Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 02. 18Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének]
(határozza meg.)
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 206.735.556 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.
(3) Az Önkormányzat a 469.780.430 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányát belső forrásból, az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával biztosítja.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
564 106 224 |
734 155 308 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
319 867 374 |
380 634 520 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
304 683 482 |
349 640 253 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
127 711 058 |
127 711 058 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
101 972 929 |
100 906 025 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
33 873 330 |
33 052 090 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
33 075 271 |
39 152 529 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 050 894 |
8 050 894 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
29 376 113 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
11 391 544 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
15 183 892 |
30 994 267 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
2 480 536 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
8 587 957 |
8 468 690 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
4 881 939 |
8 063 617 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 713 996 |
11 981 424 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
205 600 000 |
270 288 003 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
15 000 000 |
15 951 794 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
9 500 000 |
10 328 240 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
5 500 000 |
5 623 554 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
190 000 000 |
252 601 454 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
190 000 000 |
252 580 854 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
20 600 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
1 734 755 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
400 000 |
467 950 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
200 000 |
397 904 |
||||
3 |
Környzetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
44 115 |
||||
4 |
Egyéb helyi közhatalmi bevétel |
B3629 |
0 |
824 786 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
37 638 850 |
82 232 785 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 990 000 |
7 404 033 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 810 000 |
5 860 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
100 000 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
19 455 000 |
23 596 902 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 880 450 |
9 674 839 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
6 083 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 200 |
28 146 365 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
480 460 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
298 122 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
402 200 |
689 064 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
208 348 092 |
341 027 266 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
208 348 092 |
334 607 642 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
208 348 092 |
334 607 642 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
208 348 092 |
315 160 009 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
19 447 633 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
6 419 624 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
6 419 624 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
772 454 316 |
1 075 182 574 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
795 873 663 |
1 004 011 969 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
795 873 663 |
1 004 011 969 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
503 901 746 |
687 845 720 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
503 901 746 |
687 845 720 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
291 971 917 |
316 166 249 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 568 327 979 |
2 079 194 543 |
|||||
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt |
291 971 917 |
316 166 249 |
||||||
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt |
0 |
0 |
||||||
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 276 356 062 |
1 763 028 294 |
||||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
602 330 284 |
940 890 864 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
268 113 714 |
288 021 265 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
37 140 863 |
40 102 131 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
198 773 959 |
251 699 584 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 050 000 |
7 050 000 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
7 050 000 |
7 050 000 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
300 000 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
150 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
500 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
91 251 748 |
354 017 884 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj. |
K502 |
49 251 748 |
49 835 298 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
26 000 000 |
26 843 654 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
1 000 000 |
1 319 726 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K5063 |
0 |
593 928 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
25 000 000 |
24 930 000 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
10 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
5 000 000 |
266 338 932 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
5 000 000 |
266 338 932 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
662 696 044 |
810 807 696 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
270 673 137 |
297 834 184 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
359 325 695 |
480 276 300 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
32 697 212 |
32 697 212 |
||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
31 436 041 |
31 436 041 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
61 171 |
61 171 |
||||
5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
8 |
Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
1 265 026 328 |
1 751 698 560 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
303 301 651 |
327 495 983 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
303 301 651 |
327 495 983 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 329 734 |
11 329 734 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
291 971 917 |
316 166 249 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
7 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 568 327 979 |
2 079 194 543 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt |
291 971 917 |
316 166 249 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt |
||||||||
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS |
1 276 356 062 |
1 763 028 294 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
57 |
58 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
11 |
12 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
29 |
29 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
2 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
4 |
4 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
2 |
1 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
2 |
2 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
8 |
8 |
||||||
Nyitólétszám |
55 |
55 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
7 |
7 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Röszke Község Önkormányzata |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
536 777 174 |
689 750 748 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
319 867 374 |
376 198 182 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
304 683 482 |
349 640 253 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
127 711 058 |
127 711 058 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
101 972 929 |
100 906 025 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
33 873 330 |
33 052 090 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
33 075 271 |
39 152 529 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 050 894 |
8 050 894 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
29 376 113 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
11 391 544 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről. |
B16 |
15 183 892 |
26 557 929 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
35 000 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
8 587 957 |
8 468 690 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
4 881 939 |
6 072 815 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 713 996 |
11 981 424 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
205 600 000 |
270 288 003 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
15 000 000 |
15 951 794 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
9 500 000 |
10 328 240 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
5 500 000 |
5 623 554 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
190 000 000 |
252 601 454 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
190 000 000 |
252 580 854 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
20 600 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
1 734 755 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
400 000 |
467 950 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
200 000 |
397 904 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
44 115 |
||||
4 |
Egyéb helyi közhatalmi bevétel |
B3629 |
0 |
824 786 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
10 309 800 |
42 264 563 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 990 000 |
7 404 033 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 790 000 |
2 040 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
100 000 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 127 600 |
2 317 719 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
1 000 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
28 103 165 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
480 460 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
298 122 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
301 200 |
621 064 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
208 348 092 |
341 027 266 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
208 348 092 |
334 607 642 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
208 348 092 |
334 607 642 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
208 348 092 |
315 160 009 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
19 447 633 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
6 419 624 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
6 419 624 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
745 125 266 |
1 030 778 014 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
503 901 746 |
687 209 434 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
503 901 746 |
687 209 434 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
503 901 746 |
687 209 434 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
503 901 746 |
687 209 434 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 249 027 012 |
1 717 987 448 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1. |
Röszke Község Önkormányzata |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
292 605 117 |
589 894 569 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
61 670 324 |
76 830 232 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 571 178 |
9 919 333 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
124 061 867 |
142 326 846 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 050 000 |
7 050 000 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
7 050 000 |
7 050 000 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
300 000 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
150 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
500 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
91 251 748 |
353 768 158 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
49 251 748 |
49 835 298 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
26 000 000 |
26 593 928 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
1 000 000 |
1 070 000 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K5063 |
0 |
593 928 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
25 000 000 |
24 930 000 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
5 000 000 |
266 338 932 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
5 000 000 |
266 338 932 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
653 120 244 |
800 596 896 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
261 097 337 |
287 623 384 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
359 325 695 |
480 276 300 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
32 697 212 |
32 697 212 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre |
K83 |
31 436 041 |
31 436 041 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
61 171 |
61 171 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
945 725 361 |
1 390 491 465 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
303 301 651 |
327 495 983 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
303 301 651 |
327 495 983 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 329 734 |
11 329 734 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
291 971 917 |
316 166 249 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 249 027 012 |
1 717 987 448 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
21 |
21 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
5 |
5 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
1 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
4 |
4 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
2 |
1 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
2 |
2 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
8 |
8 |
||||||
Nyitólétszám |
20 |
20 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
7 |
7 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
27 278 950 |
44 354 460 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
4 436 338 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
4 436 338 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
2 445 536 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
1 990 802 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb helyi közhatalmi bevétel |
B3629 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
27 278 950 |
39 918 122 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 020 000 |
3 820 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
19 455 000 |
23 596 902 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 752 850 |
7 357 120 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
5 083 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
43 100 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
51 000 |
18 000 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
27 278 950 |
44 354 460 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
139 300 891 |
156 283 719 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
139 300 891 |
156 283 719 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
186 527 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
186 527 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
139 300 891 |
156 097 192 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
166 579 841 |
200 638 179 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2. |
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
160 864 841 |
194 923 179 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
86 850 800 |
89 865 443 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 365 049 |
12 752 872 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
61 648 992 |
92 055 138 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
249 726 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
249 726 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
0 |
249 726 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K5063 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
5 715 000 |
5 715 000 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
5 715 000 |
5 715 000 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
166 579 841 |
200 638 179 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
166 579 841 |
200 638 179 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
11 |
12 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
11 |
12 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
||||||
Nyitólétszám |
11 |
11 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. |
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
50 100 |
50 100 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
0 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
||||
3 |
Környzetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb helyi közhatalmi bevétel |
B3629 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
50 100 |
50 100 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 000 |
50 000 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
50 100 |
50 100 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
152 671 026 |
160 518 816 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
152 671 026 |
160 518 816 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
449 759 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
449 759 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
152 671 026 |
160 069 057 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
152 721 126 |
160 568 916 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
3. |
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
148 860 326 |
156 073 116 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
119 592 590 |
121 325 590 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 204 636 |
17 429 926 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
13 063 100 |
17 317 600 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
0 |
0 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K5063 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
3 860 800 |
4 495 800 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
3 860 800 |
4 495 800 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
152 721 126 |
160 568 916 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
152 721 126 |
160 568 916 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
25 |
25 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
24 |
24 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
1 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
||||||
Nyitólétszám |
24 |
24 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
319 867 374 |
380 634 520 |
Személyi juttatások |
268 113 714 |
288 021 265 |
Közhatalmi bevételek |
205 600 000 |
270 288 003 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 140 863 |
40 102 131 |
Működési bevételek |
37 638 850 |
82 232 785 |
Dologi kiadások |
198 773 959 |
251 699 584 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 050 000 |
7 050 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
91 251 748 |
354 017 884 |
|||
Működési bevételek összesen |
564 106 224 |
734 155 308 |
Működési kiadások összesen |
602 330 284 |
940 890 864 |
Felhalmozási bevételek |
- |
6 419 624 |
Beruházások |
270 673 137 |
297 834 184 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
208 348 092 |
334 607 642 |
Felújítások |
359 325 695 |
480 276 300 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
32 697 212 |
32 697 212 |
Felhalmozási bevételek összesen |
208 348 092 |
341 027 266 |
Felhalmozási kiadások összesen |
662 696 044 |
810 807 696 |
Költségvetési bevételek összesen |
772 454 316 |
1 075 182 574 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 265 026 328 |
1 751 698 560 |
Finanszírozási bevételek |
795 873 663 |
1 004 011 969 |
Finanszírozási kiadások |
303 301 651 |
327 495 983 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 568 327 979 |
2 079 194 543 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 568 327 979 |
2 079 194 543 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 38 224 060 |
- 206 735 556 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 454 347 952 |
- 469 780 430 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 492 572 012 |
- 676 515 986 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
492 572 012 |
676 515 986 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
319 867 374 |
376 198 182 |
Személyi juttatások |
61 670 324 |
76 830 232 |
Közhatalmi bevételek |
205 600 000 |
270 288 003 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 571 178 |
9 919 333 |
Működési bevételek |
10 309 800 |
42 264 563 |
Dologi kiadások |
124 061 867 |
142 326 846 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 050 000 |
7 050 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
91 251 748 |
353 768 158 |
|||
Működési bevételek összesen |
536 777 174 |
689 750 748 |
Működési kiadások összesen |
292 605 117 |
589 894 569 |
Felhalmozási bevételek |
- |
6 419 624 |
Beruházások |
261 097 337 |
287 623 384 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
208 348 092 |
334 607 642 |
Felújítások |
359 325 695 |
480 276 300 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
32 697 212 |
32 697 212 |
Felhalmozási bevételek összesen |
208 348 092 |
341 027 266 |
Felhalmozási kiadások összesen |
653 120 244 |
800 596 896 |
Költségvetési bevételek összesen |
745 125 266 |
1 030 778 014 |
Költségvetési kiadások összesen |
945 725 361 |
1 390 491 465 |
Finanszírozási bevételek |
503 901 746 |
687 209 434 |
Finanszírozási kiadások |
303 301 651 |
327 495 983 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 249 027 012 |
1 717 987 448 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 249 027 012 |
1 717 987 448 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
244 172 057 |
99 856 179 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 444 772 152 |
- 459 569 630 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 200 600 095 |
- 359 713 451 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
200 600 095 |
359 713 451 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
4 436 338 |
Személyi juttatások |
86 850 800 |
89 865 443 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 365 049 |
12 752 872 |
Működési bevételek |
27 278 950 |
39 918 122 |
Dologi kiadások |
61 648 992 |
92 055 138 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
249 726 |
|||
Működési bevételek összesen |
27 278 950 |
44 354 460 |
Működési kiadások összesen |
160 864 841 |
194 923 179 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
5 715 000 |
5 715 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 715 000 |
5 715 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
27 278 950 |
44 354 460 |
Költségvetési kiadások összesen |
166 579 841 |
200 638 179 |
Finanszírozási bevételek |
139 300 891 |
156 283 719 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
166 579 841 |
200 638 179 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
166 579 841 |
200 638 179 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 133 585 891 |
- 150 568 719 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 5 715 000 |
- 5 715 000 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 139 300 891 |
- 156 283 719 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
139 300 891 |
156 283 719 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
Személyi juttatások |
119 592 590 |
121 325 590 |
|
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 204 636 |
17 429 926 |
Működési bevételek |
50 100 |
50 100 |
Dologi kiadások |
13 063 100 |
17 317 600 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
|||
Működési bevételek összesen |
50 100 |
50 100 |
Működési kiadások összesen |
148 860 326 |
156 073 116 |
Felhalmozási bevételek |
- |
Beruházások |
3 860 800 |
4 495 800 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
Felújítások |
- |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 860 800 |
4 495 800 |
Költségvetési bevételek összesen |
50 100 |
50 100 |
Költségvetési kiadások összesen |
152 721 126 |
160 568 916 |
Finanszírozási bevételek |
152 671 026 |
160 518 816 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
152 721 126 |
160 568 916 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
152 721 126 |
160 568 916 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 148 810 226 |
- 156 023 016 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 3 860 800 |
- 4 495 800 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 152 671 026 |
- 160 518 816 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
152 671 026 |
160 518 816 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
||||||||
Megnevezés |
2020. évi tény |
2021. tény |
2022. terv |
Megnevezés |
2020. évi tény |
2021. tény |
2022. terv |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
223 658 958 |
322 250 757 |
380 634 520 |
Személyi juttatások |
201 576 562 |
217 108 809 |
288 021 265 |
|
Közhatalmi bevételek |
212 860 162 |
253 651 041 |
270 288 003 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 263 866 |
32 382 794 |
40 102 131 |
|
Működési bevételek |
26 022 872 |
39 839 137 |
82 232 785 |
Dologi kiadások |
121 976 001 |
163 561 074 |
251 699 584 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
- |
1 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 136 820 |
4 704 915 |
7 050 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
31 004 205 |
83 416 180 |
354 017 884 |
|||||
Működési bevételek összesen |
463 941 992 |
615 740 935 |
734 155 308 |
Működési kiadások összesen |
392 957 454 |
501 173 772 |
940 890 864 |
|
Felhalmozási bevételek |
1 275 591 |
10 584 607 |
6 419 624 |
Beruházások |
7 156 789 |
20 540 786 |
297 834 184 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
56 677 304 |
343 952 168 |
334 607 642 |
Felújítások |
62 652 267 |
686 016 |
480 276 300 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 897 984 |
2 861 943 |
32 697 212 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
57 952 895 |
354 536 775 |
341 027 266 |
Felhalmozási kiadások összesen |
74 707 040 |
24 088 745 |
810 807 696 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
521 894 887 |
970 277 710 |
1 075 182 574 |
Költségvetési kiadások összesen |
467 664 494 |
525 262 517 |
1 751 698 560 |
|
Finanszírozási bevételek |
415 308 805 |
480 641 369 |
1 004 011 969 |
Finanszírozási kiadások |
227 984 293 |
237 810 842 |
327 495 983 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
937 203 692 |
1 450 919 079 |
2 079 194 543 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
695 648 787 |
763 073 359 |
2 079 194 543 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terh.járulék |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb műk.kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Finansz. kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev. áh.belülről |
Közhat. Bevétel |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felhalm.bev. áh. belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finansz. bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev. |
18 984 725 |
2 569 202 |
744 700 |
22 298 627 |
3 610 011 |
14 310 191 |
444 600 |
3 933 825 |
22 298 627 |
|||||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
323 850 |
323 850 |
317 500 |
6 350 |
323 850 |
|||||||||||||
013350 |
Önk.vagyonnal való gaz. feladatok |
5 501 142 |
- |
44 602 500 |
- |
50 103 642 |
32 293 516 |
11 390 502 |
6 419 624 |
- |
50 103 642 |
||||||||
016080 |
Kiemelt állami és önk.rendezvények |
68 170 |
257 356 |
325 526 |
150 000 |
175 526 |
325 526 |
||||||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel |
583 550 |
- |
11 329 734 |
11 913 284 |
11 913 284 |
11 913 284 |
||||||||||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
49 251 748 |
49 251 748 |
49 251 748 |
- |
49 251 748 |
|||||||||||||
018030 |
Tám. célú finanszírozási műv. |
26 000 000 |
316 166 249 |
342 166 249 |
285 219 013 |
34 341 333 |
22 605 903 |
342 166 249 |
|||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
11 230 000 |
756 113 |
11 986 113 |
10 659 996 |
1 318 454 |
7 663 |
11 986 113 |
|||||||||||
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
3 025 000 |
393 250 |
3 187 845 |
13 507 914 |
20 114 009 |
4 790 727 |
7 911 833 |
7 411 449 |
20 114 009 |
|||||||||
045120 |
Utak, hidak építése |
2 095 500 |
209 517 297 |
211 612 797 |
1 990 725 |
20 240 000 |
179 957 842 |
9 424 230 |
211 612 797 |
||||||||||
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
18 900 000 |
18 900 000 |
18 900 000 |
- |
18 900 000 |
|||||||||||||
045161 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
633 931 |
98 261 |
5 123 841 |
37 096 209 |
31 436 041 |
74 388 283 |
- |
38 252 711 |
555 491 |
37 928 117 |
- 2 348 036 |
74 388 283 |
||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tiszt., elhely. |
689 552 |
689 552 |
689 552 |
689 552 |
||||||||||||||
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
- |
1 200 000 |
|||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projectek és tám. |
5 374 518 |
795 282 |
15 769 568 |
231 419 262 |
224 369 165 |
61 171 |
477 788 966 |
6 488 125 |
108 809 850 |
362 490 991 |
477 788 966 |
|||||||
063020 |
Víztermelés, -kezelés, ellátás |
360 450 |
1 097 786 |
1 458 236 |
658 000 |
800 236 |
1 458 236 |
||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
9 882 000 |
9 882 000 |
9 591 763 |
290 237 |
- |
9 882 000 |
||||||||||||
066010 |
Zölterület kezelés |
4 584 800 |
4 584 800 |
4 584 800 |
- |
4 584 800 |
|||||||||||||
066020 |
Város-, községgazd.egyéb szolg. |
21 951 058 |
3 060 735 |
49 441 580 |
266 338 932 |
5 599 999 |
346 392 304 |
21 040 200 |
55 771 370 |
29 583 733 |
239 997 001 |
346 392 304 |
|||||||
081030 |
Sportlétesítmény működt. és fejl. |
3 490 600 |
481 793 |
2 538 670 |
6 511 063 |
- |
6 511 063 |
6 511 063 |
|||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
3 498 767 |
473 350 |
8 000 |
3 980 117 |
3 146 250 |
755 100 |
78 767 |
3 980 117 |
||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
7 973 463 |
1 213 347 |
16 931 544 |
26 118 354 |
4 904 644 |
21 004 534 |
209 176 |
26 118 354 |
||||||||||
082094 |
Közművelődés - kulturáli gazdaságfejlesztés |
600 000 |
78 000 |
593 928 |
1 271 928 |
1 271 928 |
- |
1 271 928 |
|||||||||||
086020 |
Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk. |
1 364 300 |
1 364 300 |
423 546 |
940 754 |
1 364 300 |
|||||||||||||
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám. |
2 476 500 |
7 050 000 |
9 526 500 |
9 526 500 |
9 526 500 |
|||||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
76 830 232 |
9 919 333 |
139 491 646 |
7 050 000 |
342 768 158 |
287 623 384 |
480 276 300 |
32 697 212 |
327 495 983 |
1 704 152 248 |
376 198 182 |
270 288 003 |
42 264 563 |
- |
334 607 642 |
6 419 624 |
674 374 234 |
1 704 152 248 |
|
046040 |
Hírügynökségi, információs szolgáltatás |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
||||||||||||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
1 803 400 |
1 803 400 |
1 803 400 |
1 803 400 |
||||||||||||||
083050 |
Televízió-műsor szolg. és tám. |
241 300 |
241 300 |
241 300 |
241 300 |
||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
11 000 000 |
11 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
|||||||||||||
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
084060 |
Érdekképv., szakszerv.tev. Tám. |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
2 835 200 |
- |
11 000 000 |
- |
- |
- |
- |
13 835 200 |
- |
- |
- |
1 000 000 |
- |
- |
12 835 200 |
13 835 200 |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
76 830 232 |
9 919 333 |
142 326 846 |
7 050 000 |
353 768 158 |
287 623 384 |
480 276 300 |
32 697 212 |
327 495 983 |
1 717 987 448 |
376 198 182 |
270 288 003 |
42 264 563 |
1 000 000 |
334 607 642 |
6 419 624 |
687 209 434 |
1 717 987 448 |
|
Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terh.járulék |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev. áh.belülről |
Közhat. Bevétel |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felhalm.bev. áh. belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
64 722 539 |
9 346 675 |
22 685 474 |
4 445 000 |
101 199 688 |
- |
5 420 100 |
95 779 588 |
101 199 688 |
|||||||||
013210 |
Statisztikai szolgáltatás |
1 786 760 |
209 050 |
200 217 |
249 726 |
2 445 753 |
2 445 536 |
217 |
2 445 753 |
||||||||||
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
6 182 860 |
850 086 |
19 173 004 |
365 506 |
26 571 456 |
20 159 655 |
6 411 801 |
26 571 456 |
||||||||||
016010 |
Országgyűlési, önk-i és eu.parlamenti képv.választáshoz kapcsolódó tev. |
1 252 344 |
188 333 |
588 619 |
2 029 296 |
1 990 802 |
- |
38 494 |
2 029 296 |
||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
14 279 601 |
1 932 458 |
44 780 071 |
826 389 |
61 818 519 |
13 946 541 |
47 871 978 |
61 818 519 |
||||||||||
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
1 051 425 |
143 145 |
3 736 642 |
61 214 |
4 992 426 |
391 826 |
4 600 600 |
4 992 426 |
||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
299 914 |
44 125 |
868 411 |
16 891 |
1 229 341 |
1 229 341 |
1 229 341 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
89 575 443 |
12 713 872 |
92 032 438 |
- |
249 726 |
5 715 000 |
- |
- |
- |
200 286 479 |
4 436 338 |
- |
39 918 122 |
- |
- |
- |
155 932 019 |
200 286 479 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
016030 |
Állampolgársági ügyek |
290 000 |
39 000 |
22 700 |
351 700 |
351 700 |
351 700 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok összesen |
290 000 |
39 000 |
22 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
351 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
351 700 |
351 700 |
|
Hivatal kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
89 865 443 |
12 752 872 |
92 055 138 |
- |
249 726 |
5 715 000 |
- |
- |
- |
200 638 179 |
4 436 338 |
- |
39 918 122 |
- |
- |
- |
156 283 719 |
200 638 179 |
|
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terh.járulék |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev. áh.belülről |
Közhat. Bevétel |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felhalm.bev. áh. belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
091110 |
Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai |
93 286 450 |
13 147 791 |
2 182 300 |
108 616 541 |
108 616 541 |
108 616 541 |
||||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
15 000 |
11 898 770 |
2 754 660 |
14 668 430 |
50 090 |
14 618 340 |
14 668 430 |
|||||||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
28 039 140 |
4 267 135 |
3 236 530 |
1 741 140 |
37 283 945 |
10 |
37 283 935 |
37 283 945 |
||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
121 325 590 |
17 429 926 |
17 317 600 |
- |
- |
4 495 800 |
- |
- |
- |
160 568 916 |
- |
- |
50 100 |
- |
- |
- |
160 518 816 |
160 568 916 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen |
121 325 590 |
17 429 926 |
17 317 600 |
- |
- |
4 495 800 |
- |
- |
- |
160 568 916 |
- |
- |
50 100 |
- |
- |
- |
160 518 816 |
160 568 916 |
|
MINDÖSSZESEN |
288 021 265 |
40 102 131 |
251 699 584 |
7 050 000 |
354 017 884 |
297 834 184 |
480 276 300 |
32 697 212 |
327 495 983 |
2 079 194 543 |
380 634 520 |
270 288 003 |
82 232 785 |
1 000 000 |
334 607 642 |
6 419 624 |
1 004 011 969 |
2 079 194 543 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
Támogatás vagy átvett |
Saját |
Összesen |
||
Megnevezés |
Összeg |
||||
1. |
044/2.hrsz-ú út felújítása |
VP6-7.2.1.1.-21. külterületi út felújítása |
179 957 842 |
9 319 455 |
189 277 297 |
2. |
Út felújítás Dózsa-Szegedi-Hunyadi utca |
Önkormányzati fejlesztések támogatása |
15 240 000 |
15 240 000 |
|
3. |
Konyha felújítás |
Kvtv. 1.mell. IX.fej. 35. pont |
54 000 000 |
2 487 335 |
56 487 335 |
4. |
Polg.Hivatal felújítás |
Magyar Falu program |
22 290 066 |
22 290 066 |
|
5. |
I. orvosi rendelő villamoshálózat felújítás |
Önkormányzati fejlesztések támogatása |
15 162 869 |
27 757 345 |
42 920 214 |
6. |
Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
7. |
Víziközmű havaria építési rekonstrukció |
1 787 338 |
1 787 338 |
||
8. |
Pályázati önerő |
44 602 500 |
44 602 500 |
||
9. |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
TOP PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2022-00001 |
97 274 050 |
97 274 050 |
|
10. |
Konyha felújítás pályázat előkészítése |
5 397 500 |
5 397 500 |
||
Felújítások összesen: |
368 684 827 |
111 591 473 |
480 276 300 |
||
1. |
Csapadékvíz elvezető építés |
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034. |
188 469 101 |
188 469 101 |
|
2. |
Polgármesteri Hivatal bútorok beszerzése |
Magyar Falu program |
7 447 276 |
7 034 737 |
14 482 013 |
3. |
Építési telkek kialakítása |
Magyar Falu program |
8 034 610 |
8 034 610 |
|
4. |
Kommunális eszköz beszerzés |
Magyar Falu program |
5 878 830 |
133 462 |
6 012 292 |
5. |
Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.) |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
6. |
Orvos eszköz beszerzés 2020. |
Magyar Falu program |
2 351 382 |
2 351 382 |
|
7. |
Kerékpáros pihenőhely |
IPA |
32 847 118 |
4 249 091 |
37 096 209 |
8. |
Közterületi kamerarendszer fejlesztése |
403 919 |
403 919 |
||
9. |
Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése |
1 196 080 |
1 196 080 |
||
10. |
Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések |
5 715 000 |
5 715 000 |
||
11. |
Óvoda eszközök, berendezések beszerzése |
1 384 300 |
1 384 300 |
||
12. |
Bölcsődei, óvodai csoportszobákba, irodákba klíma felszerelése |
3 111 500 |
3 111 500 |
||
13. |
Kommunális eszköz beszerzés 2022 |
Magyar Falu program |
5 568 794 |
574 450 |
6 143 244 |
14. |
Fogorvosi szék beszerzés |
Magyar Falu program |
5 926 620 |
5 926 620 |
|
15. |
Mezőőri szolgálathoz eszközbeszerzés |
Agrárminisztérium támogatása |
7 911 833 |
5 596 081 |
13 507 914 |
Beruházások összesen (1+…+8) |
264 435 564 |
33 398 620 |
297 834 184 |
||
Felhalmozások összesen |
633 120 391 |
144 990 093 |
778 110 484 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2022. évi előirányzatok |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 056 086 |
26 784 956 |
29 977 288 |
25 095 609 |
25 492 250 |
42 930 032 |
26 097 413 |
26 330 942 |
28 397 996 |
38 408 321 |
36 515 847 |
29 547 780 |
380 634 520 |
380 634 520 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
20 000 000 |
95 037 861 |
3 748 472 |
7 139 027 |
- |
705 569 |
2 403 334 |
134 033 476 |
3 339 147 |
2 929 436 |
451 681 |
270 288 003 |
270 288 003 |
3. |
Működési bevételek |
3 136 570 |
3 136 570 |
6 383 380 |
3 738 198 |
4 687 098 |
8 745 948 |
3 022 588 |
3 827 993 |
12 323 336 |
6 816 688 |
4 765 257 |
21 649 159 |
82 232 785 |
82 232 785 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
5. |
Működési bevételek összesen |
48 692 656 |
49 921 526 |
131 398 529 |
32 582 279 |
37 318 375 |
51 675 980 |
29 825 570 |
32 562 269 |
174 754 808 |
48 564 156 |
44 210 540 |
52 648 620 |
734 155 308 |
734 155 308 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
250 000 |
6 169 624 |
- |
- |
- |
6 419 624 |
6 419 624 |
|||||||
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
784 901 |
97 274 050 |
11 535 800 |
- |
18 267 803 |
- |
- |
- |
- |
- |
206 745 088 |
334 607 642 |
334 607 642 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||||||||
9. |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
784 901 |
97 274 050 |
11 535 800 |
- |
18 267 803 |
- |
250 000 |
6 169 624 |
- |
- |
206 745 088 |
341 027 266 |
341 027 266 |
10. |
Költségvetési bevételek összesen |
48 692 656 |
50 706 427 |
228 672 579 |
44 118 079 |
37 318 375 |
69 943 783 |
29 825 570 |
32 812 269 |
180 924 432 |
48 564 156 |
44 210 540 |
259 393 708 |
1 075 182 574 |
1 075 182 574 |
11. |
Finanszírozási bevételek |
21 426 255 |
21 426 255 |
21 426 256 |
20 890 580 |
708 246 927 |
23 834 423 |
21 647 931 |
20 677 379 |
20 689 381 |
22 706 011 |
24 332 629 |
76 707 942 |
1 004 011 969 |
1 004 011 969 |
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 118 911 |
72 132 682 |
250 098 835 |
65 008 659 |
745 565 302 |
93 778 206 |
51 473 501 |
53 489 648 |
201 613 813 |
71 270 167 |
68 543 169 |
336 101 650 |
2 079 194 543 |
2 079 194 543 |
(Ft) |
|||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2022. évi előirányzatok |
1. |
Személyi juttatások |
17 965 489 |
17 965 489 |
17 965 489 |
28 455 163 |
20 837 563 |
21 204 007 |
21 782 987 |
21 098 894 |
20 547 563 |
20 507 854 |
21 029 930 |
58 660 837 |
288 021 265 |
288 021 265 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 513 522 |
2 513 522 |
2 513 522 |
4 922 081 |
2 834 680 |
2 829 524 |
2 876 094 |
2 612 103 |
2 584 536 |
2 540 774 |
2 691 834 |
8 669 939 |
40 102 131 |
40 102 131 |
3. |
Dologi kiadások |
8 755 509 |
8 755 509 |
8 755 509 |
8 218 349 |
11 437 439 |
16 079 252 |
15 680 630 |
21 881 202 |
13 760 838 |
15 389 039 |
18 521 539 |
104 464 769 |
251 699 584 |
251 699 584 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
336 663 |
336 663 |
336 663 |
94 450 |
226 202 |
314 479 |
310 904 |
434 633 |
189 175 |
261 004 |
214 951 |
3 994 213 |
7 050 000 |
7 050 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
10 307 883 |
10 307 883 |
10 307 883 |
3 940 140 |
6 602 158 |
6 869 191 |
4 312 559 |
4 443 098 |
4 721 841 |
3 969 420 |
4 559 207 |
283 676 621 |
354 017 884 |
354 017 884 |
6. |
Működési kiadások összesen |
39 879 066 |
39 879 066 |
39 879 066 |
45 630 183 |
41 938 042 |
47 296 453 |
44 963 174 |
50 469 930 |
41 803 953 |
42 668 091 |
47 017 461 |
459 466 379 |
940 890 864 |
940 890 864 |
7. |
Beruházások |
12 763 767 |
12 763 767 |
12 763 767 |
59 991 |
4 222 582 |
6 693 025 |
13 782 413 |
5 445 872 |
3 143 765 |
3 117 168 |
8 486 654 |
214 591 413 |
297 834 184 |
297 834 184 |
8. |
Felújítások |
- |
- |
511 967 |
5 397 500 |
635 000 |
- |
- |
821 831 |
952 500 |
185 153 300 |
65 710 280 |
221 093 922 |
480 276 300 |
480 276 300 |
9. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
61 171 |
- |
- |
- |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
32 536 041 |
32 697 212 |
32 697 212 |
||
10. |
Felhalmozási kiadások összesen |
12 824 938 |
12 763 767 |
13 275 734 |
5 457 491 |
4 957 582 |
6 693 025 |
13 782 413 |
6 267 703 |
4 096 265 |
188 270 468 |
74 196 934 |
468 221 376 |
810 807 696 |
810 807 696 |
11. |
Költségvetési kiadások összesen |
52 704 004 |
52 642 833 |
53 154 800 |
51 087 674 |
46 895 624 |
53 989 478 |
58 745 587 |
56 737 633 |
45 900 218 |
230 938 559 |
121 214 395 |
927 687 755 |
1 751 698 560 |
1 751 698 560 |
12. |
Finanszírozási kiadások |
25 200 000 |
25 200 000 |
25 208 500 |
20 890 580 |
20 401 207 |
23 834 423 |
21 647 931 |
20 677 379 |
20 689 381 |
22 706 011 |
24 332 629 |
76 707 942 |
327 495 983 |
327 495 983 |
13. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
77 904 004 |
77 842 833 |
78 363 300 |
71 978 254 |
67 296 831 |
77 823 901 |
80 393 518 |
77 415 012 |
66 589 599 |
253 644 570 |
145 547 024 |
1 004 395 697 |
2 079 194 543 |
2 079 194 543 |
Nyitó pénzkészlet |
696 279 117 |
688 494 024 |
682 783 873 |
854 519 408 |
847 549 813 |
1 525 818 284 |
1 541 772 589 |
1 512 852 572 |
1 488 927 208 |
1 623 951 422 |
1 441 577 019 |
1 364 573 164 |
696 279 117 |
||
Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás |
688 494 024 |
682 783 873 |
854 519 408 |
847 549 813 |
1 525 818 284 |
1 541 772 589 |
1 512 852 572 |
1 488 927 208 |
1 623 951 422 |
1 441 577 019 |
1 364 573 164 |
696 279 117 |
696 279 117 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím |
Menny. egység |
2021 |
2022 |
Változás (2022/2021) |
||||||||||
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Beszámítás |
2021. évi támogatás |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Szolidarítási hozzájár. |
2022. évi támogatás |
Kiegészítő támogatás |
2022. évi támogatás összesen |
||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása |
elism.hiv. létszám |
5 475 000 |
9,94 |
54 421 500 |
54 421 500 |
5 495 000 |
9,91 |
54 460 405 |
54 460 405 |
411 265 |
54 871 670 |
100,83 |
||
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
25 200 |
215 |
5 418 000 |
5 418 000 |
25 200 |
215 |
5 418 000 |
5 418 000 |
172 000 |
5 590 000 |
103,17 |
||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
28 288 000 |
28 288 000 |
28 544 000 |
28 544 000 |
1 338 000 |
29 882 000 |
105,63 |
||||||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
232 331 |
232 331 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
4 411 518 |
4 411 518 |
4 566 990 |
4 566 990 |
194 340 |
4 761 330 |
107,93 |
||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok ellátása |
lakos |
2 700 |
3 649 |
9 852 300 |
9 852 300 |
2 700 |
3 638 |
9 822 600 |
9 822 600 |
363 800 |
10 186 400 |
103,39 |
||
1.1.1.7. |
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
külter.lakos |
2 550 |
775 |
1 976 250 |
1 976 250 |
2 550 |
804 |
2 050 200 |
2 050 200 |
120 600 |
2 170 800 |
109,84 |
||
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki-és belép.adat |
2 |
10 124 429 |
20 248 858 |
0 |
20 248 858 |
2 |
10 124 429 |
20 248 858 |
0 |
20 248 858 |
20 248 858 |
100,00 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz. |
124 848 757 |
0 |
124 848 757 |
125 111 053 |
0 |
125 111 053 |
2 600 005 |
127 711 058 |
102,29 |
|||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
97 400 |
109,70 |
10 684 780 |
0 |
10 684 780 |
110 000 |
112,70 |
12 397 000 |
0 |
12 397 000 |
2 254 000 |
14 651 000 |
137,12 |
|
1.2.2.1. |
Óvodaped. átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
10,30 |
50 073 450 |
0 |
50 073 450 |
4 861 500 |
10,50 |
51 045 750 |
0 |
51 045 750 |
4 214 700 |
55 260 450 |
110,36 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. |
fő |
432 000 |
4,90 |
2 116 800 |
0 |
2 116 800 |
432 000 |
4,50 |
1 944 000 |
0 |
1 944 000 |
160 605 |
2 104 605 |
99,42 |
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám. |
fő |
1 611 000 |
1,00 |
1 611 000 |
0 |
1 611 000 |
1 611 000 |
1,00 |
1 611 000 |
0 |
1 611 000 |
132 970 |
1 743 970 |
108,25 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
2 919 000 |
7,00 |
20 433 000 |
0 |
20 433 000 |
3 339 000 |
7,00 |
23 373 000 |
0 |
23 373 000 |
3 773 000 |
27 146 000 |
132,85 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
84 919 030 |
0 |
84 919 030 |
90 370 750 |
0 |
90 370 750 |
10 535 275 |
100 906 025 |
118,83 |
|||||
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
5 100 000 |
1,0 |
5 100 000 |
0 |
5 100 000 |
5 100 000 |
1,7 |
8 670 000 |
0 |
8 670 000 |
3 214 190 |
11 884 190 |
233,02 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám. |
4 260 000 |
3,7 |
15 762 000 |
0 |
15 762 000 |
4 260 000 |
3,3 |
14 058 000 |
0 |
14 058 000 |
3 936 900 |
17 994 900 |
114,17 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 570 000 |
0 |
1 570 000 |
3 173 000 |
0 |
3 173 000 |
3 173 000 |
202,10 |
|||||||
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása |
22 432 000 |
0 |
22 432 000 |
25 901 000 |
0 |
25 901 000 |
7 151 090 |
33 052 090 |
147,34 |
|||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 376 000 |
6,14 |
14 588 640 |
0 |
14 588 640 |
2 442 000 |
7,06 |
17 240 520 |
0 |
17 240 520 |
1 523 145 |
18 763 665 |
128,62 |
1.4.1.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
12 758 227 |
0 |
12 758 227 |
20 299 659 |
0 |
20 299 659 |
20 299 659 |
159,11 |
||||||
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
adag |
285 |
320 |
91 200 |
0 |
91 200 |
285 |
313 |
89 205 |
0 |
89 205 |
89 205 |
97,81 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
27 438 067 |
0 |
27 438 067 |
37 629 384 |
0 |
37 629 384 |
1 523 145 |
39 152 529 |
142,69 |
|||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
lakos |
2 170 |
3649 |
7 918 330 |
0 |
7 918 330 |
2 213 |
3638 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
8 050 894 |
101,67 |
|
1.5. |
A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása |
7 918 330 |
0 |
7 918 330 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
101,67 |
|||||
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN |
267 556 184 |
0 |
267 556 184 |
287 063 081 |
0 |
287 063 081 |
21 809 515 |
308 872 596 |
115,44 |
||||||
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS |
40 326 337 |
40 326 337 |
49 251 748 |
49 251 748 |
49 251 748 |
122,13 |
|||||||||
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁR.-SAL CSÖKKENTVE |
267 556 184 |
40 326 337 |
227 229 847 |
287 063 081 |
49 251 748 |
237 811 333 |
21 809 515 |
259 620 848 |
114,25 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Forrás megnevezése |
Lejárat dátuma |
2021.12.31-ig |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026. és azt követően lejáratig |
Összesen |
KÖTELEZETTSÉGEK |
|||||||||
Kerékpáros pihenőhely építés |
Interreg IPA CBC-Bike |
2022.01.31 |
3 996 593 |
42 813 742 |
46 810 335 |
||||
044/2.hrsz-ú út |
444 500 |
191 372 797 |
191 817 297 |
||||||
Telekkialakítás |
Magyar Falu |
1 972 990 |
11 636 610 |
||||||
Összesen: |
6 414 083 |
245 823 149 |
- |
- |
- |
- |
238 627 632 |
||
KÖVETELÉSEK |
|||||||||
Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyúíjtása |
2025.12.31 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||
Követelések összesen: |
700 000 |
- |
- |
- |
700 000 |
- |
700 000 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kerékpáros pihenőhely építése |
044/2.hrsz-ú út felújítása |
Csapadékvíz elvezető építés II.ütem |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
Összesen |
|
1. |
Működési kiadások |
4 985 341 |
2 095 500 |
6 705 689 |
6 477 965 |
20 264 495 |
Felújítás |
97 274 050 |
97 274 050 |
||||
Beruházás |
37 096 209 |
189 277 297 |
188 469 101 |
414 842 607 |
||
2. |
Felhalmozási kiadások |
37 096 209 |
189 277 297 |
188 469 101 |
97 274 050 |
512 116 657 |
Kiadások |
42 081 550 |
191 372 797 |
195 174 790 |
103 752 015 |
532 381 152 |
|
1. |
Uniós támogatás |
37 928 117 |
103 752 015 |
141 680 132 |
||
2. |
Hazai támogatás |
181 948 567 |
181 948 567 |
|||
3. |
Hitelfelvétel |
- |
||||
4. |
Költségvetési forrás |
- |
||||
5. |
Átvett pénzeszköz |
- |
||||
6. |
Áfa visszatérülés |
- |
||||
Bevételek |
37 928 117 |
181 948 567 |
- |
103 752 015 |
323 628 699 |