Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 16- 2022. 12. 17Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 99.166 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési bevétel 74.385 ezer forint,
b) a felhalmozási bevétel 24.781 ezer forint.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2022. évi kiadási főösszegét 99.166 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési kiadás 74.385 ezer forint,
b) a felhalmozási kiadás 29.341 ezer forint,
c) a felhalmozási hiány -4.560 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési többletét 10.578 ezer forintban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetését előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat tartalék összegét 15.138 ezer forintban hagyja jóvá, ebből
a) az általános tartalék 196 ezer forint,
b) a céltartalék 14.942 ezer forint.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. 1-9. hó teljesítés |
|||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
||||
Működési költségvetés |
||||||
I. Működési bevétel (intézményi) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 982 948 |
||
II. Közhatalmi bevételek |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
2 572 901 |
||
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
29 518 805 |
30 782 655 |
30 782 655 |
24 522 503 |
||
Általános működési támogatás |
15 732 200 |
15 732 200 |
15 732 200 |
11 956 471 |
||
Feladatalapú támogatás |
13 786 605 |
15 050 455 |
15 050 455 |
12 566 032 |
||
Támogatásértékű bevétel |
0 |
|||||
IV.Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
22 807 121 |
22 876 099 |
22 876 099 |
15 123 788 |
||
V. Működési célú hitel |
||||||
VI. Előző évi működési pénzmaradvány |
16 526 704 |
16 526 704 |
16 526 704 |
16 944 319 |
||
VII. Finanszírozási bevételek |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
24 780 754 |
24 780 754 |
24 780 754 |
24 780 753 |
||
II. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. Előző évi felh.cél.pénzm.átfutó kiadások |
||||||
VI. Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
97 833 384 |
99 166 212 |
99 166 212 |
0 |
87 927 212 |
|
2. melléklet a 8/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. 1-9. hó teljesítés |
|||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
||||
Működési költségvetés |
||||||
I. Személyi juttatások összesen |
30 599 113 |
30 845 789 |
30 845 789 |
22 361 070 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
3 221 327 |
3 253 395 |
3 253 395 |
1 766 430 |
||
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
22 915 323 |
21 785 237 |
21 785 237 |
12 411 508 |
||
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
2 877 000 |
2 877 000 |
2 877 000 |
64 500 |
||
V. Egyéb működési célú kiadások |
436 000 |
486 000 |
486 000 |
319 058 |
||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
234 000 |
234 000 |
234 000 |
38 910 |
||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
202 000 |
252 000 |
252 000 |
280 148 |
||
VI. Tartalékok |
13 003 867 |
15 138 037 |
15 138 037 |
25 263 620 |
||
Általános tartalék |
195 668 |
195 668 |
195 668 |
195 668 |
||
Működési tartalék (céltartalék) |
12 808 199 |
14 942 369 |
14 942 369 |
25 067 952 |
||
VII. Finanszírozási kiadások |
0 |
960 273 |
||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. Beruházások |
26 729 417 |
29 340 865 |
29 340 865 |
13 493 424 |
||
II. Felújítások |
||||||
III. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
99 782 047 |
103 726 323 |
103 726 323 |
0 |
76 639 883 |
|
3. melléklet a 8/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
||||||||
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
Mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
Kiegészítő támogatás 8/2022 (I.14.) korm. Rendelet |
I. Módosítás |
1-9. hó teljesítés |
||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
0 |
||||||
1.1.1.2 Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
950 040 |
||||||
1.1.1.2 Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
1 434 852 |
44 149 |
|||||
1.1.1.3. Info Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
800 000 |
||||||
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
1 225 963 |
54 894 |
|||||
1.1.1.4. Info Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
1 505 580 |
||||||
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
2 714 977 |
511 054 |
|||||
1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
439 920 |
||||||
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
671 374 |
27 403 |
|||||
1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- kiegészítés előtt |
forint |
6 000 000 |
||||||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
9 661 320 |
878 302 |
|||||
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
15 300 |
||||||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
23 714 |
1 317 |
|||||
1.1. A települési önkormányzatok műkdésének általános támogatása |
forint |
15 732 200 |
1 517 119 |
15 732 200 |
11 956 471 |
|||
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
2 877 000 |
2 877 000 |
|||||
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
forint |
5 142 300 |
551 700 |
5 456 553 |
||||
1. 3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
8 019 300 |
8 333 553 |
6 408 921 |
||||
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatás |
forint |
54 150 |
54 150 |
|||||
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
forint |
54 150 |
54 150 |
39 159 |
||||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatianak támogatása |
forint |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1 725 200 |
|||||
9/2022 (I.14.) kormányrendelet - polgármesteri illetmény |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése |
949 597 |
949 597 |
||||||
MINDÖSSZESEN: |
forint |
29 518 805 |
2 068 819 |
30 782 655 |
24 522 503 |
|||
4. melléklet a 8/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Funkció |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. 1-9. hó teljesítés |
Működési célú támogatási bevételek |
22 807 121 |
22 876 099 |
14 994 810 |
|
Kistapolca Község Önkormányzat |
22 807 121 |
22 876 099 |
14 994 810 |
|
041233 |
Központi költségvetési szervtől |
|||
Közcélú foglalkoztatás |
19 802 921 |
19 802 921 |
14 697 846 |
|
066020 |
Központi költségvetésből- bértámogatás- munkaügyi |
43 478 |
43 478 |
|
066020 |
Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás |
360 000 |
360 000 |
60 000 |
EFOP 1.5.3. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat |
||||
TOP 5.3.1. A közösségi felelősség és szerepvállalás erősítése Kásádon és térségében pályázat |
||||
Közösségszervező bértámogatás tovább fogl. |
2 644 200 |
2 644 200 |
296 964 |
|
Gyermekvédelmi támogatás |
25 500 |
25 500 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen |
22 807 121 |
22 876 099 |
15 123 788 |
|
5. melléklet a 8/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Funkció |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. 1-9. hó teljesítés |
Pénzeszköz átadások |
436 000 |
436 000 |
319 058 |
|
Kistapolca Község Önkormányzata |
436 000 |
436 000 |
319 058 |
|
011130 |
Önkormányzati igazgatás |
436 000 |
436 000 |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||
50 000 |
50 000 |
|||
202 000 |
202 000 |
201 960 |
||
5 000 |
5 000 |
|||
100 000 |
100 000 |
|||
5 000 |
5 000 |
|||
30 000 |
30 000 |
28 188 |
||
10 000 |
10 000 |
|||
4 000 |
4 000 |
8 910 |
||
011130 |
KÖH-nek átadott - bértámogatás |
|||
107054 |
Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás |
|||
074011 |
Foglalkozás egészségügy |
|||
Támogatásértékű kiadások |
0 |
50 000 |
||
52020 |
||||
Bursa Hungarica támogatás |
50 000 |
50 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
436 000 |
486 000 |
319 058 |
|
6. melléklet a 8/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
Funkció |
Beruházási cél |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. 1-9. hó teljesítés |
||
nettó |
Áfa |
bruttó |
||||
|
Kistapolca Község Önkormányzat |
21 046 785 |
5 682 632 |
26 729 417 |
29 340 865 |
13 493 424 |
Hidak pályázat |
19 512 405 |
5 268 349 |
24 780 754 |
24 780 754 |
10 239 038 |
|
Szárzúzók |
1 534 380 |
414 283 |
1 948 663 |
1 948 663 |
1 948 662 |
|
18 urnahelyes urnafal |
2 611 448 |
1 305 724 |
||||
ÖSSZESEN |
21 046 785 |
5 682 632 |
26 729 417 |
29 340 865 |
13 493 424 |
|
7. melléklet a 8/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. 1-9. hó teljesítés |
|
1. |
Általános tartalék: |
195 668 |
195 668 |
195 668 |
2. |
Céltartalék összesen: |
12 808 199 |
14 942 369 |
25 067 952 |
12 808 199 |
14 942 369 |
25 067 952 |
||
Tartalék összesen |
13 003 867 |
15 138 037 |
25 263 620 |
|