Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 09. 03Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét– 2022. évi költségvetésének:)
2. § (1) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(3) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
2.számú melléklet |
||||
Költségvetési kiadások |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06 hó |
Különbözet módosításhoz 06.hó |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
99 977 850 |
99 776 490 |
-201 360 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
120 000 |
252 000 |
132 000 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
667 000 |
667 000 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 550 000 |
2 550 000 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
135 000 |
335 000 |
200 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 419 000 |
1 419 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
103 449 850 |
104 999 490 |
1 549 640 |
14 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 700 000 |
13 700 000 |
0 |
15 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
||
16 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
500 000 |
0 |
17 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
14 200 000 |
14 200 000 |
0 |
18 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
117 649 850 |
119 199 490 |
1 549 640 |
19 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 019 000 |
16 143 343 |
124 343 |
20 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2 910 700 |
2 910 700 |
0 |
21 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
27 900 000 |
27 806 347 |
-93 653 |
22 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|
23 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
30 810 700 |
30 717 047 |
-93 653 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
450 000 |
450 000 |
0 |
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 326 000 |
2 326 000 |
0 |
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 776 000 |
2 776 000 |
0 |
27 |
Közüzemi díjak |
K331 |
14 725 000 |
14 725 000 |
0 |
28 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
93 653 |
93 653 |
29 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 650 000 |
1 650 000 |
0 |
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 650 000 |
2 505 000 |
-145 000 |
31 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
31 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 650 000 |
4 650 000 |
0 |
32 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 600 000 |
11 480 000 |
-120 000 |
33 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
38 275 000 |
38 103 653 |
-171 347 |
34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
350 000 |
350 000 |
0 |
35 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
17 626 000 |
17 626 000 |
0 |
36 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 000 000 |
1 917 736 |
-82 264 |
37 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
39 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
225 000 |
215 500 |
-9 500 |
40 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
19 851 000 |
19 759 236 |
-91 764 |
41 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
92 062 700 |
91 705 936 |
-356 764 |
42 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 550 000 |
1 550 000 |
0 |
43 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
44 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
27 840 593 |
27 840 593 |
0 |
45 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
||
46 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
27 840 593 |
27 840 593 |
0 |
47 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
13 200 000 |
13 200 000 |
0 |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
544 000 |
544 000 |
0 |
50 |
Tartalékok |
K513 |
60 103 153 |
64 492 358 |
4 389 205 |
51 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
101 687 746 |
106 076 951 |
4 389 205 |
52 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||
53 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
143 865 417 |
134 141 494 |
-9 723 923 |
54 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
55 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
244 000 |
966 756 |
722 756 |
56 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
38 909 662 |
49 786 320 |
10 876 658 |
57 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
183 019 079 |
184 894 570 |
1 875 491 |
58 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 150 000 |
2 945 000 |
-205 000 |
59 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
1 000 060 |
1 000 060 |
61 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
850 000 |
1 120 016 |
270 016 |
62 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
4 000 000 |
5 065 076 |
1 065 076 |
63 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||
64 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
2 235 143 |
2 235 143 |
0 |
65 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
518 223 518 |
526 870 509 |
8 646 991 |
0 |
|||||
0 |
|||||
Finanszírozási kiadás |
0 |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosított előirányzat 06 hó |
Különbözet módosításhoz 06.hó |
1 |
Klikviditási célú, kölcsönök törlesztése |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 678 479 |
4 728 743 |
50 264 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
K915 |
103 943 524 |
103 943 524 |
0 |
4 |
Finanszírozási kiadások: |
K9 |
108 622 003 |
108 672 267 |
50 264 |
Összesen: |
626 845 521 |
635 542 776 |
8 697 255 |
||
Finanszírozás nélkül |
522 901 997 |
531 599 252 |
8 697 255 |
||
” |
2. melléklet
SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN |
1.sz.melléklet |
||||
Költségvetési bevételek |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06 hó |
Különbözet módosításhoz 06. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 031 315 |
18 031 315 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
71 443 340 |
71 443 340 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
2 390 650 |
2 616 068 |
225 418 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
33 059 733 |
33 059 733 |
||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 417 148 |
4 417 148 |
0 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 374 542 |
8 611 451 |
5 236 909 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
482 705 |
482 705 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
132 716 728 |
138 661 760 |
5 945 032 |
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 920 000 |
10 672 223 |
2 752 223 |
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
140 636 728 |
149 333 983 |
8 697 255 |
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
B21 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
50 250 424 |
50 250 424 |
0 |
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
50 250 424 |
50 250 424 |
0 |
13 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
14 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
90 000 000 |
90 000 000 |
0 |
15 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
17 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
95 500 000 |
95 500 000 |
0 |
18 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 000 000 |
4 314 352 |
314 352 |
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
21 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
22 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 456 000 |
3 456 000 |
0 |
24 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|
27 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
700 000 |
649 736 |
-50 264 |
29 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
19 656 000 |
19 920 088 |
264 088 |
30 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
35 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
36 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
306 043 152 |
315 004 495 |
8 961 343 |
Finanszírozási bevételek bevételek |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Módosított előirányzat 06 hó |
Különbözet módosításhoz 06 |
1 |
Likviditási célú hitelek felvétele |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele |
B8131 |
208 358 302 |
208 043 950 |
-314 352 |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
50 264 |
50 264 |
4 |
Központi,irányítószervi támogatás |
B816 |
103 943 524 |
103 943 524 |
0 |
5 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
8 500 543 |
8 500 543 |
0 |
4 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
320 802 369 |
320 538 281 |
-264 088 |
Összesen: |
626 845 521 |
635 542 776 |
8 697 255 |
||
Finanszírozás nélkül |
522 901 997 |
531 599 252 |
8 697 255” |
3. melléklet
SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
3.számú melléklet |
||||
Költségvetési bevételek |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06 hó |
Különbözet módosít. 06.hó |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 031 315 |
18 031 315 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
71 443 340 |
71 443 340 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
2 390 650 |
2 616 068 |
225 418 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
33 059 733 |
33 059 733 |
||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 417 148 |
4 417 148 |
0 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 374 542 |
8 611 451 |
5 236 909 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
482 705 |
482 705 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
132 716 728 |
138 661 760 |
5 945 032 |
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 920 000 |
10 672 223 |
2 752 223 |
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
140 636 728 |
149 333 983 |
8 697 255 |
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
B21 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
50 250 424 |
50 250 424 |
0 |
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
50 250 424 |
50 250 424 |
0 |
13 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
14 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
90 000 000 |
90 000 000 |
0 |
15 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
16 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
90 000 000 |
90 000 000 |
0 |
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
18 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
95 500 000 |
95 500 000 |
0 |
19 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 500 000 |
1 814 352 |
314 352 |
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
22 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
23 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 242 000 |
1 242 000 |
0 |
25 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|
27 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
700 000 |
649 736 |
-50 264 |
30 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
9 242 000 |
9 506 088 |
264 088 |
31 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
34 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
|
35 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
37 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
|
38 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B6 |
295 629 152 |
304 590 495 |
8 961 343 |
Finanszírozási bevételek bevételek |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06 hó |
Különbözet módosít.06.hó |
1 |
Likviditási célú hitelek felvétele |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele |
B8131 |
207 891 826 |
207 577 474 |
-314 352 |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
50 264 |
50 264 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
8 500 543 |
8 500 543 |
0 |
|
4 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
216 392 369 |
216 128 281 |
-264 088 |
Összesen: |
512 021 521 |
520 718 776 |
8 697 255” |
4. melléklet
SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
Költségvetési kiadások |
4.sz.melléklet |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06 hó |
Különbözet módosításhoz 06 hó |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
34 058 850 |
34 976 490 |
917 640 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
132 000 |
132 000 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
135 000 |
135 000 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
500 000 |
500 000 |
13 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
35 243 850 |
36 793 490 |
1 549 640 |
14 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 700 000 |
13 700 000 |
0 |
15 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
||
16 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
500 000 |
0 |
17 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
14 200 000 |
14 200 000 |
0 |
18 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
49 443 850 |
50 993 490 |
1 549 640 |
19 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 653 000 |
6 777 343 |
124 343 |
20 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2 310 700 |
2 310 700 |
0 |
21 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 545 000 |
6 545 000 |
0 |
22 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 855 700 |
8 855 700 |
0 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
418 000 |
418 000 |
0 |
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 146 000 |
2 146 000 |
0 |
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 564 000 |
2 564 000 |
0 |
27 |
Közüzemi díjak |
K331 |
12 475 000 |
12 475 000 |
0 |
28 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
29 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 950 000 |
1 950 000 |
0 |
31 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
32 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 350 000 |
3 350 000 |
0 |
33 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 900 000 |
9 780 000 |
-120 000 |
34 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
31 975 000 |
31 855 000 |
-120 000 |
35 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
300 000 |
300 000 |
0 |
36 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 941 000 |
9 941 000 |
0 |
37 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 000 000 |
949 736 |
-50 264 |
38 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
175 000 |
175 000 |
0 |
41 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
11 116 000 |
11 065 736 |
-50 264 |
42 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
54 810 700 |
54 640 436 |
-170 264 |
43 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K48 |
1 550 000 |
1 550 000 |
0 |
45 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 550 000 |
1 550 000 |
0 |
46 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
47 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
27 840 593 |
27 840 593 |
0 |
48 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
||
49 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
27 840 593 |
27 840 593 |
0 |
50 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
13 200 000 |
13 200 000 |
0 |
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
544 000 |
544 000 |
0 |
53 |
Tartalékok |
K513 |
60 103 153 |
64 492 358 |
4 389 205 |
54 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
101 687 746 |
106 076 951 |
4 389 205 |
55 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||
56 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
143 865 417 |
134 141 494 |
-9 723 923 |
55 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
57 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
244 000 |
820 276 |
576 276 |
58 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
38 909 662 |
49 746 300 |
10 836 638 |
59 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
183 019 079 |
184 708 070 |
1 688 991 |
60 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 150 000 |
2 945 000 |
-205 000 |
61 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
1 000 060 |
1 000 060 |
63 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
850 000 |
1 120 016 |
270 016 |
64 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
4 000 000 |
5 065 076 |
1 065 076 |
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||
66 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
2 235 143 |
2 235 143 |
0 |
67 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
2 235 143 |
2 235 143 |
0 |
68 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
403 399 518 |
412 046 509 |
8 646 991 |
Finanszírozási kiadás |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06 hó |
Különbözet módosításhoz 06 hó |
1 |
Likviditási célú, kölcsönök törlesztése |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 678 479 |
4 728 743 |
50 264 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
K915 |
103 943 524 |
103 943 524 |
0 |
4 |
Finanszírozási kiadások |
108 622 003 |
108 672 267 |
50 264 |
|
Összesen: |
512 021 521 |
520 718 776 |
8 697 255” |
5. melléklet
GESZTENYEFA Óvoda |
|||||
Költségvetési kiadások |
5.sz.melléklet |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredei előirányzat |
Módosított előirányzat 06 hó |
Különbözet módosításhoz06 hó |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
65 919 000 |
65 000 000 |
-919 000 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
120 000 |
120 000 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
667 000 |
667 000 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
919 000 |
919 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
68 206 000 |
68 206 000 |
0 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
68 206 000 |
68 206 000 |
0 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 366 000 |
9 366 000 |
0 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 000 |
600 000 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
21 355 000 |
21 261 347 |
-93 653 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
21 955 000 |
21 861 347 |
-93 653 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
32 000 |
32 000 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
180 000 |
180 000 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
212 000 |
212 000 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 250 000 |
2 250 000 |
0 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
93 653 |
93 653 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
350 000 |
350 000 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
700 000 |
700 000 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 300 000 |
6 393 653 |
93 653 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
50 000 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 685 000 |
7 685 000 |
0 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 000 000 |
968 000 |
-32 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
40 500 |
-9 500 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
8 735 000 |
8 693 500 |
-41 500 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
37 252 000 |
37 210 500 |
-41 500 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
0 |
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
32 480 |
32 480 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
9 020 |
9 020 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
41 500 |
41 500 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
114 824 000 |
114 824 000 |
0 |
GESZTENYEFA ÓVODA |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
0 |
||||
0 |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Módosított előirányzat 06 hó |
Különbözet módosításhoz06 hó |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 214 000 |
2 214 000 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
10 414 000 |
10 414 000 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B4 |
10 414 000 |
10 414 000 |
0 |
0 |
|||||
Finanszírozási bevétel |
0 |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosított előirányzat 06hó |
Különbözet módosításhoz06 hó |
12 |
Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele |
B8131 |
466 476 |
466 476 |
0 |
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
103 943 524 |
103 943 524 |
0 |
32 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
104 410 000 |
104 410 000 |
0” |
6. melléklet
GESZTENYEFA Óvoda |
|||||
Költségvetési kiadások |
5.sz.melléklet |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredei előirányzat |
Módosított előirányzat 06 hó |
Különbözet módosításhoz06 hó |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
65 919 000 |
65 000 000 |
-919 000 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
120 000 |
120 000 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
667 000 |
667 000 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
919 000 |
919 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
68 206 000 |
68 206 000 |
0 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
68 206 000 |
68 206 000 |
0 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 366 000 |
9 366 000 |
0 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 000 |
600 000 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
21 355 000 |
21 261 347 |
-93 653 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
21 955 000 |
21 861 347 |
-93 653 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
32 000 |
32 000 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
180 000 |
180 000 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
212 000 |
212 000 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 250 000 |
2 250 000 |
0 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
93 653 |
93 653 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
350 000 |
350 000 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
700 000 |
700 000 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 300 000 |
6 393 653 |
93 653 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
50 000 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 685 000 |
7 685 000 |
0 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 000 000 |
968 000 |
-32 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
40 500 |
-9 500 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
8 735 000 |
8 693 500 |
-41 500 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
37 252 000 |
37 210 500 |
-41 500 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
0 |
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
32 480 |
32 480 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
9 020 |
9 020 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
41 500 |
41 500 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
114 824 000 |
114 824 000 |
0 |
GESZTENYEFA ÓVODA |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
0 |
||||
0 |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Módosított előirányzat 06 hó |
Különbözet módosításhoz06 hó |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 214 000 |
2 214 000 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
10 414 000 |
10 414 000 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B4 |
10 414 000 |
10 414 000 |
0 |
0 |
|||||
Finanszírozási bevétel |
0 |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosított előirányzat 06hó |
Különbözet módosításhoz06 hó |
12 |
Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele |
B8131 |
466 476 |
466 476 |
0 |
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
103 943 524 |
103 943 524 |
0 |
32 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
104 410 000 |
104 410 000 |
0” |