Fancsal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Fancsal Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 28- 2023. 05. 18

Fancsal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Fancsal Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.28.

Fancsal Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Fancsal Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. éves költségvetéséről szóló 1/2022 (II,18a következőket rendeli el:

1. § A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök és a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a Képviselő-testület által 2022.évre megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások főösszegét 3,012,201.- Ft-tal növeli.

2. § (1) A Fancsal Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„a) 188,614,592.- Ft költségvetési bevétellel
b) 188,614,592.- Ft költségvetési kiadással”

(állapítja meg.)

(2) A Fancsal Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási főösszegen belül az önkormányzat a kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:)

„a) 92,381,387.- Ft Működési költségvetési Kiadásai”

(jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)

(3) A Fancsal Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A kiadási főösszegen belül az önkormányzat a kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:)

„c) 1,089,436.- Ft Finanszírozási kiadási”

(jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)

3. § Fancsal Községi Önkormányzat személyi juttatásainak előirányzatát 276 080 Ft-tal növelte, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 17.522 Ft-tal növelte, a dologi kiadások előirányzatát 3 228 425 Ft-tal csökkentette, az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 500 000 Ft-tal csökkentette, az egyéb működési kiadások előirányzatát 989 974 Ft-tal növelte, a beruházások előirányzatát 4 044 660 Ft-tal növelte, felújítások előirányzatát 4 044 660 Ft-tal csökkentette, a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 E Ft-tal növelte.

4. § (1) A Fancsal Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Fancsal Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(3) A Fancsal Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(4) A Fancsal Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(5) A Fancsal Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(6) A Fancsal Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

5. § Ez a rendelet 2022. október 28-án lép hatályba.

1. melléklet

1. A Fancsal Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat

mód.ei.

Megnevezés

Előirányzat

mód.ei.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

74 688 876

81 367 468

K1. Személyi juttatás

50 897 500

54 833 410

B3. Közhatalmi bevételek

1 844 000

1 844 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 089 000

5 113 283

B4. Működési bevételek

20

20

K3. Dologi kiadások

24 823 295

27 473 320

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 377 000

2 877 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

966 000

2 534 374

Ebből: Általános tartalék

-

-

Céltartalék

-

-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

76 532 896

83 211 488

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

86 152 795

92 831 387

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

10 709 335

10 709 335

B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

1 089 436

1 089 436

-

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)

87 242 231

93 920 823

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

87 242 231

93 920 823

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

K6. Beruházások

21 036 406

B5. Felhalmozási bevételek

236 220

236 220

K7. Felújítások

94 693 769

73 657 363

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

236 220

236 220

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

94 693 769

94 693 769

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

94 693 769

94 693 769

E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)

94 693 769

94 693 769

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

94 693 769

94 693 769

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)

76 769 116

83 447 708

G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

180 846 564

187 525 156

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)

105 403 104

105 403 104

H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)

1 089 436

1 089 436

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

181 936 000

188 614 592

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

181 936 000

188 614 592
”

2. melléklet

1. A Fancsal Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Költségvetési kiadások

kötelező

kötelezőt

önként vállalt eredeti

önként vállalt módosított

Megnevezés

Eredeti előirányzat

eredeti előirányzat

Személyi juttatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

41 891 000

45 451 910

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

610 000

610 000

Választott tisztségviselők juttatásai

6 922 100

8 205 500

908 400

908 400

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

216 000

216 000

Egyéb külső személyi juttatások

350 000

350 000

Személyi juttatások összesen

49 989 100

54 833 410

908 400

908 400

Járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

4 966 366

4 973 127

122 634

122 634

Dologi kiadások

Szakmai anyagok beszerzése

-

40 000

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

10 200 295

7 295 021

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

280 000

280 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

100 000

100 000

Közüzemi díjak (víz- csatorna,gáz,áram)

2 100 000

3 100 000

Vásárolt élelmezés

206 000

206 000

Bérleti és lízing díjak

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

500 000

500 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

600 000

600 000

Egyéb szolgáltatások

5 400 000

9 284 549

Működési célú előzetesen felszámított áfa

5 234 000

5 864 750

Fizetendő áfa

50 000

50 000

Kamatkiadások

1 000

1 000

Egyéb dologi kiadások

152 000

152 000

Dologi kiadások

24 823 295

27 473 320

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

-

Települési támogatás

4 377 000

2 877 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

4 377 000

2 877 000

-

-

Egyéb működési célú kiadások összesen

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

20 274

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs)

966 000

1 544 400

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

969 700

Egyéb működési célú kiadások összesen

966 000

2 534 374

-

-

Beruházások, felújítások

Beruházás, felújítás összesen

94 693 769

94 693 769

Költségvetési kiadások mindösszesen

179 815 530

187 385 000

1 031 034

1 031 034

Finanszírozási kiadások

1 089 436

1 089 436

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

180 904 966

188 474 436

1 031 034

1 031 034
”

3. melléklet

1. A Fancsal Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Beruházási feladatok

eredeti

módosított

Turizm.fejl.

56 727 501

56 727 501

MFP játszótér

4 991 824

4 736 486

MFP falugondnoki busz

11 999 922

11 999 922

MFP út

16 674 524

16 674 524

MFP elhagyott ingatlanok

4 299 998

4 299 998

MFP járda

255 338

összesen

94 693 769

94 693 769
”

4. melléklet

1. A Fancsal Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Megnevezés

Előző évi

Intézményi

Átvett

Támo-

Bevétel

Személyi

Járulék

Dologi

Felhalm.

Kiadás

pénzmaradv.

bevételek

pénzeszköz

gatás

összesen

juttatás

kiadás

kiadás

összesen

Közös hivatal

eredeti ei.

222 161

-

-

66 898 839

67 121 000

54 975 000

7 146 000

5 000 000

-

67 121 000

módosított ei.

222 161

1 815 288

66 898 839

68 936 288

53 205 000

7 308 760

8 422 528

68 936 288

Óvoda

eredeti ei.

718 489

-

-

119 784 511

120 503 000

97 247 812

12 345 377

10 909 811

120 503 000

módosított ei.

718 489

119 784 511

120 503 000

97 247 812

12 345 377

10 909 811

-

120 503 000

940 650

-

1 815 288

186 683 350

189 439 288

150 452 812

19 654 137

19 332 339

-

189 439 288

Összesen

eredeti ei.

940 650

-

-

186 683 350

187 624 000

152 222 812

19 491 377

15 909 811

-

187 624 000

módosított ei.

940 650

-

1 815 288

186 683 350

189 439 288

150 452 812

19 654 137

19 332 339

-

189 439 288
”

2. A Fancsal Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat a következő 7. sorral egészül ki:

„

”

5. melléklet

1. A Fancsal Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat a következő 1. sor és „Encsi többcélú Kistérségi Társulás” sorral egészül ki:

„

eredeti

módosított

Encsi többcélú Kistérségi Társulás

578 400
”

2. A Fancsal Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Ináncs társulási hozzájárulás” sora és „Települési támogatás” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

Ináncs társulási hozzájárulás

966 000

966 000

Települési támogatás

4 377 000

2 877 000
”

3. A Fancsal Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki:

„

”

4. A Fancsal Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „MINDÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

MINDÖSSZESEN

”

5. A Fancsal Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat a következő 8. sorral egészül ki:

„

5 343 000

4 421 400
”

6. melléklet

1. A Fancsal Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok eredeti ei.

Kötelező feladatok mód.ei.

Önként vállalt feladatok eredeti ei.

Önként vállalt feladatok mód.ei.

Állami (állam- igazgatási) feladatok eredeti ei.

Állami (állam- igazgatási) feladatok mód.ei.

Összesen eredeti ei.

Összesen mód.ei.

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 064 054

16 064 054

-

-

16 064 054

20 924 562

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

-

-

-

-

2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz.

6 395 407

6 395 407

6 395 407

11 255 915

2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám.

1 851 106

1 851 106

1 851 106

1 851 106

2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

3 484 375

3 484 375

3 484 375

3 484 375

2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása

146 495

146 495

146 495

146 495

2.4. Közutak fenntartásának támogatása

913 431

913 431

913 431

913 431

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 668 647

9 668 647

9 668 647

9 668 647

4. Kiegészítés

-

-

5. Polgármesteri illetmény támogatása

-

-

6. Kompenzáció

-

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

-

-

-

-

1. Óvodaped.és segítők bértámogatása

-

-

-

-

2. Óvoda működtetési támgotás

-

-

-

-

3. Társulás által fenntartott bejáró gyermekek utaztatásának támogatás

-

-

-

-

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

10 582 770

11 099 808

-

-

10 582 770

19 659 755

1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

5 343 000

5 343 000

5 343 000

5 343 000

2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyermekjóléti szolg.

-

-

-

-

3. Szociális étkeztetés

-

-

-

-

4. Házi segítségnyújtás

-

-

-

-

5. Falugondnoki szolgálat

5 142 300

5 142 300

5 142 300

5 142 300

6. Idősek nappali intézményi ellátása

-

-

-

-

7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

-

-

-

-

8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)

97 470

97 470

97 470

97 470

9. Szociális ágazati pótlék

517 038

-

-

517 038

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

3 995 200

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

9 203 052

15 358 336

9 203 052

21 513 620

B116. Elszámolásból származó bevételek

6 270

-

12 540

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

36 569 000

36 569 000

36 569 000

68 055 658

1. Közfoglalkoztatás

36 569 000

36 569 000

36 569 000

36 569 000

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

74 688 876

81 367 468

-

-

74 688 876

134 161 335

B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)

580 000

580 000

580 000

580 000

B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

B354 Gépjárműadó

-

-

-

-

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)

64 000

64 000

64 000

64 000

B3. Közhatalmi bevételek összesen

1 844 000

1 844 000

-

-

1 844 000

1 844 000

B401. Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

B402. Szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

-

-

-

-

B408. Kamatbevételek

-

-

-

B410. Egyéb működési bevételek

20

20

20

20

B4. Működési bevételek összesen

-

-

-

-

20

20

20

20

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

-

-

-

-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

B813. Maradvány igénybevétele

76 532 896

83 211 488

-

-

76 532 896

136 005 355

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)

10 709 335

10 709 335

10 709 335

10 709 335

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

-

-

10 709 335

10 709 335

-

-

10 709 335

10 709 335

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

87 242 231

93 920 823

-

-

87 242 231

146 714 690

87 242 231

93 920 823

-

-

87 242 231

146 714 690
”