Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 29- 2022. 09. 29Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vázsnok Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 44.979 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 14.008 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.577 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 15.473 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.000 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
e) 6.263 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 1.294 ezer forint beruházási kiadással
g) 3.336 ezer forint felújítási kiadással
h) 1.028 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.”
2. § (1) A Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
32 241 |
32 953 |
21 156 |
1 |
Személyi juttatások |
13 508 |
14 008 |
7 215 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 350 |
30 153 |
21 156 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 577 |
1 577 |
879 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
16 403 |
15 473 |
6 411 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 250 |
1 400 |
931 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
2 000 |
1 398 |
4 |
Működési bevételek |
775 |
1 276 |
889 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 239 |
6 263 |
671 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
1 294 |
1 014 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
461 |
268 |
7 |
Felújítási kiadások |
600 |
3 336 |
2 984 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
34 466 |
36 090 |
23 244 |
Költségvetési kiadások |
42 327 |
43 951 |
20 573 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
2 672 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-7 861 |
-7 861 |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
8 889 |
8 889 |
7 861 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 028 |
1 028 |
1 028 |
Maradvány igénybevétele |
7 861 |
7 861 |
7 861 |
||||||
Bevételek összesen |
43 355 |
44 979 |
31 105 |
Kiadások összesen |
43 355 |
44 979 |
21 601 |
||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
9 505 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
-” |
||
2. melléklet
1. A Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
775 |
1 272 |
885 |
69,57% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
775 |
1 272 |
885 |
69,57% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
775 |
1 272 |
885 |
69,57% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
2 389 |
2 789 |
1 616 |
57,93% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
320 |
320 |
180 |
56,13% |
||
3 |
Dologi kiadások |
8 665 |
7 176 |
3 057 |
42,60% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 513 |
1 513 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
959 |
947 |
98,76% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
2 736 |
2 734 |
99,94% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
12 887 |
15 493 |
8 534 |
55,08% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
12 887 |
15 493 |
8 534 |
55,08% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-12 112 |
-14 221 |
-7 649 |
53,79% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
2 891 |
2 800 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
2 891 |
2 800 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
2 891 |
2 800 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
2 400 |
2 400 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
228 |
228 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
263 |
263 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
2 891 |
2 891 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
2 891 |
2 891 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
-91 |
0 |
0,00% |
|||
3. Szociális ellátások
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
2 410 |
2 410 |
723 |
30,01% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
2 000 |
1 398 |
69,92% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 |
150 |
150 |
100,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
4 510 |
4 560 |
2 272 |
49,82% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
4 510 |
4 560 |
2 272 |
49,82% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-4 510 |
-4 560 |
-2 272 |
49,82% |
|||
4. Igazgatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
29 350 |
30 153 |
21 156 |
70,16% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 350 |
30 153 |
21 156 |
70,16% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 250 |
1 400 |
931 |
66,53% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
4 |
4 |
100,12% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
461 |
268 |
58,21% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
30 800 |
32 018 |
22 359 |
69,83% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 668 |
7 668 |
6 640 |
86,60% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
6 640 |
6 640 |
6 640 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
38 468 |
39 686 |
29 000 |
73,07% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 010 |
5 010 |
3 225 |
64,37% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
585 |
585 |
371 |
63,40% |
||
3 |
Dologi kiadások |
2 364 |
2 848 |
1 873 |
65,77% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 596 |
4 570 |
491 |
10,74% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
14 555 |
13 013 |
5 960 |
45,80% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 028 |
1 028 |
1 028 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
15 583 |
14 041 |
6 988 |
49,77% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
6 640 |
6 640 |
5 613 |
84,52% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
22 885 |
25 645 |
22 012 |
85,83% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 709 |
3 809 |
2 375 |
62,34% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
444 |
444 |
329 |
74,01% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 480 |
1 555 |
757 |
48,68% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
30 |
100,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
335 |
67 |
20,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
600 |
600 |
250 |
41,67% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
6 263 |
6 773 |
3 807 |
56,21% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
6 263 |
6 773 |
3 807 |
56,21% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-6 263 |
-6 773 |
-3 807 |
56,21% |
|||
6. EFOP pályázatok
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
6 |
EFOP pályázatok |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
1 221 |
1 221 |
1 221 |
100,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
1 221 |
1 221 |
1 221 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
1 221 |
1 221 |
1 221 |
100,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 221 |
1 221 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
1 221 |
1 221 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
1 221 |
1 221 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
1 221 |
1 221 |
1 221 |
100,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
1 221 |
||||
7. Vázsnok összesen
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1.-6. |
Vázsnok összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
32 241 |
32 953 |
21 156 |
64,20% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 350 |
30 153 |
21 156 |
70,16% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 250 |
1 400 |
931 |
66,53% |
||
4 |
Működési bevételek |
775 |
1 276 |
889 |
69,67% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
461 |
268 |
58,21% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
34 466 |
36 090 |
23 244 |
64,41% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
8 889 |
8 889 |
7 861 |
88,44% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
7 861 |
7 861 |
7 861 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
43 355 |
44 979 |
31 105 |
69,16% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
13 508 |
14 008 |
7 215 |
51,51% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 577 |
1 577 |
879 |
55,75% |
||
3 |
Dologi kiadások |
16 403 |
15 473 |
6 411 |
41,43% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
2 000 |
1 398 |
69,92% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 239 |
6 263 |
671 |
10,71% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
1 294 |
1 014 |
78,37% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
600 |
3 336 |
2 984 |
89,46% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
42 327 |
43 951 |
20 573 |
46,81% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 028 |
1 028 |
1 028 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
43 355 |
44 979 |
21 601 |
48,02% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
7 861 |
7 861 |
6 833 |
86,93% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
9 505 |
0,00%” |
|||
3. melléklet
1. Működési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||||||||
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
32 241 |
32 953 |
21 156 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
15 085 |
15 585 |
8 094 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
650 |
1 400 |
931 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
16 403 |
15 473 |
6 411 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
775 |
1 276 |
889 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 000 |
2 000 |
1 398 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
461 |
268 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 357 |
3 407 |
671 |
||||||||
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
8 889 |
4 259 |
3 231 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 028 |
1 028 |
1 028 |
||||||||
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
4 882 |
2 856 |
|||||||||
Összesen |
42 755 |
40 349 |
26 475 |
Összesen |
42 755 |
40 349 |
17 602 |
|||||||||
Működési egyensúly |
OK |
OK |
8 873 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
||||||||||
2. Fejlesztési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
0 |
1 294 |
1 014 |
||||||||
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
600 |
3 336 |
2 984 |
||||||||
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
600 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Pénzmaradvány felhalmozási része |
0 |
4 630 |
4 630 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|||||||||
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen |
600 |
4 630 |
4 630 |
Összesen |
600 |
4 630 |
3 998 |
|||||||||
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
632 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
||||||||||
4. melléklet
1. Fejlesztési feladatok
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Községgazdálkodás |
ágvágó |
0 |
300 000 |
290 543 |
2 |
Mozgókönyvtár |
Hősugárzó, 15 sörpad |
0 |
456 000 |
455 196 |
3 |
Falugondnoki Szolgálat |
Számítógép |
0 |
130 000 |
0 |
4 |
Falugondnoki Szolgálat |
kompresszor |
0 |
100 000 |
52 748 |
5 |
ÁFA |
0 |
308 000 |
215 593 |
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
0 |
1 294 000 |
1 014 080 |
2. Felújítási kiadások
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Mozgókönyvtár |
Garázs, féltető |
0 |
1 635 000 |
1 634 949 |
2 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
klórtartály, kerítés |
0 |
804 000 |
803 619 |
3 |
Falugondnoki Szolgálat |
autóbeálló |
480 000 |
480 000 |
250 000 |
4 |
ÁFA |
120 000 |
417 000 |
295 766 |
|
Felújítási kiadások összesen : |
600 000 |
3 336 000 |
2 984 334” |
5. melléklet
I.A. |
Működési célú támogatások (Tartalék nélkül) |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Palénak mozgóra |
1 513 000 |
1 513 000 |
0 |
2 |
Tám. Szolg. Tám |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Háztartásoknak tatarozás |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
3 |
KÖH |
650 000 |
650 000 |
0 |
4 |
DRV |
1 064 000 |
1 064 000 |
490 700 |
6 |
Falugondnok i egyesület tám. |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Összesen |
3 357 000 |
3 407 000 |
670 700 |
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
Összesen |
- |
- |
0” |
6. melléklet
Állami támogatások |
138 |
Vázsnok |
|||
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
||
|
Zöldterület (ha alapú) |
25 200 |
1.1.1.2. |
28,3 |
713 160 |
Beszámítás után |
1 084 858 |
||||
Közvilágítás |
6 336 000 |
1.1.1.3. |
0 |
2 336 000 |
|
Beszámítás után |
3 605 627 |
||||
Köztemető |
1 107 174 |
1.1.1.4. |
0 |
0 |
|
Beszámítás után |
0 |
||||
Közutak |
3 576 230 |
1.1.1.5. |
1 |
553 190 |
|
Beszámítás után |
850 326 |
||||
Település igazg.,komm. feladatok |
2 700 |
1.1.1.6. |
138 |
6 000 000 |
|
Beszámítás után |
9 730 990 |
||||
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
12 |
30 600 |
|
Beszámítás után |
47 770 |
||||
Önk.működési támogatása |
- |
- |
9 632 950 |
||
Összes beszámítás |
- |
- |
5 686 621 |
||
Polgármesteri ill.tám. |
- |
0 |
|||
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
- |
15 319 571 |
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
138 |
4 563 000 |
||
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
1.3.2.5. |
1 |
5 142 300 |
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
9 705 300 |
|||
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
2 700 300 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
Üzemeltetési tám. |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
|
Szünidei étkeztetés |
797 |
1.4.2. |
0 |
67 260 |
|
Étkeztetések összesen |
- |
1.4. |
- |
67 260 |
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
0 |
2 270 000 |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
||
7. melléklet
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Adóbevételek |
1 250 000 |
1 400 000 |
931 440 |
||||
Magánszemélyek kommunális adója bev |
700 000 |
700 000 |
443 000 |
||||
Állandó jelleggel végzett tevékenység ut |
550 000 |
700 000 |
487 849 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
0 |
0 |
591 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek összesen |
1 250 000 |
1 400 000 |
931 440 |
||||
Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.) |
625 000 |
700 000 |
465 720 |
||||
8. melléklet
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
29 350 050 |
30 152 870 |
21 155 596 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támog |
15 319 571 |
15 319 571 |
10 417 311 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerm |
9 705 300 |
9 705 300 |
6 775 937 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felad |
67 260 |
67 260 |
45 738 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá |
2 270 000 |
2 270 000 |
1 543 600 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegész |
1 987 919 |
2 781 619 |
2 363 890 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
0 |
9 120 |
9 120 |
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
2 891 000 |
2 800 000 |
0 |
|
1 |
közfoglalkoztatás |
2 891 000 |
2 800 000 |
0 |
|
Támogatások összesen |
32 241 050 |
32 952 870 |
21 155 596” |
||
9. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
I. |
Céltartalékok |
||
1 |
céltartalék (302 szennyvíz, 20 letéti) |
4 882 168 |
2 855 813 |
Összesen |
4 882 168 |
2 855 813” |
|