Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 02- 2024. 05. 30Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés hatálya, kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
1. § A rendelet hatálya kiterjed Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira, a hivatalra, az önkormányzat fenntartási kötelezettségébe tartozó intézményeire.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés intézményi rendjét, feladatait az alábbiak szerint határozza meg:
a) Százszorszép Óvoda (óvodai nevelés, óvodai SNI gyermekek ellátása feladatok)
b) Vikár Béla Könyvtár (lapkiadás, könyvtár feladatok)
c) Vikár Béla Művelődési Ház (közművelődés, múzeumi tevékenység)
d) Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum (járóbeteg szakrendelés, védőnői szolgálat feladatok)
e) Dr. Kolozs Gergely Tipegő Bölcsőde (gyermekek napközbeni ellátása, gyermekétkeztetés feladatok)
f) Dunavecsei Polgármesteri Hivatal (igazgatási feladatok)
g) Dunavecse Város Önkormányzata (szociális támogatások, technikai feladatok, városgazdálkodás, közmunka, állategészségügyi feladatok, egyéb kommunális feladatok, közvilágítás, közutak karbantartása, köztemető fenntartása, zöldterület kezelés, gyermekétkeztetés, lakó- és nem lakóingatlan bérbeadás, orvosi ügyelet, vízellátással kapcsolatos közmű üzemeltetése, szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése)
3. § A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2023. évi kiadási főösszegét 1.674.574.035Ft-ban határozza meg, melynek intézményenkénti és előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2023. évi bevételi főösszegét 1.674.574.035 Ft-ban határozza meg, melynek intézményenkénti és előirányzatonkénti bontását az 2. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi
a) költségvetési bevételeinek összegét 1.219.325.497 Ft összegben, ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
aa) a bevételek működési célú összege 1.099.588.266 Ft
ab) a bevételek felhalmozási célú összege 119.737.231 Ft
b) költségvetési kiadásainak összegét 1.527.650.014 Ft összegben, ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
ba) a kiadások működési célú összege 1.099.713.910 Ft
bb) a kiadások felhalmozási célú összege 427.936.104 Ft
c) költségvetési egyenlegének összegét 308.324.517 Ft összegben, ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
ca) az egyenleg működési célú összege 125.644 Ft
cb) az egyenleg felhalmozási célú összege 308.198.873 Ft
(2) A Képviselő-testület a hiány összegét 308.324.517Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a hiány működési célú összegét 125.644 Ft
b) a hiány felhalmozási célú összegét 308.198.873Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozását
a) a pénzmaradvány működési célú igénybevételével 125.644 Ft
b) a pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevételével 308.198.873Ft összeggel hagyja jóvá.
6. § (1) Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete 113 fő.
(2) A létszámkeret a 2. §. szerinti intézményi rend alapján
a) Százszorszép Óvoda 27 fő
b) Vikár Béla Könyvtár 2 fő
c) Dunavecsei Művelődési ház 2 fő
d) Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum 30 fő
e) Dr. Kolozs Gergely Tipegő Bölcsőde 22 fő
f) Dunavecsei Polgármesteri Hivatal 16 fő
g) Dunavecse Város Önkormányzata 14 fő
7. § A Képviselő-testület az illetményalap összegét 2023. január 1. napjától kezdődően a 2023. évre vonatkozóan 46.400 Ft összegben állapítja meg.
2. A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az intézmények 2022. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntései eredményeként:
a) a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig,
b) központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal,
c) az intézmény által elért többletbevétel felhasználásának jóváhagyása esetén.
(2) A feladathoz kötött kiadási előirányzat csak az elvégzett feladat mértékének arányában használható fel. Feladatelmaradás esetén a kiadási előirányzat módosításáról a Képviselő-testület dönt.
(3) Az intézmények a jóváhagyott előirányzataikat csak időarányosan használhatják fel.
(4) Az intézmények vezetői egyszemélyben felelősek az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért, a Képviselő-testület, a Polgármester, a Jegyző gazdálkodásra vonatkozó utasításainak végrehajtásáért, az intézmény számára előírt bevételi terv teljesítéséért.
(5) Az intézmény a feladatainak ellátása (végrehajtása) során kötelezettségvállalásra az intézmény vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy - a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetőjének pénzügyi ellenjegyzését követően - jogosult. A pénzügyi ellenjegyzésére a gazdasági vezető, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzéssel lehet.
9. § (1) A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetési előirányzatokon belül - a rendszeres személyi juttatás előirányzat kivételével - 2.000 eFt, azaz kettő millió forint értékhatárig saját hatáskörben átcsoportosítást hajtson végre és kötelezettséget vállaljon a Testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból eredő előző években, illetve tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettsége nincs az önkormányzatnak. A 2022. évben a hitelfelvételi korlát számításához figyelembe vehető tárgyévi saját bevételek 50%-a 97.332.558 Ft. Hitelfelvételről szóló döntést a Stabilitási tv. előírásainak figyelembevételével a Képviselő-testület hozhat.
10. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét a rendelet 3. melléklet, a beruházások, felújítások részletes kimutatását a rendelet 4. melléklete, a 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2023. évi hitel és kezességvállalási állományát a 6. melléklet tartalmazza. A helyi adó bevételeket és a közvetett támogatásokat a 7. melléklet, a többéves kihatással járó döntések részletezését a 8. melléklet, a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet, az európai uniós támogatással megvalósuló programok megvalósításához szükséges önrész összegét a 11. melléklet tartalmazza.
3. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2023. február 2-án lép hatályba.