Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 21- 2022. 09. 21Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 173.221.940 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 132.760.439 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 170.462.557 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 37.702.118 Ft (hiány)
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 86.178.835 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40.098.560 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 2.440.170 Ft,
d) B4. Működési bevételek 3.655.352 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 387.522 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 132.760.439 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 132.760.439 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 132.760.439 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 59.294.804 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.511.635 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 33.360.862 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10.955.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 24.477.570 Ft,
f) K6. Beruházások 3.655.397 Ft,
g) K7. Felújítások 33.207.289 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 170.462.557 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 170.085.557 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 377.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 133.599.871 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 36.862.686 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 19.725.140 Ft, melyből
a) az általános tartalék 19.725.140 Ft,
b) a céltartalék Ft.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. szeptember 21-én lép hatályba, és 2022. szeptember 22-én hatályát veszti.
1. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
86 178 835 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
79 149 663 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
18 506 220 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
22 461 810 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
24 432 300 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
5 316 180 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
6 163 153 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
7 029 172 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
40 098 560 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
40 098 560 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
2 440 170 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 800 000 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 800 000 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
590 170 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
590 170 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
590 170 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 655 352 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 582 500 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós) |
925 330 |
B408 Kamatbevételek |
10 |
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
147 512 |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
387 522 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
324 000 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
63 522 |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
62 923 311 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
40 461 501 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 461 501 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
22 461 810 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
195 683 750” |
2. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
86 178 835 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
79 149 663 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
18 506 220 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
22 461 810 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
24 432 300 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
5 316 180 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
6 163 153 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
7 029 172 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
40 098 560 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
40 098 560 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
2 440 170 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 800 000 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 800 000 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
590 170 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
590 170 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
590 170 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 651 352 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 582 500 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) |
925 330 |
B408 Kamatbevételek |
10 |
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
143 512 |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
387 522 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
324 000 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
63 522 |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
40 356 317 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
40 356 317 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 356 317 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
173 112 756” |
3. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
133 599 871 |
K1 Személyi juttatások |
59 294 804 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
47 588 993 |
K12 Külső személyi juttatások |
11 705 811 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 511 635 |
K3 Dologi kiadások |
33 360 862 |
K31 Készletbeszerzés |
10 729 566 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
589 700 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
16 848 917 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 192 679 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 955 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
24 477 570 |
K502 Elvonások és befizetések |
126 222 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
1 948 708 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
300 000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
2 377 500 |
K513 Tartalékok |
19 725 140 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
36 862 686 |
K6 Beruházások |
3 655 397 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 878 264 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
777 133 |
K7 Felújítások |
33 207 289 |
K71 Ingatlanok felújítása |
22 919 936 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
10 287 353 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
25 221 193 |
K9 Finanszírozási kiadások |
25 221 193 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 759 383 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
22 461 810 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
195 683 750” |
4. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
111 663 877 |
K1 Személyi juttatások |
45 108 604 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
33 402 793 |
K12 Külső személyi juttatások |
11 705 811 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 411 635 |
K3 Dologi kiadások |
27 711 068 |
K31 Készletbeszerzés |
8 701 772 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
474 700 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
14 348 917 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 185 679 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 955 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
24 477 570 |
K502 Elvonások és befizetések |
126 222 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
1 948 708 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
300 000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
2 377 500 |
K513 Tartalékok |
19 725 140 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
36 227 686 |
K6 Beruházások |
3 020 397 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 378 264 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
642 133 |
K7 Felújítások |
33 207 289 |
K71 Ingatlanok felújítása |
22 919 936 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
10 287 353 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
25 221 193 |
K9 Finanszírozási kiadások |
25 221 193 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 759 383 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
22 461 810 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
173 112 756” |
5. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
E b b ő l |
|||||||
Kiadás |
Személyi |
Munkaad |
Dologi |
Ellátott. |
Egyéb műk. |
Int.műk. |
Létszám |
|
kiadások |
terh.jár. |
kiadások |
pénzb.jut. |
kiadások |
bevét. |
|||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||
Igazgatási kiadások |
14 636 935 |
11 695 235 |
1 900 000 |
1 041 700 |
1 |
|||
0 |
||||||||
Működési jel. Feladatok: |
0 |
|||||||
Közmunka program |
25 423 187 |
25 174 887 |
248 300 |
19 |
||||
Város és községgazd. |
10 512 435 |
3 182 600 |
560 535 |
6 769 300 |
1 |
|||
Könyvtár |
0 |
|||||||
Közműv.könyvtár |
2 270 800 |
1 560 000 |
202 800 |
508 000 |
25 000 |
1 |
||
Köztemető fennt. |
127 000 |
127 000 |
||||||
Közvilágítási feladatok |
2 480 000 |
2 480 000 |
||||||
Szociális ellátások |
19 290 000 |
8 335 000 |
10 955 000 |
|||||
Gyermekétk. köznev. int. |
3 670 500 |
3 670 500 |
||||||
Gyermekétk. int. kívüli |
1 878 150 |
1 878 150 |
||||||
Fertőző megbetegedések |
50 000 |
50 000 |
||||||
Falugondnok |
5 142 300 |
3 495 882 |
500 000 |
1 146 418 |
1 |
|||
Telejülésfejlesztési projektek |
1 705 000 |
1 705 000 |
||||||
Összesen |
87 186 307 |
45 108 604 |
3 411 635 |
27 711 068 |
10 955 000 |
0 |
25 000 |
22 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||
Kutasi Spothorgász Egy. |
10 000 |
10 000 |
||||||
Nefela Egyesület |
5 000 |
5 000 |
||||||
Belegi Református Egyház |
30 000 |
30 000 |
||||||
Belegi Polgárokért Egy. |
20 000 |
20 000 |
||||||
S.M.Ö Társulás |
12 000 |
12 000 |
||||||
Mecsek-Dráva Önk. Társ. |
300 000 |
300 000 |
||||||
Összesen: |
377 000 |
377 000 |
||||||
Mindösszesen: |
87 563 307 |
45 108 604 |
3 411 635 |
27 711 068 |
10 955 000 |
377 000 |
25 000 |
22” |
6. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Könyvtár épületének felújítási pótmunkái |
3 176 387 |
2. |
Térkő vásárlás temetőbe |
1 100 000 |
3. |
Önkormányzat épület felújítása |
17 543 949 |
4. |
Temető felújítása |
2 000 000 |
5. |
Felújítás |
9 386 953 |
Összesen |
33 207 289” |
7. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Kamera rendszer bővítése |
500 700 |
2. |
Mobil garázs vásárlása |
500 700 |
3. |
Laptop vásárlása |
254 000 |
4. |
Hangtechnika vásárlása |
200 000 |
5. |
Sporteszközök vásárlása |
200 000 |
6. |
Homokozó vásárlás |
635 000 |
7. |
porszívó |
44 500 |
8. |
rugós játék |
125 000 |
9. |
hinta |
45 720 |
10. |
rendezvény sátor |
68 069 |
11. |
rugós játék |
138 000 |
12. |
játszóház |
373 620 |
13. |
pavilon |
39 990 |
14. |
pavilon |
39 990 |
15. |
pavilon |
39 990 |
16. |
tárgyi eszköz beszerzés |
450 118 |
Összesen |
3 655 397” |
8. melléklet
Közfoglalkoztatottak 2022. évi létszáma |
||||||
Önkormányzat: |
||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 fő |
|||||
hosszabb időtartalmú |
9 fő |
|||||
Start közfoglalkoztatás |
9 fő |
|||||
járási startmunka mintaprogram |
9 fő |
|||||
Összesen: |
18 fő” |
9. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat működési célú |
2022. évi előirányzat felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
19 725 140 |
Képviselő-testület |
|
- ebből polgárm.keret |
200 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
19 725 140 |
” |
10. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
Önkorm. működ. támogatása |
6 599 361 |
6 599 361 |
6 599 361 |
6 599 361 |
6 599 361 |
6 599 361 |
6 599 361 |
6 599 361 |
6 599 361 |
6 599 361 |
6 599 361 |
6 556 692 |
79 149 663 |
Működ.c.támog.áht-n belül |
2 528 150 |
2 528 150 |
494 000 |
494 000 |
494 000 |
490 872 |
7 029 172 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
203 347 |
203 247 |
203 347 |
203 347 |
203 347 |
203 347 |
203 347 |
203 347 |
203 347 |
203 347 |
203 347 |
203 453 |
2 440 170 |
Működési bevételek |
430 674 |
293 152 |
293 152 |
293 152 |
293 152 |
293 152 |
293 152 |
293 152 |
293 152 |
293 152 |
293 152 |
293 158 |
3 655 352 |
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül |
250 022 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
387 522 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási c.támog.áht-n belül |
40 098 560 |
40 098 560 |
|||||||||||
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
40 461 501 |
40 461 501 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
50 473 055 |
9 636 410 |
47 700 920 |
7 602 360 |
7 602 360 |
7 599 232 |
7 108 360 |
7 108 360 |
7 108 360 |
7 108 360 |
7 108 360 |
7 065 803 |
173 221 940 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
6 721 660 |
6 721 660 |
6 721 660 |
6 721 660 |
6 721 660 |
6 716 547 |
3 161 660 |
3 161 660 |
3 161 660 |
3 161 660 |
3 161 660 |
3 161 657 |
59 294 804 |
Munkaadót terhelő járulékok |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 302 |
5 511 635 |
Dologi kiadások |
3 036 655 |
2 547 655 |
2 547 655 |
2 547 655 |
2 547 655 |
3 547 655 |
3 847 655 |
2 547 655 |
2 547 655 |
2 547 655 |
2 547 655 |
2 547 657 |
33 360 862 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
637 924 |
10 955 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 327 620 |
1 327 620 |
12 413 759 |
1 327 620 |
1 327 620 |
327 620 |
327 620 |
1 327 620 |
1 327 620 |
1 327 620 |
1 327 620 |
787 611 |
24 477 570 |
Beruházások |
190 900 |
190 900 |
190 900 |
190 900 |
873 398 |
873 399 |
190 900 |
190 900 |
190 900 |
190 900 |
190 900 |
190 500 |
3 655 397 |
Felújítások |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 361 |
13 205 314 |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 365 |
33 207 289 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
2 759 383 |
2 759 383 |
|||||||||||
6. Kiadások összesen |
17 251 798 |
14 003 415 |
25 089 554 |
14 003 415 |
14 685 913 |
26 067 754 |
10 743 415 |
10 443 415 |
10 443 415 |
10 443 415 |
10 443 415 |
9 603 016 |
173 221 940” |
11. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
132 760 439 |
Működési célú bevételek |
92 661 879 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
79 149 663 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
7 029 172 |
3. Közhatalmi bevételek |
2 440 170 |
4. Működési bevételek |
3 655 352 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
387 522 |
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
|
Felhalmozási célú bevételek |
40 098 560 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
40 098 560 |
3. Felhalmozási bevételek |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
40 461 501 |
Belső forrásból |
40 461 501 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
40 461 501 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
Külső forrásból |
0 |
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
173 221 940 |
Működési célú bevételek összesen |
133 123 380 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
40 098 560 |
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
170 462 557 |
Működési célú kiadások |
113 874 731 |
1. Személyi jellegű kiadások |
59 294 804 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
5 511 635 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
33 360 862 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
10 955 000 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
1 948 708 |
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
2 377 500 |
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
300 000 |
8. Elszámolások és befizetések |
126 222 |
Felhalmozási célú kiadások |
36 862 686 |
1. Beruházási kiadások |
3 655 397 |
2. Felújítások |
33 207 289 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
TARTALÉK |
19 725 140 |
Működési célú tartalékok |
19 725 140 |
1. Általános tartalék |
19 725 140 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
2 759 383 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 759 383 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
173 221 940 |
Működési célú kiadások összesen |
136 359 254 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
36 862 686 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
22 461 810 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-22 461 810” |