Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 25- 2022. 05. 26Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Újpetre Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 267.761.659 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 267.761.659 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 234.172.196 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 172.931.843 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 61.240.353 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 60 982 111 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 19 986 790 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 40 995 321 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 94 571 574 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 94 571 574 Ft-ban,
eb) eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(3) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(4) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
Működési támogatások |
105 269 854 |
|||
Oktatás-nevelés támogatás |
48 306 000 |
|||
Tel.önk szoc. fel. ellátása |
20 914 150 |
|||
Gyermekétkeztatés támogatás |
13 446 600 |
|||
Kiegészítő támogatások |
3 898 237 |
|||
Közművelődési feladatok támogatása |
2 307 476 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
413 069 |
|||
TB támogatás |
14 757 430 |
|||
Közfoglalkoztatás támogatás |
9 881 811 |
|||
Felhalmozási támogatások |
20 245 032 |
|||
Építmény és kommunális adó |
1 880 000 |
|||
Iparűzési adó |
7 567 000 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
18 875 000 |
|||
Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybevétele |
60 982 111 |
|||
Önkormányzat bevétele összesen: |
328 743 770 |
|||
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
011130 Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános ig. tev. |
10 023 100 |
1 875 000 |
5 885 066 |
17 783 166 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása |
2 644 000 |
425 000 |
1 080 000 |
4 149 000 |
064010 Közvilágítás |
1 396 000 |
1 396 000 |
||
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
1 378 000 |
148 000 |
810 000 |
2 336 000 |
066010 Zöldterület-kezelés |
3 119 200 |
500 000 |
3 020 777 |
6 639 977 |
072111 Háziorvosi szolgálat |
2 544 300 |
29 000 |
4 000 000 |
6 573 300 |
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás |
6 544 000 |
1 015 000 |
975 000 |
8 534 000 |
107051 Szociális étkeztetés |
2 727 000 |
445 000 |
16 805 000 |
19 977 000 |
096015 Gyermekétkezettés köznev.intézményben |
17 500 000 |
17 500 000 |
||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
182 400 |
182 400 |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
11 200 000 |
875 000 |
2 000 000 |
14 075 000 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
2 620 000 |
2 620 000 |
||
081041 Versenysport támogatás |
445 000 |
445 000 |
||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
300 000 |
47 000 |
600 000 |
947 000 |
Működési kiadások összesen: |
40 479 600 |
5 359 000 |
57 319 243 |
103 157 843 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
14 495 000 |
14 970 000 |
||
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
14 495 000 |
14 970 000 |
||
Óvoda társulás átadott |
52 054 000 |
52 054 000 |
||
Egyéb átadott pénzeszközök |
2 750 000 |
2 750 000 |
||
Átadott pénzeszköz: |
54 804 000 |
54 804 000 |
||
Finanszírozási kiadások |
94 571 574 |
94 571 574 |
||
Felhalmozási kiadások: |
61 240 353 |
61 240 353 |
||
Önkormányzat kiadása összesen: |
40 479 600 |
5 359 000 |
242 662 596 |
328 743 770” |
2. melléklet
Rovat szám |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
BEVÉTELEK |
||
B816/2 |
Működési támogatás |
87 242 322 |
B16/6 |
Átvett pénzeszköz |
0 |
B4 |
Egyéb bevételek |
2 204 373 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány |
6 154 801 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
95 601 496 |
|
KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások: |
63 367 170 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok: |
9 141 583 |
K3 |
Dologi kiadások: |
21 579 510 |
K6 |
Felhalmozási kiadások: |
1513233 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
95 601 496” |
|
3. melléklet
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
Helyi adó |
9 447 000 |
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
44 884 273 |
Működési bevételek |
18 875 000 |
Saját bevétel összesen: |
73 206 273 |
Önk. költségvetési támogatása |
194 555 386 |
Működési bevétel |
267 761 659 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
60 982 111 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
328 743 770 |
Kiadási jogcímek: |
|
Személyi kiadás |
40 479 600 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
5 359 000 |
Dologi kiadás |
57 319 243 |
Egyéb mûködési célú kiadás |
54 804 000 |
Ellátottak juttatása |
14 970 000 |
Tartalékok |
0 |
Működési kiadás |
172 931 843 |
Felhalmozási kiadás: |
61 240 353 |
Finanszírozási kiadások: |
94 571 574 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
328 743 770” |
4. melléklet
Bevételi jogcímek: |
2021. terv |
2022. terv |
2023.terv |
2024.terv |
Iparűzési adó |
||||
Helyi adó és bírság |
9 447 000 |
8 000 000 |
8 500 000 |
8 700 000 |
Működési célú pénzeszk. átvétel |
44 884 273 |
20 000 000 |
20 500 000 |
20 700 000 |
Működési bevételek |
18 875 000 |
17 000 000 |
17 500 000 |
17 700 000 |
Saját bevétel összesen: |
73 206 273 |
45 000 000 |
46 500 000 |
47 100 000 |
Önk. költségvetési támogatása |
194 555 386 |
186 000 000 |
186 500 000 |
187 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
60 982 111 |
30 000 000 |
25 000 000 |
20 000 000 |
Összes bevétel: |
328 743 770 |
261 000 000 |
258 000 000 |
254 100 000 |
Kiadási jogcímek: |
||||
Személyi kiadás |
40 479 600 |
37 500 000 |
36 000 000 |
36 500 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 359 000 |
5 000 000 |
4 800 000 |
4 900 000 |
Dologi kiadás |
57 319 243 |
45 000 000 |
43 000 000 |
42 500 000 |
Egyéb műk. célú kiadások |
54 804 000 |
46 000 000 |
45 000 000 |
44 500 000 |
Ellátottak juttatásai |
14 970 000 |
14 000 000 |
13 800 000 |
13 500 000 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
61 240 353 |
18 500 000 |
19 900 000 |
16 200 000 |
Finszírozási kiadások |
94 571 574 |
95 000 000 |
95 500 000 |
96 000 000 |
Önkorm. kiadásai összesen: |
328 743 770 |
261 000 000 |
258 000 000 |
254 100 000” |