Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Rönök Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 29Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Rönök Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Rönök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Rönök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Rönöki Kerekerdő Óvoda (továbbiakban: költségvetési szerv).
(2) Az (1) bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.
2. Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetése
3. §1 (1) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 501.059.236 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési kiadás: 203.544.284 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 202.218.614 forint
ab) önként vállalt feladat: 1.325.670 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 297.514.952 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 297.514.952 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(2) bevételi főösszegét 501.059.236 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 183.825.597forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 182.499.927forint
ab) önként vállalt feladat: 1.325.670 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási bevétel: 317.233.639 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 317.233.639 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 22.332.515 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési kiadás: 22.302.335 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 22.302.335 forint
ab) önként vállalt feladat: 0 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 30.180 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 30.180 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(4) bevételi főösszegét 22.332.515 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési: 22.302.335, ebből:
aa) kötelező feladat: 22.302.335 forint
ab) önként vállalt feladat: 0 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási: 30.180 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 30.180 forint
bc) állami feladat: 0 forint.
3. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. és 23. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 3. mellékletek tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 4. és az 5. mellékletek tartalmazzák.
(4) Az önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 6. melléklet mutatja be.
(5) Az önkormányzat adóbevételeit a 7. melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközt, egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit a 25. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat- csoportok szerinti bontásban a 1. és 23. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait kötelező feladatok, bontásban a 2. és a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 9. és a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 12. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 20. és a 22. melléklet részletezi.
(7) Az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadásokat és felhalmozási célú pénzeszköz átadást 2023. évre nem tervezett.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
6. §2 Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 85.181.876 Ft összegben képez.
7. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek megnevezését, bevételeit, kiadásait a rendelet 26. melléklete tartalmazza.
8. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:
a) az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési mérlege a 13. és 24. melléklet szerint.
b) az önkormányzat és költségvetési szervének előirányzat felhasználási terve a 14. és a 15. melléklete szerint
c) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 16. melléklet szerint.
d) A 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.
9. § A rendelet 21. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2023. évi és az azt követő három év várható előirányzatait, valamint a - gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait.
10. § Az Áht. 78. §. (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 17. és 18. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat illetékességi területén nemzetiségi önkormányzat működik.
6. Költségvetési létszámkeret
12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 3 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát 3 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. § Az önkormányzat és költségvetési szervének elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28/A. § (2) bekezdése az irányadó.
14. § A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §-ában foglaltak szerint módosíthatók.
15. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
16. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.
17. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
18. § Az önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét 19. melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.
19. § Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzintézettől lehet felvenni.
20. § Az önkormányzat a fizetési számláján lévő szabadpénzeszközeit betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.
21. § Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
22. § Az önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40. § (5) bekezdése az irányadó.
23. § A képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.
24. § A Polgármester - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltakra – 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.
8. Záró és átmeneti rendelkezések
25. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Sorszám |
Rovatrend |
Kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
44 779 817 |
4 443 264 |
49 223 081 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
24 655 621 |
3 270 106 |
27 925 727 |
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
4 505 463 |
302 047 |
4 807 510 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 884 023 |
802 948 |
3 686 971 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
205 865 005 |
106 006 134 |
311 871 139 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
37 915 740 |
6 377 490 |
44 293 230 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
15 120 000 |
44 376 281 |
59 496 281 |
4. |
K4 |
Ellátottaqk pénzbeli juttatásai |
1 447 559 |
934 720 |
2 382 279 |
4.1 |
B351 |
iparűzési adó |
15 000 000 |
39 070 010 |
54 070 010 |
5. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
9 117 049 |
0 |
9 117 049 |
4.2 |
B354 |
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
6. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
5 539 272 |
90 000 |
5 629 272 |
4.3 |
B355 |
idegenforgalmi adó |
0 |
85 800 |
85 800 |
7. |
K508 |
Működési célú visszatér.kölcs.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
4.4 |
B36 |
talajterhelési díj |
100 000 |
-75 700 |
24 300 |
8. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1 102 191 |
223 479 |
1 325 670 |
4.5 |
B36 |
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
20 000 |
5 296 171 |
5 316 171 |
9. |
K513 |
Tartalékok |
23 969 464 |
61 212 412 |
85 181 876 |
5. |
B4 |
Működési bevételek |
991 450 |
3 954 875 |
4 946 325 |
10. |
K6 |
Beruházások |
80 806 718 |
0 |
80 806 718 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
5 362 500 |
5 362 500 |
11. |
K7 |
Felújítások |
132 573 239 |
84 134 995 |
216 708 234 |
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
150 000 |
150 000 |
12. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
8. |
B7 |
Egyéb felh.c.átvett p.eszk. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
13. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
9. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
69 780 015 |
-4 577 615 |
65 202 400 |
14. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 791 192 |
1 791 192 |
9.1. |
B8131 |
működési |
54 780 016 |
10 422 384 |
65 202 400 |
15. |
K915 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
21 030 874 |
1 180 144 |
22 211 018 |
9.2. |
B8131 |
felhalmozási |
14 999 999 |
-14 999 999 |
0 |
16. |
Összesen |
341 041 750 |
160 017 486 |
501 059 236 |
|
10. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||
11. |
Összesen |
341 041 750 |
160 017 486 |
501 059 236 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fe. |
Összesen |
||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||
1.1.1 |
K1 |
Személyi juttatások |
24 655 621 |
3 270 106 |
27 925 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 655 621 |
3 270 106 |
27 925 727 |
1.1.2 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 884 023 |
802 948 |
3 686 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 884 023 |
802 948 |
3 686 971 |
1.1.3 |
K3 |
Dologi kiadások |
37 915 740 |
6 377 490 |
44 293 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 915 740 |
6 377 490 |
44 293 230 |
1.1.4 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 447 559 |
934 720 |
2 382 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 447 559 |
934 720 |
2 382 279 |
1.1.5 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
9 117 049 |
0 |
9 117 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 117 049 |
0 |
9 117 049 |
1.1.6 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
5 539 272 |
90 000 |
5 629 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 539 272 |
90 000 |
5 629 272 |
1.1.7. |
K508 |
Működési célú visszatér.kölcs.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.8 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1 102 191 |
223 479 |
1 325 670 |
0 |
0 |
0 |
1 102 191 |
223 479 |
1 325 670 |
1.1.9 |
K513 |
Tartalékok |
23 969 464 |
61 212 412 |
85 181 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 969 464 |
61 212 412 |
85 181 876 |
1.1.10 |
K914 |
Államháztartások belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 791 192 |
1 791 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 791 192 |
1 791 192 |
1.1.11 |
K915 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
21 030 874 |
1 180 144 |
22 211 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 030 874 |
1 180 144 |
22 211 018 |
|
1.1 |
Működési kiadások összesen |
126 559 602 |
75 659 012 |
202 218 614 |
1 102 191 |
223 479 |
1 325 670 |
0 |
0 |
0 |
127 661 793 |
75 882 491 |
203 544 284 |
|
1.2.1 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
80 806 718 |
0 |
80 806 718 |
0 |
0 |
0 |
80 806 718 |
0 |
80 806 718 |
1.2.2 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
132 573 239 |
84 134 995 |
216 708 234 |
0 |
0 |
0 |
132 573 239 |
84 134 995 |
216 708 234 |
1.2.3 |
K84 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.4 |
K89 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
213 379 957 |
84 134 995 |
297 514 952 |
0 |
0 |
0 |
213 379 957 |
84 134 995 |
297 514 952 |
|
1. |
Kiadások összesen |
126 559 602 |
75 659 012 |
202 218 614 |
214 482 148 |
84 358 474 |
298 840 622 |
0 |
0 |
0 |
341 041 750 |
160 017 486 |
501 059 236 |
|
Megnevezés adatok forintban |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
ÁLLAMIG.FEL. |
Összesen |
||||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||
2.1.1 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
44 779 817 |
4 443 264 |
49 223 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 779 817 |
4 443 264 |
49 223 081 |
2.1.2 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
4 505 463 |
302 047 |
4 807 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 505 463 |
302 047 |
4 807 510 |
2.1.3 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
15 120 000 |
44 376 281 |
59 496 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 120 000 |
44 376 281 |
59 496 281 |
2.1.4 |
B4 |
Működési bevételek |
991 450 |
3 954 875 |
4 946 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
991 450 |
3 954 875 |
4 946 325 |
2.1.5 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
2.1.6 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
53 677 825 |
10 198 905 |
63 876 730 |
1 102 191 |
223 479 |
1 325 670 |
0 |
0 |
0 |
54 780 016 |
10 422 384 |
65 202 400 |
2.1.7 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Működési bevételek összesen |
119 074 555 |
63 425 372 |
182 499 927 |
1 102 191 |
223 479 |
1 325 670 |
0 |
0 |
0 |
120 176 746 |
63 648 851 |
183 825 597 |
|
2.2.1 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
205 865 005 |
106 006 134 |
311 871 139 |
0 |
0 |
0 |
205 865 005 |
106 006 134 |
311 871 139 |
2.2.2 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 362 500 |
5 362 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 362 500 |
5 362 500 |
2.2.3 |
B7 |
Egyéb felh.c.átvett p.eszk. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.4 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
14 999 999 |
-14 999 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 999 999 |
-14 999 999 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
220 865 004 |
96 368 635 |
317 233 639 |
0 |
0 |
0 |
220 865 004 |
96 368 635 |
317 233 639 |
|
2. |
Bevételek összesen |
119 074 555 |
63 425 372 |
182 499 927 |
221 967 195 |
96 592 114 |
318 559 309 |
0 |
0 |
0 |
341 041 750 |
160 017 486 |
501 059 236 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
Sorszám |
Kormányzati funkció |
Felhalmozási kiadások |
Működési kiadások |
Létszám |
|||||||||||||
Beruházások |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összes kiadás |
|||||||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
TÉNY |
||
1. |
091110. Óvodai ellátás szakmai |
0 |
0 |
0 |
15 717 673 |
1 099 128 |
16 816 801 |
2 089 998 |
144 609 |
2 234 607 |
0 |
0 |
0 |
17 807 671 |
1 243 737 |
19 051 408 |
3 |
2. |
091140. Óvodai nevelés |
63 500 |
-33 320 |
30 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 274 900 |
-23 973 |
3 250 927 |
3 338 400 |
-57 293 |
3 281 107 |
0 |
3. |
096015. Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
091120.Sajátos nevelésű ig.gyerm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
074040. Fertőző megbetegedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Összesen |
63 500 |
-33 320 |
30 180 |
15 717 673 |
1 099 128 |
16 816 801 |
2 089 998 |
144 609 |
2 234 607 |
3 274 900 |
-23 973 |
3 250 927 |
21 146 071 |
1 186 444 |
22 332 515 |
3 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
||||||||||||||||||||||||
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Összes bevétel adatok forintban |
Felhalmozási bevétel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanértékesítés |
Felhalm.c.tám.ÁHT-n b. |
Pénzmaradvány |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
||||||||||||||||||||||||||
1. |
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel |
44 779 817 |
4 443 264 |
49 223 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
2. |
013350. Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
0 |
8 786 380 |
8 786 380 |
0 |
5 362 500 |
5 362 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
3. |
041233. Hosszabb időtartamú közfogl. |
4 505 463 |
277 852 |
4 783 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
4. |
042120. Mezőgazdasági támogatások |
0 |
6 407 664 |
6 407 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 407 664 |
6 407 664 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
5. |
072111. Háziorvosi alapellátás |
0 |
24 195 |
24 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
6. |
084020. Nemzetiségi támogatások |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
7. |
900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k. |
15 120 000 |
44 376 281 |
59 496 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
8. |
107051. Szociális étkeztetés |
991 450 |
0 |
991 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
9. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
0 |
141 107 |
141 107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
10. |
107060. Egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
11. |
096015. Gyermekétkeztetés köznev.int. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
12. |
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. |
69 780 015 |
-4 577 615 |
65 202 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 999 999 |
-14 999 999 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
13. |
011130. Önkormányzati igazgatás |
0 |
539 888 |
539 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
14. |
062020. Településfejlesztési projektek |
205 865 005 |
69 598 470 |
275 463 475 |
0 |
0 |
0 |
205 865 005 |
69 598 470 |
275 463 475 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
15. |
082091. Köűvelődési tev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
16. |
074031. Család és nővédelmi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
17. |
Összesen |
341 041 750 |
160 017 486 |
501 059 236 |
0 |
5 362 500 |
5 362 500 |
205 865 005 |
106 006 134 |
311 871 139 |
14 999 999 |
-14 999 999 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
AA |
AB |
AC |
AD |
AE |
AF |
AG |
AH |
AI |
|||||||||||||||||
Működési bevétel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
működési bevételek |
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n b. |
Önkormányzatok működési tám. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Pénzmaradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 779 817 |
4 443 264 |
49 223 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
3 423 880 |
3 423 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 505 463 |
277 852 |
4 783 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 195 |
24 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
15 120 000 |
44 376 281 |
59 496 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
991 450 |
0 |
991 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
141 107 |
141 107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 780 016 |
10 422 384 |
65 202 400 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
389 888 |
389 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
15 120 000 |
44 376 281 |
59 496 281 |
991 450 |
3 954 875 |
4 946 325 |
4 505 463 |
302 047 |
4 807 510 |
44 779 817 |
4 443 264 |
49 223 081 |
0 |
150 000 |
150 000 |
54 780 016 |
10 422 384 |
65 202 400 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Kormányzati funkció |
Működési bevételek |
Központi irányító szervi támogatás |
Pénzmaradvány műk. |
Pénzmaradvány felh. |
Összes bevétel adatok forintban |
||||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
||
1. |
091110. Óvodai nevelés,ellátás |
0 |
6 300 |
6300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 300 |
6 300 |
2. |
091140. Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
018030. Támogatási célú fin.műv. |
0 |
0 |
0 |
21 030 874 |
1 180 144 |
22 211 018 |
51 697 |
33 320 |
85 017 |
63 500 |
-33 320 |
30 180 |
21 146 071 |
1 213 464 |
22 326 215 |
4. |
Összesen |
0 |
6 300 |
6 300 |
21 030 874 |
1 180 144 |
22 211 018 |
51 697 |
33 320 |
85 017 |
63 500 |
-33 320 |
30 180 |
21 146 071 |
1 219 764 |
22 332 515 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás |
17 455 200 |
180 000 |
17 635 200 |
1.1 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 424 200 |
0 |
3 424 200 |
|
1.2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 981 500 |
0 |
2 981 500 |
|
1.3 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
877 965 |
0 |
877 965 |
|
1.4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 370 530 |
0 |
1 370 530 |
|
1.5 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
0 |
4 800 000 |
|
1.6 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
17 850 |
0 |
17 850 |
|
1.7 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
|
1.8 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
540 000 |
180 000 |
720 000 |
|
2. |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
16 626 730 |
3 108 213 |
19 734 943 |
2.1 |
Pedagógusok elismert létszáma |
7 894 350 |
0 |
7 894 350 |
|
2.2 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közv.seg. |
3 878 000 |
0 |
3 878 000 |
|
2.3 |
Óvodaműködtetési támogatás |
3 919 000 |
-159 000 |
3 760 000 |
|
2.4 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés) |
935 380 |
0 |
935 380 |
|
2.5 |
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
0 |
1 097 927 |
1 097 927 |
|
2.6 |
2023. évi bérintézkedések támogatása |
0 |
2 169 286 |
2 169 286 |
|
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekj. és gyermekétk. feladatainak támogatása |
8 427 887 |
72 909 |
8 500 796 |
3.1 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 142 300 |
941 110 |
6 083 410 |
3.1.1 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
0 |
5 142 300 |
|
3.1.2 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
471 210 |
471 210 |
|
3.1.3 |
2023. évi bérintézkedések támogatása |
0 |
469 900 |
469 900 |
|
3.2 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 285 587 |
-868 201 |
2 417 386 |
3.2.1 |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 296 144 |
-324 036 |
972 108 |
|
3.2.2 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
1 989 443 |
-638 017 |
1 351 426 |
|
3.2.3 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.4 |
2023. évi bérintézkedések támogatása |
0 |
93 852 |
93 852 |
|
4. |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
4.1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
4.2 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
934 720 |
934 720 |
6. |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
147 422 |
147 422 |
7. |
Összesen |
44 779 817 |
4 443 264 |
49 223 081 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1.1 |
B351 |
Iparűzési adó |
15 000 000 |
39 070 010 |
54 070 010 |
1.2 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
B355 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
85 800 |
85 800 |
1.4 |
B36 |
Talajterhelési díj |
100 000 |
-75 700 |
24 300 |
1.5 |
B36 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék,bírság |
20 000 |
5 296 171 |
5 316 171 |
1. |
B3 |
Összesen |
15 120 000 |
44 376 281 |
59 496 281 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
||
1. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
4 505 463 |
302 047 |
4 807 510 |
||
1.1 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
24 195 |
24 195 |
|||
1.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
4 505 463 |
277 852 |
4 783 315 |
|||
1.3 |
helyi önkormányzatoktól |
0 |
0 |
0 |
|||
1.4 |
társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
|||
1.5 |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
B65 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
2.1 |
háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2 |
nonprofit gazdasági társaságtól |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
B64 |
Működési c.visszatér.kölcs. Háztartástól |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Összesen |
4 505 463 |
302 047 |
4 807 510 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
||||||||||||||||||||||||||||
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Összes kiadás adatok forintban |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
felújítások,beruházások |
Egyéb f.c.t.ÁHT-n b. |
Egyéb f.c.t. ÁHT-n k. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
1 690 500 |
-147 401 |
1 543 099 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
43 251 953 |
62 844 124 |
106 096 077 |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
508 000 |
0 |
508 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
7 200 142 |
14 931 519 |
22 131 661 |
14 629 828 |
14 629 828 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
6 995 664 |
2 103 522 |
9 099 186 |
6 803 980 |
244 173 |
7 048 153 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
062020. Településfejlesztési projektek |
214 844 175 |
61 573 959 |
276 418 134 |
201 808 977 |
63 221 635 |
265 030 612 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
064010. közvilágítás |
3 009 242 |
1 273 487 |
4 282 729 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
066020. város- és községgazdálkodás |
7 251 383 |
277 967 |
7 529 350 |
508 000 |
0 |
508 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
072111. háziorvosi alapellátás |
504 332 |
0 |
504 332 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k |
0 |
1 791 192 |
1 791 192 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
2 425 000 |
1 115 519 |
3 540 519 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
072112. háziorvosi ügyelet |
1 426 463 |
1 347 300 |
2 773 763 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
018030. finanszírozási műveletek |
25 143 683 |
1 323 754 |
26 467 437 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
107051. szociális étkeztetés |
1 746 860 |
0 |
1 746 860 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
082044. könyvtári szolgáltatás |
525 934 |
141 178 |
667 112 |
254 000 |
0 |
254 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
082091. kőzművelődési tevékenység |
2 821 434 |
4 463 793 |
7 285 227 |
29 078 |
29 078 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
013320. köztemető fenntartás |
486 078 |
13 188 |
499 266 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. |
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
5 371 063 |
-33 002 |
5 338 061 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. |
018020. Központi költségvetési befizetések |
9 117 049 |
0 |
9 117 049 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. |
091140. Óvodai nevelés |
0 |
6 263 880 |
6 263 880 |
5 996 800 |
5 996 800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. |
096015. Intézményi gyermekétkeztetés |
4 150 766 |
0 |
4 150 766 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. |
082092. Közművelődés |
0 |
660 972 |
660 972 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. |
104037. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. |
081030. Sportlétesítmények |
1 583 338 |
13 481 |
1 596 819 |
600 000 |
13 481 |
613 481 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. |
084031. civil szervezetk támogatása |
988 691 |
59 054 |
1 047 745 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. |
ÖSSZESEN: |
341 041 750 |
160 017 486 |
501 059 236 |
213 379 957 |
84 134 995 |
297 514 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb m.c.t. ÁHT-n belülre |
Egyéb m.c.t. ÁHT-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
190 500 |
-147 401 |
43 099 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 581 088 |
1 123 322 |
11 704 410 |
1 358 891 |
508 390 |
1 867 281 |
5 437 510 |
0 |
5 437 510 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
508 000 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 896 079 |
272 261 |
5 168 340 |
662 740 |
29 430 |
692 170 |
1 641 323 |
0 |
1 641 323 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
191 684 |
1 859 349 |
2 051 033 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
13 035 198 |
-1 647 676 |
11 387 522 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
3 009 242 |
1 273 487 |
4 282 729 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 104 454 |
201 658 |
4 306 112 |
542 329 |
76 309 |
618 638 |
2 096 600 |
0 |
2 096 600 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
504 332 |
0 |
504 332 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
977 441 |
180 799 |
1 158 240 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
1 400 910 |
1 400 910 |
1 426 463 |
-53 610 |
1 372 853 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
4 112 809 |
143 610 |
4 256 419 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
1 746 860 |
0 |
1 746 860 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
271 934 |
141 178 |
413 112 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 000 |
1 485 281 |
1 635 281 |
221 821 |
221 821 |
2 557 934 |
2 563 188 |
5 121 122 |
0 |
113 500 |
164 425 |
277 925 |
||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
486 078 |
13 188 |
499 266 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 924 000 |
0 |
4 924 000 |
320 063 |
-33 002 |
287 061 |
127 000 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 010 |
28 010 |
0 |
239 070 |
239 070 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
4 150 766 |
0 |
4 150 766 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 574 |
159 574 |
0 |
501 398 |
501 398 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
983 338 |
0 |
983 338 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
988 691 |
59 054 |
1 047 745 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 655 621 |
3 270 106 |
27 925 727 |
2 884 023 |
802 948 |
3 686 971 |
37 915 740 |
6 377 490 |
44 293 230 |
5 539 272 |
90 000 |
5 629 272 |
1 102 191 |
223 479 |
1 325 670 |
|||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Tartalékok |
ÁHTn b. megel.visszaf. |
Intézményfinanszírozás |
Elvonások, befizetések |
Műk.célú visszat.kölcs.ÁHT-n k. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
23 969 464 |
61 212 412 |
85 181 876 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
1 791 192 |
1 791 192 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 447 559 |
934 720 |
2 382 279 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
21 030 874 |
1 180 144 |
22 211 018 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
9 117 049 |
0 |
9 117 049 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 447 559 |
934 720 |
2 382 279 |
23 969 464 |
61 212 412 |
85 181 876 |
0 |
1 791 192 |
1 791 192 |
21 030 874 |
1 180 144 |
22 211 018 |
9 117 049 |
0 |
9 117 049 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Kormányzati funkció |
Működési bevételek |
Központi irányító szervi támogatás |
Pénzmaradvány műk. |
Pénzmaradvány felh. |
Összes bevétel adatok forintban |
||||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
||
1. |
091110. Óvodai nevelés,ellátás |
0 |
6 300 |
6300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 300 |
6 300 |
2. |
091140. Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
018030. Támogatási célú fin.műv. |
0 |
0 |
0 |
21 030 874 |
1 180 144 |
22 211 018 |
51 697 |
33 320 |
85 017 |
63 500 |
-33 320 |
30 180 |
21 146 071 |
1 213 464 |
22 326 215 |
4. |
Összesen |
0 |
6 300 |
6 300 |
21 030 874 |
1 180 144 |
22 211 018 |
51 697 |
33 320 |
85 017 |
63 500 |
-33 320 |
30 180 |
21 146 071 |
1 219 764 |
22 332 515 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
5 539 272 |
90 000 |
5 629 272 |
1.1 |
helyi önkormányzatnak és költségvetési szervnek |
3 493 327 |
87 640 |
3 580 967 |
|
1.2 |
társulásnak és költségvetési szervnek |
2 045 945 |
2 360 |
2 048 305 |
|
2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1 102 191 |
223 479 |
1 325 670 |
2.1 |
nonprofit gazdasági társaságnak |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
egyéb civil szervezetnek |
1 102 191 |
223 479 |
1 325 670 |
|
3. |
Összesen |
6 641 463 |
313 479 |
6 954 942 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 447 559 |
934 720 |
2 382 279 |
1.1 |
települési támogatás |
1 447 559 |
934 720 |
2 382 279 |
|
1.2 |
0 |
0 |
0 |
||
1.3 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
||
Sorszám |
Rovatrend |
Működési bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Sorszám |
Rovatrend |
Felhalmozási bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
||
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
44 779 817 |
4 443 264 |
49 223 081 |
1. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
205 865 005 |
106 006 134 |
311 871 139 |
||
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
4 505 463 |
302 047 |
4 807 510 |
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
5 362 500 |
5 362 500 |
||
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
15 120 000 |
44 376 281 |
59 496 281 |
3. |
B7 |
Egyéb felhalm.célú átvett p. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
B4 |
Működési bevételek |
991 450 |
3 954 875 |
4 946 325 |
4. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 999 999 |
-14 999 999 |
0 |
||
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
150 000 |
150 000 |
5. |
Összesen |
220 865 004 |
96 368 635 |
317 233 639 |
|||
6. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
54 780 016 |
10 422 384 |
65 202 400 |
||||||||
7. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||
8. |
Összesen |
120 176 746 |
63 648 851 |
183 825 597 |
|||||||||
9. |
Működési kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||||||||
10. |
K1 |
Személyi juttatások |
24 655 621 |
3 270 106 |
27 925 727 |
6. |
Felhalmozási kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||
11. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 884 023 |
802 948 |
3 686 971 |
7. |
K6 |
Beruházások |
80 806 718 |
0 |
80 806 718 |
||
12. |
K3 |
Dologi kiadások |
37 915 740 |
6 377 490 |
44 293 230 |
8. |
K7 |
Felújítások |
132 573 239 |
84 134 995 |
216 708 234 |
||
13. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 447 559 |
934 720 |
2 382 279 |
9. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||
14. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
9 117 049 |
0 |
9 117 049 |
10. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
15. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
5 539 272 |
90 000 |
5 629 272 |
11. |
Összesen |
213 379 957 |
84 134 995 |
297 514 952 |
|||
16. |
K508 |
Működési c. visszat.kölcs.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||
17. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1 102 191 |
223 479 |
1 325 670 |
||||||||
18. |
K513 |
Tartalékok |
23 969 464 |
61 212 412 |
85 181 876 |
||||||||
19. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
1 791 192 |
1 791 192 |
||||||||
20. |
K915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
21 030 874 |
1 180 144 |
22 211 018 |
||||||||
21. |
Összesen |
127 661 793 |
75 882 491 |
203 544 284 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
4 101 928 |
4 101 923 |
4 101 923 |
4 101 923 |
4 101 923 |
4 101 923 |
4 101 923 |
4 101 923 |
4 101 923 |
4 101 923 |
4 101 923 |
4 101 923 |
49 223 081 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
29 547 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 948 458 |
0 |
0 |
0 |
59 496 281 |
3 |
Egyéb műk.c.tám.ért.bev.ÁHT-n bel. |
400 625 |
400 625 |
400 625 |
400 625 |
400 635 |
400 625 |
400 625 |
400 625 |
400 625 |
400 625 |
400 625 |
400 625 |
4 807 510 |
4. |
Egyéb felh.c.t.bev.ÁHT-n bel. |
0 |
0 |
14 972 741 |
0 |
260 000 000 |
30 926 950 |
0 |
5 971 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 871 139 |
5. |
Működési bevételek |
37 650 |
37 650 |
37 650 |
37 650 |
37 650 |
37 650 |
2 678 265 |
37 650 |
37 650 |
37 650 |
37 650 |
1 891 560 |
4 946 325 |
6. |
Egyéb műk.c.t.bev.ÁHT-n kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
5 362 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 362 500 |
8. |
Pénzmaradvány |
65 202 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 202 400 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
69 742 603 |
4 540 198 |
49 060 762 |
9 902 698 |
264 570 208 |
35 497 148 |
7 210 813 |
10 541 646 |
34 518 656 |
4 540 198 |
4 540 198 |
6 394 108 |
501 059 236 |
10. |
0 |
|||||||||||||
11. |
Személyi juttatások |
2 327 154 |
2 327 143 |
2 327 143 |
2 327 143 |
2 327 143 |
2 327 143 |
2 327 143 |
2 327 143 |
2 327 143 |
2 327 143 |
2 327 143 |
2 327 143 |
27 925 727 |
12. |
Szociális hozzájárulási adó |
307 254 |
307 247 |
307 247 |
307 247 |
307 247 |
307 247 |
307 247 |
307 247 |
307 247 |
307 247 |
307 247 |
307 247 |
3 686 971 |
13. |
Dologi kiadások |
1 886 397 |
1 886 397 |
1 886 397 |
1 886 397 |
2 931 780 |
11 886 397 |
1 886 397 |
8 886 396 |
1 886 397 |
2 886 397 |
2 886 397 |
3 497 481 |
44 293 230 |
14. |
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
1 047 970 |
1 500 000 |
1 500 000 |
624 213 |
0 |
0 |
957 089 |
0 |
0 |
0 |
5 629 272 |
15. |
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n kív. |
0 |
0 |
612 835 |
0 |
0 |
612 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
1 325 670 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
25 000 |
42 500 |
120 000 |
0 |
703 004 |
0 |
0 |
0 |
633 387 |
50 000 |
758 388 |
2 382 279 |
17. |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 181 876 |
85 181 876 |
18. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszaf. |
1 791 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 791 192 |
19. |
Elvonások,befizetések |
759 755 |
759 754 |
759 754 |
759 754 |
759 754 |
759 754 |
759 754 |
759 754 |
759 754 |
759 754 |
759 754 |
759 754 |
9 117 049 |
20. |
Irányító szerv által átadott támogatás |
1 850 920 |
1 850 918 |
1 850 918 |
1 850 918 |
1 850 918 |
1 850 918 |
1 850 918 |
1 850 918 |
1 850 918 |
1 850 918 |
1 850 918 |
1 850 918 |
22 211 018 |
21. |
Beruházás, Felújítás |
0 |
0 |
2 098 126 |
2 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
15 000 000 |
54 289 835 |
17 201 857 |
76 925 134 |
0 |
0 |
297 514 952 |
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 972 672 |
7 156 459 |
10 932 890 |
10 751 459 |
74 676 842 |
84 071 511 |
22 131 459 |
68 421 293 |
25 290 405 |
85 689 980 |
8 181 459 |
94 782 807 |
501 059 236 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
O |
P |
Sorszám |
Megnevezés |
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
1. |
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 300 |
2. |
Irányító szervtől intézmény finanszírozás |
1 850 920 |
1 850 918 |
1 850 918 |
1 850 918 |
1 850 918 |
1 850 918 |
1 850 918 |
1 850 918 |
1 850 918 |
1 850 918 |
1 850 918 |
1 850 918 |
22 211 018 |
3. |
Pénzmaradvány |
115 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 197 |
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 966 117 |
1 850 918 |
1 850 918 |
1 850 918 |
1 857 218 |
1 850 918 |
1 850 918 |
1 850 918 |
1 850 918 |
1 850 918 |
1 850 918 |
1 850 918 |
22 332 515 |
5. |
||||||||||||||
6. |
Személyi juttatások |
1 401 401 |
1 401 400 |
1 401 400 |
1 401 400 |
1 401 400 |
1 401 400 |
1 401 400 |
1 401 400 |
1 401 400 |
1 401 400 |
1 401 400 |
1 401 400 |
16 816 801 |
7. |
Szociális hozzájárulási adó |
186 220 |
186 217 |
186 217 |
186 217 |
186 217 |
186 217 |
186 217 |
186 217 |
186 217 |
186 217 |
186 217 |
186 217 |
2 234 607 |
8. |
Dologi kiadások |
270 917 |
270 910 |
270 910 |
270 910 |
270 910 |
270 910 |
270 910 |
270 910 |
270 910 |
270 910 |
270 910 |
270 910 |
3 250 927 |
9. |
Intézményi beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 180 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 858 538 |
1 858 527 |
1 858 527 |
1 858 527 |
1 858 527 |
1 858 527 |
1 888 707 |
1 858 527 |
1 858 527 |
1 858 527 |
1 858 527 |
1 858 527 |
22 332 515 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez18
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Jogcím |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
0 |
||||||
1. |
B4 |
szociális étkeztetés |
kedvezmény |
719 467 |
100 |
719 567 |
2 |
Összesen: |
719 467 |
100 |
719 567 |
20. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez19
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
K6 |
Beruházás |
80 806 718 |
0 |
80 806 718 |
1.1 |
könyvtár fejlesztése |
254 000 |
-241 000 |
13 000 |
|
1.2 |
közművelődés fejlesztése |
0 |
29 078 |
29 078 |
|
1.3 |
óvodai játszótér |
0 |
5 996 800 |
5 996 800 |
|
1.4 |
falugondnoki busz beszerzése |
14 560 000 |
69 828 |
14 629 828 |
|
1.5 |
kisértékű eszköz beszerzés (város és közs.) |
508 000 |
1 499 750 |
2 007 750 |
|
1.6 |
kisértékű eszköz beszerzés (igazgatás) |
1 905 000 |
-1 523 619 |
381 381 |
|
1.7 |
sportpályánál terület kialakítás |
3 405 000 |
|||
1.8 |
TOP pályázat |
59 679 718 |
55 847 382 |
||
1.9 |
ingatlan vásárlás |
495 000 |
1 406 499 |
1 901 499 |
|
2. |
K7 |
Felújítás |
132 573 239 |
84 134 995 |
216 708 234 |
2.1 |
külterületi utak |
17 817 570 |
0 |
17 817 570 |
|
2.2 |
melléképület (tetőszerkezet,színezés) |
2 903 980 |
619 904 |
3 523 884 |
|
2.3 |
sportpálya ablakcsere |
600 000 |
13 481 |
613 481 |
|
2.4 |
TOP pályázat |
111 251 689 |
83 501 610 |
194 753 299 |
|
3. |
Összesen: |
213 379 957 |
84 134 995 |
297 514 952 |
21. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez20
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
49 223 081 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
4 807 510 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
59 496 281 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
4. |
B4 |
Működési bevételek |
4 946 325 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
6. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
65 202 400 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
7. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési bevételek összesen |
183 825 597 |
57 505 000 |
57 505 000 |
57 505 000 |
|
9. |
K1 |
Személyi juttatások |
27 925 727 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
10. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 686 971 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
11. |
K3 |
Dologi kiadások |
44 293 230 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 382 279 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
13. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
9 117 049 |
0 |
0 |
0 |
14. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
5 629 272 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
15. |
K508 |
Működési célú visszat.kölcs. ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1 325 670 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
17. |
K513 |
Tartalékok |
85 181 876 |
5 005 000 |
5 005 000 |
5 005 000 |
18. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 791 192 |
0 |
0 |
0 |
19. |
K915 |
Központi irányító szervi támogatás |
22 211 018 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
20. |
Működési kiadások összesen |
203 544 284 |
57 505 000 |
57 505 000 |
57 505 000 |
|
21. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
311 871 139 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Felhalm.célú átvett p.eszk. ÁHT-n kívűlről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
5 362 500 |
0 |
0 |
0 |
24. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási bevételek összesen |
317 233 639 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
K6 |
Beruházások |
80 806 718 |
0 |
0 |
0 |
27. |
K7 |
Felújítások |
216 708 234 |
0 |
0 |
0 |
28. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Felhalmozási kiadások összesen |
297 514 952 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Önkormányzat bevételei összesen |
501 059 236 |
57 505 000 |
57 505 000 |
57 505 000 |
|
32. |
Önkormányzat kiadásai összesen |
501 059 236 |
57 505 000 |
57 505 000 |
57 505 000 |
22. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez21
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
ER |
MÓD |
MÓD |
1. |
K7 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
2. |
K6 |
Beruházások összesen: |
63 500 |
-33 320 |
30 180 |
2.1 |
Kisértékű egyéb tárgyi eszköz vásárlása (ablaktisztító gép) |
63 500 |
-33 320 |
30 180 |
|
3. |
Összesen |
63 500 |
-33 320 |
30 180 |
23. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez22
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|||
Sorszám |
Rovatrend |
Bevételek adatok forintban |
ER |
MÓD |
MÓD |
Sorszám |
Rovatrend |
Kiadások adatok forintban |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||
1.1 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
6 300 |
6 300 |
1.1 |
K1 |
Személyi juttatások |
15 717 673 |
1 099 128 |
16 816 801 |
|||
1.2 |
B813 |
Pénzmaradvány |
51 697 |
33 320 |
85 017 |
1.2 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 089 998 |
144 609 |
2 234 607 |
|||
1.3 |
B816 |
Központi irányíró szervi támogatás |
21 030 874 |
1 180 144 |
22 211 018 |
1.3 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 274 900 |
-23 973 |
3 250 927 |
|||
1. |
Működési bevételek összesen |
21 082 571 |
1 219 764 |
22 302 335 |
1. |
Működési kiadások összesen |
21 082 571 |
1 219 764 |
22 302 335 |
|||||
2.1 |
B813 |
Pénzmaradvány |
63 500 |
-33 320 |
30 180 |
2.1 |
K6 |
Beruházások |
63 500 |
-33 320 |
30 180 |
|||
2.2 |
B816 |
Központi irányíró szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozássi kiadások összesen |
63 500 |
-33 320 |
30 180 |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek összesen |
63 500 |
-33 320 |
30 180 |
24. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez23
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
||
Sorszám |
Rovatrend |
Működési bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Sorszám |
Rovatrend |
Felhalmozási bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
||
1. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
6 300 |
6 300 |
1. |
B813 |
Pénzmaradvány |
63 500 |
-33 320 |
30 180 |
||
2. |
B813 |
Pénzmaradvány |
51 697 |
33 320 |
85 017 |
2. |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
21 030 874 |
1 180 144 |
22 211 018 |
3. |
Felhalmozási bevételek összesen |
63 500 |
-33 320 |
30 180 |
|||
4. |
Működési bevételek összesen |
21 082 571 |
1 219 764 |
22 302 335 |
|||||||||
5. |
Működési kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||||||||
6. |
K1 |
Személyi juttatások |
15 717 673 |
1 099 128 |
16 816 801 |
4. |
Felhalmozási kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||
7. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 089 998 |
144 609 |
2 234 607 |
5. |
K6 |
Beruházások |
63 500 |
-33 320 |
30 180 |
||
8. |
K3 |
Dologi kiadások |
3 274 900 |
-23 973 |
3 250 927 |
6. |
Felhalmozási kiadások összesen |
63 500 |
-33 320 |
30 180 |
|||
9. |
Működési kiadások összesen |
21 082 571 |
1 219 764 |
22 302 335 |
25. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez24
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-.n belülről |
205 865 005 |
106 006 134 |
311 871 139 |
1.1 |
központi v. fejezeti kez.ei-tól EU-s programokra |
205 865 005 |
76 006 134 |
281 871 139 |
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
5 362 500 |
5 362 500 |
2.1 |
ingatlanértékesítés |
0 |
5 362 500 |
5 362 500 |
|
3. |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3.1 |
háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Összesen |
205 865 005 |
111 368 634 |
317 233 639 |
26. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez25
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
||
1. |
Széchenyi 2020 - Külterületi helyi közutak fejlesztése című |
15 463 475 |
0 |
15 463 475 |
16 317 570 |
-303 942 |
16 013 628 |
2. |
Széchenyi 2020 - Önkormányzati fejlesztések támogatása |
6 434 925 |
0 |
6 434 925 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Széchenyi Terv Plusz- Élhető települések |
183 966 605 |
76 033 395 |
260 000 000 |
183 966 605 |
-183 966 605 |
0 |
4. |
ÖSSZESEN: |
205 865 005 |
76 033 395 |
281 898 400 |
200 284 175 |
-184 270 547 |
16 013 628 |
A 3. § a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.