Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete
Vasszécseny Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 18- 2022. 11. 19Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete
Vasszécseny Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vasszécseny Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Vasszécseny Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 813.478.225,- Ft, azaz Nyolcszáztizenhárommillió-négyszázhetvennyolcezer-kettőszázhuszonöt forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 86.090.806,- Ft, azaz Nyolcvanhatmillió-kilencvenezer-nyolcszázhat forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 827.840.920,- Ft, azaz Nyolcszázhuszonhétmillió-nyolcszáznegyvenezer-kilencszázhúsz forintban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 294.504.662,- Ft-ban, működési kiadási főösszegét 320.765.842,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási bevételi főösszegét 0,- Ft-ban kiadási főösszegét 496.090.797,- Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 533.336.258,- Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 37.245.461,- Ft összegben működési és 496.090.797,- Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A Képviselő-testület finanszírozási működési kiadások összegét 10.984.281,- Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetéséből és hiteltörlesztésből tevődik össze, finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A Vasszécseny Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vasszécseny Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Vasszécseny Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Vasszécseny Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. november 18-án lép hatályba.
1. melléklet a 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez
VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK KIADÁSOK |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
26 644 176 |
26 644 176 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
976 563 |
976 563 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
288 000 |
288 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
402 969 |
402 969 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
28 311 708 |
28 311 708 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 186 040 |
10 186 040 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
483 170 |
483 170 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
278 880 |
278 880 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 948 090 |
10 948 090 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
39 259 798 |
39 259 798 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 224 471 |
5 224 471 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
500 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
500 000 |
500 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 050 000 |
5 050 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
220 314 |
220 314 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 283 945 |
5 283 945 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
236 620 |
236 620 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 700 000 |
6 700 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
39 490 879 |
39 490 879 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
324 000 |
324 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
324 000 |
324 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 826 684 |
9 826 684 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
5 049 000 |
5 049 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
1 516 151 |
1 516 151 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
16 401 835 |
16 401 835 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
64 416 714 |
64 416 714 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
|||
Családi támogatások |
K42 |
- |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 427 475 |
6 427 475 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 427 475 |
6 427 475 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
119 346 578 |
119 346 578 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
|||
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Tartalékok |
K513 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
119 346 578 |
1 000 000 |
120 346 578 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
234 675 036 |
1 000 000 |
- |
235 675 036 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
31 484 374 |
31 484 374 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 380 458 |
3 380 458 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
839 823 |
839 823 |
||
Beruházások |
K6 |
35 704 655 |
35 704 655 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
355 972 725 |
355 972 725 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2 755 906 |
2 755 906 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
100 657 511 |
100 657 511 |
||
Felújítások |
K7 |
459 386 142 |
459 386 142 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|||
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
495 090 797 |
- |
- |
495 090 797 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
729 765 833 |
1 000 000 |
730 765 833 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
2 987 432 |
2 987 432 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
2 987 432 |
2 987 432 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
- |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
- |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 996 849 |
7 996 849 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
71 728 111 |
71 728 111 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
82 712 392 |
82 712 392 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
82 712 392 |
82 712 392 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
812 478 225 |
1 000 000 |
- |
813 478 225 |
|
VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK BEVÉTELEK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
96 338 427 |
96 338 427 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
63 674 352 |
63 674 352 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
53 863 602 |
53 863 602 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 005 254 |
3 005 254 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
7 731 103 |
7 731 103 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 025 330 |
1 025 330 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
225 638 068 |
225 638 068 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
38 427 866 |
38 427 866 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
264 065 934 |
264 065 934 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
11 900 000 |
11 900 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
160 000 |
160 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
12 060 000 |
12 060 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
- |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
12 060 000 |
12 060 000 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 500 000 |
1 000 000 |
4 500 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
530 000 |
- |
530 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
- |
||
Működési bevételek |
B4 |
8 230 000 |
1 000 000 |
9 230 000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
284 355 934 |
1 000 000 |
- |
285 355 934 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
284 355 934 |
1 000 000 |
- |
285 355 934 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
- |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
|||
Éven belüli lejátú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
32 031 494 |
32 031 494 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
496 090 797 |
496 090 797 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
528 122 291 |
528 122 291 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
- |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
|||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézettől |
B825 |
- |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
528 122 291 |
528 122 291 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
812 478 225 |
1 000 000 |
813 478 225 |
2. melléklet a 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
53 173 279 |
53 173 279 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
600 000 |
600 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 543 000 |
1 543 000 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 531 256 |
2 531 256 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
950 000 |
950 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
682 000 |
682 000 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 808 121 |
1 808 121 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
61 287 656 |
- |
- |
61 287 656 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 730 626 |
1 730 626 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 730 626 |
1 730 626 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
63 018 282 |
- |
- |
63 018 282 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 294 602 |
8 294 602 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 530 647 |
1 530 647 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 730 647 |
- |
- |
1 730 647 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 535 643 |
1 535 643 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 050 000 |
1 050 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 585 643 |
- |
- |
2 585 643 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
65 000 |
65 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
260 000 |
260 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 164 357 |
2 164 357 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
800 000 |
800 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 789 357 |
- |
- |
4 789 357 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 090 000 |
2 090 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 090 000 |
- |
- |
2 090 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 159 056 |
2 159 056 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
423 219 |
423 219 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 582 275 |
- |
- |
2 582 275 |
Dologi kiadások |
K3 |
13 777 922 |
- |
- |
13 777 922 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
85 090 806 |
85 090 806 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
787 400 |
787 400 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212 600 |
212 600 |
||
Beruházások |
K6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Felújítások |
K7 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
86 090 806 |
- |
- |
86 090 806 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
- |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
86 090 806 |
- |
- |
86 090 806 |
|
VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8 548 728 |
8 548 728 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
8 548 728 |
- |
- |
8 548 728 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
600 000 |
600 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
600 000 |
600 000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
9 148 728 |
9 148 728 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
9 148 728 |
- |
- |
9 148 728 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
9 148 728 |
- |
9 148 728 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
5 213 967 |
5 213 967 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
5 213 967 |
5 213 967 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
71 728 111 |
71 728 111 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
76 942 078 |
- |
76 942 078 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
76 942 078 |
- |
76 942 078 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
86 090 806 |
- |
86 090 806 |
3. melléklet a 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez
VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK KIADÁSOK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
79 817 455 |
79 817 455 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
600 000 |
600 000 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 543 000 |
1 543 000 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 507 819 |
3 507 819 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 238 000 |
1 238 000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
682 000 |
682 000 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 211 090 |
2 211 090 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
89 599 364 |
89 599 364 |
||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 186 040 |
10 186 040 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
483 170 |
483 170 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 009 506 |
2 009 506 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 678 716 |
12 678 716 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
102 278 080 |
102 278 080 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 519 073 |
13 519 073 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
700 000 |
700 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 530 647 |
7 530 647 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
8 230 647 |
8 230 647 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 035 643 |
2 035 643 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4 285 643 |
4 285 643 |
||||
Közüzemi díjak |
K331 |
10 500 000 |
10 500 000 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 050 000 |
5 050 000 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
285 314 |
285 314 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 543 945 |
5 543 945 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
236 620 |
236 620 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
15 164 357 |
15 164 357 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
44 280 236 |
44 280 236 |
||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 414 000 |
2 414 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 414 000 |
2 414 000 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
11 985 740 |
11 985 740 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
5 049 000 |
5 049 000 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
1 516 151 |
1 516 151 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
433 219 |
433 219 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
18 984 110 |
18 984 110 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
78 194 636 |
78 194 636 |
||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
- |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 427 475 |
6 427 475 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 427 475 |
6 427 475 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
119 346 578 |
119 346 578 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
||||
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
- |
- |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Tartalékok |
K513 |
- |
- |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
119 346 578 |
1 000 000 |
120 346 578 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
319 765 842 |
1 000 000 |
- |
320 765 842 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
31 484 374 |
31 484 374 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 167 858 |
4 167 858 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 052 423 |
1 052 423 |
||||
Beruházások |
K6 |
36 704 655 |
36 704 655 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
355 972 725 |
355 972 725 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2 755 906 |
2 755 906 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
100 657 511 |
100 657 511 |
||||
Felújítások |
K7 |
459 386 142 |
459 386 142 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|||||
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
496 090 797 |
- |
- |
496 090 797 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
815 856 639 |
1 000 000 |
816 856 639 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
2 987 432 |
2 987 432 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
2 987 432 |
2 987 432 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
- |
- |
||||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
- |
- |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 996 849 |
7 996 849 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
10 984 281 |
10 984 281 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
||||
Külföldi pénzintézetek hitelek, kölcsönök törlesztése |
K925 |
- |
- |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
10 984 281 |
10 984 281 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
826 840 920 |
1 000 000 |
- |
827 840 920 |
|||
VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK BEVÉTELEK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
96 338 427 |
96 338 427 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
63 674 352 |
63 674 352 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
53 863 602 |
53 863 602 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 005 254 |
3 005 254 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
7 731 103 |
7 731 103 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 025 330 |
1 025 330 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
225 638 068 |
225 638 068 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
46 976 594 |
46 976 594 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
272 614 662 |
272 614 662 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
- |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
11 900 000 |
11 900 000 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
160 000 |
160 000 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
12 060 000 |
12 060 000 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
- |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
12 060 000 |
12 060 000 |
||||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 100 000 |
1 000 000 |
5 100 000 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
- |
- |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
530 000 |
- |
530 000 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
2 800 000 |
- |
2 800 000 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 400 000 |
- |
1 400 000 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
- |
- |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
- |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
- |
- |
|||
Működési bevételek |
B4 |
8 830 000 |
1 000 000 |
9 830 000 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
293 504 662 |
1 000 000 |
- |
294 504 662 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
293 504 662 |
1 000 000 |
- |
294 504 662 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
- |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
37 245 461 |
37 245 461 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
496 090 797 |
496 090 797 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
533 336 258 |
533 336 258 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
- |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
- |
- |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
- |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
533 336 258 |
- |
- |
533 336 258 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||||
Külföldi pénzintézetektől hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
- |
- |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
533 336 258 |
- |
- |
533 336 258 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
826 840 920 |
1 000 000 |
- |
827 840 920 |
4. melléklet a 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
2022.évi tervezett előirányzat |
---|---|---|
Személyi juttatások |
K1 |
102 278 080 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 519 073 |
Dologi kiadások |
K3 |
78 194 636 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 427 475 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
120 346 578 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
10 984 281 |
Működési költségvetési kiadások |
331 750 123 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
272 614 662 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
12 060 000 |
Működési bevételek |
B4 |
9 830 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
37 245 461 |
Működési költségvetési bevételek |
331 750 123 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- |
|
Beruházási kiadások |
K6 |
36 704 655 |
Felújítások |
K7 |
459 386 142 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
496 090 797 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
Finanszírzási bevételek |
B8 |
496 090 797 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
496 090 797 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- |