Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelete
Heves Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 07. 15- 2022. 07. 16Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelete
Heves Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Heves Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetése 2022. évi
a) költségvetési bevételeinek főösszegét 3 022 457 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak főösszegét 5 477 056 E Ft-ban
c) költségvetési hiány(-)/többlet -2 454 599 E Ft-ban ebből: működési hiány(-)/többlet -2 077 049 E Ft-ban felhalmozási hiány(-)/többlet -377 550 E Ft-ban
d) finanszírozási bevételeinek főösszegét 3 131 220 E Ft-ban
e) finanszírozási kiadásainak főösszegét 676 621 E Ft-ban
f) finanszírozási műveletek egyenlege 2 454 599 E Ft-ban ebből: működési 778 836 E Ft-ban felhalmozási 1 675 763 E Ft-ban
g) bevételi és kiadási főösszegét 6 153 677 E Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2022. évi költségvetés hiánya 2 454 599 E Ft, melyből a működési bevételeket meghaladó működési kiadások összege 2 077 049 E Ft, a felhalmozási bevételeket meghaladó felhalmozási kiadások összege 377 550 E Ft. A 2 454 599 E Ft összegű költségvetés hiány és a 676 621 E Ft összegű finanszírozási kiadások belső finanszírozással a 815 457 E Ft összegű 2021. évi működési célú maradványból és a 1 525 763 E Ft összegű 2021. évi felhalmozási célú maradványból, valamint külső finanszírozással a 790 000 E Ft összegű felhalmozási célú hitelfelvétellel kerül biztosításra.”
2. § (1) A Heves Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)
(2) A Heves Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Képviselő-testület a kiadások között 15 000 E Ft általános tartalékot, valamint 2 403 230 E Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék tervezett felhasználása célonként:,• talajterhelési díj bevétel környezetvédelmi célokra 800 E Ft, • 2021. évről áthúzódó számlákra, kötelezettségekre 28 440 E Ft, • 2021. évi pályázatok fel nem használt része (NKA, Bethlen G. Alap stb.) 76 881 E Ft, • egyéb elkülönített számlák (pl. lakásszámla) 2021. év végi egyenlegének felhasználására 184 E Ft, • EU-s pályázatok 2021. év végi egyenlegének felhasználására 2 180 534 E Ft, • EU-s pályázatok várható többletköltségeire, valamint a fenntartási időszak költségeire 15 000 E Ft, • Vízmű bérleti díj kötött felhasználása 7 557 E Ft, • Várhatóan vissza nem térülő kölcsönökre 7 368 E Ft, • Köztisztviselői illetményalap évközi emelésére (bérfejlesztés) 12 000 E Ft, • Fel nem használt szociális támogatásokra 54 466 E Ft • Közüzemi díjak emelkedésére 20 000 E Ft.”
3. § (1) A Heves Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Heves Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Heves Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Heves Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Heves Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Heves Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Heves Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Heves Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Heves Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Heves Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Heves Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Heves Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Heves Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Heves Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Heves Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Heves Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Heves Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Heves Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Heves Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Heves Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A Heves Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. július 15-én lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
||||||||
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
1 904 711 |
1 911 645 |
328 085 |
2 239 730 |
2 177 107 |
57 942 |
4 681 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
1 316 540 |
1 316 540 |
183 585 |
1 500 125 |
1 492 204 |
3 240 |
4 681 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
1 178 955 |
1 178 955 |
64 786 |
1 243 741 |
1 243 741 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
266 418 |
266 418 |
0 |
266 418 |
266 418 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
314 075 |
314 075 |
120 |
314 195 |
314 195 |
0 |
0 |
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
355 791 |
355 791 |
2 762 |
358 553 |
358 553 |
0 |
0 |
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
22 949 |
22 949 |
0 |
22 949 |
22 949 |
0 |
0 |
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
219 722 |
219 722 |
61 904 |
281 626 |
281 626 |
0 |
0 |
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
574 |
574 |
30 154 |
30 728 |
30 728 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
137 011 |
137 011 |
88 645 |
225 656 |
217 735 |
3 240 |
4 681 |
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
343 143 |
343 143 |
40 000 |
383 143 |
371 696 |
11 447 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
300 |
300 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
68 576 |
68 576 |
40 000 |
108 576 |
108 576 |
0 |
0 |
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
260 820 |
260 820 |
0 |
260 820 |
260 820 |
0 |
0 |
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
13 447 |
13 447 |
0 |
13 447 |
2 000 |
11 447 |
0 |
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
205 661 |
212 595 |
0 |
212 595 |
169 340 |
43 255 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
69 140 |
74 600 |
0 |
74 600 |
40 530 |
34 070 |
0 |
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
15 857 |
15 857 |
0 |
15 857 |
15 857 |
0 |
0 |
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
8 478 |
8 478 |
0 |
8 478 |
8 478 |
0 |
0 |
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
23 999 |
25 473 |
0 |
25 473 |
16 288 |
9 185 |
0 |
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
9 841 |
9 841 |
0 |
9 841 |
9 841 |
0 |
0 |
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
73 346 |
73 346 |
0 |
73 346 |
73 346 |
0 |
0 |
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
39 367 |
39 367 |
104 500 |
143 867 |
143 867 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
39 367 |
39 367 |
4 500 |
43 867 |
43 867 |
0 |
0 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
50 727 |
680 727 |
102 000 |
782 727 |
782 277 |
450 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
29 977 |
29 977 |
0 |
29 977 |
29 977 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
29 977 |
29 977 |
0 |
29 977 |
29 977 |
0 |
0 |
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
20 300 |
650 300 |
102 000 |
752 300 |
752 300 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
20 300 |
650 300 |
102 000 |
752 300 |
752 300 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
450 |
450 |
0 |
450 |
0 |
450 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
450 |
450 |
0 |
450 |
0 |
450 |
0 |
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
1 955 438 |
2 592 372 |
430 085 |
3 022 457 |
2 959 384 |
58 392 |
4 681 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
2 030 977 |
2 030 977 |
-1 215 520 |
815 457 |
815 446 |
11 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
2 030 977 |
2 030 977 |
-1 215 520 |
815 457 |
815 446 |
11 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
2 030 977 |
2 030 977 |
-1 215 520 |
815 457 |
815 446 |
11 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
2 030 977 |
2 030 977 |
-1 215 520 |
815 457 |
815 446 |
11 |
0 |
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
|||||||
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
10 000 |
790 000 |
1 525 763 |
2 315 763 |
2 315 763 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
10 000 |
790 000 |
1 525 763 |
2 315 763 |
2 315 763 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
10 000 |
790 000 |
1 525 763 |
2 315 763 |
2 315 763 |
0 |
0 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
10 000 |
790 000 |
0 |
790 000 |
790 000 |
0 |
0 |
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
0 |
1 525 763 |
1 525 763 |
1 525 763 |
0 |
0 |
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
|||||||
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
2 040 977 |
2 820 977 |
310 243 |
3 131 220 |
3 131 209 |
11 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
3 996 415 |
5 413 349 |
740 328 |
6 153 677 |
6 090 593 |
58 403 |
4 681 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
3 692 453 |
3 699 387 |
617 392 |
4 316 779 |
4 232 827 |
79 271 |
4 681 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
853 731 |
853 731 |
82 309 |
936 040 |
898 636 |
33 844 |
3 560 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
798 138 |
798 138 |
82 049 |
880 187 |
843 043 |
33 844 |
3 300 |
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
55 593 |
55 593 |
260 |
55 853 |
55 593 |
0 |
260 |
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
122 260 |
122 260 |
7 138 |
129 398 |
124 521 |
4 362 |
515 |
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
448 554 |
458 291 |
42 174 |
500 465 |
463 353 |
36 506 |
606 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
52 653 |
52 653 |
0 |
52 653 |
34 410 |
18 243 |
0 |
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
33 983 |
33 983 |
0 |
33 983 |
33 916 |
67 |
0 |
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
246 828 |
246 828 |
24 622 |
271 450 |
265 650 |
5 800 |
0 |
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
5 711 |
5 711 |
0 |
5 711 |
3 111 |
2 600 |
0 |
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
109 379 |
119 116 |
17 552 |
136 668 |
126 266 |
9 796 |
606 |
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
54 844 |
54 844 |
0 |
54 844 |
51 900 |
2 944 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
1 440 |
1 440 |
0 |
1 440 |
1 440 |
0 |
0 |
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
18 000 |
18 000 |
0 |
18 000 |
18 000 |
0 |
0 |
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
9 904 |
9 904 |
0 |
9 904 |
6 960 |
2 944 |
0 |
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
25 500 |
25 500 |
0 |
25 500 |
25 500 |
0 |
0 |
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
2 213 064 |
2 210 261 |
485 771 |
2 696 032 |
2 694 417 |
1 615 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
35 870 |
35 870 |
30 154 |
66 024 |
65 439 |
585 |
0 |
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
12 648 |
12 648 |
0 |
12 648 |
12 648 |
0 |
0 |
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
68 000 |
68 000 |
4 500 |
72 500 |
72 500 |
0 |
0 |
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
26 630 |
26 630 |
100 000 |
126 630 |
125 600 |
1 030 |
0 |
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
2 069 916 |
2 067 113 |
351 117 |
2 418 230 |
2 418 230 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
20 000 |
17 197 |
-2 197 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
2 049 916 |
2 049 916 |
353 314 |
2 403 230 |
2 403 230 |
0 |
0 |
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
257 341 |
1 037 341 |
122 936 |
1 160 277 |
1 159 957 |
320 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
84 625 |
864 625 |
87 036 |
951 661 |
951 341 |
320 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
5 512 |
5 512 |
0 |
5 512 |
5 512 |
0 |
0 |
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
49 306 |
829 306 |
87 036 |
916 342 |
916 022 |
320 |
0 |
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
551 |
551 |
0 |
551 |
551 |
0 |
0 |
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
17 243 |
17 243 |
0 |
17 243 |
17 243 |
0 |
0 |
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
12 013 |
12 013 |
0 |
12 013 |
12 013 |
0 |
0 |
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
172 716 |
172 716 |
35 900 |
208 616 |
208 616 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
135 997 |
135 997 |
28 267 |
164 264 |
164 264 |
0 |
0 |
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
36 719 |
36 719 |
7 633 |
44 352 |
44 352 |
0 |
0 |
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
3 949 794 |
4 736 728 |
740 328 |
5 477 056 |
5 392 784 |
79 591 |
4 681 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
36 621 |
36 621 |
0 |
36 621 |
36 621 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
36 621 |
36 621 |
0 |
36 621 |
36 621 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
36 621 |
36 621 |
0 |
36 621 |
36 621 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
36 621 |
36 621 |
0 |
36 621 |
36 621 |
0 |
0 |
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
10 000 |
640 000 |
0 |
640 000 |
640 000 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
10 000 |
640 000 |
0 |
640 000 |
640 000 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
10 000 |
640 000 |
0 |
640 000 |
640 000 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
10 000 |
640 000 |
0 |
640 000 |
640 000 |
0 |
0 |
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
46 621 |
676 621 |
0 |
676 621 |
676 621 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
3 996 415 |
5 413 349 |
740 328 |
6 153 677 |
6 069 405 |
79 591 |
4 681 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-1 994 356 |
-2 144 356 |
-310 243 |
-2 454 599 |
-2 433 400 |
-21 199 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor ] |
-1 787 742 |
-1 787 742 |
-289 307 |
-2 077 049 |
-2 055 720 |
-21 329 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor ] |
-206 614 |
-356 614 |
-20 936 |
-377 550 |
-377 680 |
130 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
1 994 356 |
2 144 356 |
310 243 |
2 454 599 |
2 454 588 |
11 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
1 994 356 |
1 994 356 |
-1 215 520 |
778 836 |
778 825 |
11 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
2 030 977 |
2 030 977 |
-1 215 520 |
815 457 |
815 446 |
11 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
2 030 977 |
2 030 977 |
-1 215 520 |
815 457 |
815 446 |
11 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
36 621 |
36 621 |
0 |
36 621 |
36 621 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
36 621 |
36 621 |
0 |
36 621 |
36 621 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
150 000 |
1 525 763 |
1 675 763 |
1 675 763 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
10 000 |
790 000 |
1 525 763 |
2 315 763 |
2 315 763 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
1 525 763 |
1 525 763 |
1 525 763 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
10 000 |
790 000 |
0 |
790 000 |
790 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
10 000 |
640 000 |
0 |
640 000 |
640 000 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
10 000 |
640 000 |
0 |
640 000 |
640 000 |
0 |
0 |
2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
201,0 |
201,0 |
0,0 |
201,0 |
192,0 |
9,0 |
0,0 |
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
105,0 |
105,0 |
7,0 |
112,0 |
112,0 |
0,0 |
0,0 |
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
306,0 |
306,0 |
7,0 |
313,0 |
304,0 |
9,0 |
0,0” |
2. melléklet
BEVÉTELEK |
||||||||
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
1 804 926 |
1 811 860 |
323 404 |
2 135 264 |
2 135 264 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
1 313 300 |
1 313 300 |
178 904 |
1 492 204 |
1 492 204 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
1 178 955 |
1 178 955 |
64 786 |
1 243 741 |
1 243 741 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
266 418 |
266 418 |
266 418 |
266 418 |
|||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
314 075 |
314 075 |
120 |
314 195 |
314 195 |
||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
355 791 |
355 791 |
2 762 |
358 553 |
358 553 |
||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
22 949 |
22 949 |
22 949 |
22 949 |
|||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
219 722 |
219 722 |
61 904 |
281 626 |
281 626 |
||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||||||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
574 |
574 |
30 154 |
30 728 |
30 728 |
||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
133 771 |
133 771 |
83 964 |
217 735 |
217 735 |
||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
331 696 |
331 696 |
40 000 |
371 696 |
371 696 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
300 |
300 |
300 |
300 |
|||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
68 576 |
68 576 |
40 000 |
108 576 |
108 576 |
||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
260 820 |
260 820 |
260 820 |
260 820 |
|||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
120 563 |
127 497 |
0 |
127 497 |
127 497 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
25 812 |
31 272 |
31 272 |
31 272 |
|||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
0 |
||||||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
||||||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 968 |
8 442 |
8 442 |
8 442 |
|||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
9 437 |
9 437 |
9 437 |
9 437 |
|||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
||||||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
||||||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
||||||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
73 346 |
73 346 |
73 346 |
73 346 |
|||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
39 367 |
39 367 |
104 500 |
143 867 |
143 867 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
39 367 |
39 367 |
4 500 |
43 867 |
43 867 |
||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
50 727 |
680 727 |
102 000 |
782 727 |
782 277 |
450 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
29 977 |
29 977 |
0 |
29 977 |
29 977 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
||||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
29 977 |
29 977 |
29 977 |
29 977 |
|||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
||||||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
20 300 |
650 300 |
102 000 |
752 300 |
752 300 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
20 300 |
650 300 |
102 000 |
752 300 |
752 300 |
||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||||||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
450 |
450 |
0 |
450 |
0 |
450 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
450 |
450 |
450 |
450 |
|||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
1 855 653 |
2 492 587 |
425 404 |
2 917 991 |
2 917 541 |
450 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
2 030 977 |
2 030 977 |
-1 245 674 |
785 303 |
785 303 |
0 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
2 030 977 |
2 030 977 |
-1 245 674 |
785 303 |
785 303 |
0 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
2 030 977 |
2 030 977 |
-1 245 674 |
785 303 |
785 303 |
0 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
2 030 977 |
2 030 977 |
-1 245 674 |
785 303 |
785 303 |
||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
||||||
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
10 000 |
790 000 |
1 525 763 |
2 315 763 |
2 315 763 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
10 000 |
790 000 |
1 525 763 |
2 315 763 |
2 315 763 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
10 000 |
790 000 |
1 525 763 |
2 315 763 |
2 315 763 |
0 |
0 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
10 000 |
790 000 |
790 000 |
790 000 |
|||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
1 525 763 |
1 525 763 |
1 525 763 |
||||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
||||||
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
2 040 977 |
2 820 977 |
280 089 |
3 101 066 |
3 101 066 |
0 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
3 896 630 |
5 313 564 |
705 493 |
6 019 057 |
6 018 607 |
450 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
2 546 171 |
2 553 105 |
571 351 |
3 124 456 |
3 118 482 |
5 974 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
69 600 |
69 600 |
68 832 |
138 432 |
138 432 |
0 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
||||||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
25 881 |
25 881 |
68 832 |
94 713 |
94 713 |
||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
43 719 |
43 719 |
43 719 |
43 719 |
|||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 518 |
7 518 |
5 334 |
12 852 |
12 852 |
||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
201 719 |
211 456 |
41 568 |
253 024 |
251 024 |
2 000 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
||||||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
11 981 |
11 981 |
11 981 |
11 981 |
|||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
18 618 |
18 618 |
18 618 |
18 618 |
|||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
111 486 |
111 486 |
24 622 |
136 108 |
134 534 |
1 574 |
|
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
58 134 |
67 871 |
16 946 |
84 817 |
84 391 |
426 |
|
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
54 844 |
54 844 |
0 |
54 844 |
51 900 |
2 944 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
|||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
9 904 |
9 904 |
9 904 |
6 960 |
2 944 |
||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
25 500 |
25 500 |
25 500 |
25 500 |
|||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
2 212 490 |
2 209 687 |
455 617 |
2 665 304 |
2 664 274 |
1 030 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
35 296 |
35 296 |
35 296 |
35 296 |
|||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
12 648 |
12 648 |
12 648 |
12 648 |
|||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
||||||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
68 000 |
68 000 |
4 500 |
72 500 |
72 500 |
||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
26 630 |
26 630 |
100 000 |
126 630 |
125 600 |
1 030 |
|
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
2 069 916 |
2 067 113 |
351 117 |
2 418 230 |
2 418 230 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
20 000 |
17 197 |
-2 197 |
15 000 |
15 000 |
||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
2 049 916 |
2 049 916 |
353 314 |
2 403 230 |
2 403 230 |
||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
236 498 |
1 016 498 |
122 936 |
1 139 434 |
1 139 114 |
320 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
63 782 |
843 782 |
87 036 |
930 818 |
930 498 |
320 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
||||||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
5 512 |
5 512 |
5 512 |
5 512 |
|||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
43 052 |
823 052 |
87 036 |
910 088 |
909 768 |
320 |
|
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
||||||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 638 |
7 638 |
7 638 |
7 638 |
|||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
7 580 |
7 580 |
7 580 |
7 580 |
|||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
172 716 |
172 716 |
35 900 |
208 616 |
208 616 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
||||||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
135 997 |
135 997 |
28 267 |
164 264 |
164 264 |
||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
36 719 |
36 719 |
7 633 |
44 352 |
44 352 |
||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
2 782 669 |
3 569 603 |
694 287 |
4 263 890 |
4 257 596 |
6 294 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
1 083 118 |
1 083 118 |
11 206 |
1 094 324 |
1 078 980 |
15 344 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
1 083 118 |
1 083 118 |
11 206 |
1 094 324 |
1 078 980 |
15 344 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
1 083 118 |
1 083 118 |
11 206 |
1 094 324 |
1 078 980 |
15 344 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
36 621 |
36 621 |
36 621 |
36 621 |
|||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
1 046 497 |
1 046 497 |
11 206 |
1 057 703 |
1 042 359 |
15 344 |
0 |
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
30 843 |
660 843 |
0 |
660 843 |
660 843 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
30 843 |
660 843 |
0 |
660 843 |
660 843 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
30 843 |
660 843 |
0 |
660 843 |
660 843 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
10 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
|||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
20 843 |
20 843 |
0 |
20 843 |
20 843 |
0 |
0 |
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
1 113 961 |
1 743 961 |
11 206 |
1 755 167 |
1 739 823 |
15 344 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
3 896 630 |
5 313 564 |
705 493 |
6 019 057 |
5 997 419 |
21 638 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-927 016 |
-1 077 016 |
-268 883 |
-1 345 899 |
-1 340 055 |
-5 844 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor ] |
-741 245 |
-741 245 |
-247 947 |
-989 192 |
-983 218 |
-5 974 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor ] |
-185 771 |
-335 771 |
-20 936 |
-356 707 |
-356 837 |
130 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
927 016 |
1 077 016 |
268 883 |
1 345 899 |
1 361 243 |
-15 344 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
947 859 |
947 859 |
-1 256 880 |
-309 021 |
-293 677 |
-15 344 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
2 030 977 |
2 030 977 |
-1 245 674 |
785 303 |
785 303 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
2 030 977 |
2 030 977 |
-1 245 674 |
785 303 |
785 303 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
1 083 118 |
1 083 118 |
11 206 |
1 094 324 |
1 078 980 |
15 344 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
1 083 118 |
1 083 118 |
11 206 |
1 094 324 |
1 078 980 |
15 344 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
-20 843 |
129 157 |
1 525 763 |
1 654 920 |
1 654 920 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
10 000 |
790 000 |
1 525 763 |
2 315 763 |
2 315 763 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
1 525 763 |
1 525 763 |
1 525 763 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
10 000 |
790 000 |
0 |
790 000 |
790 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
30 843 |
660 843 |
0 |
660 843 |
660 843 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
30 843 |
660 843 |
0 |
660 843 |
660 843 |
0 |
0 |
2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
||||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
105,0 |
105,0 |
7,0 |
112,0 |
112,0 |
||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
106,0 |
106,0 |
7,0 |
113,0 |
113,0 |
0,0 |
0,0” |
3. melléklet
BEVÉTELEK |
||||||||
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
53 064 |
53 064 |
4 681 |
57 745 |
9 809 |
43 255 |
4 681 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
0 |
4 681 |
4 681 |
0 |
0 |
4 681 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
||||||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||||||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
||||||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
||||||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
||||||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||||||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
||||||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
4 681 |
4 681 |
4 681 |
||||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
||||||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
||||||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
||||||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
53 064 |
53 064 |
0 |
53 064 |
9 809 |
43 255 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||||||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
35 070 |
35 070 |
35 070 |
1 000 |
34 070 |
||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
6 936 |
6 936 |
6 936 |
6 936 |
|||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
||||||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
11 058 |
11 058 |
11 058 |
1 873 |
9 185 |
||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
||||||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
||||||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
||||||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
||||||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
||||||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
||||||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
||||||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
||||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
||||||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
||||||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
||||||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||||||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
||||||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
53 064 |
53 064 |
4 681 |
57 745 |
9 809 |
43 255 |
4 681 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
404 565 |
404 565 |
5 604 |
410 169 |
394 825 |
15 344 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
404 565 |
404 565 |
5 604 |
410 169 |
394 825 |
15 344 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
404 565 |
404 565 |
5 604 |
410 169 |
394 825 |
15 344 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
5 604 |
5 604 |
5 604 |
||||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
404 565 |
404 565 |
0 |
404 565 |
389 221 |
15 344 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
||||||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
404 565 |
404 565 |
5 604 |
410 169 |
394 825 |
15 344 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
457 629 |
457 629 |
10 285 |
467 914 |
404 634 |
58 599 |
4 681 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
457 629 |
457 629 |
10 285 |
467 914 |
404 634 |
58 599 |
4 681 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
336 723 |
336 723 |
3 560 |
340 283 |
312 643 |
24 080 |
3 560 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
||||||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
329 249 |
329 249 |
3 300 |
332 549 |
305 169 |
24 080 |
3 300 |
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
7 474 |
7 474 |
260 |
7 734 |
7 474 |
260 |
|
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
48 914 |
48 914 |
515 |
49 429 |
45 766 |
3 148 |
515 |
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
71 992 |
71 992 |
606 |
72 598 |
40 621 |
31 371 |
606 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
||||||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
22 945 |
22 945 |
22 945 |
4 800 |
18 145 |
||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
8 770 |
8 770 |
8 770 |
8 750 |
20 |
||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
22 300 |
22 300 |
22 300 |
18 360 |
3 940 |
||
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
400 |
400 |
400 |
400 |
|||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
17 577 |
17 577 |
606 |
18 183 |
8 311 |
9 266 |
606 |
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
||||||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
||||||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
||||||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
||||||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
0 |
5 604 |
5 604 |
5 604 |
0 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
5 604 |
5 604 |
5 604 |
||||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
||||||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
||||||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
||||||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
||||||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
0 |
||||||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
0 |
||||||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
||||||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
||||||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
||||||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
||||||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
||||||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
||||||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
||||||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
||||||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
457 629 |
457 629 |
10 285 |
467 914 |
404 634 |
58 599 |
4 681 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
457 629 |
457 629 |
10 285 |
467 914 |
404 634 |
58 599 |
4 681 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-404 565 |
-404 565 |
-5 604 |
-410 169 |
-394 825 |
-15 344 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor ] |
-404 565 |
-404 565 |
-5 604 |
-410 169 |
-394 825 |
-15 344 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor ] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
404 565 |
404 565 |
5 604 |
410 169 |
394 825 |
15 344 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
404 565 |
404 565 |
5 604 |
410 169 |
394 825 |
15 344 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
404 565 |
404 565 |
5 604 |
410 169 |
394 825 |
15 344 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
0 |
5 604 |
5 604 |
5 604 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
404 565 |
404 565 |
0 |
404 565 |
389 221 |
15 344 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
86,0 |
6,0 |
||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
||||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
||||||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
92,0 |
92,0 |
0,0 |
92,0 |
86,0 |
6,0 |
0,0” |
4. melléklet
BEVÉTELEK |
||||||||
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
28 500 |
28 500 |
0 |
28 500 |
28 500 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
||||||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||||||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
||||||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
||||||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
||||||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||||||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
||||||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
||||||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
||||||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
||||||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
||||||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
28 500 |
28 500 |
0 |
28 500 |
28 500 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||||||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
4 724 |
4 724 |
4 724 |
4 724 |
|||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
8 921 |
8 921 |
8 921 |
8 921 |
|||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
8 478 |
8 478 |
8 478 |
8 478 |
|||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
5 973 |
5 973 |
5 973 |
5 973 |
|||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
404 |
404 |
404 |
404 |
|||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
||||||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
||||||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
||||||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
||||||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
||||||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
||||||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
||||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
||||||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
||||||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
||||||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||||||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
||||||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
28 500 |
28 500 |
0 |
28 500 |
28 500 |
0 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
479 012 |
479 012 |
2 043 |
481 055 |
481 055 |
0 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
479 012 |
479 012 |
2 043 |
481 055 |
481 055 |
0 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
479 012 |
479 012 |
2 043 |
481 055 |
481 055 |
0 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
2 043 |
2 043 |
2 043 |
||||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
479 012 |
479 012 |
0 |
479 012 |
479 012 |
0 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
18 943 |
18 943 |
0 |
18 943 |
18 943 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
18 943 |
18 943 |
0 |
18 943 |
18 943 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
18 943 |
18 943 |
18 943 |
18 943 |
0 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
||||||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
18 943 |
18 943 |
0 |
18 943 |
18 943 |
0 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
497 955 |
497 955 |
2 043 |
499 998 |
499 998 |
0 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
526 455 |
526 455 |
2 043 |
528 498 |
528 498 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
507 512 |
507 512 |
2 043 |
509 555 |
509 555 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
321 028 |
321 028 |
0 |
321 028 |
321 028 |
0 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
||||||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
320 928 |
320 928 |
320 928 |
320 928 |
|||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
49 151 |
49 151 |
49 151 |
49 151 |
|||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
137 333 |
137 333 |
0 |
137 333 |
137 333 |
0 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
||||||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
13 110 |
13 110 |
13 110 |
13 110 |
|||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 404 |
2 404 |
2 404 |
2 404 |
|||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
94 366 |
94 366 |
94 366 |
94 366 |
|||
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
27 403 |
27 403 |
27 403 |
27 403 |
|||
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
||||||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
||||||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
||||||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
||||||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
0 |
2 043 |
2 043 |
2 043 |
0 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
2 043 |
2 043 |
2 043 |
||||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
||||||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
||||||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
||||||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
||||||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
0 |
||||||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
0 |
||||||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
18 943 |
18 943 |
0 |
18 943 |
18 943 |
0 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
18 943 |
18 943 |
0 |
18 943 |
18 943 |
0 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
||||||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
6 254 |
6 254 |
6 254 |
6 254 |
|||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
||||||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
8 661 |
8 661 |
8 661 |
8 661 |
|||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 028 |
4 028 |
4 028 |
4 028 |
|||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
||||||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
||||||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
||||||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
526 455 |
526 455 |
2 043 |
528 498 |
528 498 |
0 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
526 455 |
526 455 |
2 043 |
528 498 |
528 498 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-497 955 |
-497 955 |
-2 043 |
-499 998 |
-499 998 |
0 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor ] |
-479 012 |
-479 012 |
-2 043 |
-481 055 |
-481 055 |
0 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor ] |
-18 943 |
-18 943 |
0 |
-18 943 |
-18 943 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
497 955 |
497 955 |
2 043 |
499 998 |
499 998 |
0 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
479 012 |
479 012 |
2 043 |
481 055 |
481 055 |
0 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
479 012 |
479 012 |
2 043 |
481 055 |
481 055 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
0 |
2 043 |
2 043 |
2 043 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
479 012 |
479 012 |
0 |
479 012 |
479 012 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
18 943 |
18 943 |
0 |
18 943 |
18 943 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
18 943 |
18 943 |
0 |
18 943 |
18 943 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
18 943 |
18 943 |
0 |
18 943 |
18 943 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
|||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
||||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
||||||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
74,0 |
74,0 |
0,0 |
74,0 |
74,0 |
0,0 |
0,0” |
5. melléklet
BEVÉTELEK |
||||||||
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
3 534 |
3 534 |
0 |
3 534 |
3 534 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
||||||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||||||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
||||||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
||||||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
||||||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||||||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
||||||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
||||||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
||||||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
||||||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
||||||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
3 534 |
3 534 |
0 |
3 534 |
3 534 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||||||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
3 534 |
3 534 |
3 534 |
3 534 |
|||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
0 |
||||||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
||||||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
||||||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
||||||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
||||||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
||||||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
||||||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
||||||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
||||||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
||||||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
||||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
||||||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
||||||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
||||||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||||||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
||||||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
3 534 |
3 534 |
0 |
3 534 |
3 534 |
0 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
66 102 |
66 102 |
22 377 |
88 479 |
88 479 |
0 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
66 102 |
66 102 |
22 377 |
88 479 |
88 479 |
0 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
66 102 |
66 102 |
22 377 |
88 479 |
88 479 |
0 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
22 377 |
22 377 |
22 377 |
||||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
66 102 |
66 102 |
0 |
66 102 |
66 102 |
0 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
1 900 |
1 900 |
0 |
1 900 |
1 900 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
1 900 |
1 900 |
0 |
1 900 |
1 900 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
0 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
||||||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
1 900 |
1 900 |
0 |
1 900 |
1 900 |
0 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
68 002 |
68 002 |
22 377 |
90 379 |
90 379 |
0 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
71 536 |
71 536 |
22 377 |
93 913 |
93 913 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
69 636 |
69 636 |
22 377 |
92 013 |
92 013 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
37 978 |
37 978 |
0 |
37 978 |
37 978 |
0 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
||||||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
37 978 |
37 978 |
37 978 |
37 978 |
|||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
||||||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 040 |
5 040 |
5 040 |
5 040 |
|||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
26 618 |
26 618 |
0 |
26 618 |
26 618 |
0 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
||||||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
3 369 |
3 369 |
3 369 |
3 369 |
|||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 744 |
1 744 |
1 744 |
1 744 |
|||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
15 980 |
15 980 |
15 980 |
15 980 |
|||
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
161 |
161 |
161 |
161 |
|||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
5 364 |
5 364 |
5 364 |
5 364 |
|||
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
||||||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
||||||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
||||||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
||||||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
0 |
22 377 |
22 377 |
22 377 |
0 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
22 377 |
22 377 |
22 377 |
||||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
||||||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
||||||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
||||||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
||||||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
0 |
||||||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
0 |
||||||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
1 900 |
1 900 |
0 |
1 900 |
1 900 |
0 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
1 900 |
1 900 |
0 |
1 900 |
1 900 |
0 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
||||||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
||||||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
551 |
551 |
551 |
551 |
|||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
944 |
944 |
944 |
944 |
|||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
405 |
405 |
405 |
405 |
|||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
||||||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
||||||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
||||||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
71 536 |
71 536 |
22 377 |
93 913 |
93 913 |
0 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
71 536 |
71 536 |
22 377 |
93 913 |
93 913 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-68 002 |
-68 002 |
-22 377 |
-90 379 |
-90 379 |
0 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor ] |
-66 102 |
-66 102 |
-22 377 |
-88 479 |
-88 479 |
0 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor ] |
-1 900 |
-1 900 |
0 |
-1 900 |
-1 900 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
68 002 |
68 002 |
22 377 |
90 379 |
90 379 |
0 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
66 102 |
66 102 |
22 377 |
88 479 |
88 479 |
0 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
66 102 |
66 102 |
22 377 |
88 479 |
88 479 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
0 |
22 377 |
22 377 |
22 377 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
66 102 |
66 102 |
0 |
66 102 |
66 102 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
1 900 |
1 900 |
0 |
1 900 |
1 900 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
1 900 |
1 900 |
0 |
1 900 |
1 900 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
1 900 |
1 900 |
0 |
1 900 |
1 900 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
||||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
||||||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0” |
6. melléklet
BEVÉTELEK |
||||||||
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
14 687 |
14 687 |
0 |
14 687 |
0 |
14 687 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
3 240 |
3 240 |
0 |
3 240 |
0 |
3 240 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
||||||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||||||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
||||||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
||||||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
||||||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||||||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
||||||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
3 240 |
3 240 |
3 240 |
3 240 |
|||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
11 447 |
11 447 |
0 |
11 447 |
0 |
11 447 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
||||||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
||||||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
||||||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
11 447 |
11 447 |
11 447 |
11 447 |
|||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||||||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
||||||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
0 |
||||||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
||||||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
||||||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
||||||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
||||||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
||||||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
||||||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
||||||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
||||||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
||||||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
||||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
||||||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
||||||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
||||||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||||||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
||||||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
14 687 |
14 687 |
0 |
14 687 |
0 |
14 687 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
0 |
0 |
11 |
11 |
0 |
11 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
11 |
11 |
0 |
11 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
0 |
0 |
11 |
11 |
0 |
11 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
11 |
11 |
11 |
||||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
||||||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
0 |
0 |
11 |
11 |
0 |
11 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
14 687 |
14 687 |
11 |
14 698 |
0 |
14 698 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
14 687 |
14 687 |
11 |
14 698 |
0 |
14 698 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
9 764 |
9 764 |
0 |
9 764 |
0 |
9 764 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
||||||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
9 764 |
9 764 |
9 764 |
9 764 |
|||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
||||||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 214 |
1 214 |
1 214 |
1 214 |
|||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
3 135 |
3 135 |
0 |
3 135 |
0 |
3 135 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
||||||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
98 |
98 |
98 |
98 |
|||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
47 |
47 |
47 |
47 |
|||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
286 |
286 |
286 |
286 |
|||
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
|||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
104 |
104 |
104 |
104 |
|||
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
||||||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
||||||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
||||||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
||||||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
574 |
574 |
11 |
585 |
0 |
585 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
574 |
574 |
11 |
585 |
585 |
||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
||||||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
||||||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
||||||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
||||||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
0 |
||||||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
0 |
||||||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
||||||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
||||||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
||||||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
||||||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
||||||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
||||||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
||||||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
||||||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
14 687 |
14 687 |
11 |
14 698 |
0 |
14 698 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
14 687 |
14 687 |
11 |
14 698 |
0 |
14 698 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
0 |
0 |
-11 |
-11 |
0 |
-11 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor ] |
0 |
0 |
-11 |
-11 |
0 |
-11 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor ] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
0 |
0 |
11 |
11 |
0 |
11 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
0 |
0 |
11 |
11 |
0 |
11 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
0 |
0 |
11 |
11 |
0 |
11 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
0 |
11 |
11 |
0 |
11 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
||||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
||||||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0” |
7. melléklet
BEVÉTELEK |
||||||||
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
||||||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||||||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
||||||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
||||||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
||||||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||||||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
||||||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
||||||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
||||||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
||||||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
||||||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||||||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
||||||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
0 |
||||||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
||||||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
||||||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
||||||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
||||||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
||||||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
||||||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
||||||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
||||||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
||||||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
||||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
||||||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
||||||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
||||||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||||||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
||||||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
96 818 |
96 818 |
11 325 |
108 143 |
108 143 |
0 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
96 818 |
96 818 |
11 325 |
108 143 |
108 143 |
0 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
96 818 |
96 818 |
11 325 |
108 143 |
108 143 |
0 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
119 |
119 |
119 |
||||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
96 818 |
96 818 |
11 206 |
108 024 |
108 024 |
0 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
||||||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
96 818 |
96 818 |
11 325 |
108 143 |
108 143 |
0 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
96 818 |
96 818 |
11 325 |
108 143 |
108 143 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
96 818 |
96 818 |
11 325 |
108 143 |
108 143 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
78 638 |
78 638 |
9 917 |
88 555 |
88 555 |
0 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
||||||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
74 338 |
74 338 |
9 917 |
84 255 |
84 255 |
||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
|||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 423 |
10 423 |
1 289 |
11 712 |
11 712 |
||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
7 757 |
7 757 |
0 |
7 757 |
7 757 |
0 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
||||||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
1 150 |
1 150 |
1 150 |
1 150 |
|||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
|||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
2 410 |
2 410 |
2 410 |
2 410 |
|||
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
797 |
797 |
797 |
797 |
|||
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
||||||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
||||||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
||||||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
||||||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
0 |
119 |
119 |
119 |
0 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
119 |
119 |
119 |
||||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
||||||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
||||||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
||||||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
||||||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
0 |
||||||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
0 |
||||||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
||||||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
||||||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
||||||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
||||||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
||||||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
||||||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
||||||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
||||||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
96 818 |
96 818 |
11 325 |
108 143 |
108 143 |
0 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
96 818 |
96 818 |
11 325 |
108 143 |
108 143 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-96 818 |
-96 818 |
-11 325 |
-108 143 |
-108 143 |
0 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor ] |
-96 818 |
-96 818 |
-11 325 |
-108 143 |
-108 143 |
0 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor ] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
96 818 |
96 818 |
11 325 |
108 143 |
108 143 |
0 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
96 818 |
96 818 |
11 325 |
108 143 |
108 143 |
0 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
96 818 |
96 818 |
11 325 |
108 143 |
108 143 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
0 |
119 |
119 |
119 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
96 818 |
96 818 |
11 206 |
108 024 |
108 024 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
||||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
||||||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
22,0 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
22,0 |
0,0 |
0,0” |
8. melléklet
Ezer forintban! |
||||||||||||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
1 904 711 |
1 911 645 |
328 085 |
2 239 730 |
2 177 107 |
57 942 |
4 681 |
Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
3 692 453 |
3 699 387 |
617 392 |
4 316 779 |
4 232 827 |
79 271 |
4 681 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 316 540 |
1 316 540 |
183 585 |
1 500 125 |
1 492 204 |
3 240 |
4 681 |
Személyi juttatások (K1) |
853 731 |
853 731 |
82 309 |
936 040 |
898 636 |
33 844 |
3 560 |
2.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
343 143 |
343 143 |
40 000 |
383 143 |
371 696 |
11 447 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
122 260 |
122 260 |
7 138 |
129 398 |
124 521 |
4 362 |
515 |
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Működési bevételek (B4) |
205 661 |
212 595 |
0 |
212 595 |
169 340 |
43 255 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
448 554 |
458 291 |
42 174 |
500 465 |
463 353 |
36 506 |
606 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
39 367 |
39 367 |
104 500 |
143 867 |
143 867 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
54 844 |
54 844 |
0 |
54 844 |
51 900 |
2 944 |
0 |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 213 064 |
2 210 261 |
485 771 |
2 696 032 |
2 694 417 |
1 615 |
0 |
||||||||
6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
7. |
Működési finanszírozási bevételek (B81) [=8.] |
2 030 977 |
2 030 977 |
-1 215 520 |
815 457 |
815 446 |
11 |
0 |
Működési finanszírozási kiadások (K91) [=8.] |
36 621 |
36 621 |
0 |
36 621 |
36 621 |
0 |
0 |
8. |
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=8.1.+…+8.4.] |
2 030 977 |
2 030 977 |
-1 215 520 |
815 457 |
815 446 |
11 |
0 |
Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=8.1.+…+8.4.] |
36 621 |
36 621 |
0 |
36 621 |
36 621 |
0 |
0 |
8.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
2 030 977 |
2 030 977 |
-1 215 520 |
815 457 |
815 446 |
11 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
36 621 |
36 621 |
0 |
36 621 |
36 621 |
0 |
0 |
8.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
2 030 977 |
2 030 977 |
-1 215 520 |
815 457 |
815 446 |
11 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
36 621 |
36 621 |
0 |
36 621 |
36 621 |
0 |
0 |
8.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
3 935 688 |
3 942 622 |
-887 435 |
3 055 187 |
2 992 553 |
57 953 |
4 681 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
3 729 074 |
3 736 008 |
617 392 |
4 353 400 |
4 269 448 |
79 271 |
4 681 |
10. |
Működési költségvetési hiány |
1 787 742 |
1 787 742 |
289 307 |
2 077 049 |
2 055 720 |
21 329 |
---- |
Működési költségvetési többlet |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
11. |
Működési finanszírozási műveletek egyenleg (-) |
---- |
---- |
1 215 520 |
---- |
---- |
---- |
---- |
Működési finanszírozási műveletek egyenleg (+) |
1 994 356 |
1 994 356 |
---- |
778 836 |
778 825 |
11 |
----” |
9. melléklet
Ezer forintban! |
||||||||||||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
||||||||||||
1. |
Felhalmozási költségvetés bevételei [=2.+...+4.] |
50 727 |
680 727 |
102 000 |
782 727 |
782 277 |
450 |
0 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai [=2.+...+4.] |
257 341 |
1 037 341 |
122 936 |
1 160 277 |
1 159 957 |
320 |
0 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
29 977 |
29 977 |
0 |
29 977 |
29 977 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
84 625 |
864 625 |
87 036 |
951 661 |
951 341 |
320 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
20 300 |
650 300 |
102 000 |
752 300 |
752 300 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
172 716 |
172 716 |
35 900 |
208 616 |
208 616 |
0 |
0 |
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
450 |
450 |
0 |
450 |
0 |
450 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5. |
||||||||||||||||
6. |
||||||||||||||||
6.a. |
||||||||||||||||
7. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=8.] |
10 000 |
790 000 |
1 525 763 |
2 315 763 |
2 315 763 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=8.] |
10 000 |
640 000 |
0 |
640 000 |
640 000 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.3.] |
10 000 |
790 000 |
1 525 763 |
2 315 763 |
2 315 763 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
10 000 |
640 000 |
0 |
640 000 |
640 000 |
0 |
0 |
8.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
10 000 |
790 000 |
1 525 763 |
2 315 763 |
2 315 763 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
10 000 |
640 000 |
0 |
640 000 |
640 000 |
0 |
0 |
8.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) |
10 000 |
790 000 |
0 |
790 000 |
790 000 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
10 000 |
640 000 |
0 |
640 000 |
640 000 |
0 |
0 |
8.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
0 |
1 525 763 |
1 525 763 |
1 525 763 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
60 727 |
1 470 727 |
1 627 763 |
3 098 490 |
3 098 040 |
450 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
267 341 |
1 677 341 |
122 936 |
1 800 277 |
1 799 957 |
320 |
0 |
10. |
Felhalmozás költségvetési hiány |
206 614 |
356 614 |
20 936 |
377 550 |
377 680 |
---- |
---- |
Felhalmozási költségvetési többlet |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
130 |
---- |
11. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (-) |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (+) |
---- |
150 000 |
1 525 763 |
1 675 763 |
1 675 763 |
---- |
----” |
10. melléklet
Megnevezés |
2022. évi eredeti létszám előirányzat (fő) |
2022. évi módosított létszám előirányzat (fő) |
07.14-i módosítás (fő) |
07.14-i módosított létszám előirányzat (fő) |
2022. évi létszám előirányzat (fő) |
|||
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó |
Összesen |
|||||
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
Önkormányzati jogalkotás (polgármester) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
Heves Város Önkormányzata összesen |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
86,0 |
86,0 |
0,0 |
86,0 |
43,0 |
0,0 |
43,0 |
86,0 |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
|||
Építmény üzemeltetés |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
|||
Építményüzemeltetés (intézmények) |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
|||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
2,0 |
0,0 |
4,0 |
6,0 |
Munkahelyi étkeztetés |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|||
Közterület rendjének fenntartása |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
92,0 |
92,0 |
0,0 |
92,0 |
45,0 |
0,0 |
47,0 |
92,0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
74,0 |
74,0 |
0,0 |
74,0 |
0,0 |
74,0 |
0,0 |
74,0 |
Óvodai nevelés |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
|||
Bölcsődei ellátás |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
74,0 |
74,0 |
0,0 |
74,0 |
0,0 |
74,0 |
0,0 |
74,0 |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
Könyvtári szolgáltatások |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|||
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|||
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladsatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
Hevesi Kulturális Központ összesen |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok |
22,0 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
|||
Családsegítés |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen |
22,0 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN |
201,0 |
201,0 |
0,0 |
201,0 |
46,0 |
108,0 |
47,0 |
201,0 |
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
||||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti létszám előirányzat (fő) |
2022. évi módosított létszám előirányzat (fő) |
07.14-i módosítás (fő) |
07.14-i módosított létszám előirányzat (fő) |
2022. évi létszám előirányzat (fő) |
|||
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó |
Összesen |
|||||
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
105,0 |
105,0 |
7,0 |
112,0 |
0,0 |
0,0 |
112,0 |
112,0 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
|||
Egyéb közfoglalkoztatás |
35,0 |
35,0 |
7,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
||
Heves Város Önkormányzata összesen |
105,0 |
105,0 |
7,0 |
112,0 |
0,0 |
0,0 |
112,0 |
112,0 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
105,0 |
105,0 |
7,0 |
112,0 |
0,0 |
0,0 |
112,0 |
112,0 |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM |
306,0 |
306,0 |
7,0 |
313,0 |
46,0 |
108,0 |
159,0 |
313,0” |
11. melléklet
1. EU-s projekt azonosítója, neve: |
KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 |
2. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 |
|||||||||||||||||
Szemléletformáló programok Heves városban |
Kerékpárút fejlesztése Heves városában |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
945 |
945 |
945 |
0 |
0 |
0 |
945 |
Saját erő |
0 |
124 970 |
124 970 |
124 970 |
0 |
0 |
0 |
124 970 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
945 |
945 |
0 |
945 |
0 |
0 |
0 |
945 |
Források összesen: |
0 |
124 970 |
124 970 |
0 |
124 970 |
0 |
0 |
0 |
124 970 |
|
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
945 |
945 |
945 |
945 |
Egyéb működési célú kiadások |
124 970 |
124 970 |
124 970 |
124 970 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
945 |
945 |
0 |
945 |
0 |
0 |
0 |
945 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
124 970 |
124 970 |
0 |
124 970 |
0 |
0 |
0 |
124 970 |
|
3. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 |
4. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 |
|||||||||||||||||
Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben |
Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
177 292 |
177 292 |
177 292 |
0 |
0 |
0 |
177 292 |
Saját erő |
0 |
568 074 |
568 074 |
568 074 |
0 |
0 |
0 |
568 074 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
177 292 |
177 292 |
0 |
177 292 |
0 |
0 |
0 |
177 292 |
Források összesen: |
0 |
568 074 |
568 074 |
0 |
568 074 |
0 |
0 |
0 |
568 074 |
|
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
177 292 |
177 292 |
177 292 |
177 292 |
Egyéb működési célú kiadások |
568 074 |
568 074 |
568 074 |
568 074 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
177 292 |
177 292 |
0 |
177 292 |
0 |
0 |
0 |
177 292 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
568 074 |
568 074 |
0 |
568 074 |
0 |
0 |
0 |
568 074 |
|
5. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 |
6. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 |
|||||||||||||||||
a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban |
Heves Város Zöld szíve |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
28 073 |
28 073 |
28 073 |
0 |
0 |
0 |
28 073 |
Saját erő |
0 |
9 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
9 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
28 073 |
28 073 |
0 |
28 073 |
0 |
0 |
0 |
28 073 |
Források összesen: |
0 |
9 |
9 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
9 |
|
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
28 073 |
28 073 |
28 073 |
28 073 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 |
9 |
9 |
9 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
28 073 |
28 073 |
0 |
28 073 |
0 |
0 |
0 |
28 073 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
9 |
9 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
9 |
|
7. EU-s projekt azonosítója, neve: |
KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 |
8. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 |
|||||||||||||||||
Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével |
Iparterület kialakítása Heves Városban |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 86,996106%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
27 491 |
27 491 |
27 491 |
0 |
0 |
0 |
27 491 |
Saját erő |
0 |
15 097 |
15 097 |
15 097 |
0 |
0 |
0 |
15 097 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
27 491 |
27 491 |
0 |
27 491 |
0 |
0 |
0 |
27 491 |
Források összesen: |
0 |
15 097 |
15 097 |
0 |
15 097 |
0 |
0 |
0 |
15 097 |
|
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
27 491 |
27 491 |
27 491 |
27 491 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 097 |
15 097 |
15 097 |
15 097 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
27 491 |
27 491 |
0 |
27 491 |
0 |
0 |
0 |
27 491 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
15 097 |
15 097 |
0 |
15 097 |
0 |
0 |
0 |
15 097 |
|
9. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 |
10. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP -1.8.2-17-2017-00006 |
|||||||||||||||||
Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen |
Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
19 556 |
19 556 |
19 556 |
0 |
0 |
0 |
19 556 |
Saját erő |
0 |
2 915 |
2 915 |
2 915 |
0 |
0 |
0 |
2 915 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
19 556 |
19 556 |
0 |
19 556 |
0 |
0 |
0 |
19 556 |
Források összesen: |
0 |
2 915 |
2 915 |
0 |
2 915 |
0 |
0 |
0 |
2 915 |
|
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
19 556 |
19 556 |
19 556 |
19 556 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 915 |
2 915 |
2 915 |
2 915 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
19 556 |
19 556 |
0 |
19 556 |
0 |
0 |
0 |
19 556 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
2 915 |
2 915 |
0 |
2 915 |
0 |
0 |
0 |
2 915 |
|
11. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP -1.5.3-16-2017-00108 |
12. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP -3.9.2-16-2017-00024 |
|||||||||||||||||
Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban |
Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
31 864 |
31 864 |
31 864 |
0 |
0 |
0 |
31 864 |
Saját erő |
0 |
161 |
161 |
161 |
0 |
0 |
0 |
161 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
31 864 |
31 864 |
0 |
31 864 |
0 |
0 |
0 |
31 864 |
Források összesen: |
0 |
161 |
161 |
0 |
161 |
0 |
0 |
0 |
161 |
|
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
31 864 |
31 864 |
31 864 |
31 864 |
Egyéb működési célú kiadások |
161 |
161 |
161 |
161 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
31 864 |
31 864 |
0 |
31 864 |
0 |
0 |
0 |
31 864 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
161 |
161 |
0 |
161 |
0 |
0 |
0 |
161 |
|
13. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP-1.4.2-16-2016-00030 |
14. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 |
|||||||||||||||||
Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban |
Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
65 389 |
65 389 |
65 389 |
0 |
0 |
0 |
65 389 |
Saját erő |
0 |
205 375 |
205 375 |
205 375 |
0 |
0 |
0 |
205 375 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
65 389 |
65 389 |
0 |
65 389 |
0 |
0 |
0 |
65 389 |
Források összesen: |
0 |
205 375 |
205 375 |
0 |
205 375 |
0 |
0 |
0 |
205 375 |
|
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
65 389 |
65 389 |
65 389 |
65 389 |
Egyéb működési célú kiadások |
205 375 |
205 375 |
205 375 |
205 375 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
65 389 |
65 389 |
0 |
65 389 |
0 |
0 |
0 |
65 389 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
205 375 |
205 375 |
0 |
205 375 |
0 |
0 |
0 |
205 375 |
|
15. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 |
26. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP-2.1.2-16-2017-00015 |
|||||||||||||||||
A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése |
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
506 743 |
506 743 |
506 743 |
0 |
0 |
0 |
506 743 |
Saját erő |
0 |
10 572 |
10 572 |
10 572 |
0 |
0 |
0 |
10 572 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
506 743 |
506 743 |
0 |
506 743 |
0 |
0 |
0 |
506 743 |
Források összesen: |
0 |
10 572 |
10 572 |
0 |
10 572 |
0 |
0 |
0 |
10 572 |
|
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
506 743 |
506 743 |
506 743 |
506 743 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 572 |
10 572 |
10 572 |
10 572 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
506 743 |
506 743 |
0 |
506 743 |
0 |
0 |
0 |
506 743 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
10 572 |
10 572 |
0 |
10 572 |
0 |
0 |
0 |
10 572 |
|
17. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 |
18. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP-1.2.9-17-2017-00024 |
|||||||||||||||||
Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben |
Nők a családban és a munkahelyen |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKÖH) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
10 936 |
10 936 |
10 936 |
0 |
0 |
0 |
10 936 |
Saját erő |
0 |
2 712 |
2 712 |
2 712 |
0 |
0 |
0 |
2 712 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
10 936 |
10 936 |
0 |
10 936 |
0 |
0 |
0 |
10 936 |
Források összesen: |
0 |
2 712 |
2 712 |
0 |
2 712 |
0 |
0 |
0 |
2 712 |
|
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
10 936 |
10 936 |
10 936 |
10 936 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 712 |
2 712 |
2 712 |
2 712 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
10 936 |
10 936 |
0 |
10 936 |
0 |
0 |
0 |
10 936 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
2 712 |
2 712 |
0 |
2 712 |
0 |
0 |
0 |
2 712 |
|
19. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01989 |
20. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01990 |
|||||||||||||||||
Szabadtéri jégpálya Heves Városában |
A helyi közösséget erősítő rendezvények |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKK) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKK) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
7 843 |
7 843 |
7 843 |
0 |
0 |
0 |
7 843 |
Saját erő |
0 |
10 831 |
10 831 |
10 831 |
0 |
0 |
0 |
10 831 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
7 843 |
7 843 |
0 |
7 843 |
0 |
0 |
0 |
7 843 |
Források összesen: |
0 |
10 831 |
10 831 |
0 |
10 831 |
0 |
0 |
0 |
10 831 |
|
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
7 843 |
7 843 |
7 843 |
7 843 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 831 |
10 831 |
10 831 |
10 831 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
7 843 |
7 843 |
0 |
7 843 |
0 |
0 |
0 |
7 843 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
10 831 |
10 831 |
0 |
10 831 |
0 |
0 |
0 |
10 831 |
|
21. EU-s projekt azonosítója, neve: |
- |
22. EU-s projekt azonosítója, neve: |
- |
|||||||||||||||||
- |
- |
|||||||||||||||||||
- |
- |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata |
||||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
||||||||||||||||||||
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|||||||||||
- |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
” |
||||||||||
12. melléklet
Ezer forintban ! |
|||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Évek1 |
Összesen |
||||||||||||||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
2034. |
2035. |
2036. |
2037. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20=3+…+19 |
|||
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
328 596 |
328 596 |
40 000 |
368 596 |
390 343 |
407 128 |
423 413 |
423 413 |
423 413 |
423 413 |
423 413 |
423 413 |
423 413 |
423 413 |
423 413 |
423 413 |
423 413 |
423 413 |
423 413 |
6 670 436 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
20 300 |
650 300 |
102 000 |
752 300 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
952 300 |
||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
14 247 |
14 247 |
14 247 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
131 247 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Saját bevételek (1.+...+6.)2 |
363 143 |
993 143 |
142 000 |
1 135 143 |
598 143 |
414 928 |
431 213 |
431 213 |
431 213 |
431 213 |
431 213 |
431 213 |
431 213 |
431 213 |
431 213 |
431 213 |
431 213 |
431 213 |
431 213 |
7 753 983 |
8. |
Saját bevételek ( 7. sor ) 50%-a2 |
181 571 |
496 571 |
71 000 |
567 571 |
299 071 |
207 464 |
215 606 |
215 606 |
215 606 |
215 606 |
215 606 |
215 606 |
215 606 |
215 606 |
215 606 |
215 606 |
215 606 |
215 606 |
215 606 |
3 876 991 |
9. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (10.+...+18.) |
59 708 |
38 408 |
30 000 |
68 408 |
52 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 525 |
149 933 |
10. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
10 000 |
10 600 |
10 600 |
10 600 |
||||||||||||||||
11. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
12. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
13. |
Adott váltó |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
14. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
15. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
16. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
49 708 |
27 808 |
30 000 |
57 808 |
52 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 525 |
139 333 |
17. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
18. |
Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (20.+...+28.) |
0 |
3 569 |
0 |
3 569 |
25 159 |
50 362 |
46 783 |
43 244 |
39 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 821 |
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
11 000 |
11 000 |
|||||||||||||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
3 569 |
3 569 |
14 159 |
50 362 |
46 783 |
43 244 |
39 704 |
197 821 |
||||||||||||
22. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
23. |
Adott váltó |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
24. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
26. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
27. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
28. |
Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
29. |
Fizetési kötelezettség összesen (9.+19.) |
59 708 |
41 977 |
30 000 |
71 977 |
77 159 |
52 362 |
48 783 |
45 244 |
41 704 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 525 |
358 754 |
30. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8.-29.) |
121 863 |
454 594 |
41 000 |
495 594 |
221 912 |
155 102 |
166 823 |
170 362 |
173 902 |
213 606 |
213 606 |
213 606 |
213 606 |
213 606 |
213 606 |
213 606 |
213 606 |
213 606 |
212 081 |
3 518 237 |
1A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. |
|||||||||||||||||||||
2 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. |
|||||||||||||||||||||
3 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amelyekbe nem számítható be a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege. |
|||||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
|||||||||||||||||||||
Ezer forintban ! |
|||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|||||||||||||||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||
1. |
2022. évi fejlesztési feladatok megvalósításához |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||||||||
2. |
0 |
||||||||||||||||||||
3. |
0 |
||||||||||||||||||||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK 2022. ÉVI VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
” |
|||||||||||||||
13. melléklet
Ezer forintban ! |
|||||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2023. |
2024. |
2024. után |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|||
1. |
Működési célú hiteltörlesztés |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
- |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
- |
0 |
10 600 |
14 169 |
0 |
14 169 |
25 159 |
50 362 |
129 731 |
219 421 |
4. |
Fejlesztési hitel - Hivatal épületének felújítása |
2021. |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||
4.a |
Fejlesztési hitel - Hivatal épületének felújítása (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.) |
2021. |
600 |
600 |
600 |
600 |
|||||
5. |
Fejlesztési hitel - 2022. évi fejlesztési feladatok megvalósításához |
2022. |
0 |
10 000 |
10 000 |
||||||
5..a |
Fejlesztési hitel - 2022. évi fejlesztési feladatok megvalósításához (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.) |
2022. |
0 |
1 000 |
1 000 |
||||||
6. |
Kölcsönfelvétel ingatlanvásárláshoz |
2022. |
0 |
37 500 |
112 500 |
150 000 |
|||||
6.a. |
Kölcsönfelvétel ingatlanvásárláshoz (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.) |
2022. |
3 569 |
3 569 |
14 159 |
12 862 |
17 231 |
47 821 |
|||
7. |
Kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségek |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
- |
0 |
|||||||||
9. |
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
- |
0 |
1 816 848 |
1 816 848 |
0 |
1 816 848 |
0 |
0 |
0 |
1 816 848 |
10. |
KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban |
945 |
945 |
945 |
945 |
||||||
11. |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában |
124 970 |
124 970 |
124 970 |
124 970 |
||||||
12. |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben |
177 292 |
177 292 |
177 292 |
177 292 |
||||||
13. |
TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken |
568 074 |
568 074 |
568 074 |
568 074 |
||||||
14. |
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban |
28 073 |
28 073 |
28 073 |
28 073 |
||||||
15. |
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 Heves Város Zöld szíve |
9 |
9 |
9 |
9 |
||||||
16. |
KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével |
27 491 |
27 491 |
27 491 |
27 491 |
||||||
17. |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban |
15 097 |
15 097 |
15 097 |
15 097 |
||||||
18. |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen |
19 556 |
19 556 |
19 556 |
19 556 |
||||||
19. |
EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban |
2 915 |
2 915 |
2 915 |
2 915 |
||||||
20. |
EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban |
31 864 |
31 864 |
31 864 |
31 864 |
||||||
21. |
EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban |
161 |
161 |
161 |
161 |
||||||
22. |
EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban |
65 389 |
65 389 |
65 389 |
65 389 |
||||||
23. |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban |
205 375 |
205 375 |
205 375 |
205 375 |
||||||
24. |
TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése |
506 743 |
506 743 |
506 743 |
506 743 |
||||||
25. |
EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban |
10 572 |
10 572 |
10 572 |
10 572 |
||||||
26. |
TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben |
10 936 |
10 936 |
10 936 |
10 936 |
||||||
27. |
EFOP-1.2.9-17-2017-00024 Nők a családban és a munkahelyen |
2 712 |
2 712 |
2 712 |
2 712 |
||||||
28. |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01989 Szabadtéri jégpálya Heves Városában |
7 843 |
7 843 |
7 843 |
7 843 |
||||||
29. |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01990 A helyi közösséget erősítő rendezvények |
10 831 |
10 831 |
10 831 |
10 831 |
||||||
30. |
Egyéb kötelezettségek |
- |
45 892 |
49 708 |
27 808 |
30 000 |
57 808 |
52 000 |
2 000 |
27 525 |
185 225 |
31. |
Ingatlanvásárlás Heves Városért Közalapítványtól |
2016. |
9 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
2 000 |
2 000 |
27 525 |
48 525 |
|
32. |
Ingatlanvásárlás NHSZ Kft-től |
2018. |
36 892 |
19 808 |
19 808 |
19 808 |
56 700 |
||||
33. |
Regio-Komtól átvállalt követelés (vitatott) |
2018. |
0 |
21 900 |
0 |
0 |
0 |
||||
34. |
SAMMA International Kft tanácsadói díja |
2022. |
30 000 |
30 000 |
50 000 |
80 000 |
|||||
Összesen (1.+3.+7.+9.+30.) |
- |
45 892 |
1 877 156 |
1 858 825 |
30 000 |
1 888 825 |
77 159 |
52 362 |
157 256 |
2 221 494” |
|
14. melléklet
Ezer forintban ! |
|||||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
2022. évi eredeti tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
2022. évi eredeti tervezett kedvezmények összege |
2022. évi módosított tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
2022. évi módosított tervezett kedvezmények összege |
07.14-i módosítás tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
07.14-i módosítás tervezett kedvezmények összege |
2022. évi tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
2022. évi tervezett kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
||||||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
||||||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
||||||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
||||||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
336 873 |
8 277 |
336 873 |
8 277 |
40 000 |
0 |
376 873 |
8 277 |
5.1. |
Építményadó |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
||||
5.2. |
Telekadó |
10 576 |
10 576 |
10 576 |
0 |
||||
5.3. |
Vállalkozók kommunális adója |
0 |
0 |
||||||
5.4. |
Magánszemélyek kommunális adója |
31 527 |
3 527 |
31 527 |
3 527 |
31 527 |
3 527 |
||
5.5. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
20 |
20 |
20 |
0 |
||||
5.6. |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
||||||
5.7. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
264 750 |
4 750 |
264 750 |
4 750 |
40 000 |
304 750 |
4 750 |
|
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
||||||
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
0 |
||||||
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
0 |
||||||
9. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
0 |
||||||
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
0 |
||||||
11. |
Összesen: |
336 873 |
8 277 |
336 873 |
8 277 |
40 000 |
0 |
376 873 |
8 277” |
15. melléklet
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
Bevételek |
||||||||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 316 540 |
1 316 540 |
183 585 |
1 500 125 |
134 949 |
98 328 |
98 328 |
98 328 |
98 328 |
239 864 |
98 328 |
98 328 |
98 328 |
98 328 |
98 328 |
240 360 |
1 500 125 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
343 143 |
343 143 |
40 000 |
383 143 |
1 112 |
1 112 |
147 400 |
1 112 |
64 712 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
143 420 |
1 112 |
1 112 |
18 715 |
383 143 |
3. |
Működési bevételek |
205 661 |
212 595 |
0 |
212 595 |
17 716 |
17 716 |
17 716 |
17 716 |
17 716 |
17 716 |
17 716 |
17 716 |
17 716 |
17 716 |
17 716 |
17 719 |
212 595 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
39 367 |
39 367 |
104 500 |
143 867 |
24 184 |
100 000 |
19 683 |
143 867 |
|||||||||
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 977 |
29 977 |
0 |
29 977 |
14 988 |
14 989 |
29 977 |
||||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
20 300 |
650 300 |
102 000 |
752 300 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
640 025 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
112 025 |
752 300 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
450 |
450 |
0 |
450 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
43 |
450 |
8. |
Működési finanszírozási bevételek |
2 030 977 |
2 030 977 |
-1 215 520 |
815 457 |
815 457 |
815 457 |
|||||||||||
9. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
10 000 |
790 000 |
1 525 763 |
2 315 763 |
1 525 763 |
780 000 |
10 000 |
2 315 763 |
|||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
3 996 415 |
5 413 349 |
740 328 |
6 153 677 |
2 495 059 |
117 218 |
263 506 |
117 218 |
180 818 |
1 717 926 |
217 218 |
117 218 |
269 526 |
117 218 |
117 218 |
423 534 |
6 153 677 |
Kiadások |
||||||||||||||||||
11. |
Személyi juttatások |
853 731 |
853 731 |
82 309 |
936 040 |
78 003 |
78 003 |
78 003 |
78 003 |
78 003 |
78 003 |
78 003 |
78 003 |
78 003 |
78 003 |
78 003 |
78 007 |
936 040 |
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
122 260 |
122 260 |
7 138 |
129 398 |
10 783 |
10 783 |
10 783 |
10 783 |
10 783 |
10 783 |
10 783 |
10 783 |
10 783 |
10 783 |
10 783 |
10 785 |
129 398 |
13. |
Dologi kiadások |
448 554 |
458 291 |
42 174 |
500 465 |
41 706 |
41 706 |
41 706 |
41 706 |
41 706 |
41 706 |
41 706 |
41 706 |
41 706 |
41 706 |
41 706 |
41 699 |
500 465 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
54 844 |
54 844 |
0 |
54 844 |
4 570 |
4 570 |
4 570 |
4 570 |
4 570 |
4 570 |
4 570 |
4 570 |
4 570 |
4 570 |
4 570 |
4 574 |
54 844 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 213 064 |
2 210 261 |
485 771 |
2 696 032 |
674 007 |
674 007 |
674 007 |
674 011 |
2 696 032 |
||||||||
16. |
Beruházások |
84 625 |
864 625 |
87 036 |
951 661 |
24 915 |
876 915 |
24 915 |
24 916 |
951 661 |
||||||||
17. |
Felújítások |
172 716 |
172 716 |
35 900 |
208 616 |
52 154 |
52 154 |
52 154 |
52 154 |
208 616 |
||||||||
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
19. |
Működési finanszírozási kiadások |
36 621 |
36 621 |
0 |
36 621 |
36 621 |
36 621 |
|||||||||||
20. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
10 000 |
640 000 |
0 |
640 000 |
5 000 |
630 000 |
5 000 |
640 000 |
|||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
3 996 415 |
5 413 349 |
740 328 |
6 153 677 |
171 683 |
135 062 |
891 138 |
135 062 |
135 062 |
2 368 138 |
135 062 |
135 062 |
891 138 |
135 062 |
135 062 |
886 146 |
6 153 677 |
22. |
Havi egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 323 376 |
-17 844 |
-627 632 |
-17 844 |
45 756 |
-650 212 |
82 156 |
-17 844 |
-621 612 |
-17 844 |
-17 844 |
-462 612 |
0 |
23. |
Éves halmozott egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 323 376 |
2 305 532 |
1 677 900 |
1 660 056 |
1 705 812 |
1 055 600 |
1 137 756 |
1 119 912 |
498 300 |
480 456 |
462 612 |
0 |
0” |
16. melléklet
BEVÉTELEK |
|||||||
1. táblázat |
Ezer forintban! |
||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2020. évi teljesítés |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
|||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
1 876 441 |
2 031 659 |
1 904 711 |
1 911 645 |
328 085 |
2 239 730 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
1 347 690 |
1 463 657 |
1 316 540 |
1 316 540 |
183 585 |
1 500 125 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
967 057 |
1 118 608 |
1 178 955 |
1 178 955 |
64 786 |
1 243 741 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
249 155 |
262 978 |
266 418 |
266 418 |
0 |
266 418 |
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
259 126 |
278 359 |
314 075 |
314 075 |
120 |
314 195 |
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
337 720 |
365 048 |
355 791 |
355 791 |
2 762 |
358 553 |
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
26 951 |
29 721 |
22 949 |
22 949 |
0 |
22 949 |
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
93 958 |
182 412 |
219 722 |
219 722 |
61 904 |
281 626 |
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
147 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
1 176 |
5 842 |
574 |
574 |
30 154 |
30 728 |
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
379 457 |
339 207 |
137 011 |
137 011 |
88 645 |
225 656 |
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
246 702 |
194 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
370 140 |
362 413 |
343 143 |
343 143 |
40 000 |
383 143 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
291 |
309 |
300 |
300 |
0 |
300 |
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
72 402 |
69 000 |
68 576 |
68 576 |
40 000 |
108 576 |
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
294 191 |
273 357 |
260 820 |
260 820 |
0 |
260 820 |
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
3 256 |
19 747 |
13 447 |
13 447 |
0 |
13 447 |
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
153 866 |
165 135 |
205 661 |
212 595 |
0 |
212 595 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
8 305 |
18 485 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
68 837 |
59 523 |
69 140 |
74 600 |
0 |
74 600 |
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
16 477 |
15 749 |
15 857 |
15 857 |
0 |
15 857 |
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
5 953 |
6 831 |
8 478 |
8 478 |
0 |
8 478 |
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
24 540 |
21 321 |
23 999 |
25 473 |
0 |
25 473 |
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
2 369 |
19 155 |
9 841 |
9 841 |
0 |
9 841 |
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
7 |
68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
1 022 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
26 356 |
23 852 |
73 346 |
73 346 |
0 |
73 346 |
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
4 745 |
40 454 |
39 367 |
39 367 |
104 500 |
143 867 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
3 035 |
25 718 |
39 367 |
39 367 |
4 500 |
43 867 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
1 710 |
14 736 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
261 639 |
380 191 |
50 727 |
680 727 |
102 000 |
782 727 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
219 051 |
359 352 |
29 977 |
29 977 |
0 |
29 977 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
39 307 |
207 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
179 744 |
151 635 |
29 977 |
29 977 |
0 |
29 977 |
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
169 689 |
136 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
41 924 |
19 159 |
20 300 |
650 300 |
102 000 |
752 300 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
41 909 |
18 651 |
20 300 |
650 300 |
102 000 |
752 300 |
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
15 |
508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
664 |
1 680 |
450 |
450 |
0 |
450 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
664 |
1 680 |
450 |
450 |
0 |
450 |
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
2 138 080 |
2 411 850 |
1 955 438 |
2 592 372 |
430 085 |
3 022 457 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
797 622 |
796 544 |
2 030 977 |
2 030 977 |
-1 215 520 |
815 457 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
797 622 |
796 544 |
2 030 977 |
2 030 977 |
-1 215 520 |
815 457 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
797 622 |
796 544 |
2 030 977 |
2 030 977 |
-1 215 520 |
815 457 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
77 939 |
69 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
682 647 |
690 744 |
2 030 977 |
2 030 977 |
-1 215 520 |
815 457 |
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
37 036 |
36 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
2 653 354 |
1 717 538 |
10 000 |
790 000 |
1 525 763 |
2 315 763 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
2 653 354 |
1 717 538 |
10 000 |
790 000 |
1 525 763 |
2 315 763 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
2 653 354 |
1 717 538 |
10 000 |
790 000 |
1 525 763 |
2 315 763 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
9 322 |
10 000 |
10 000 |
790 000 |
0 |
790 000 |
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
2 644 032 |
1 707 538 |
0 |
0 |
1 525 763 |
1 525 763 |
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
3 450 976 |
2 514 082 |
2 040 977 |
2 820 977 |
310 243 |
3 131 220 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
5 589 056 |
4 925 932 |
3 996 415 |
5 413 349 |
740 328 |
6 153 677 |
KIADÁSOK |
|||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2020. évi teljesítés |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
1 874 193 |
1 883 497 |
3 692 453 |
3 699 387 |
617 392 |
4 316 779 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
941 098 |
953 291 |
853 731 |
853 731 |
82 309 |
936 040 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
130 730 |
120 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
847 335 |
849 741 |
798 138 |
798 138 |
82 049 |
880 187 |
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
93 763 |
103 550 |
55 593 |
55 593 |
260 |
55 853 |
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
158 725 |
151 190 |
122 260 |
122 260 |
7 138 |
129 398 |
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
19 369 |
16 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
628 275 |
631 503 |
448 554 |
458 291 |
42 174 |
500 465 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
168 804 |
129 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
94 481 |
97 640 |
52 653 |
52 653 |
0 |
52 653 |
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
23 756 |
31 125 |
33 983 |
33 983 |
0 |
33 983 |
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
340 217 |
347 862 |
246 828 |
246 828 |
24 622 |
271 450 |
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
6 998 |
6 605 |
5 711 |
5 711 |
0 |
5 711 |
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
162 823 |
148 271 |
109 379 |
119 116 |
17 552 |
136 668 |
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
48 427 |
39 879 |
54 844 |
54 844 |
0 |
54 844 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
1 440 |
1 440 |
0 |
1 440 |
||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
18 000 |
18 000 |
0 |
18 000 |
||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
2 376 |
2 183 |
9 904 |
9 904 |
0 |
9 904 |
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
46 051 |
37 696 |
25 500 |
25 500 |
0 |
25 500 |
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
97 668 |
107 634 |
2 213 064 |
2 210 261 |
485 771 |
2 696 032 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
7 687 |
14 781 |
35 870 |
35 870 |
30 154 |
66 024 |
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
9 479 |
24 628 |
12 648 |
12 648 |
0 |
12 648 |
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
10 234 |
21 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
10 850 |
37 069 |
68 000 |
68 000 |
4 500 |
72 500 |
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
69 652 |
31 156 |
26 630 |
26 630 |
100 000 |
126 630 |
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
2 069 916 |
2 067 113 |
351 117 |
2 418 230 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
20 000 |
17 197 |
-2 197 |
15 000 |
||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
2 049 916 |
2 049 916 |
353 314 |
2 403 230 |
||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
1 207 455 |
563 740 |
257 341 |
1 037 341 |
122 936 |
1 160 277 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
704 564 |
233 949 |
84 625 |
864 625 |
87 036 |
951 661 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
513 829 |
53 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
1 043 |
152 |
5 512 |
5 512 |
0 |
5 512 |
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
583 319 |
114 813 |
49 306 |
829 306 |
87 036 |
916 342 |
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 356 |
4 436 |
551 |
551 |
0 |
551 |
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
70 275 |
86 343 |
17 243 |
17 243 |
0 |
17 243 |
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
42 571 |
28 205 |
12 013 |
12 013 |
0 |
12 013 |
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
502 891 |
228 758 |
172 716 |
172 716 |
35 900 |
208 616 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
423 059 |
186 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
424 692 |
197 797 |
135 997 |
135 997 |
28 267 |
164 264 |
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
78 199 |
30 961 |
36 719 |
36 719 |
7 633 |
44 352 |
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
101 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
101 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
101 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
3 081 648 |
2 447 237 |
3 949 794 |
4 736 728 |
740 328 |
5 477 056 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
109 126 |
105 434 |
36 621 |
36 621 |
0 |
36 621 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
109 126 |
105 434 |
36 621 |
36 621 |
0 |
36 621 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
109 126 |
105 434 |
36 621 |
36 621 |
0 |
36 621 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
77 939 |
69 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
31 187 |
36 296 |
36 621 |
36 621 |
0 |
36 621 |
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
9 322 |
10 000 |
640 000 |
0 |
640 000 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
9 322 |
10 000 |
640 000 |
0 |
640 000 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
9 322 |
10 000 |
640 000 |
0 |
640 000 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
9 322 |
10 000 |
640 000 |
0 |
640 000 |
|
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
109 126 |
114 756 |
46 621 |
676 621 |
0 |
676 621 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
3 190 774 |
2 561 993 |
3 996 415 |
5 413 349 |
740 328 |
6 153 677 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-943 568 |
-35 387 |
-1 994 356 |
-2 144 356 |
-310 243 |
-2 454 599 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor ] |
2 248 |
148 162 |
-1 787 742 |
-1 787 742 |
-289 307 |
-2 077 049 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor ] |
-945 816 |
-183 549 |
-206 614 |
-356 614 |
-20 936 |
-377 550 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
3 341 850 |
2 399 326 |
1 994 356 |
2 144 356 |
310 243 |
2 454 599 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
688 496 |
691 110 |
1 994 356 |
1 994 356 |
-1 215 520 |
778 836 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
797 622 |
796 544 |
2 030 977 |
2 030 977 |
-1 215 520 |
815 457 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
682 647 |
690 744 |
2 030 977 |
2 030 977 |
-1 215 520 |
815 457 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
114 975 |
105 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
109 126 |
105 434 |
36 621 |
36 621 |
0 |
36 621 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
109 126 |
105 434 |
36 621 |
36 621 |
0 |
36 621 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
2 653 354 |
1 708 216 |
0 |
150 000 |
1 525 763 |
1 675 763 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
2 653 354 |
1 717 538 |
10 000 |
790 000 |
1 525 763 |
2 315 763 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
2 644 032 |
1 707 538 |
0 |
0 |
1 525 763 |
1 525 763 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
9 322 |
10 000 |
10 000 |
790 000 |
0 |
790 000 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
9 322 |
10 000 |
640 000 |
0 |
640 000 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
9 322 |
10 000 |
640 000 |
0 |
640 000 |
2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
|||||||
5. táblázat |
|||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
245,0 |
224,0 |
201,0 |
201,0 |
0,0 |
201,0 |
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
28,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
106,0 |
91,0 |
105,0 |
105,0 |
7,0 |
112,0 |
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
351,0 |
315,0 |
306,0 |
306,0 |
7,0 |
313,0” |
17. melléklet
Forintban! |
|||||
Sorszám |
Jogcím |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
|||
Költségvetési törvény 2. melléklet e szerinti támogatások |
|||||
1.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
266 417 688 |
266 417 688 |
0 |
266 417 688 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
173 418 840 |
173 418 840 |
173 418 840 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
15 750 800 |
15 750 800 |
15 750 800 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
27 660 300 |
27 660 300 |
27 660 300 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 826 050 |
3 826 050 |
3 826 050 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
15 750 998 |
15 750 998 |
15 750 998 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
29 036 000 |
29 036 000 |
29 036 000 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
974 700 |
974 700 |
974 700 |
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
0 |
|||
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
0 |
|||
1.1. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
266 417 688 |
266 417 688 |
0 |
266 417 688 |
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
48 399 000 |
48 399 000 |
-330 000 |
48 069 000 |
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapútámogatása |
173 675 700 |
173 675 700 |
486 150 |
174 161 850 |
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusszakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
2 806 140 |
2 806 140 |
-36 000 |
2 770 140 |
1.2.4. |
Nemzetiségi pótlék |
0 |
|||
1.2.5. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkájátközvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
89 194 000 |
89 194 000 |
89 194 000 |
|
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
0 |
|||
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
0 |
|||
1.2. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
314 074 840 |
314 074 840 |
120 150 |
314 194 990 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjólétifeladatainak egyéb támogatása |
138 350 340 |
138 350 340 |
138 350 340 |
|
1.3.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
85 225 635 |
85 225 635 |
0 |
85 225 635 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
43 083 096 |
43 083 096 |
43 083 096 |
|
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
42 142 539 |
42 142 539 |
42 142 539 |
|
1.3.2.3. |
Szociális étkeztetés |
0 |
|||
1.3.2.4. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
|||
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
|||
1.3.2.6. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
0 |
|||
1.3.2.7. |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása |
0 |
|||
1.3.2.8. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása |
0 |
|||
1.3.2.9. |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása |
0 |
|||
1.3.2.10. |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása |
0 |
|||
1.3.2.11. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
0 |
|||
1.3.2.12. |
Családi bölcsőde |
0 |
|||
1.3.2.13. |
Hajléktalanok átmeneti intézményei |
0 |
|||
1.3.2.14. |
Támogató szolgáltatás |
0 |
|||
1.3.2.15. |
Közösségi alapellátások |
0 |
|||
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
56 802 500 |
56 802 500 |
6 630 000 |
63 432 500 |
1.3.3.1. |
Bölcsődei bértámogatás |
50 516 500 |
50 516 500 |
6 630 000 |
57 146 500 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
6 286 000 |
6 286 000 |
6 286 000 |
|
1.3.4. |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
0 |
|||
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
0 |
|||
1.3. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
280 378 475 |
280 378 475 |
6 630 000 |
287 008 475 |
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
71 554 583 |
71 554 583 |
-3 868 300 |
67 686 283 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
44 932 992 |
44 932 992 |
44 932 992 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
26 621 591 |
26 621 591 |
-3 868 300 |
22 753 291 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
3 858 273 |
3 858 273 |
3 858 273 |
|
1.4. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
75 412 856 |
75 412 856 |
-3 868 300 |
71 544 556 |
1.5.1. |
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
22 948 810 |
22 948 810 |
22 948 810 |
|
1.5.3. |
Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.5.4. |
Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.5.5. |
Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
0 |
|||
1.5. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
22 948 810 |
22 948 810 |
0 |
22 948 810 |
1.6. |
ÖNKORMÁNYZATI SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS |
||||
1. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
959 232 669 |
959 232 669 |
2 881 850 |
962 114 519 |
Költségvetési törvény 3. melléklet e szerinti támogatások |
|||||
2.1.1. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
|||
2.1.2. |
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása |
0 |
|||
2.1.3. |
A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása |
0 |
|||
2.1.4. |
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása |
0 |
|||
2.1.5. |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
193 073 000 |
193 073 000 |
50 698 000 |
243 771 000 |
2.1.6. |
Önkormányzati elszámolások |
0 |
|||
2.1.7. |
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása |
0 |
|||
2.1.8. |
Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata Idősügyi Infokommunikációs Modellprogrammal kapcsolatos támogatása |
0 |
|||
2.1. |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA |
193 073 000 |
193 073 000 |
50 698 000 |
243 771 000 |
2.2.1. |
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
0 |
|||
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
11 206 270 |
11 206 270 |
||
2.2.3. |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
20 049 400 |
20 049 400 |
20 049 400 |
|
2.2. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA |
20 049 400 |
20 049 400 |
11 206 270 |
31 255 670 |
2.3.1. |
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|||
2.3.2. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
2.3.2.1. |
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
0 |
|||
2.3.2.2. |
Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
0 |
|||
2.3.2.3. |
A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
2.3.2.4. |
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
0 |
|||
2.3.2.5. |
Táncművészeti szervezetek támogatása |
0 |
|||
2.3.2.6. |
Zeneművészeti szervezetek támogatása |
0 |
|||
2.3. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA |
6 600 000 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
2. |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI |
219 722 400 |
219 722 400 |
61 904 270 |
281 626 670 |
3.1. |
Vis maior támogatás |
0 |
|||
3.2. |
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása |
0 |
|||
3.4. |
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás |
0 |
|||
3.5. |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
0 |
|||
3.6. |
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása |
0 |
|||
3.7. |
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása |
0 |
|||
3.8. |
Normafa Park program támogatása |
0 |
|||
3.9. |
Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása |
0 |
|||
3. |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: [1+2+3] |
1 178 955 069 |
1 178 955 069 |
64 786 120 |
1 243 741 189” |
18. melléklet
Ezer forintban ! |
|||||||||
Felhalmozási célú kiadások megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
Pályázatból támogatás |
2022. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=(2-4-5-6) |
|||
Heves Város Önkormányzata beruházásai |
|||||||||
Rendezési terv felülvizsgálata |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
||||
Ingatlanvásárlás városfejlesztési feladatokhoz |
879 808 |
27 808 |
807 808 |
72 000 |
879 808 |
0 |
|||
Strand beruházás |
350 000 |
349 680 |
320 |
320 |
320 |
350 000 |
0 |
||
Parkolók és sétálóutak létesítése Heves Városban 2021. elnevezésű projekt |
8 954 |
8 954 |
8 954 |
8 954 |
0 |
||||
Felszíni csapadékvíz elvezetés |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
||||
Városi utcafásítási program |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Országzászló önerő |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
||||
Utcanévtáblák kihelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Ledfalhoz utánfutó beszerzés ((70%) végszámla) |
6 700 |
6 700 |
6 700 |
6 700 |
0 |
||||
Közvilágítás bővítése |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
||||
Buszmegállók, térkövezés |
14 036 |
14 036 |
14 036 |
0 |
|||||
Szociális bérlakás |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
|||||
Heves Város Önkormányzata beruházásai összesen: |
1 280 498 |
- |
349 680 |
63 782 |
843 782 |
87 036 |
930 818 |
350 000 |
0 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai |
|||||||||
Bölcsőde fejlesztés |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
||||
Arany Tagóvoda átalakítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Óvodai sportpálya önerő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Arany Tagóvoda érintés- és villámvédelem kiépítés végszámla |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
||||
Csodavár Tagóvoda érintés- és villámvédelem kiépítés végszámla |
1 443 |
1 443 |
1 443 |
1 443 |
0 |
||||
Kisértékű eszközbeszerzések |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
0 |
||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai összesen: |
18 943 |
- |
0 |
18 943 |
18 943 |
0 |
18 943 |
0 |
0 |
Hevesi Kulturális Központ beruházásai |
|||||||||
Informatikai eszközbeszerzések |
700 |
700 |
700 |
700 |
0 |
||||
Kisértékű eszközbeszerzések |
200 |
200 |
200 |
200 |
0 |
||||
Művelődési Ház oldalkerítés |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
||||
Hevesi Kulturális Központ beruházásai összesen: |
1 900 |
- |
0 |
1 900 |
1 900 |
0 |
1 900 |
0 |
0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat beruházásai |
|||||||||
Eszközbeszerzések (éjjelltátó, hőkamera, földmérő készülék) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat beruházásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata beruházásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata beruházásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 301 341 |
- |
349 680 |
84 625 |
864 625 |
87 036 |
951 661 |
350 000 |
0 |
Heves Város Önkormányzata felújításai |
|||||||||
Önkormányzati hivatal belső felújítása (folytatás) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
||||
5000 fő alatti települések 2021. évi támogatása felhasználás (Tűzoltó u., Álmos u, Művelődési ház felújítása) |
167 716 |
167 716 |
167 716 |
167 716 |
0 |
||||
Deák F. u. felújítás |
22 566 |
22 566 |
22 566 |
0 |
|||||
Arany J. u. felújítás (önerő) |
13 334 |
13 334 |
13 334 |
0 |
|||||
Heves Város Önkormányzata felújításai összesen: |
208 616 |
- |
0 |
172 716 |
172 716 |
35 900 |
208 616 |
0 |
0 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hevesi Kulturális Központ felújításai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Hevesi Kulturális Központ felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat felújításai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata felújításai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: |
208 616 |
- |
0 |
172 716 |
172 716 |
35 900 |
208 616 |
0 |
0 |
Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0” |
19. melléklet
Ezer forintban ! |
||||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||
1. |
Új Heves Média Kft. |
tagi kölcsön |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
2. |
Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. |
tagi kölcsön |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
3. |
Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft. |
tagi kölcsön |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
|
4. |
Mozgáskorlátozottak Heves Város és Vonzáskörzetének Egyesülete |
mükődési célú kölcsön |
4 500 |
4 500 |
||
I. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen: |
68 000 |
68 000 |
4 500 |
72 500 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
1. |
Heves Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
működési kiadások |
500 |
500 |
500 |
|
2. |
Dél-Hevesi Kistérségi Társulás |
működési kiadások |
8 520 |
8 520 |
8 520 |
|
3. |
Hevesi Rendőrkapitányság |
működési kiadások |
3 128 |
3 128 |
3 128 |
|
4. |
HM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság |
működési kiadások |
500 |
500 |
500 |
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: |
12 648 |
12 648 |
0 |
12 648 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
1. |
Heves Labdarúgó Sport Club |
működési kiadások |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
2. |
HSE |
működési kiadások |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|
3. |
Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület |
működési kiadások |
200 |
200 |
200 |
|
4. |
Hevesi Főnix Trampolin |
működési kiadások |
400 |
400 |
400 |
|
5. |
Heves Városért Közalapítvány * |
működési kiadások |
400 |
400 |
400 |
|
6. |
Rákóczi Szövetség |
„Beiratkozási Program” |
200 |
200 |
200 |
|
7. |
Hevesi Fúvószenekar |
működési kiadások |
100 |
100 |
100 |
|
8. |
Heves Város Polgárőr Egyesület |
működési kiadások |
300 |
300 |
300 |
|
9. |
Frenklin park Teknős Otthon Alapítvány |
működési kiadások |
30 |
30 |
30 |
|
10. |
Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. |
működési kölcsön visszafizetése |
100 000 |
100 000 |
||
III. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
26 630 |
26 630 |
100 000 |
126 630 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||
1. |
- |
0 |
||||
IV. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
1. |
- |
0 |
||||
V. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
1. |
- |
0 |
||||
VI. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
* ingatlanvásárlás részletfizetése kamataként |
” |
|||||
20. melléklet
Ezer forintban ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
BEVÉTELI JOGCÍMEK feladatonként |
2022. évi előirányzat |
2022. évi működési költségvetés előirányzata |
ebből: |
2022. évi felhalmozási költségvetés előirányzata |
ebből: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
||||||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
141 001 |
141 001 |
104 500 |
245 501 |
141 001 |
141 001 |
104 500 |
245 501 |
116 210 |
116 210 |
116 210 |
0 |
9 518 |
9 518 |
9 518 |
15 273 |
15 273 |
104 500 |
119 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
3. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1) |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
4. |
011140 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
5. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
330 896 |
330 896 |
40 000 |
370 896 |
330 896 |
330 896 |
40 000 |
370 896 |
0 |
330 896 |
330 896 |
40 000 |
370 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
6. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
7. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (nem szociális célú) |
3 668 |
3 668 |
0 |
3 668 |
3 368 |
3 368 |
0 |
3 368 |
0 |
0 |
0 |
3 368 |
3 368 |
3 368 |
300 |
300 |
0 |
300 |
0 |
300 |
300 |
300 |
0 |
|||||||||||||||||||||
8. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
20 285 |
657 219 |
102 000 |
759 219 |
20 285 |
27 219 |
0 |
27 219 |
0 |
0 |
20 285 |
27 219 |
27 219 |
0 |
0 |
630 000 |
102 000 |
732 000 |
0 |
630 000 |
102 000 |
732 000 |
0 |
|||||||||||||||||||||
9. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
10. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
Nemzeti ünnepek programjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
11. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Önkormányzatok és társulások elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 178 955 |
1 178 955 |
64 786 |
1 243 741 |
1 178 955 |
1 178 955 |
64 786 |
1 243 741 |
1 178 955 |
1 178 955 |
64 786 |
1 243 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
12. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
Központi költségvetési befizetések |
30 796 |
30 796 |
0 |
30 796 |
30 796 |
30 796 |
0 |
30 796 |
0 |
0 |
30 796 |
30 796 |
30 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
13. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
574 |
574 |
30 154 |
30 728 |
574 |
574 |
30 154 |
30 728 |
574 |
574 |
30 154 |
30 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
14. |
022010 |
A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
A polgári védelem ágazati feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
15. |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
16. |
041232 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
17. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
7 568 |
7 568 |
33 354 |
40 922 |
7 568 |
7 568 |
33 354 |
40 922 |
7 568 |
7 568 |
33 354 |
40 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
18. |
041236 |
Országos közfoglalkoztatási program |
Egyéb közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
19. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Egyéb közfoglalkoztatás |
8 993 |
8 993 |
50 610 |
59 603 |
8 993 |
8 993 |
50 610 |
59 603 |
3 993 |
3 993 |
50 610 |
54 603 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
20. |
042180 |
Állat-egészségügy |
Állat-egészségügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
21. |
045120 |
Út, autópálya építése |
Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
22. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
23. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
24. |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
25. |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
26. |
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
9 164 |
9 164 |
0 |
9 164 |
9 164 |
9 164 |
0 |
9 164 |
0 |
0 |
9 164 |
9 164 |
9 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
27. |
064010 |
Közvilágítás |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
28. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
29. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
90 826 |
90 826 |
0 |
90 826 |
70 826 |
70 826 |
0 |
70 826 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
800 |
800 |
800 |
43 300 |
43 300 |
43 300 |
20 726 |
20 726 |
20 726 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
|||||||||||||||
30. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
31. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
32. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
33. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
34. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
35. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
36. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
37. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
38. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
39. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
40. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1) |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
41. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
42. |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
43. |
072210 |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
29 977 |
29 977 |
0 |
29 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 977 |
29 977 |
0 |
29 977 |
29 977 |
29 977 |
29 977 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
44. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
45. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
46. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
47. |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
48. |
081041 |
Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
49. |
081043 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
50. |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (gyógyszerkiadási támogatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
51. |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
Települési támogatás (temetési segély) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
52. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
53. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
54. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
55. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
56. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
57. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (TÁMOP Komplex) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
58. |
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
59. |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
60. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (egyéb rendkívüli támogatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
61. |
107060 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
62. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 1.1.1.) |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-1.1.1-16HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
63. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
64. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
65. |
076010 |
Egészségügy igazgatása (EFOP 1.8.2.) |
Egészségügy igazgatása (EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
66. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 1.5.3.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
67. |
095020 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP 3.9.2.) |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
68. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.4.2.) |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
69. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
70. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
71. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
72. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 2.1.2.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
73. |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1 855 203 |
2 492 137 |
425 404 |
2 917 541 |
1 804 926 |
1 811 860 |
323 404 |
2 135 264 |
1 313 300 |
1 313 300 |
178 904 |
1 492 204 |
331 696 |
331 696 |
40 000 |
371 696 |
120 563 |
127 497 |
0 |
127 497 |
39 367 |
39 367 |
104 500 |
143 867 |
50 277 |
680 277 |
102 000 |
782 277 |
29 977 |
29 977 |
0 |
29 977 |
20 300 |
650 300 |
102 000 |
752 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
74. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (RGYK) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
75. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
450 |
450 |
0 |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
450 |
0 |
450 |
0 |
0 |
450 |
450 |
450 |
|||||||||||||||||||||||
76. |
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
77. |
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
78. |
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
79. |
094260 |
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
Szociális ösztöndíjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
450 |
450 |
0 |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
450 |
0 |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
450 |
0 |
450 |
||||||
80. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
1 855 653 |
2 492 587 |
425 404 |
2 917 991 |
1 804 926 |
1 811 860 |
323 404 |
2 135 264 |
1 313 300 |
1 313 300 |
178 904 |
1 492 204 |
331 696 |
331 696 |
40 000 |
371 696 |
120 563 |
127 497 |
0 |
127 497 |
39 367 |
39 367 |
104 500 |
143 867 |
50 727 |
680 727 |
102 000 |
782 727 |
29 977 |
29 977 |
0 |
29 977 |
20 300 |
650 300 |
102 000 |
752 300 |
450 |
450 |
0 |
450 |
||||||
81. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
82. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.2.9) |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
83. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
8 809 |
8 809 |
0 |
8 809 |
8 809 |
8 809 |
0 |
8 809 |
0 |
0 |
8 809 |
8 809 |
8 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
84. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés (intézmények) |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
85. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
9 809 |
9 809 |
0 |
9 809 |
9 809 |
9 809 |
0 |
9 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 809 |
9 809 |
0 |
9 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
86. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Munkahelyi étkeztetés |
43 255 |
43 255 |
0 |
43 255 |
43 255 |
43 255 |
0 |
43 255 |
0 |
0 |
43 255 |
43 255 |
43 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
87. |
031030 |
Közbiztonság, közrend igazgatása |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
88. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
43 255 |
43 255 |
0 |
43 255 |
43 255 |
43 255 |
0 |
43 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 255 |
43 255 |
0 |
43 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
89. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
4 681 |
4 681 |
0 |
0 |
4 681 |
4 681 |
4 681 |
4 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
90. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
91. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
92. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
93. |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
94. |
016030 |
Állampolgársági ügyek |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
95. |
044310 |
Építésügy igazgatása |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
4 681 |
4 681 |
0 |
0 |
4 681 |
4 681 |
0 |
0 |
4 681 |
4 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
53 064 |
53 064 |
4 681 |
57 745 |
53 064 |
53 064 |
4 681 |
57 745 |
0 |
0 |
4 681 |
4 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 064 |
53 064 |
0 |
53 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
96. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés |
7 773 |
7 773 |
0 |
7 773 |
7 773 |
7 773 |
0 |
7 773 |
0 |
0 |
7 773 |
7 773 |
7 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
97. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Óvodai intézményi étkeztetés |
10 782 |
10 782 |
0 |
10 782 |
10 782 |
10 782 |
0 |
10 782 |
0 |
0 |
10 782 |
10 782 |
10 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
98. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Iskolai intézményi étkeztetés |
9 732 |
9 732 |
0 |
9 732 |
9 732 |
9 732 |
0 |
9 732 |
0 |
0 |
9 732 |
9 732 |
9 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
99. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Bölcsődei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
100. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
Gyermekétkeztetés bölcsődésben és fogyatékosok nappali intézményében |
213 |
213 |
0 |
213 |
213 |
213 |
0 |
213 |
0 |
0 |
213 |
213 |
213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
101. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
28 500 |
28 500 |
0 |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
0 |
28 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 500 |
28 500 |
0 |
28 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
102. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
103. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
28 500 |
28 500 |
0 |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
0 |
28 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 500 |
28 500 |
0 |
28 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
104. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
105. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
Könyvtári szolgáltatások |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
106. |
082061 |
Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
30 |
30 |
0 |
30 |
30 |
30 |
0 |
30 |
0 |
0 |
30 |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
107. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
2 504 |
2 504 |
0 |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
0 |
2 504 |
0 |
0 |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
108. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01989 Szabadtéri jégpálya Heves Városában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
109. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01990 A helyi közösséget erősítő rendezvények) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
110. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
3 534 |
3 534 |
0 |
3 534 |
3 534 |
3 534 |
0 |
3 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 534 |
3 534 |
0 |
3 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
111. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
112. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
3 534 |
3 534 |
0 |
3 534 |
3 534 |
3 534 |
0 |
3 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 534 |
3 534 |
0 |
3 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
113. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
114. |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
Közterület rendjének fenntartása |
14 687 |
14 687 |
0 |
14 687 |
14 687 |
14 687 |
0 |
14 687 |
3 240 |
3 240 |
3 240 |
11 447 |
11 447 |
11 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
115. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
14 687 |
14 687 |
0 |
14 687 |
14 687 |
14 687 |
0 |
14 687 |
3 240 |
3 240 |
0 |
3 240 |
11 447 |
11 447 |
0 |
11 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
116. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
14 687 |
14 687 |
0 |
14 687 |
14 687 |
14 687 |
0 |
14 687 |
3 240 |
3 240 |
0 |
3 240 |
11 447 |
11 447 |
0 |
11 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
117. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
118. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
119. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
120. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
121. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
P |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
122. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Q |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
123. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
R |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
VI. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 955 438 |
2 592 372 |
430 085 |
3 022 457 |
1 904 711 |
1 911 645 |
328 085 |
2 239 730 |
1 316 540 |
1 316 540 |
183 585 |
1 500 125 |
343 143 |
343 143 |
40 000 |
383 143 |
205 661 |
212 595 |
0 |
212 595 |
39 367 |
39 367 |
104 500 |
143 867 |
50 727 |
680 727 |
102 000 |
782 727 |
29 977 |
29 977 |
0 |
29 977 |
20 300 |
650 300 |
102 000 |
752 300 |
450 |
450 |
0 |
450 |
||||||
HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezer forintban ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
KIADÁSI JOGCÍMEK feladatonként |
2022. évi előirányzat |
2022. évi működési költségvetés előirányzata |
ebből: |
2022. évi felhalmozási költségvetés előirányzata |
ebből: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
07.14-i módosítás |
07.14-i módosított előirányzat |
||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzati jogalkotás |
49 231 |
49 231 |
0 |
49 231 |
49 231 |
49 231 |
0 |
49 231 |
43 719 |
43 719 |
43 719 |
5 512 |
5 512 |
5 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
2 138 548 |
2 135 745 |
456 117 |
2 591 862 |
2 133 548 |
2 130 745 |
456 117 |
2 586 862 |
0 |
0 |
56 504 |
56 504 |
500 |
57 004 |
0 |
2 077 044 |
2 074 241 |
455 617 |
2 529 858 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
||||||||||||||||
3. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1) |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
4. |
011140 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
5. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
6. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
11 000 |
11 000 |
0 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
7. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (nem szociális célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
8. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
4 311 |
785 785 |
102 000 |
887 785 |
4 311 |
5 785 |
30 000 |
35 785 |
0 |
0 |
4 311 |
5 785 |
30 000 |
35 785 |
0 |
0 |
0 |
780 000 |
72 000 |
852 000 |
780 000 |
72 000 |
852 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
9. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
16 383 |
16 383 |
0 |
16 383 |
16 383 |
16 383 |
0 |
16 383 |
0 |
0 |
16 383 |
16 383 |
16 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
10. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
Nemzeti ünnepek programjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
11. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Önkormányzatok és társulások elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
12. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
Központi költségvetési befizetések |
35 296 |
35 296 |
0 |
35 296 |
35 296 |
35 296 |
0 |
35 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 296 |
35 296 |
35 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
13. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
14. |
022010 |
A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
A polgári védelem ágazati feladatai |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
15. |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
16. |
041232 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
17. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
27 568 |
27 568 |
33 354 |
60 922 |
27 568 |
27 568 |
33 354 |
60 922 |
16 304 |
16 304 |
29 666 |
45 970 |
1 264 |
1 264 |
2 299 |
3 563 |
10 000 |
10 000 |
1 389 |
11 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
18. |
041236 |
Országos közfoglalkoztatási program |
Egyéb közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
19. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Egyéb közfoglalkoztatás |
10 319 |
10 319 |
50 610 |
60 929 |
10 319 |
10 319 |
50 610 |
60 929 |
9 577 |
9 577 |
39 166 |
48 743 |
742 |
742 |
3 035 |
3 777 |
8 409 |
8 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
20. |
042180 |
Állat-egészségügy |
Állat-egészségügyi ellátás |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
21. |
045120 |
Út, autópálya építése |
Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
22. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
1 800 |
1 800 |
1 270 |
3 070 |
1 800 |
1 800 |
1 270 |
3 070 |
0 |
0 |
1 800 |
1 800 |
1 270 |
3 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
23. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
35 654 |
35 654 |
49 936 |
85 590 |
21 700 |
21 700 |
0 |
21 700 |
0 |
0 |
21 700 |
21 700 |
21 700 |
0 |
0 |
13 954 |
13 954 |
49 936 |
63 890 |
13 954 |
13 954 |
14 036 |
27 990 |
35 900 |
35 900 |
0 |
||||||||||||||||||
24. |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
25. |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
26. |
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
4 807 |
4 807 |
0 |
4 807 |
4 807 |
4 807 |
0 |
4 807 |
0 |
0 |
4 807 |
4 807 |
4 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
27. |
064010 |
Közvilágítás |
Közvilágítás |
33 000 |
33 000 |
0 |
33 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
28. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
Zöldterület-kezelés |
16 791 |
16 791 |
0 |
16 791 |
11 791 |
11 791 |
0 |
11 791 |
0 |
0 |
11 791 |
11 791 |
11 791 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
29. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
247 516 |
247 516 |
0 |
247 516 |
38 292 |
38 292 |
0 |
38 292 |
0 |
0 |
24 292 |
24 292 |
24 292 |
0 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
209 224 |
209 224 |
0 |
209 224 |
41 508 |
41 508 |
41 508 |
167 716 |
167 716 |
167 716 |
0 |
||||||||||||||||
30. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
31. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
32. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
33. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
34. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
35. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
36. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
37. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
38. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
39. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
40. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1) |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
41. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
42. |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
8 520 |
8 520 |
0 |
8 520 |
8 520 |
8 520 |
0 |
8 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 520 |
8 520 |
8 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
43. |
072210 |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
44. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
45. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
46. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
47. |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
30 531 |
30 531 |
0 |
30 531 |
30 531 |
30 531 |
0 |
30 531 |
0 |
0 |
531 |
531 |
531 |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
48. |
081041 |
Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
25 600 |
25 600 |
0 |
25 600 |
25 600 |
25 600 |
0 |
25 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 600 |
25 600 |
25 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
49. |
081043 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
50. |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (gyógyszerkiadási támogatás) |
1 440 |
1 440 |
0 |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
0 |
1 440 |
0 |
0 |
0 |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
51. |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
Települési támogatás (temetési segély) |
1 350 |
1 350 |
0 |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
0 |
1 350 |
0 |
0 |
0 |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
52. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
53. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
54. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
55. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
3 860 |
3 860 |
0 |
3 860 |
3 860 |
3 860 |
0 |
3 860 |
0 |
0 |
0 |
3 860 |
3 860 |
3 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
56. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
57. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (TÁMOP Komplex) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
58. |
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
59. |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) |
18 000 |
18 000 |
0 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
0 |
18 000 |
0 |
0 |
0 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
60. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (egyéb rendkívüli támogatás) |
26 250 |
26 250 |
0 |
26 250 |
26 250 |
26 250 |
0 |
26 250 |
0 |
0 |
0 |
26 250 |
26 250 |
26 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
61. |
107060 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
Köztemetés |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
62. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 1.1.1.) |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-1.1.1-16HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
63. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
64. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
65. |
076010 |
Egészségügy igazgatása (EFOP 1.8.2.) |
Egészségügy igazgatása (EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
66. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 1.5.3.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
67. |
095020 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP 3.9.2.) |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
68. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.4.2.) |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
69. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
70. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
71. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
72. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 2.1.2.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
73. |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Finanszírozási műveletek |
3 100 |
11 363 |
0 |
11 363 |
3 100 |
11 363 |
0 |
11 363 |
0 |
0 |
3 100 |
11 363 |
11 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
2 776 375 |
3 563 309 |
694 287 |
4 257 596 |
2 540 197 |
2 547 131 |
571 351 |
3 118 482 |
69 600 |
69 600 |
68 832 |
138 432 |
7 518 |
7 518 |
5 334 |
12 852 |
199 719 |
209 456 |
41 568 |
251 024 |
51 900 |
51 900 |
0 |
51 900 |
2 211 460 |
2 208 657 |
455 617 |
2 664 274 |
236 178 |
1 016 178 |
122 936 |
1 139 114 |
63 462 |
843 462 |
87 036 |
930 498 |
172 716 |
172 716 |
35 900 |
208 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
74. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (RGYK) |
1 094 |
1 094 |
0 |
1 094 |
1 094 |
1 094 |
0 |
1 094 |
0 |
0 |
0 |
1 094 |
1 094 |
1 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
75. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
76. |
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
320 |
320 |
0 |
320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 |
320 |
0 |
320 |
320 |
320 |
320 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
77. |
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
1 030 |
1 030 |
0 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
0 |
1 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
78. |
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
79. |
094260 |
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
Szociális ösztöndíjak |
1 850 |
1 850 |
0 |
1 850 |
1 850 |
1 850 |
0 |
1 850 |
0 |
0 |
0 |
1 850 |
1 850 |
1 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
6 294 |
6 294 |
0 |
6 294 |
5 974 |
5 974 |
0 |
5 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 944 |
2 944 |
0 |
2 944 |
1 030 |
1 030 |
0 |
1 030 |
320 |
320 |
0 |
320 |
320 |
320 |
0 |
320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
80. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
2 782 669 |
3 569 603 |
694 287 |
4 263 890 |
2 546 171 |
2 553 105 |
571 351 |
3 124 456 |
69 600 |
69 600 |
68 832 |
138 432 |
7 518 |
7 518 |
5 334 |
12 852 |
201 719 |
211 456 |
41 568 |
253 024 |
54 844 |
54 844 |
0 |
54 844 |
2 212 490 |
2 209 687 |
455 617 |
2 665 304 |
236 498 |
1 016 498 |
122 936 |
1 139 434 |
63 782 |
843 782 |
87 036 |
930 818 |
172 716 |
172 716 |
35 900 |
208 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
81. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
234 592 |
234 592 |
0 |
234 592 |
234 592 |
234 592 |
0 |
234 592 |
180 059 |
180 059 |
180 059 |
27 939 |
27 939 |
27 939 |
26 594 |
26 594 |
26 594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
82. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.2.9) |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
83. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
42 347 |
42 347 |
0 |
42 347 |
42 347 |
42 347 |
0 |
42 347 |
29 967 |
29 967 |
29 967 |
4 030 |
4 030 |
4 030 |
8 350 |
8 350 |
8 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
84. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés (intézmények) |
122 091 |
122 091 |
0 |
122 091 |
122 091 |
122 091 |
0 |
122 091 |
102 617 |
102 617 |
102 617 |
13 797 |
13 797 |
13 797 |
5 677 |
5 677 |
5 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
85. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
5 604 |
5 604 |
0 |
0 |
5 604 |
5 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 604 |
5 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
399 030 |
399 030 |
5 604 |
404 634 |
399 030 |
399 030 |
5 604 |
404 634 |
312 643 |
312 643 |
0 |
312 643 |
45 766 |
45 766 |
0 |
45 766 |
40 621 |
40 621 |
0 |
40 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 604 |
5 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
86. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Munkahelyi étkeztetés |
45 055 |
45 055 |
0 |
45 055 |
45 055 |
45 055 |
0 |
45 055 |
12 397 |
12 397 |
12 397 |
1 668 |
1 668 |
1 668 |
30 990 |
30 990 |
30 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
87. |
031030 |
Közbiztonság, közrend igazgatása |
Közterület rendjének fenntartása |
13 544 |
13 544 |
0 |
13 544 |
13 544 |
13 544 |
0 |
13 544 |
11 683 |
11 683 |
11 683 |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
381 |
381 |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
88. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
58 599 |
58 599 |
0 |
58 599 |
58 599 |
58 599 |
0 |
58 599 |
24 080 |
24 080 |
0 |
24 080 |
3 148 |
3 148 |
0 |
3 148 |
31 371 |
31 371 |
0 |
31 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
89. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
4 681 |
4 681 |
0 |
0 |
4 681 |
4 681 |
3 560 |
3 560 |
515 |
515 |
606 |
606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
90. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
91. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
92. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
93. |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
94. |
016030 |
Állampolgársági ügyek |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
95. |
044310 |
Építésügy igazgatása |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
4 681 |
4 681 |
0 |
0 |
4 681 |
4 681 |
0 |
0 |
3 560 |
3 560 |
0 |
0 |
515 |
515 |
0 |
0 |
606 |
606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
457 629 |
457 629 |
10 285 |
467 914 |
457 629 |
457 629 |
10 285 |
467 914 |
336 723 |
336 723 |
3 560 |
340 283 |
48 914 |
48 914 |
515 |
49 429 |
71 992 |
71 992 |
606 |
72 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 604 |
5 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
96. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés |
342 912 |
342 912 |
0 |
342 912 |
328 969 |
328 969 |
0 |
328 969 |
257 336 |
257 336 |
257 336 |
39 644 |
39 644 |
39 644 |
31 989 |
31 989 |
31 989 |
0 |
0 |
13 943 |
13 943 |
0 |
13 943 |
13 943 |
13 943 |
13 943 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
97. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Óvodai intézményi étkeztetés |
27 878 |
27 878 |
0 |
27 878 |
27 878 |
27 878 |
0 |
27 878 |
0 |
0 |
27 878 |
27 878 |
27 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
98. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Iskolai intézményi étkeztetés |
65 333 |
65 333 |
0 |
65 333 |
65 333 |
65 333 |
0 |
65 333 |
0 |
0 |
65 333 |
65 333 |
65 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
99. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Bölcsődei ellátás |
85 569 |
85 569 |
0 |
85 569 |
80 569 |
80 569 |
0 |
80 569 |
63 692 |
63 692 |
63 692 |
9 507 |
9 507 |
9 507 |
7 370 |
7 370 |
7 370 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
100. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
Gyermekétkeztetés bölcsődésben és fogyatékosok nappali intézményében |
4 763 |
4 763 |
0 |
4 763 |
4 763 |
4 763 |
0 |
4 763 |
0 |
0 |
4 763 |
4 763 |
4 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
101. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
2 043 |
2 043 |
0 |
0 |
2 043 |
2 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 043 |
2 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
526 455 |
526 455 |
2 043 |
528 498 |
507 512 |
507 512 |
2 043 |
509 555 |
321 028 |
321 028 |
0 |
321 028 |
49 151 |
49 151 |
0 |
49 151 |
137 333 |
137 333 |
0 |
137 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 043 |
2 043 |
18 943 |
18 943 |
0 |
18 943 |
18 943 |
18 943 |
0 |
18 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
102. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
103. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
526 455 |
526 455 |
2 043 |
528 498 |
507 512 |
507 512 |
2 043 |
509 555 |
321 028 |
321 028 |
0 |
321 028 |
49 151 |
49 151 |
0 |
49 151 |
137 333 |
137 333 |
0 |
137 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 043 |
2 043 |
18 943 |
18 943 |
0 |
18 943 |
18 943 |
18 943 |
0 |
18 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
104. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
2 295 |
2 295 |
0 |
2 295 |
2 295 |
2 295 |
0 |
2 295 |
0 |
0 |
2 295 |
2 295 |
2 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
105. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
Könyvtári szolgáltatások |
19 651 |
19 651 |
0 |
19 651 |
19 250 |
19 250 |
0 |
19 250 |
13 717 |
13 717 |
13 717 |
1 809 |
1 809 |
1 809 |
3 724 |
3 724 |
3 724 |
0 |
0 |
401 |
401 |
0 |
401 |
401 |
401 |
401 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
106. |
082061 |
Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
8 291 |
8 291 |
0 |
8 291 |
8 042 |
8 042 |
0 |
8 042 |
3 931 |
3 931 |
3 931 |
526 |
526 |
526 |
3 585 |
3 585 |
3 585 |
0 |
0 |
249 |
249 |
0 |
249 |
249 |
249 |
249 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
107. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
41 299 |
41 299 |
0 |
41 299 |
40 049 |
40 049 |
0 |
40 049 |
20 330 |
20 330 |
20 330 |
2 705 |
2 705 |
2 705 |
17 014 |
17 014 |
17 014 |
0 |
0 |
1 250 |
1 250 |
0 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
108. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01989 Szabadtéri jégpálya Heves Városában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
109. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01990 A helyi közösséget erősítő rendezvények) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
110. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
22 377 |
22 377 |
0 |
0 |
22 377 |
22 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 377 |
22 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
71 536 |
71 536 |
22 377 |
93 913 |
69 636 |
69 636 |
22 377 |
92 013 |
37 978 |
37 978 |
0 |
37 978 |
5 040 |
5 040 |
0 |
5 040 |
26 618 |
26 618 |
0 |
26 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 377 |
22 377 |
1 900 |
1 900 |
0 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
0 |
1 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
111. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
112. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
71 536 |
71 536 |
22 377 |
93 913 |
69 636 |
69 636 |
22 377 |
92 013 |
37 978 |
37 978 |
0 |
37 978 |
5 040 |
5 040 |
0 |
5 040 |
26 618 |
26 618 |
0 |
26 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 377 |
22 377 |
1 900 |
1 900 |
0 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
0 |
1 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
113. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
114. |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
Közterület rendjének fenntartása |
14 113 |
14 113 |
0 |
14 113 |
14 113 |
14 113 |
0 |
14 113 |
9 764 |
9 764 |
9 764 |
1 214 |
1 214 |
1 214 |
3 135 |
3 135 |
3 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
115. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Közterület rendjének fenntartása |
574 |
574 |
11 |
585 |
574 |
574 |
11 |
585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
574 |
574 |
11 |
585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
14 687 |
14 687 |
11 |
14 698 |
14 687 |
14 687 |
11 |
14 698 |
9 764 |
9 764 |
0 |
9 764 |
1 214 |
1 214 |
0 |
1 214 |
3 135 |
3 135 |
0 |
3 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
574 |
574 |
11 |
585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
116. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
14 687 |
14 687 |
11 |
14 698 |
14 687 |
14 687 |
11 |
14 698 |
9 764 |
9 764 |
0 |
9 764 |
1 214 |
1 214 |
0 |
1 214 |
3 135 |
3 135 |
0 |
3 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
574 |
574 |
11 |
585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
117. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
118. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Családsegítés |
35 659 |
35 659 |
11 206 |
46 865 |
35 659 |
35 659 |
11 206 |
46 865 |
29 411 |
29 411 |
9 917 |
39 328 |
3 928 |
3 928 |
1 289 |
5 217 |
2 320 |
2 320 |
2 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
119. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
61 159 |
61 159 |
0 |
61 159 |
61 159 |
61 159 |
0 |
61 159 |
49 227 |
49 227 |
49 227 |
6 495 |
6 495 |
6 495 |
5 437 |
5 437 |
5 437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
120. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
121. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
119 |
119 |
0 |
0 |
119 |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
P |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok |
96 818 |
96 818 |
11 325 |
108 143 |
96 818 |
96 818 |
11 325 |
108 143 |
78 638 |
78 638 |
9 917 |
88 555 |
10 423 |
10 423 |
1 289 |
11 712 |
7 757 |
7 757 |
0 |
7 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
122. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Q |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
123. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
R |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VI. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen |
96 818 |
96 818 |
11 325 |
108 143 |
96 818 |
96 818 |
11 325 |
108 143 |
78 638 |
78 638 |
9 917 |
88 555 |
10 423 |
10 423 |
1 289 |
11 712 |
7 757 |
7 757 |
0 |
7 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 949 794 |
4 736 728 |
740 328 |
5 477 056 |
3 692 453 |
3 699 387 |
617 392 |
4 316 779 |
853 731 |
853 731 |
82 309 |
936 040 |
122 260 |
122 260 |
7 138 |
129 398 |
448 554 |
458 291 |
42 174 |
500 465 |
54 844 |
54 844 |
0 |
54 844 |
2 213 064 |
2 210 261 |
485 771 |
2 696 032 |
257 341 |
1 037 341 |
122 936 |
1 160 277 |
84 625 |
864 625 |
87 036 |
951 661 |
172 716 |
172 716 |
35 900 |
208 616 |
0 |
0 |
0 |
0” |
||
21. melléklet
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 719 |
5 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 231 |
49 231 |
0 |
49 231 |
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
3 826 |
7 174 |
|
3. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
33 000 |
33 000 |
27 660 |
5 340 |
|
4. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 791 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
16 791 |
16 791 |
15 751 |
-18 322 |
19 362 |
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 700 |
0 |
0 |
13 954 |
0 |
0 |
35 654 |
35 654 |
15 751 |
19 903 |
|
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 900 |
51 900 |
142 209 |
-90 309 |
|
7. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
1 313 300 |
331 696 |
120 563 |
39 367 |
29 977 |
20 300 |
0 |
1 855 203 |
25 881 |
2 006 |
125 228 |
0 |
2 211 460 |
41 508 |
172 716 |
0 |
2 578 799 |
723 596 |
-955 873 |
1 878 327 |
-198 858 |
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1 313 300 |
331 696 |
120 563 |
39 367 |
29 977 |
20 300 |
0 |
1 855 203 |
69 600 |
7 518 |
199 719 |
51 900 |
2 211 460 |
63 462 |
172 716 |
0 |
2 776 375 |
921 172 |
-750 676 |
1 860 005 |
-188 157 |
9. |
Szociális juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 944 |
2 944 |
0 |
2 944 |
|
10. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
450 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
1 030 |
320 |
0 |
0 |
3 350 |
2 900 |
0 |
2 900 |
|
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
450 |
0 |
0 |
2 000 |
2 944 |
1 030 |
320 |
0 |
0 |
6 294 |
5 844 |
0 |
0 |
5 844 |
11. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
1 313 300 |
331 696 |
120 563 |
39 367 |
29 977 |
20 300 |
450 |
1 855 653 |
69 600 |
7 518 |
201 719 |
54 844 |
2 212 490 |
63 782 |
172 716 |
0 |
2 782 669 |
927 016 |
-750 676 |
1 860 005 |
-182 313 |
12. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
0 |
0 |
8 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 809 |
210 026 |
31 969 |
34 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 939 |
268 130 |
173 419 |
29 860 |
64 851 |
13. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
102 617 |
13 797 |
5 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 091 |
121 091 |
0 |
95 228 |
25 863 |
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
0 |
0 |
9 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 809 |
312 643 |
45 766 |
40 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 030 |
389 221 |
173 419 |
125 088 |
90 714 |
15. |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
43 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 255 |
12 397 |
1 668 |
30 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 055 |
1 800 |
0 |
1 800 |
0 |
16. |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 683 |
1 480 |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 544 |
13 544 |
0 |
13 544 |
|
17. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
43 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 255 |
24 080 |
3 148 |
31 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 599 |
15 344 |
0 |
1 800 |
13 544 |
18. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
0 |
0 |
53 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 064 |
336 723 |
48 914 |
71 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
457 629 |
404 565 |
173 419 |
126 888 |
104 258 |
19. |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
7 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 773 |
257 336 |
39 644 |
31 989 |
0 |
0 |
13 943 |
0 |
0 |
342 912 |
335 139 |
314 075 |
2 105 |
18 959 |
20. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
20 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 727 |
0 |
0 |
97 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 974 |
77 247 |
71 555 |
-1 858 |
7 550 |
21. |
Bölcsödei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 692 |
9 507 |
7 370 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
85 569 |
85 569 |
56 803 |
1 538 |
27 228 |
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
0 |
0 |
28 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 500 |
321 028 |
49 151 |
137 333 |
0 |
0 |
18 943 |
0 |
0 |
526 455 |
497 955 |
442 433 |
1 785 |
53 737 |
22. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
0 |
0 |
28 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 500 |
321 028 |
49 151 |
137 333 |
0 |
0 |
18 943 |
0 |
0 |
526 455 |
497 955 |
442 433 |
1 785 |
53 737 |
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 295 |
2 295 |
0 |
2 295 |
0 |
25. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
0 |
0 |
3 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 504 |
34 047 |
4 514 |
20 738 |
0 |
0 |
1 651 |
0 |
0 |
60 950 |
57 446 |
22 949 |
3 383 |
31 114 |
26. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
3 931 |
526 |
3 585 |
0 |
0 |
249 |
0 |
0 |
8 291 |
8 261 |
6 600 |
1 661 |
|
27. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
3 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 534 |
37 978 |
5 040 |
26 618 |
0 |
0 |
1 900 |
0 |
0 |
71 536 |
68 002 |
29 549 |
5 678 |
32 775 |
28. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
0 |
0 |
3 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 534 |
37 978 |
5 040 |
26 618 |
0 |
0 |
1 900 |
0 |
0 |
71 536 |
68 002 |
29 549 |
5 678 |
32 775 |
30. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
3 240 |
11 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 687 |
9 764 |
1 214 |
3 135 |
0 |
574 |
0 |
0 |
0 |
14 687 |
0 |
0 |
0 |
|
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
3 240 |
11 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 687 |
9 764 |
1 214 |
3 135 |
0 |
574 |
0 |
0 |
0 |
14 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
3 240 |
11 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 687 |
9 764 |
1 214 |
3 135 |
0 |
574 |
0 |
0 |
0 |
14 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
Család és gyermekjóléti központ és szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 638 |
10 423 |
7 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 818 |
96 818 |
105 275 |
-8 457 |
|
P |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 638 |
10 423 |
7 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 818 |
96 818 |
105 275 |
0 |
-8 457 |
34. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Q |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
R |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 638 |
10 423 |
7 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 818 |
96 818 |
105 275 |
0 |
-8 457 |
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 316 540 |
343 143 |
205 661 |
39 367 |
29 977 |
20 300 |
450 |
1 955 438 |
853 731 |
122 260 |
448 554 |
54 844 |
2 213 064 |
84 625 |
172 716 |
0 |
3 949 794 |
1 994 356 |
0 |
1 994 356 |
0 |
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
2 030 977 |
10 000 |
2 040 977 |
36 621 |
10 000 |
46 621 |
-1 994 356 |
-1 994 356 |
0 |
||||||||||||
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 316 540 |
343 143 |
205 661 |
2 070 344 |
29 977 |
20 300 |
10 450 |
3 996 415 |
853 731 |
122 260 |
448 554 |
54 844 |
2 249 685 |
84 625 |
172 716 |
10 000 |
3 996 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
2022. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 719 |
5 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 231 |
49 231 |
0 |
49 231 |
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
3 826 |
7 174 |
|
3. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
33 000 |
33 000 |
27 660 |
5 340 |
|
4. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 791 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
16 791 |
16 791 |
15 751 |
-18 322 |
19 362 |
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 700 |
0 |
0 |
13 954 |
0 |
0 |
35 654 |
35 654 |
15 751 |
19 903 |
|
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 900 |
51 900 |
142 209 |
-90 309 |
|
7. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
1 313 300 |
331 696 |
127 497 |
39 367 |
29 977 |
650 300 |
0 |
2 492 137 |
25 881 |
2 006 |
134 965 |
0 |
2 208 657 |
821 508 |
172 716 |
0 |
3 365 733 |
873 596 |
-955 873 |
1 878 327 |
-48 858 |
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1 313 300 |
331 696 |
127 497 |
39 367 |
29 977 |
650 300 |
0 |
2 492 137 |
69 600 |
7 518 |
209 456 |
51 900 |
2 208 657 |
843 462 |
172 716 |
0 |
3 563 309 |
1 071 172 |
-750 676 |
1 860 005 |
-38 157 |
9. |
Szociális juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 944 |
2 944 |
0 |
2 944 |
|
10. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
450 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
1 030 |
320 |
0 |
0 |
3 350 |
2 900 |
0 |
2 900 |
|
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
450 |
0 |
0 |
2 000 |
2 944 |
1 030 |
320 |
0 |
0 |
6 294 |
5 844 |
0 |
0 |
5 844 |
11. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
1 313 300 |
331 696 |
127 497 |
39 367 |
29 977 |
650 300 |
450 |
2 492 587 |
69 600 |
7 518 |
211 456 |
54 844 |
2 209 687 |
843 782 |
172 716 |
0 |
3 569 603 |
1 077 016 |
-750 676 |
1 860 005 |
-32 313 |
12. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
0 |
0 |
8 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 809 |
210 026 |
31 969 |
34 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 939 |
268 130 |
173 419 |
29 860 |
64 851 |
13. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
102 617 |
13 797 |
5 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 091 |
121 091 |
0 |
95 228 |
25 863 |
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
0 |
0 |
9 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 809 |
312 643 |
45 766 |
40 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 030 |
389 221 |
173 419 |
125 088 |
90 714 |
15. |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
43 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 255 |
12 397 |
1 668 |
30 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 055 |
1 800 |
0 |
1 800 |
0 |
16. |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 683 |
1 480 |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 544 |
13 544 |
0 |
13 544 |
|
17. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
43 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 255 |
24 080 |
3 148 |
31 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 599 |
15 344 |
0 |
1 800 |
13 544 |
18. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
0 |
0 |
53 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 064 |
336 723 |
48 914 |
71 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
457 629 |
404 565 |
173 419 |
126 888 |
104 258 |
19. |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
7 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 773 |
257 336 |
39 644 |
31 989 |
0 |
0 |
13 943 |
0 |
0 |
342 912 |
335 139 |
314 075 |
2 105 |
18 959 |
20. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
20 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 727 |
0 |
0 |
97 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 974 |
77 247 |
71 555 |
-1 858 |
7 550 |
21. |
Bölcsödei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 692 |
9 507 |
7 370 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
85 569 |
85 569 |
56 803 |
1 538 |
27 228 |
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
0 |
0 |
28 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 500 |
321 028 |
49 151 |
137 333 |
0 |
0 |
18 943 |
0 |
0 |
526 455 |
497 955 |
442 433 |
1 785 |
53 737 |
22. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
0 |
0 |
28 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 500 |
321 028 |
49 151 |
137 333 |
0 |
0 |
18 943 |
0 |
0 |
526 455 |
497 955 |
442 433 |
1 785 |
53 737 |
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 295 |
2 295 |
0 |
2 295 |
0 |
25. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
0 |
0 |
3 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 504 |
34 047 |
4 514 |
20 738 |
0 |
0 |
1 651 |
0 |
0 |
60 950 |
57 446 |
22 949 |
3 383 |
31 114 |
26. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
3 931 |
526 |
3 585 |
0 |
0 |
249 |
0 |
0 |
8 291 |
8 261 |
6 600 |
1 661 |
|
27. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
3 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 534 |
37 978 |
5 040 |
26 618 |
0 |
0 |
1 900 |
0 |
0 |
71 536 |
68 002 |
29 549 |
5 678 |
32 775 |
28. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
0 |
0 |
3 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 534 |
37 978 |
5 040 |
26 618 |
0 |
0 |
1 900 |
0 |
0 |
71 536 |
68 002 |
29 549 |
5 678 |
32 775 |
30. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
3 240 |
11 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 687 |
9 764 |
1 214 |
3 135 |
0 |
574 |
0 |
0 |
0 |
14 687 |
0 |
0 |
0 |
|
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
3 240 |
11 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 687 |
9 764 |
1 214 |
3 135 |
0 |
574 |
0 |
0 |
0 |
14 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
3 240 |
11 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 687 |
9 764 |
1 214 |
3 135 |
0 |
574 |
0 |
0 |
0 |
14 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
Család és gyermekjóléti központ és szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 638 |
10 423 |
7 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 818 |
96 818 |
105 275 |
-8 457 |
|
P |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 638 |
10 423 |
7 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 818 |
96 818 |
105 275 |
0 |
-8 457 |
34. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Q |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
R |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 638 |
10 423 |
7 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 818 |
96 818 |
105 275 |
0 |
-8 457 |
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 316 540 |
343 143 |
212 595 |
39 367 |
29 977 |
650 300 |
450 |
2 592 372 |
853 731 |
122 260 |
458 291 |
54 844 |
2 210 261 |
864 625 |
172 716 |
0 |
4 736 728 |
2 144 356 |
0 |
1 994 356 |
150 000 |
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
2 030 977 |
790 000 |
2 820 977 |
36 621 |
640 000 |
676 621 |
-2 144 356 |
-1 994 356 |
-150 000 |
||||||||||||
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 316 540 |
343 143 |
212 595 |
2 070 344 |
29 977 |
650 300 |
790 450 |
5 413 349 |
853 731 |
122 260 |
458 291 |
54 844 |
2 246 882 |
864 625 |
172 716 |
640 000 |
5 413 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
07.14-i módosítás |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 036 |
35 900 |
0 |
49 936 |
49 936 |
0 |
49 936 |
|
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
7. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
178 904 |
40 000 |
0 |
104 500 |
0 |
102 000 |
0 |
425 404 |
68 832 |
5 334 |
41 568 |
0 |
455 617 |
72 000 |
0 |
0 |
643 351 |
217 947 |
-14 088 |
232 035 |
|
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
178 904 |
40 000 |
0 |
104 500 |
0 |
102 000 |
0 |
425 404 |
68 832 |
5 334 |
41 568 |
0 |
455 617 |
87 036 |
35 900 |
0 |
694 287 |
268 883 |
-14 088 |
0 |
282 971 |
9. |
Szociális juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
178 904 |
40 000 |
0 |
104 500 |
0 |
102 000 |
0 |
425 404 |
68 832 |
5 334 |
41 568 |
0 |
455 617 |
87 036 |
35 900 |
0 |
694 287 |
268 883 |
-14 088 |
0 |
282 971 |
12. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 604 |
0 |
0 |
0 |
5 604 |
5 604 |
0 |
5 604 |
0 |
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 604 |
0 |
0 |
0 |
5 604 |
5 604 |
0 |
5 604 |
0 |
15. |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
4 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 681 |
3 560 |
515 |
606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 681 |
0 |
0 |
0 |
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
4 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 681 |
3 560 |
515 |
606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
4 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 681 |
3 560 |
515 |
606 |
0 |
5 604 |
0 |
0 |
0 |
10 285 |
5 604 |
0 |
5 604 |
0 |
19. |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 043 |
0 |
0 |
0 |
2 043 |
2 043 |
120 |
2 043 |
-120 |
20. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 868 |
3 868 |
|
21. |
Bölcsödei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 630 |
-6 630 |
|
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 043 |
0 |
0 |
0 |
2 043 |
2 043 |
2 882 |
2 043 |
-2 882 |
22. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 043 |
0 |
0 |
0 |
2 043 |
2 043 |
2 882 |
2 043 |
-2 882 |
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 377 |
0 |
0 |
0 |
22 377 |
22 377 |
0 |
22 377 |
0 |
26. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 377 |
0 |
0 |
0 |
22 377 |
22 377 |
0 |
22 377 |
0 |
28. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 377 |
0 |
0 |
0 |
22 377 |
22 377 |
0 |
22 377 |
0 |
30. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
11 |
11 |
0 |
11 |
0 |
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
11 |
11 |
0 |
11 |
0 |
32. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
11 |
11 |
0 |
11 |
0 |
33. |
Család és gyermekjóléti központ és szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 917 |
1 289 |
0 |
0 |
119 |
0 |
0 |
0 |
11 325 |
11 325 |
11 206 |
119 |
0 |
P |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 917 |
1 289 |
0 |
0 |
119 |
0 |
0 |
0 |
11 325 |
11 325 |
11 206 |
119 |
0 |
34. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Q |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
R |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 917 |
1 289 |
0 |
0 |
119 |
0 |
0 |
0 |
11 325 |
11 325 |
11 206 |
119 |
0 |
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
183 585 |
40 000 |
0 |
104 500 |
0 |
102 000 |
0 |
430 085 |
82 309 |
7 138 |
42 174 |
0 |
485 771 |
87 036 |
35 900 |
0 |
740 328 |
310 243 |
0 |
30 154 |
280 089 |
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
-1 215 520 |
1 525 763 |
310 243 |
0 |
0 |
0 |
-310 243 |
-30 154 |
-280 089 |
||||||||||||
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
183 585 |
40 000 |
0 |
-1 111 020 |
0 |
102 000 |
1 525 763 |
740 328 |
82 309 |
7 138 |
42 174 |
0 |
485 771 |
87 036 |
35 900 |
0 |
740 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
07.14-i módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 719 |
5 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 231 |
49 231 |
0 |
0 |
49 231 |
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
3 826 |
0 |
7 174 |
3. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
33 000 |
33 000 |
27 660 |
0 |
5 340 |
4. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 791 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
16 791 |
16 791 |
15 751 |
-18 322 |
19 362 |
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 700 |
0 |
0 |
27 990 |
35 900 |
0 |
85 590 |
85 590 |
15 751 |
0 |
69 839 |
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 900 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
52 900 |
52 900 |
142 209 |
0 |
-89 309 |
7. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
1 492 204 |
371 696 |
127 497 |
143 867 |
29 977 |
752 300 |
0 |
2 917 541 |
94 713 |
7 340 |
176 533 |
0 |
2 664 274 |
893 508 |
172 716 |
0 |
4 009 084 |
1 091 543 |
-969 960 |
1 878 327 |
183 176 |
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1 492 204 |
371 696 |
127 497 |
143 867 |
29 977 |
752 300 |
0 |
2 917 541 |
138 432 |
12 852 |
251 024 |
51 900 |
2 664 274 |
930 498 |
208 616 |
0 |
4 257 596 |
1 340 055 |
-764 763 |
1 860 005 |
244 813 |
9. |
Szociális juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 944 |
2 944 |
0 |
0 |
2 944 |
10. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
450 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
1 030 |
320 |
0 |
0 |
3 350 |
2 900 |
0 |
0 |
2 900 |
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
450 |
0 |
0 |
2 000 |
2 944 |
1 030 |
320 |
0 |
0 |
6 294 |
5 844 |
0 |
0 |
5 844 |
11. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
1 492 204 |
371 696 |
127 497 |
143 867 |
29 977 |
752 300 |
450 |
2 917 991 |
138 432 |
12 852 |
253 024 |
54 844 |
2 665 304 |
930 818 |
208 616 |
0 |
4 263 890 |
1 345 899 |
-764 763 |
1 860 005 |
250 657 |
12. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
0 |
0 |
8 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 809 |
210 026 |
31 969 |
34 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 939 |
268 130 |
173 419 |
29 860 |
64 851 |
13. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
102 617 |
13 797 |
5 677 |
0 |
5 604 |
0 |
0 |
0 |
127 695 |
126 695 |
0 |
100 832 |
25 863 |
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
0 |
0 |
9 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 809 |
312 643 |
45 766 |
40 621 |
0 |
5 604 |
0 |
0 |
0 |
404 634 |
394 825 |
173 419 |
130 692 |
90 714 |
15. |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
43 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 255 |
12 397 |
1 668 |
30 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 055 |
1 800 |
0 |
1 800 |
0 |
16. |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 683 |
1 480 |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 544 |
13 544 |
0 |
0 |
13 544 |
17. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
43 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 255 |
24 080 |
3 148 |
31 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 599 |
15 344 |
0 |
1 800 |
13 544 |
18. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
4 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 681 |
3 560 |
515 |
606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
4 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 681 |
3 560 |
515 |
606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
4 681 |
0 |
53 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 745 |
340 283 |
49 429 |
72 598 |
0 |
5 604 |
0 |
0 |
0 |
467 914 |
410 169 |
173 419 |
132 492 |
104 258 |
19. |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
7 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 773 |
257 336 |
39 644 |
31 989 |
0 |
2 043 |
13 943 |
0 |
0 |
344 955 |
337 182 |
314 195 |
4 148 |
18 839 |
20. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
20 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 727 |
0 |
0 |
97 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 974 |
77 247 |
67 686 |
-1 858 |
11 419 |
21. |
Bölcsödei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 692 |
9 507 |
7 370 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
85 569 |
85 569 |
63 433 |
1 538 |
20 598 |
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
0 |
0 |
28 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 500 |
321 028 |
49 151 |
137 333 |
0 |
2 043 |
18 943 |
0 |
0 |
528 498 |
499 998 |
445 314 |
3 828 |
50 856 |
22. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
0 |
0 |
28 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 500 |
321 028 |
49 151 |
137 333 |
0 |
2 043 |
18 943 |
0 |
0 |
528 498 |
499 998 |
445 314 |
3 828 |
50 856 |
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 295 |
2 295 |
0 |
2 295 |
0 |
25. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
0 |
0 |
3 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 504 |
34 047 |
4 514 |
20 738 |
0 |
22 377 |
1 651 |
0 |
0 |
83 327 |
79 823 |
22 949 |
25 760 |
31 114 |
26. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
3 931 |
526 |
3 585 |
0 |
0 |
249 |
0 |
0 |
8 291 |
8 261 |
6 600 |
0 |
1 661 |
27. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
3 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 534 |
37 978 |
5 040 |
26 618 |
0 |
22 377 |
1 900 |
0 |
0 |
93 913 |
90 379 |
29 549 |
28 055 |
32 775 |
28. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
0 |
0 |
3 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 534 |
37 978 |
5 040 |
26 618 |
0 |
22 377 |
1 900 |
0 |
0 |
93 913 |
90 379 |
29 549 |
28 055 |
32 775 |
30. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
3 240 |
11 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 687 |
9 764 |
1 214 |
3 135 |
0 |
585 |
0 |
0 |
0 |
14 698 |
11 |
0 |
11 |
0 |
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
3 240 |
11 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 687 |
9 764 |
1 214 |
3 135 |
0 |
585 |
0 |
0 |
0 |
14 698 |
11 |
0 |
11 |
0 |
32. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
3 240 |
11 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 687 |
9 764 |
1 214 |
3 135 |
0 |
585 |
0 |
0 |
0 |
14 698 |
11 |
0 |
11 |
0 |
33. |
Család és gyermekjóléti központ és szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 555 |
11 712 |
7 757 |
0 |
119 |
0 |
0 |
0 |
108 143 |
108 143 |
116 481 |
119 |
-8 457 |
P |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 555 |
11 712 |
7 757 |
0 |
119 |
0 |
0 |
0 |
108 143 |
108 143 |
116 481 |
119 |
-8 457 |
34. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Q |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
R |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 555 |
11 712 |
7 757 |
0 |
119 |
0 |
0 |
0 |
108 143 |
108 143 |
116 481 |
119 |
-8 457 |
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 500 125 |
383 143 |
212 595 |
143 867 |
29 977 |
752 300 |
450 |
3 022 457 |
936 040 |
129 398 |
500 465 |
54 844 |
2 696 032 |
951 661 |
208 616 |
0 |
5 477 056 |
2 454 599 |
0 |
2 024 510 |
430 089 |
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
815 457 |
2 315 763 |
3 131 220 |
36 621 |
640 000 |
676 621 |
-2 454 599 |
-2 024 510 |
-430 089 |
||||||||||||
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 500 125 |
383 143 |
212 595 |
959 324 |
29 977 |
752 300 |
2 316 213 |
6 153 677 |
936 040 |
129 398 |
500 465 |
54 844 |
2 732 653 |
951 661 |
208 616 |
640 000 |
6 153 677 |
0 |
0 |
0 |
0” |