Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Géderlak Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 25- 2023. 02. 26Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Géderlak Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Géderlak Községi Önkormányzat képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Géderlak Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 454.165.100 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 454.165.100 Ft-ban, állapítja meg.”
2. § A Géderlak Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat 2022. évi bevételei
a) Önkormányzatok működési támogatásai 115.282.073 Ft, amelyből
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 81.024.391 Ft.
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 Ft.
ac) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 20.497.800 Ft.
ad) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 106.020 Ft.
ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.270.000 Ft.
af) Működési célú központosított előirányzatok 11.383.862 Ft.
ag) Elszámolásból származó bevételek 0 Ft.
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 98.969.000 Ft.
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft.
d) Közhatalmi bevételek 14.751.119 Ft, amelyből
da) Jövedelemadók 0 Ft.
db) Vagyoni típusú adók 1.300.000 Ft.
dc) Termékek és szolgáltatások adói 13.000.119 Ft.
dd) Egyéb közhatalmi bevételek 451.000 Ft.
e) Működési bevételek 14.758.420 Ft.
f) Felhalmozási bevételek 11.692.020 Ft.
g) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft.
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8.988.278 Ft.
i) Finanszírozási bevételek 189.724.190 Ft.
(2) Az önkormányzat 2022. évi kiadásai
a) működési költségvetés 315.822.868 Ft, amelyből
aa) Személyi juttatások 89.175.288 Ft.
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.708.702 Ft.
ac) Dologi kiadások 100.956.541 Ft.
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11.545.000 Ft.
ae) Egyéb működési célú kiadások 9.154.217 Ft.
af) Finanszírozási kiadások 95.283.120 Ft.
b) felhalmozási költségvetés 138.342.232 Ft, melyből
ba) beruházások 3.360.000 Ft.
bb) felújítások 134.982.232 Ft.
bc) felhalmozási támogatások 0 Ft.
bd) felhalmozási hitel 0 Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 0 Ft. ”
3. § (1) A Géderlak Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Géderlak Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Géderlak Községi Önkormányzat |
|||||||
2022. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Mód. 2022.12.31 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Mód. 2022.12.31 |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
103 102 712 |
115282073 |
K1 |
Személyi juttatások |
78 477 000 |
89175288 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 901 000 |
14751119 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 105 000 |
9708702 |
B4 |
Működési bevételek |
14 758 420 |
14 758 420 |
K3 |
Dologi kiadások |
52 117 000 |
100956541 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
98 889 000 |
98969000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 545 000 |
11 545 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
38 128 656 |
72062256 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 790 873 |
9154217 |
B7 |
Működési pe átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (működési) |
90 744 915 |
95283120 |
Működési bevételek összesen: |
263 779 788 |
315822868 |
Működési kiadások összesen: |
263 779 788 |
315822868 |
||
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Mód. 2022.12.31 |
KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Mód. 2022.12.31 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
11692020 |
K6 |
Beruházások |
0 |
336000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
151 793 212 |
134982232 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8988278 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
151 793 212 |
117661934 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
151 793 212 |
138342232 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
151 793 212 |
138342232 |
||
Bevételek összesen |
415 573 000 |
454165100 |
Kiadások összesen |
415 573 000 |
454165100 |
||
2. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Géderlak Községi Önkormányzat |
Eredeti ei. |
Módosított |
|
Működési bevételek |
2022.01.01 |
2022.12.31 |
|
B111 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
79160839 |
81024391 |
B113 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
17756220 |
20603820 |
B114 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás |
2270000 |
2270000 |
B115 |
Működési kiegészítő támogatások |
3915653 |
11383862 |
B11 |
Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás |
103102712 |
105985104 |
B16/2 |
Támogatás fejezettől (MVH) |
1500000 |
1500000 |
B16/3 |
Támogatás TB alaptól |
48679000 |
48759000 |
B16/4/1 |
Támogatás elkülönített alaptól (MÜK) |
11471000 |
11471000 |
B16/4/2 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
12805000 |
12805000 |
B16/5/1 |
KÖHI működési hozzájárulás |
14084000 |
14084000 |
B16/5/3 |
TEIT támogatás |
10350000 |
10350000 |
B16 |
Működési támogatás államháztartáson belülről összesen |
98889000 |
98969000 |
B3/1 |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
0 |
B3/2 |
Termőföld bérbe adásából SZJA |
0 |
0 |
B3/4 |
Kommunális adó |
1300000 |
1300000 |
B3/4 |
Iparűzési adó |
7150000 |
13000119 |
b3/5 |
Talajterhelési díj |
451000 |
451000 |
B3 |
Átengedett bevételek összesen |
8901000 |
14751119 |
B36/1 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
B36/2 |
Bírság |
0 |
0 |
B36 |
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen |
0 |
0 |
B4/1 |
Készletértékesítés (termény) |
4520000 |
4520000 |
B4/2 |
Szolgáltatások ellenértéke (TEIT, bérleti díjak) |
4120000 |
4120000 |
B4/3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2150000 |
2150000 |
B4/4 |
ÁFA bevételek |
1540000 |
1540000 |
B4/5 |
Egyéb működési bevételek |
2428420 |
2428420 |
B4 |
Intézményi bevételek összesen |
14758420 |
14758420 |
B410/1 |
Működési célú átvétel vállalkozásoktól |
0 |
0 |
B410/2 |
Működési célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
B410 |
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen |
0 |
0 |
B6 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
0 |
B813 |
Eredmény |
38128656 |
67524051 |
B814 |
Megelőlegezés |
0 |
4538205 |
B81 |
Kiegészítések, visszatérülések összesen |
38128656 |
72062256 |
Működési bevételek összesen |
263779788 |
315822868 |
|
Felhalmozási bevételek |
|||
B2/1 |
Támogatás központi költségvetési szervtől (KEOP) |
0 |
0 |
B2/2 |
Támogatás fejezettől |
0 |
11692020 |
B2/3 |
Támogatás TB alaptól |
0 |
0 |
B2/4 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
0 |
0 |
B2/5 |
Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT) |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
B73/1 |
Felhalmozási célú átvétel alapítványtól (JETA) |
0 |
8988278 |
B73/2 |
Felhalmozási célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
B73/3 |
Felhalmozási célú átvétel EU |
0 |
0 |
B73 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen |
0 |
0 |
B72 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
0 |
B813 |
Eredmény |
151793212 |
117661934 |
B81 |
Kiegészítések, visszatérülések összesen |
151793212 |
138342232 |
11-14 |
Felhalmozási bevételek összesen |
151793212 |
138342232 |
1-14 |
Költségvetési bevételi főösszeg |
415573000 |
454165100 |
Eredeti ei |
Módosított |
||
Működési kiadások |
2022.01.01 |
2022.12.31 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
78477000 |
89175288 |
1/1 |
- kötelező feladatok személyi juttatása |
78477000 |
89175288 |
1/2 |
- államigazgatási feladatok személyi juttatása |
0 |
0 |
1/3 |
- önként vállalt feladatok személyi juttatása |
0 |
0 |
K2 |
Járulékok |
9105000 |
9708702 |
2/1 |
- kötelező feladatok járuléka |
9105000 |
9708702 |
2/2 |
- államigazgatási feladatok járuléka |
0 |
0 |
2/3 |
- önként vállalt feladatok járuléka |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
52117000 |
100956541 |
3/1 |
- kötelező feladatok dologi kiadása |
52117000 |
100956541 |
3/2 |
- államigazgatási feladatok dologi kiadása |
0 |
0 |
3/3 |
- önként vállalt feladatok dologi kiadása |
0 |
0 |
4/1 |
Települési támogatás |
11312000 |
11312000 |
4/2 |
Köztemetés |
233000 |
233000 |
K4 |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
11545000 |
11545000 |
5/1/ |
KÖHI 2021. évi elszámolása |
767000 |
767000 |
5/1/2 |
Bursa ösztöndíj |
50000 |
50000 |
5/2/1 |
GKSE |
2150000 |
900000 |
5/2/2 |
Horgász egyesület |
300000 |
300000 |
5/2/3 |
Hagyományőrző |
400000 |
400000 |
5/2/4 |
Egyéb |
150000 |
950000 |
5/3 |
Általános tartalék |
17565873 |
0 |
5/4 |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
0 |
5/5 |
visszafizetési kötelezettség |
408000 |
5757217 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21790873 |
9154217 |
K1-5 |
Működési kiadások összesen |
173034873 |
315822868 |
Felhalmozási kiadások |
|||
K6 |
Beruházások |
0 |
2977000 |
Terv készítése - JETA |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
2977000 |
|
K7 |
Felújítások |
123202212 |
122278527 |
TOP csapadékvíz II. |
25365876 |
15235876 |
|
TOP csapadékvíz I. |
67418574 |
76624889 |
|
MFP Faluház nyílászárócsere |
12400942 |
12400942 |
|
MFP Kossuth utca járda |
15275820 |
15275820 |
|
JETA Tavasz utca járda |
375000 |
375000 |
|
Tervezési díjak (MFP, JETA) |
1140000 |
1140000 |
|
Közműfelújítása |
1226000 |
1226000 |
|
K5 |
Fejlesztési áfa |
28591000 |
13086705 |
Beruházási áfa |
0 |
383000 |
|
Felújítási áfa |
28591000 |
12703705 |
|
Fejlesztési kiadások összesen |
151793212 |
141793212 |
|
K8/1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül |
0 |
0 |
K8/2 |
Beruházási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
K8/3 |
Felújítási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
K8/4 |
Céltartalék |
0 |
0 |
K8/5 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
K8/6 |
Visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
K6-8 |
Felhalmozási kiadások összesen |
151793212 |
138342232 |
K9/1 |
Közös Hivatal |
86884000 |
86884000 |
K9/3 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
3860915 |
8399120 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
90744915 |
95283120 |
Költségvetési kiadási főösszeg |
415573000 |
454165100 |
|
Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése |
|||
Rovat kód |
Kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított 2022.12.31 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
58860000 |
56964596 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
4080000 |
3620000 |
K1104 |
HVI jutalom |
940000 |
1543000 |
K1105 |
Jubileumi jutalom |
4290000 |
4290000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
450000 |
503290 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
144000 |
144000 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
68764000 |
69637000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (SZSZB) |
1100000 |
1350000 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló juttatás (KSH) |
0 |
2293700 |
K123 |
Választásnapi ellátás |
80000 |
120000 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
1180000 |
3413700 |
K1 |
Személyi juttatások összesen |
69944000 |
73188700 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
9192000 |
9620235 |
K2 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
8900000 |
8900000 |
K2 |
Népszámlálás járulékok |
0 |
298181 |
K2 |
Választási járulékok |
292000 |
422054 |
Dologi kiadások |
|||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50000 |
50000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1200000 |
1200000 |
K312 |
Választási anyagok |
360000 |
365750 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1610000 |
1609000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
560000 |
560000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100000 |
100000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
660000 |
660000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
650000 |
650000 |
K33 |
Választási szolgáltatások |
300000 |
230000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
490000 |
490000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1780000 |
1780000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2000000 |
2000000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5220000 |
5150000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
1500000 |
1500000 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1500000 |
1500000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1250000 |
1250000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
80000 |
80000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások választás |
0 |
256347 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) |
1330000 |
1586347 |
K3 |
Dologi kiadások |
10320000 |
10573097 |
Működési kiadások összesen |
89456000 |
93382032 |
|
Fejlesztési kiadások |
|||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
500000 |
500000 |
K6 |
Beruházások |
500000 |
500000 |
Fejlesztési kiadások összesen |
500000 |
500000 |
|
Kiadások összesen |
89956000 |
93882032 |
|
BEVÉTELEK |
|||
B816 |
Hivatal működési támogatása |
62641409 |
62641409 |
B816 |
Hivatal kiegészítő normatíva |
473045 |
473045 |
B16 |
Választási normatíva |
3072000 |
4406151 |
B16 |
KSH Népszámlálás |
0 |
2591881 |
B8131 |
Előző évi maradvány |
0 |
0 |
B816 |
Uszód egyedi döntés hozzájárulása |
4159530 |
4159530 |
B816 |
Uszód működési hozzájárulása |
1282332 |
1282332 |
D.benedek egyedi döntés hozzájárulása |
4197400 |
4197400 |
|
B816 |
D.benedek működési hozzájárulása |
1121015 |
1121015 |
Géderlak egyedi döntés hozzájárulása |
8349000 |
8349000 |
|
B816 |
Géderlak működési hozzájárulása |
1337015 |
1337015 |
Ordas egyedi döntés hozzájárulása |
2219000 |
2219000 |
|
B816 |
Ordas működési hozzájárulása |
604254 |
604254 |
Működési bevételek összesen |
89456000 |
93382032 |
|
B816 |
Uszód fejlesztési támogatása |
147577 |
147577 |
B816 |
D.benedek fejlesztési támogatása |
129012 |
129012 |
B816 |
Géderlak fejlesztési támogatása |
153870 |
153870 |
B816 |
Ordas fejlesztési támogatása |
69541 |
69541 |
Fejlesztési bevételek összesen |
500000 |
500000 |
|
Bevételek összesen |
89956000 |
93882032 |
|