Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Ragály 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 28Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Ragály 2023. évi költségvetéséről
Ragály község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a falugondnokra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.
2. § (1) Ragály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a)1 504 582 663 Ft bevétellel, ebből
b)2 504 582 663 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazzák.
(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
a)3 személyi kiadások 134 842 284 Ft
b)4 munkaadót terhelő járulékok 15 879 944 Ft
c)5 működési, fenntartási kiadások 84 494 553 Ft
d)6 támogatások, pénzbeli juttatások 11 129 000 Ft
e)7 működési célú pénzeszköz átadás 57 738 627 Ft
f)8 felhalmozási jellegű kiadás 193 421 087 Ft
g)9 finanszírozási kiadások 7 075 606 Ft
h)10 felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 562 Ft
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen –a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(9) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23. § (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(10) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (12 bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a közös önkormányzati hivatal létszámával együtt - 18 főben állapítja meg.
(16) A 2023. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 16 fő.
(17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg
3. § Ragály Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Ragály-Imola-Szuhafő-Trizs települések Óvodai Köznevelési Társulása részére Ragály Óvoda fenntartására 2023. évben 45 278 596 Ft-ot ad át.
4. § (1) Ragály Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését
a) 97 800 799 Ft bevétellel, ebből
b) 97 800 799 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
a) személyi kiadások 74 405 129 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok 9 661 145 Ft
c) működési, fenntartási kiadások 12 464 525 Ft
d) felhalmozási jellegű kiadás 1 270 000 Ft
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 13 fő.
5. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
6. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 1.000.000 Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.
7. § Ez a rendelet 2023.február hó 23-án lép hatályba.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés b) pontja a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdés b) pontja a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés c) pontja a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdés c) pontja a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés d) pontja a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés e) pontja a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdés e) pontja a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés f) pontja a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés g) pontja a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés h) pontját a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.
Az 1. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.