Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Szendehely Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 18Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Szendehely Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Szendehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetésének módosításáról az alábbiakat rendeli el1
1. §2 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés eredeti bevételi főösszegét: 457 476 283 Ft-ban, kiadási főösszegét: 457 476 283 Ft-ban állapítja meg. A 2023. évi költségvetés módosított bevételi főösszegét: 657 919 620 Ft-ban, módosított kiadási főösszegét: 657 919 620 Ft-ban állapítja meg.
(2) A bevételi főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: I. Cím Önkormányzat - költségvetési bevételek: 481 140 269 Ft, felhalmozási bevételek: 176 779 351 Ft - összesen: 657 919 620.-Ft. A költségvetési kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: I. cím Önkormányzat: - személyi jellegű kiadás: 38 098 938 Ft, - munkaadőkat terhelő járulékok: 4 831 435 Ft, - dologi kiadásra: 168 978 753 Ft, - ellátottak pénzbeli juttatásai: 398 000 Ft, - elvonások és befizetése: 8645 Ft, - egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre: 27 606 200 Ft, - egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre: 238 800 Ft, - tartalék: 0 Ft, - működési célú visszatérítendő támogatások: 0 Ft, - beruházások: 120 127 317 Ft, - felújítások: 106 270 623 Ft, - felhalmozási célú átadott pénzeszköz: 16 900 000 Ft, - államháztartáon belüli megelőlegezések visszafizetése: 4 814 354 Ft, - központi, irányító szervi támogatások: 56 925 741 Ft, - likviditási célú hitel: 112 720 814 Ft. Összesen: 657 19 620 Ft
(3) II. Cím Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatal. Bevételek: - működési bevétel: 509 410 Ft, - irányító szervi támogatás: 56 925 741 Ft, - egyéb működési célú bevétel: 3 723 504 Ft, - előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 1 253 549 Ft. Összesen: 62 412 204 Ft. Kiadások - személyi juttatások: 46 250 803 Ft, - munkaadókat terhelő járulékok: 6 238 512 Ft, - dologi kiadások: 6 182 698 Ft, - egyéb működési célú kiadás: 1 807 251 Ft, - fejlesztési kiadások: 1 932 940 Ft. Összesen: 62 412 204 Ft.
2. §3 (1)4 Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások 2023. évi költségvetési összevont mérlegét a rendelet 1. sz. melléklet, a Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételeit a 3. sz melléklet tartalmazza.
(2)5 A Szendehely Községi Önkormányzat és a Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza.
3. § Az 1. §-ban megállapított fejlesztési és felújítási feladatok kiadásait a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi létszámkeretét és a kiadások részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselők illetményalapját 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig 46.380.-Ft összegben állapítja meg.
(3) A cafetéria összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó dolgozók esetén 400.000.-Ft/fő/év brutó összegben határozza meg.
(4) A normatív állami támogatással megvalósuló beruházásokat a 6. sz. ,melléklet tartalmazza.
(5) A normatív állami hozzájárulásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza.
(6)6 Szendehely Községi Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak módosítását a 8. sz. melléklet tartalmazza
(7)7 Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023 évi előirányzatainak módosítását a 9. sz. melléklet tartalmazza
5. § (1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(2) Az Önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.
6. § A Polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
7. § A költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
8. §8 A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2023. december 31-i hatállyal dönt.
9. § Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i, illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzat szerinti módosításáról.
10. § Ez a rendelet 2023. március 8-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
SZENDEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||||||||||
|
Ssz. |
BEVÉTELEK |
Összeg Ft |
Ssz. |
KIADÁSOK |
Összeg Ft |
|||||||||
|
a. |
Önkormányzatok működésének támogatása |
126 408 191 |
1. |
Személyi juttatások |
36 717 749 |
|||||||||
|
b. |
Működési célú szociális kötött előirányzatok |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
4 443 667 |
||||||||||
|
c. |
Működési célú központosított előirányzatok |
3. |
Dologi kiadások |
93 493 319 |
||||||||||
|
d. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 096 000 |
||||||||||
|
Működési célú állami támogatások (a-d) |
126 408 191 |
5. |
Elvonások és befizetések |
|||||||||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások |
184 364 245 |
6. |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
8 626 769 |
|||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.) |
40 500 000 |
7. |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
|
3. |
Működési bevételek |
20 455 830 |
8. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése püi vállalkozásnak |
2 030 000 |
|||||||||
|
4. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 152 861 |
9. |
Tartalék |
799 789 |
|||||||||
|
5. |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről |
4 384 327 |
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 814 354 |
|||||||||
|
11. |
Intézményfinanszírozás |
50 173 404 |
||||||||||||
|
I. Tárgyévi működési bevételek |
406 265 454 |
I. Tárgyévi működési kiadások |
202 195 051 |
|||||||||||
|
6. |
Előző évi működési maradvány igénybevétele |
210 829 |
||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
406 476 283 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
202 195 051 |
|||||||||||
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12. |
Beruházások |
187 742 530 |
||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről |
13. |
Felújítások |
67 538 702 |
||||||||||
|
9. |
Fejlesztési bevételek |
51 000 000 |
14. |
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök |
||||||||||
|
15. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
II:.Tárgyévi fejlesztési bevételek |
51 000 000 |
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások |
255 281 232 |
|||||||||||
|
10. |
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele |
|||||||||||||
|
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
|||||||||||||
|
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 000 000 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
255 281 232 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
457 476 283 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
457 476 283 |
|||||||||||
2. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
SZENDEHELYI KÖZÖS HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||||||||||
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Ssz. |
BEVÉTELEK |
2023.évi eredeti előir. |
Ssz. |
KIADÁSOK |
2023.évi eredeti előir. |
|||||||||
|
1. |
Irányító szervi támogatás |
50 173 404 |
1. |
Személyi juttatások |
44 877 850 |
|||||||||
|
2. |
Működési bevétel |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó |
6 075 500 |
||||||||||
|
3. |
Működési célú támogatások államházt. belülről |
8 740 569 |
3. |
Dologi kiadások |
7 837 172 |
|||||||||
|
4. |
Működési célú támogatások államházt. kívülről |
4. |
Egyéb működési célú kiadás |
1 250 000 |
||||||||||
|
I. Tárgyévi működési bevételek |
58 913 973 |
I. Tárgyévi működési kiadások |
60 040 522 |
|||||||||||
|
6. |
Előző évi működési maradvány igénybevétele |
1 253 549 |
||||||||||||
|
II. Finanszírozási bevételek |
1 253 549 |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60 167 522 |
MÚKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60 040 522 |
|||||||||||
|
8. |
Fejlesztési bevételek |
5. |
Fejlesztési kiadások |
127 000 |
||||||||||
|
III: Tárgyévi fejlesztési bevételek |
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások |
127 000 |
||||||||||||
|
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
127 000 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
60 167 522 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
60 167 522 |
|||||||||||
5. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TERVEZETT |
||||
|---|---|---|---|---|
|
FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATAI |
||||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
M E G N E V E Z É S |
2023. |
2024. |
2025. |
|
|
tervezett |
terv |
terv |
||
|
I. B E R U H Á Z Á S O K |
||||
|
Településfejlesztési koncepció |
600 000 |
|||
|
Orvosi rendelő fejlesztése (Egészségház) |
63 500 000 |
36 500 000 |
||
|
Településkép megőrzése (Kotrógép) |
5 000 000 |
|||
|
Szabadidő sport-bringa pálya |
1 500 000 |
|||
|
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
70 600 000 |
36 500 000 |
0 |
|
|
II. F E L Ú J Í T Á S O K |
||||
|
Tó utca aszfaltozás |
35 000 000 |
36 779 351 |
||
|
Temető belső közlekedésének javítása (Katalinpuszta) |
500 000 |
|||
|
FELUJÍTÁSOK ÖSSZ. |
35 500 000 |
36 779 351 |
||
|
FEJLESZTÉSI KIAD. ÖSSZES: |
106 100 000 |
73 279 351 |
0 |
|
6. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. MINISZTÉRIUMI ÉS MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁRI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSÁRÓL |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Ssz. |
BERUHÁZÁSI CÉL MEGNEVEZÉSE |
|||||||||||||
|
TÁMOGATÁS |
TÁMOGATÁS |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
Kiadás |
Kiadás |
Kiadás |
BERUHÁZÁS ÖSSZES KADÁSA |
||||||||
|
2022. |
2023. |
2022. |
2023. |
2024. |
||||||||||
|
1. |
Egészségház fejlesztés |
226 602 696 |
226 602 696 |
109 542 923 |
117 059 773 |
226 602 696 |
||||||||
|
BMÖGF/628/2022 |
||||||||||||||
|
2. |
Belterületi közútfejlesztés TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00016 |
0 |
71 779 351 |
71 779 351 |
35 000 000 |
36 779 351 |
71 779 351 |
|||||||
|
3. |
Szendehely-az élhetőbb településekért TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00100 |
23 000 002 |
23 000 002 |
23 000 002 |
23 000 002 |
|||||||||
|
4. |
Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése (fogászat) TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00019 |
100 000 000 |
100 000 000 |
63 500 000 |
36 500 000 |
100 000 000 |
||||||||
|
5. |
Településkép megőrzése VP6-19.2.1-13-10-21 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||
7. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Szendehely községi önkormányzat 2023. évi normatív állami hozzájárulásai |
||
|
ssz. |
Megnevezés |
2023.évi terv |
|
1. |
Helyi önkormányzatok ált. támogatása |
|
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működtetése |
50 173 404 Ft |
|
1.1.1.2. |
Zöldterület karbantartása |
3 122 600 Ft |
|
1.1.1.3. |
közvilágítás |
5 192 500 Ft |
|
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartása |
206 975 Ft |
|
1.1.1.5. |
Közutak fenntartása |
2 917 460 Ft |
|
1.1.1.6. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
8 500 000 Ft |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetmény támogatás |
3 374 542 Ft |
|
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
8 380 000 Ft |
|
Összesen |
81 867 481 Ft |
|
|
2. |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
|
|
Óvodapedagógusok és segítőík bértámogatása |
- Ft |
|
|
Óvodaműködtetési támogatás |
- Ft |
|
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógus minősítéséből adódóan |
- Ft |
|
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||
|
1.3. |
Települési önkormányz.egyes szoc. és gyermekjóléti feladat |
6 617 000 Ft |
|
1.4. |
települési önkormányz. gyermekétk. feladatainak támogatása |
28 249 476 Ft |
|
Szociális étkeztetés |
||
|
Házi segítségnyújtás |
||
|
Kistelepülések támogatása |
||
|
Összesen |
34 866 476 Ft |
|
|
Közművelődési, könyvtári feladatok |
||
|
1.5. |
Egyes kultúrális feladatainak támogatása |
3 624 894 Ft |
|
V. |
Egyéb állami támogatás |
|
|
V.I.1. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|
|
Támogatások összesen |
120 358 851 Ft |
|
A bevezető a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. §-t a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte.
A 2. § (1) bekezdése a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (6) bekezdését a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
A 4. § (7) bekezdését a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
A 8. § a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletet a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése iktatta be.
A 9. mellékletet a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.