Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022 (II.16.) ör. módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 03- 2023. 05. 04

Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022 (II.16.) ör. módosításáról

2023.05.03.

Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – Mohács Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Mohács Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege 23.110.258 eFt, ebből tárgyévi kiadások összege 20.406.602 eFt,

b) bevételi főösszege 23.110.258 eFt, ebből tárgyévi bevételek összege 13.490.500 eFt,

c) tárgyévi hiánya 6.916.102 eFt, ebből működési hiány 3.377.106 eFt, fejlesztési hiány 3.538.996 eFt,

d) működési célú kiadás összege 8.837.475 eFt,

ebből személyi jellegű kiadás 1.054.026 eFt,

munkaadókat terhelő járulékok 138.129 eFt,

dologi kiadások 1.038.636 eFt,

ellátottak pénzbeni juttatása 61.194 eFt,

átadott pénzeszközök 2.479.033 eFt,

felújítási kiadások 2.750 eFt,

felhalmozási kiadások 161.998 eFt,

működési célú tartalékok 3.677.663 eFt.

működési célú bevétel összege 8.837.475 eFt,

e) felhalmozási célú kiadások 14.272.783 eFt,

ebből személyi jellegű kiadás 15.104 eFt,

munkaadókat terhelő járulékok 1.772 eFt,

dologi kiadás 1.073.138 eFt,

átadott pénzeszközök működési célra 58.527 eFt,

átadott pénzeszközök felhalmozási célra 101.439 eFt,

felújítások összege 601.553 eFt,

felhalmozási kiadások 9.685.979 eFt,

hiteltörlesztés 0 eFt,

kölcsönök nyújtása 19.000 eFt,

kamat kiadások 0 eFt,

fejlesztési célú tartalékok 12.615 eFt,

felhalmozási célú bevételek 14.272.783 eFt,

f) költségvetési hiány belső finanszírozása:

előző évi pénzmaradvány igénybe-vétele 5.242.643 eFt, ebből működési célú 3.313.829 eFt, fejlesztési célú 1.928.814 eFt, betétlejárat, értékpapír értékesítés 4.377.115 eFt

g) költségvetési hiány külső finanszírozása: fejlesztési/működési célú hitel felvétel tervezett összege 0 eFt.”

2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzati költségvetési tartalék összesen 3.690.278 eFt, melyből

a) általános tartalék 3.677.663 eFt,

b) fejlesztési tartalék 12.615 eFt,

c) A pályázati-, és polgármesteri alap felosztását a 10. melléklet tartalmazza.”

3. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 10.452.280 eFt, ebből

a) a beruházások előirányzata 9.847.977 eFt,

b) a felújítások előirányzata 604.303 eFt,

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az EU-s pályázati források bevonásával megvalósuló projektek kiadása 8.440.775 eFt, bevétele 7.239.927 eFt,”

4. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2023. május 3-án lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Mohács város Önkormányzata 2022. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Kiadások	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.
1. Állami hozzájárulás	1 915 101	2 134 547	2 591 705	1. Intézmények, feladatok kiadásai
Normatív támogatás				ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 915 101	2 134 547	2 591 705	Személyi juttatások	1 000 193	1 036 325	1 069 130
Központosított támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok	136 906	142 763	139 901
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat	939 020	1 417 553	2 335 820
2. Átengedett bevételek				2.Ellátottak juttatásai	55 905	55 905	61 194
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök	2 106 884	2 108 384	2 638 999
Jövedelem diff. mérséklése				ebből:
Kiegészítő támogatás				Működési célra	2 061 048	2 061 048	2 537 560
Gépjárműadó				Felhalmozási célra	45 836	47 336	101 439
3. Átvett pénzeszközök	6 217 408	6 240 367	6 748 782	4. Felújítási kiadások	227 846	201 850	604 303
Működési célú pénzeszközátvétel	94 569	173 028	204 918	5. Felhalmozási kiadások	7 308 644	6 962 813	9 847 977
ebből OEP-től	183 510	183 510	183 510	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	467 390	3 731 501	3 690 278
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 939 329	5 883 829	6 360 354	ebből:
4. Saját bevételek	1 923 317	1 924 018	3 988 120	Céltartalék
Intézményi működési bevételek, kamatok	534 617	535 318	731 841	Általános tartalék	105 000	3 391 729	3 677 663
Helyi adó bevételek	1 375 200	1 375 200	1 763 072	Fejlesztési tartalék	362 390	339 772	12 615
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 500	13 500	1 493 207	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	19 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek				8. Állami támogatás visszafizetése
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	68 077	68 077	68 077
6. Állami támogatás megelőlegezése		3 165	93 816
Tárgyévi bevételek összesen	10 123 903	10 370 174	13 490 500	Tárgyévi kiadások összesen	12 261 788	15 676 094	20 406 602

7. Finanszírozási műveletek	2 137 885	5 709 576	9 619 758	9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés)		403 656	2 703 656
Előző évi pénzmaradvány	1 929 360	5 242 643	5 242 643	Hitel törlesztés
Lekötött betét felbontás		403 656	4 313 838	Betét lekötés		403 656	2 703 656
Értékpapír értékesítés	208 525	63 277	63 277	Értékpapír vásárlás
8. Függő bevétel				10. Függő kiadás
Bevételek összesen	12 261 788	16 079 750	23 110 258	Kiadások összesen	12 261 788	16 079 750	23 110 258
				Egyenleg

”

2. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Mohács város Önkormányzata 2022. évi fejlesztési mérlege (eFt)

Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Kiadások	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.
1. Állami hozzájárulás				1. Intézmények, feladatok kiadásai		401 890	1 090 014
Normatív támogatás				ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás				Személyi juttatások		11 504	15 104
Központosított támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok		1 622	1 772
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat		388 764	1 073 138
2. Átengedett bevételek				2.Ellátottak juttatásai
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök	101 336	102 836	159 966
Jövedelem diff. mérséklése				ebből:
Kiegészítő támogatás				Működési célra	55 500	55 500	58 527
Gépjárműadó				Felhalmozási célra	45 836	47 336	101 439
3. Átvett pénzeszközök	5 921 204	5 921 204	6 288 847	4. Felújítási kiadások	224 846	198 070	601 553
Működési célú pénzeszközátvétel		55 500	58 527	5. Felhalmozási kiadások	7 254 569	6 900 027	9 685 979
ebből OEP-től				6. Pénzforgalom nélküli kiadások	362 390	339 772	12 615
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 921 204	5 865 704	6 230 320	ebből:
4. Saját bevételek	43 500	43 500	1 673 207	Céltartalék
Intézményi működési bevételek, kamatok	30 000	30 000	180 000	Általános tartalék
Helyi adó bevételek				Fejlesztési tartalék	362 390	339 772	12 615
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 500	13 500	1 493 207	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	19 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek				8. Állami tám.visszfiz.,
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	68 077	68 077	68 077
6. Előző évi ki nem utalt
Tárgyévi bevételek összesen	6 032 781	6 032 781	8 030 131	Tárgyévi kiadások összesen	7 962 141	7 961 595	11 569 127

7. Finanszírozási műveletek	1 929 360	2 332 470	6 242 652	9. Finanszírozási műveletek		403 656	2 703 656
Előző évi pénzmaradvány	1 929 360	1 928 814	1 928 814	Hitel törlesztés
Lekötött betét felbontás		403 656	4 313 838	Betét lekötés		403 656	2 703 656
Értékpapír értékesítés				Értékpapír vásárlás
8. Függő bevétel				10. Függő kiadás
Bevételek összesen	7 962 141	8 365 251	14 272 783	Kiadások összesen	7 962 141	8 365 251	14 272 783
				Egyenleg

”

3. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Mohács város Önkormányzata 2022. évi működési mérlege (eFt)

Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Kiadások	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.
1. Állami hozzájárulás	1 915 101	2 134 547	2 591 705	1. Intézmények, feladatok kiadásai	2 076 119	2 194 751	2 454 837
Normatív támogatás				ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 915 101	2 134 547	2 591 705	Személyi juttatások	1 000 193	1 024 821	1 054 026
Központosított támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok	136 906	141 141	138 129
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat	939 020	1 028 789	1 262 682
2. Átengedett bevételek				2.Ellátottak juttatásai	55 905	55 905	61 194
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök	2 005 548	2 005 548	2 479 033
Jövedelem diff. mérséklése				ebből:
Kiegészítő támogatás				Működési célra	2 005 548	2 005 548	2 479 033
Gépjárműadó				Felhalmozási célra
3. Átvett pénzeszközök	296 204	319 163	459 935	4. Felújítási kiadások	3 000	3 780	2 750
Működési célú pénzeszközátvétel	94 569	117 528	146 391	5. Felhalmozási kiadások	54 075	62 786	161 998
ebből OEP-től	183 510	183 510	183 510	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	105 000	3 391 729	3 677 663
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	18 125	18 125	130 034	ebből:
4. Saját bevételek	1 879 817	1 880 518	2 314 913	Céltartalék
Intézményi működési bevételek, kamatok	504 617	505 318	551 841	Általános tartalék	105 000	3 391 729	3 677 663
Helyi adó bevételek	1 375 200	1 375 200	1 763 072	Fejlesztési tartalék
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				7. Kölcsönök nyújtása
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek				8. Állami tám.visszfiz.,
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele
6. Előző évi ki nem utalt		3 165	93 816
Tárgyévi bevételek összesen	4 091 122	4 337 393	5 460 369	Tárgyévi kiadások összesen	4 299 647	7 714 499	8 837 475

7. Finanszírozási műveletek	208 525	3 377 106	3 377 106	9. Finanszírozási műveletek
Előző évi pénzmaradvány		3 313 829	3 313 829	Hitel törlesztés
Lekötött betét felbontás
Értékpapír értékesítés	208 525	63 277	63 277	Értékpapír vásárlás
8. Függő bevétel				10. Függő kiadás
Bevételek összesen	4 299 647	7 714 499	8 837 475	Kiadások összesen	4 299 647	7 714 499	8 837 475
				Egyenleg

”

4. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Városi működés összesen

Város működési összesen
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.
1.Közhatalmi bevételek	2100	2100	2423	0
2.Intézményi működési bevételek	404802	404802	432111	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	97215	97915	116803	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	112694	135653	276425	0
-működésre	94569	117528	146391	0
-felhalmozásra	18125	18125	130034	0
6.OEP-től átvett	183510	183510	183510	0
7.Normativ állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	1915101	2134547	2591705	0
10.Önkormányzati finanszírozás
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	208525	63277	63277	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	3313829	3313829	0
13.Kamat bevétel	500	501	504	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	3165	93816	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
18. Helyi adók működési része	1375200	1375200	1763072
Bevételek összesen	4299647	7714499	8837475	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	1000193	1024821	1054026	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	136906	141141	138129	0
3.Dologi kiadások	601617	654638	778731	0
-közüzemi díjak	84880	84880	101065	0
-szakmai	516737	569758	677666	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55905	55905	61194	0
5.Felujitási kiadások	3000	3780	2750	0
6.Felhalmozási kiadások	54075	62786	161998	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1945548	2005548	2479033	0
8.Finanszírozási kiadások	60000	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	192155	150628	259905	0
10.Tartalékok	105000	3391729	3677663	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	145248	223523	224046	0
0	0	0	0	0
Kiadások összesen	4299647	7714499	8837475	0
Egyenleg	0	0	0	0

5. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. „Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek	2100	2100	2423	0
2.Intézményi működési bevételek	404802	404802	432111	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	97215	97915	116803	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	112694	135653	276425	0
-működésre	94569	117528	146391	0
-felhalmozásra	18125	18125	130034	0
6.OEP-től átvett	183510	183510	183510	0
7.Normativ állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	1915101	2134547	2591705	0
10.Önkormányzati finanszírozás	1583725	1438477	1826349	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	3313829	3313829	0
13.Kamat bevétel	500	501	504	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	3165	93816	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	4299647	7714499	8837475	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	1000193	1024821	1054026	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	136906	141141	138129	0
3.Dologi kiadások	601617	654638	778731	0
-közüzemi díjak	84880	84880	101065	0
-szakmai	516737	569758	677666	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55905	55905	61194	0
5.Felujitási kiadások	3000	3780	2750	0
6.Felhalmozási kiadások	54075	62786	161998	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1945548	2005548	2479033	0
8.Finanszírozási kiadások	60000	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	192155	150628	259905	0
10.Tartalékok	105000	3391729	3677663	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	145248	223523	224046	0
0	0	0	0	0
Kiadások összesen	4299647	7714499	8837475	0
Egyenleg	0	0	0	0

8/A. melléklet

2. Önkormányzat

Önkormányzat
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.
1.Közhatalmi bevételek	1100	1100	1100
2.Intézményi működési bevételek	290702	290703	290703
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	34215	34915	36102
4.Felhalmozási	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	84719	84719	96069
-működésre	84719	84719	96069
-felhalmozásra	0	0	0
6.OEP-től átvett	183510	183510	183510
7.Normativ állami támogatás	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	1457105	1676551	2133709
10.Önkormányzati finanszírozás	1307850	1162602	1513781
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	3300800	3300800
13.Kamat bevétel	500	500	500
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	3165	93816
16. Függő bevétel	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0
Bevételek összesen	3359701	6738565	7650090	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	504185	511777	497551
2.Munkaadót terhelő járulékok	69401	70301	63386
3.Dologi kiadások	354954	368230	461443
-közüzemi díjak	53380	53380	60567
-szakmai	301574	314850	400876
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55905	55905	61194
5.Felujitási kiadások	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	16050	20501	40263
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1945548	2005548	2479033
8.Finanszírozási kiadások	60000	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	103410	91051	145511
10.Tartalékok	105000	3391729	3677663
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	145248	223523	224046
0	0	0	0
Kiadások összesen	3359701	6738565	7650090	0
Egyenleg	0	0	0	0

2. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 28. pontja helyébe a következő pont lép:

„28. Mohácsi Polgármesteri Hivatal

Mohácsi Polgármesteri Hivatal
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.
1.Közhatalmi bevételek	1000	1000	1323
2.Intézményi működési bevételek	14800	14800	19238
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	2000	2000	680
4.Felhalmozási	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	26125	38867	90034
-működésre	8000	20742	38000
-felhalmozásra	18125	18125	52034
6.OEP-től átvett	0	0	0
7.Normativ állami támogatás	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	221259	221259	221259
10.Önkormányzati finanszírozás	192984	192984	182860
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	8693	8693
13.Kamat bevétel	0	0	2
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0
Bevételek összesen	458168	479603	524089	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	323053	332044	368885
2.Munkaadót terhelő járulékok	43870	45033	47033
3.Dologi kiadások	52020	59129	60774
-közüzemi díjak	15000	15000	15000
-szakmai	37020	44129	45774
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
5.Felujitási kiadások	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	30125	33465	33465
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	9100	9932	13932
10.Tartalékok	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0
0	0	0	0
Kiadások összesen	458168	479603	524089	0
Egyenleg	0	0	0	0

3. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 37–39. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„37. Közétkeztetési Ellátó Szervezet

Közétkeztetési Ellátó Szervezet
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	90000	90000	112871
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	61000	61000	80021
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	255
-működésre			255
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	184805	184805	184805
10.Önkormányzati finanszírozás	45745	45745	100562
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány		2095	2095
13.Kamat bevétel			1
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Függő bevétel

Bevételek összesen	381550	383645	480610	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	110820	110820	118252
2.Munkaadót terhelő járulékok	15342	15342	18084
3.Dologi kiadások	175943	206338	233237
-közüzemi díjak	10000	10000	16028
-szakmai	165943	196338	217209
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások	3000	1500
6.Felhalmozási kiadások		3200	14655
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	76445	46445	96382
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
0
Kiadások összesen	381550	383645	480610	0
Egyenleg	0	0	0	0

8/D. melléklet

38. Kanizsai Dorottya Múzeum

Kanizsai Dorottya Múzeum
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	2300	2300	2300
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	1850	7359	85359
-működésre	1850	7359	7359
-felhalmozásra			78000
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	15000	15000	15000
10.Önkormányzati finanszírozás	32497	32497	24497
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány		1127	1127
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Függő bevétel

Bevételek összesen	51647	58283	128283	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	35795	40133	38198
2.Munkaadót terhelő járulékok	4552	5723	5417
3.Dologi kiadások	9000	10127	13393
-közüzemi díjak	4000	4000	5970
-szakmai	5000	6127	7423
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások	800	800	68895
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1500	1500	2380
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
0
Kiadások összesen	51647	58283	128283	0
Egyenleg	0	0	0	0

8/E. melléklet

39. Mohácsi Jenő Könyvtár

Mohácsi Jenő Könyvtár
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	7000	6999	6999
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	4708	4708
-működésre		4708	4708
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	36932	36932	36932
10.Önkormányzati finanszírozás	4649	4649	4649
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány		1114	1114
13.Kamat bevétel		1	1
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Függő bevétel

Bevételek összesen	48581	54403	54403	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	26340	30047	31140
2.Munkaadót terhelő járulékok	3741	4742	4209
3.Dologi kiadások	9700	10814	9884
-közüzemi díjak	2500	2500	3500
-szakmai	7200	8314	6384
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások		2280	2750
6.Felhalmozási kiadások	7100	4820	4720
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1700	1700	1700
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
0
Kiadások összesen	48581	54403	54403	0
Egyenleg	0	0	0	0

6. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. „Az önkormányzat felújítási és felhalmozási költségvetése

Bevétel	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV. pótktgv 12.31		Kiadás	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV. pótktgv 12.31
*Felújítási célú bevételek*					*Felújítási célú kiadások*
		-			Intézményi felújítások	20 000	20 000	21 399
Út-híd, járdafelújítás 2022	40 000	40 000	40 000	-	Út-híd, járdafelújítás 2022	61 538	61 538	64 746
Út-híd, járdafelújítás 2021					Út-híd, járdafelújítás 2021	91 808	91 808	116 596
		-			Városi út-járda kismunkák	50 000	50 000	50 000
					Ingatlanok felújítása			25 787
		-			Védett házak felújítása	1 500	1 500	1 500
Összesen	40 000	40 000	40 000	-	Összesen	224 846	224 846	280 028	-

*Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek*					*Fejlesztési, beruházási célú kiadások*
					Termőföld, telek vásárlás	50 000	50 000	79 148
Ingatlanok értékesítése, földbérlet	10 000	10 000	165 000		Tervezési költségek, tervek,programok (MOHÁCS 500)	60 000	60 000	16 181
					TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete	45 836	45 836	45 836
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson					TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson	26 348	26 348	26 348	-
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	130 622	130 622	254 261		TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	562 622	562 622	672 657
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése	27 316	27 316	30 426		TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése		5 378	5 378
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése	32 202	32 202	33 021		TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése					TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése	20 555	20 555	20 555
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	162 368	162 368	162 368		TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	521 574	521 574	521 574
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem	89 772	89 772	156 239		TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	180 278	180 278	183 139		TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	44 472	44 472	45 373
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése					TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése	69 467	69 467	69 467
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása					TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása	991	991	991
					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése			127
					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése			109
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése					TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése	106 000	106 000	106 000
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése	5 889	5 889	5 889
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése	1 855	1 855	1 855
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban					TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	15 000	15 000	15 000
TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja					TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja	328 933	337 897	328 933
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban					TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban	6 170	6 170	6 170
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében					TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében	54 000	54 000	54 000
EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson			18 510		EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson	6 000	6 000	6 000
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban					EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban	22 557	22 557	29 446	-
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 278 146	4 278 146	5 227 522		IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 387 842	4 387 842	5 581 604
LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020)	55 500	55 500	58 527		LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020)	55 500	55 500	58 527
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	462 500	462 500	462 500		TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	341 250	341 250	341 250
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	462 500	462 500	462 500		TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	341 250	341 250	341 250
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program			249 441		KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program			260 799
HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program			118		HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program			1 254
Víziközmű hálózat felújítása			96 504		Víziközmű hálózat felújítása			104 233
Parkolóhely létesítés					Eötvös, Rókus óvoda udvar rendezése	10 000	10 000	10 000
Egyesített Szociális Otthon Gólya u. 38.ÁFA			167 776		Gólya u. 38. kerítés, árnyékolók
					Illegális hulladéklerakóhely felszámolása	1 768	1 768	1 768
					Játszótéri játékok			11 544
					Szélső utcai futópark kialakítása			8 795
					Kosuth mozi blokklépcső kialakítás			10 615
					Ady E. u. útfelújítás mellett zöldjáv kialakítás			3 312
					Közvilágítás fejlesztése	30 000	30 000	30 000
					Tudományos és technológiai park cím elnyerésére pályázatírás	18 542	18 542	18 542
					Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése	9 652	9 652	9 652
					Kamerersz ztelepítés (Vízirendészet)
					ÁFA befizetés		7 730	10
					Szent János u. 2391/2 hrsz gázell.csatl.-Selyemgyár	1 832	1 832	1 832
					Városi intézmények energetikai projektjei			326 500
					Tanuszoda napelemprojektje			470 000
					Révátkelési hajó és úszómú felújítási program			122 000
					Régi városi szemééttelep rekultivációja			570 000
					3 MW kapacitású napelempark I. üteme			720 000
					Autómentes nap
					Lakópark IV.ütem	210 000	210 000	210 000
Összesen	5 891 204	5 891 204	7 727 852	-	Összesen	7 355 905	7 377 977	11 270 524	-

*Adók*					*Tartalékok*
Iparűzési adó					Környezetvédelmi alap	3 500	3 500	3 500
Összesen	-	-	-	-	Polgármesteri alap	5 000	5 000	-
					Fejlesztési alap	150 000	150 000	-
					Általános tartalék	203 890	181 272	9 115
					Összesen	362 390	339 772	12 615	-
Kölcsönök					Kölcsönök, kamatok
Lakásépítési alap köcsön megtérülése	4 000	4 000	4 000		Polgármesteri Hivatal lakásalap	4 000	4 000	4 000
Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése	15 000	15 000	15 000		Lakásépítési, vásárlási támogatás	15 000	15 000	1 500
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től	1 800	1 800	1 800
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesülettől	28 943	28 943	28 943
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től	6 667	6 667	6 667
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től	6 667	6 667	6 667
Kölcsön megtérülése Mohács-2019 Kikötőfejl. Nonprofit Kft-től	5 000	5 000	5 000
Összesen	68 077	68 077	68 077	-	Összesen	19 000	19 000	5 500

*Átvett pénzek*					*Átadott pénzek*
Közműfejlesztési támogatások	-		1 996		Közműfejlesztési támogatások			460
Összesen		-	1 996		Összesen	-	-	460

Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek
Közterület fogl.			8 706
Környezetvédelmi bírság	3 500	3 500	3 500	-
Összesen	3 500	3 500	12 206	-

Kamat bevételek
Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye	30 000	30 000	180 000
Összesen	30 000	30 000	180 000	-

Pénzmaradvány
Pénzmaradvány fejlesztési célra	1 929 360	1 928 814	1 928 814
Összesen	1 929 360	1 928 814	1 928 814	-

Tábla összesen	7 962 141	7 961 595	9 958 945	-	Összesen	7 962 141	7 961 595	11 569 127	-
Tervezett programok, pályázatok
Felújítási célú bevételek					*Felújítási célú kiadások*

Összesen					Összesen	-	-	-	-
Fejlesztési, beruházási célú bevételek					Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Összesen	-	-	-	-
Programok, pályázatok összesen	-	-			Összesen	-	-	-	-
Programok, pályázatok egyenlege	-	-
Tábla összesen	7 962 141	7 961 595	9 958 945	-	Tábla összesen	7 962 141	7 961 595	11 569 127	-
Tábla egyenlege		7 961 595	9 958 945	-
Hitelek és finanszírozási műveletek					Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés)		403 656	2 703 656
					Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
Betét felbontás	-	403 656	2 703 656		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
Értékpapír értékesítés			1 610 182		Forgatási célú értékpapírok vásárlása
Összesen		403 656	4 313 838	-	Összesen	-	403 656	2 703 656	-
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	7 962 141	8 365 251	14 272 783	-	Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	7 962 141	8 365 251	14 272 783	-
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel	-	-	-	-

9/B. melléklet”

7. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Az Önkormányzat Európai Unikós források bevonásával tervezett 2022. évi fejlesztései (eFt)

Bevétel	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.		Kiadás	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV. pótktgv 12.31
Fejlesztési, beruházási célú bevételek					Fejlesztési, beruházási célú kiadások
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson					TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson	26 348	26 348	26 348
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	130 622	130 622	254 261		TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	562 622	562 622	672 657
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése	27 316	27 316	30 426		TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése		5 378	5 378
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése	32 202	32 202	33 021		TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése					TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése	20 555	20 555	20 555
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	162 368	162 368	162 368		TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	521 574	521 574	521 574
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem	89 772	89 772	156 239		TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	180 278	180 278	183 139		TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	44 472	44 472	45 373
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése					TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése	69 467	69 467	69 467
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása					TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása	991	991	991
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése					TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése	106 000	106 000	106 000
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése			127
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése			109
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése	5 889	5 889	5 889
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése	1 855	1 855	1 855
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban					TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	15 000	15 000	15 000
TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja					TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja	328 933	337 897	328 933
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban					TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban	6 170	6 170	6 170
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében					TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében	54 000	54 000	54 000
EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson			18 510		EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson	6 000	6 000	6 000
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban					EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban	22 557	22 557	29 446
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 278 146	4 278 146	5 227 522		IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 387 842	4 387 842	5 581 604
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	462 500	462 500	462 500		TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	341 250	341 250	341 250
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	462 500	462 500	462 500		TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	341 250	341 250	341 250
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program			249 441		KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program			260 799
Összesen	5 825 704	5 825 704	7 239 927	-	-	6 862 775	6 877 117	8 440 775	-

”