 |
||
202 468 207 |
0 |
0 |
202 468 207” |
7. melléklet
Megnevezés |
2019. teljesítés ( adatok Ft-ban) |
2020. teljesítés (adatok Ft-ban) |
2021. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban) |
2021. módosított előirányzat |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 720 577 |
7 090 295 |
12 874 885 |
16 170 544 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
79 764 196 |
66 476 732 |
71 900 000 |
57 227 673 |
B4 |
Működési bevételek |
4 671 179 |
3 028 274 |
2 965 900 |
4 699 164 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
23 000 |
375 650 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
71 746 851 |
115 582 833 |
117 457 826 |
118 657 826 |
Működési célú bevételek összesen |
162 925 803 |
192 553 784 |
205 198 611 |
196 755 207 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
15 836 720 |
18 788 220 |
20 408 534 |
23 577 962 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 924 146 |
3 055 508 |
3 159 609 |
3 589 442 |
K3 |
Dologi kiadások |
19 661 477 |
14 467 673 |
19 312 264 |
28 155 894 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 262 000 |
1 586 200 |
5 000 000 |
5 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 448 109 |
6 395 587 |
68 076 364 |
41 531 679 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 318 000 |
2 813 905 |
3 086 900 |
5 392 265 |
Működési célú kiadások összesen |
52 450 452 |
47 107 093 |
119 043 671 |
107 247 242” |
8. melléklet
Megnevezés |
2019. teljesítés (adatok Ft-ban) |
2020. teljesítés (adatok Ft-ban) |
2021. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban) |
2021. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban) |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 008 499 |
25 989 |
0 |
5 000 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 939 000 |
0 |
413 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
11 008 499 |
1 964 989 |
300 000 |
5 713 000 |
|
K6 |
Beruházások |
1 739 766 |
30 032 943 |
33 774 000 |
34 424 725 |
K7 |
Felújítások |
8 159 750 |
2 993 771 |
52 666 900 |
60 782 200 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
14 040 |
14 040 |
14 040 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
9 899 516 |
33 040 754 |
86 454 940 |
95 220 965 |
|
BEVÉTELEK összesen |
173 934 302 |
194 518 773 |
205 498 611 |
202 468 207 |
|
KIADÁSOK összesen |
62 349 968 |
80 147 847 |
205 498 611 |
202 468 207” |
9. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
|
Ingatlan beszerzés |
21 593 700 |
21 987 400 |
|
Tájház-parkoló |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Kamerák telepítése |
393 700 |
787 400 |
|
Ingatlan vásárlás |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Közvilágítás bővítése |
200 000 |
200 000 |
|
Informatikai eszköz beszerzése |
0 |
13 378 |
|
Egyéb eszköz beszerzés |
5 000 000 |
5 105 303 |
|
Beruházás áfa |
7 180 300 |
7 318 644 |
|
Összesen |
33 774 000 |
34 424 725” |
|
10. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
|
Ingatlan felújítás |
41 470 000 |
47 860 000 |
|
apartmanok |
26 470 000 |
29 820 000 |
|
Tájház |
5 000 000 |
1 000 000 |
|
pergolák javítása (játszótér), féltető (hivatalnál, bolt mögött) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Faluház tetőcsere (MFP-ÖTIK/2021.) |
0 |
7 040 000 |
|
Felújítás áfa |
11 196 900 |
12 922 200 |
|
Felújítások összesen: |
52 666 900 |
60 782 200” |
|