Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 24- 2023. 05. 24Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 2.657.431.499 forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetésből kapott támogatás 641 135 917 forint
b) elvonások bevételei 0 forint
c) működési bevételek
ca) központi költségvetési szervtől, 5 812 014 forint
cb) társadalombiztosítási és elkülönített pénzügyi alapjaiból, 42 129 200 forint
cc) helyi önkormányzattól, 0 forint
cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint
ce) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint
cf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint
d) közhatalmi bevétel 166 016 468 forint
e) tulajdonosi bevétel, 66.467.067 forint
f) egyéb intézményi bevételek 364.014.933 forint
g) felhalmozási bevételek
ga) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 471 290 654 forint
gb) értékesítésből származó bevétel 86 794 378 forint
h) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint
i) kölcsön 0 forint
j) előző évi pénzmaradvány 505.919.522 forint
k) finanszírozási bevételek 307.851.346 forint
4. § Az önkormányzat 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 162 224 273 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 808 919 forint
ac) dologi jellegű kiadások 541 496 109 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 23.975.000 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 125 428 071 forint
af) intézményfinanszírozás 508 831 907 forint
ag) finanszírozási kiadás 21 261 886 forint
ah) támogatás visszafizetés 8 004 386 forint
b) felhalmozási költségvetés
ba) beruházások 524 897 823 forint
bb) felújítások 242 591 672 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
c) befektetési kiadás 280 000 000 forint
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza. Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatainak tervszámait, önként vállalt feladatainak tervszámait, állami (államigazgatási) feladatainak tervszámait a 8. számú melléklet tartalmazza.”
2. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az
a) általános tartalék 105 027 647 forint
b) céltartalék 92 883 806 forint
A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.”
3. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 13–15. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2022. évi költségvetési fő összegét 187 750 430 Ft-ban állapítja meg.
14. § A Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 159.705.015 forint
b) működési bevétel 9.551.749 forint
c) helyi önkormányzattól, 0 forint
d) közhatalmi bevétel 1.000.000 forint
e) intézményi működési bevétel, 3.682.874 forint
f) felhalmozási bevétel 0 forint
g) kölcsön 0 forint
h) előző évi pénzmaradvány 13.810.792 forint
15. § A Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 131.104.369 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18.238.694 forint
ac) dologi jellegű kiadások 37.569.467 forint
ad) elvonások, befizetések 0 forint
b) felhalmozási költségvetés:
ba) intézményi beruházások, 837.900 forint
bb) felújítások 0 ezer forint
c) kölcsönök 0 ezer forint forint
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatainak tervszámait, önként vállalt feladatainak tervszámait, állami (államigazgatási) feladatainak tervszámait a 9. számú melléklet tartalmazza.”
4. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2022. évi költségvetési fő összegét 496.614.144 forintban állapítja meg.
(2) Az Óvoda 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 349.126.892 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint
c) helyi önkormányzattól származó bevétel 0 forint
d) közhatalmi bevétel 0 forint
e) intézményi működési bevétel, 100.488.770 forint
f) felhalmozási bevétel 0 forint
g) kölcsön 0 forint
h) előző évi pénzmaradvány 46.998.482 forint”
5. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § Az Óvoda 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 264.063.490 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35.583.030 forint
ac) dologi jellegű kiadások 193.303.360 forint
ad) elvonások, befizetések 0 forint
b) felhalmozási költségvetés:
ba) intézményi beruházások, 3.664.264 forint
bb) felújítások 0 ezer forint
c) kölcsönök 0 ezer forint
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza. Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatainak tervszámait, önként vállalt feladatainak tervszámait, állami (államigazgatási) feladatainak tervszámait a 10. számú melléklet tartalmazza.”
6. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
8. § A rendelet rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
”2. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
”3. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
”4. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
”5. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
”6. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
”7. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
”8. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
”9. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
”10. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
”11. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
”12. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
”13. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
”14. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
”