1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Villány Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és költségvetési szerveire.

(2) Villány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2023. évi címrendjét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

2. § (1)¹ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási főösszegét 3.262.158.004 Ft-ban állapítja meg, figyelemmel arra, hogy a főösszeg 193.157.407 Ft halmozódást tartalmaz az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetésében megjelenő központi, irányító szervi támogatás átadása, illetve átvétele következtében.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

(2)² A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat, a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Villányi Művelődési Ház feladatonként kimutatott bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat részére biztosított 2023. évi állami támogatások (normatívák) és a helyi adó bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi beruházási és felújítási feladatait célonként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások, egyéb működési célú kiadások - benne elvonások és befizetések, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre -, valamint a szociális ellátások 2023. évi előirányzatának összegét a 6. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszám-előirányzatát 43 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 10 főben a 7. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően határozza meg 2023. évre.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának bevételeit és kiadásait a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve likviditási tervét a 9. mellékletben és a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(10) Ivánbattyán, Kisjakabfalva, Márok, Villánykövesd és Villány települések önkormányzatai a 2023. évi védőnői feladatellátáshoz a 11. melléklet szerinti településenkénti megoszlásban járulnak hozzá.

(11) Az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a Képviselő-testület a 12. mellékletben részletezetteknek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtására, az előírt bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások e rendelet szerinti teljesítésére.

(2) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának végrehajtó szerve a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal.

(3) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a Hivatalban és az intézményben ellátott feladatok tekintetében a jegyző és az intézményvezető a felelős.

(4) A polgármesteri, illetve jegyzői, intézményvezetői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerint történik.

(5) A jegyző az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok felett jogosult rendelkezni.

4. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Az Önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében megállapított bevételi és/vagy kiadási előirányzatai módosításáról, a kiadási előirányzatok jogcímei közötti átcsoportosításról ‑ a (4) - (6) bekezdésben foglalt kivételekkel – a Képviselő-testület dönt.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy állami pénzalap (jogszabályon, központi intézkedéseken alapuló) pótelőirányzatot biztosít az Önkormányzat és költségvetési szervei számára, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A polgármester a kiemelt kiadási előirányzatokon belül korlátozás nélkül, a kiemelt előirányzatok jogcímei között 2 millió Ft összeghatárig a működés veszélyeztetése nélkül átcsoportosíthat. Az átcsoportosításról a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja.

(6) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal és a Villányi Művelődési Ház a 2023. évi költségvetésük bevételi előirányzatait az év közben elért bevételi többletekkel módosíthatják.

A Villányi Közös Önkormányzati Hivatal és a Villányi Művelődési Ház vezetője az általa vezetett költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatain belül korlátozás nélkül, a kiemelt kiadási előirányzati jogcímek között 1 millió Ft összeghatárig átcsoportosíthat, a működés veszélyeztetése nélkül. Az átcsoportosításról a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja.

(7) A költségvetési szervek vezetői a (6) bekezdés szerint végrehajtott előirányzat módosításról 10 napon belül kötelesek a polgármestert tájékoztatni.

(8) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – intézményi többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg realizált intézményi működési többletbevételét a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően használhatja fel.

(9) A költségvetési rendelet módosításáról – ideértve a (4) - (6) bekezdésekben meghatározott eseteket is - a képviselő-testület az első negyedév kivételével - szükség esetén negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló Képviselő-testület által történő elfogadásának jogszabályban meghatározott határidejéig - december 31-i hatállyal - dönt.

5. § (1) A 2023. évi költségvetés terhére az e rendelet 1. §-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (külső szervek) részére az Önkormányzat költségvetésében meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy

(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem, vagy csak részben valósítható meg.

(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 60 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles elszámolni.

(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.

(8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.

(9) Az Önkormányzat által nyújtott működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(10) A (2) bekezdés szerinti „Megállapodás” részletes tartalmát – az (1) - (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.

6. § A normatív állami támogatás évközi, valamint év végi elszámolásából adódó lemondási, illetve visszafizetési kötelezettség az érintett költségvetési szerv költségvetését a téves adatszolgáltatás mértékéig terheli.

7. § A Képviselő-testület a hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket kizárólagosan gyakorolja.

8. § A Képviselő-testület - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően, saját költségvetése terhére - a közszolgálati tisztviselői illetményalapot 75.000 Ft-ban állapítja meg.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzatnál illetve költségvetési szerveinél munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozók és közalkalmazottak részére személyenként közterhekkel együtt bruttó 375.000 Ft/fő/év keretösszegű, a köztisztviselők részére személyenként közterhekkel együtt bruttó 375.000 Ft/fő/év keretösszegű cafeteria juttatásnak fedezetét biztosítja.

10. § A Képviselő-testület saját tagjai részére 2023. évre 50.000 Ft/fő/hó, mindösszesen 600.000 Ft/fő/év képviselői alapot biztosít, mely összeghez hozzáadódik az előző évi képviselői alap fel nem használt része. Az alap felhasználásáról e R. 5. §-ában foglaltak alkalmazásával a Képviselő-testület tagja dönt.

11. § Az Önkormányzat Szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló rendeletében a polgármester által nyújtott eseti gyógyszertámogatás tárgyévi kerete 100.000 Ft.

12. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester 2023. január 1. napjától e rendelet kihirdetése napjáig az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeket beszedte, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette.

13. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.