Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete
Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 15- 2023. 11. 15Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete
Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését)
(2) A Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A működési célú bevételt 265 342 618 Ft-ban határozza meg.”
(3) A Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A működési célú kiadásokat 265 342 618 Ft-ban határozza meg.”
(4) A Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A működési célú kiadásokból:)
(5) A Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A felhalmozási célú bevételt 267 984 651 Ft-ban határozza meg.”
(6) A Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A felhalmozási célú kiadást 267 984 651-ban határozza meg.”
(7) A Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A felhalmozási célú kiadást közül)
2. § (1) A Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(2) A Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(3) A Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(4) A Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(5) A Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(6) A Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(7) A Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 18. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(8) A Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 20. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
3. § Hatályát veszti a Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet
a) 15. melléklet 2. pontja,
b) 15. melléklet 4. pontja.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez
1. A Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Költségvetési kiadások:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
14942400 |
29652135 |
4 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 |
0 |
225564 |
5 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 |
0 |
192000 |
6 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
8 |
0 |
200000 |
7 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
0 |
200000 |
8 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
0 |
200000 |
9 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
14942400 |
30269699 |
10 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 |
11222000 |
11222000 |
11 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
2168400 |
2333169 |
12 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
13390400 |
13555169 |
13 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
28332800 |
43824868 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
3901664 |
5487741 |
15 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
---- |
---- |
16 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
---- |
---- |
17 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
200000 |
1500000 |
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
5906000 |
6315054 |
19 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
6106000 |
7815054 |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
550000 |
550000 |
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
550000 |
550000 |
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
1100000 |
1100000 |
23 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
35 |
11047000 |
11047000 |
24 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
36 |
2550000 |
2550000 |
25 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
38 |
530000 |
530000 |
26 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
39 |
14127000 |
14127000 |
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
43 |
16534004 |
4413851 |
28 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
47 |
6861566 |
6861566 |
29 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
49 |
37522570 |
25402417 |
30 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 |
200000 |
613905 |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
52 |
200000 |
613905 |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
53 |
8500000 |
7500000 |
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
54 |
0 |
51618000 |
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
62 |
0 |
1000 |
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
63 |
8500000 |
59119000 |
36 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
64 |
53428570 |
94050376 |
37 |
Családi támogatások (=67+...+76) (K42) |
66 |
0 |
178000 |
38 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
76 |
---- |
---- |
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) |
104 |
10165000 |
10165000 |
40 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48) |
120 |
---- |
---- |
41 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ] (K48) |
121 |
---- |
---- |
42 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
124 |
10165000 |
10343000 |
43 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
127 |
0 |
1388632 |
44 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
130 |
0 |
1388632 |
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) |
154 |
6627210 |
6627210 |
46 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
161 |
---- |
---- |
47 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
162 |
---- |
---- |
48 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) |
182 |
700000 |
7900000 |
49 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
185 |
---- |
---- |
50 |
ebből: háztartások (K512) |
186 |
---- |
---- |
51 |
Tartalékok (K513) |
193 |
0 |
3049782 |
52 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
194 |
7327210 |
18965624 |
53 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
198 |
0 |
12440 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
199 |
0 |
86613 |
55 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
204 |
0 |
26745 |
56 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
205 |
0 |
125798 |
57 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
206 |
203605845 |
209589918 |
58 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
209 |
54973578 |
5845480 |
59 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
210 |
258579423 |
215435398 |
60 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
273 |
361734667 |
388632505 |
2. Finanszírozási kiadások:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
2 |
4 |
5 |
||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
19 |
0 |
5793182 |
4 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
20 |
116498760 |
111738760 |
5 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
27 |
116498760 |
117531942 |
6 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
38 |
116498760 |
117531942 |
2. melléklet a 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez
1. A Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Költségvetési bevételek:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
1 |
70113290 |
70113290 |
4 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
2 |
27181540 |
27181540 |
5 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
3 |
15307300 |
15307300 |
6 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4 |
29957403 |
29957403 |
7 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
5 |
45264703 |
45264703 |
8 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 |
2270000 |
2911503 |
9 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7 |
0 |
6410500 |
10 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
8 |
0 |
153892 |
11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
9 |
144829533 |
152035428 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
34 |
22499250 |
30680858 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
45 |
167328783 |
172017341 |
14 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
70 |
149999991 |
157599764 |
15 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
73 |
---- |
---- |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
81 |
149999991 |
157599764 |
17 |
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) |
108 |
3800000 |
3800000 |
18 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
110 |
---- |
---- |
19 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) |
115 |
8000000 |
8000000 |
20 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
121 |
---- |
---- |
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
162 |
8000000 |
8000000 |
22 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
182 |
11800000 |
11800000 |
23 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
183 |
15000000 |
15000000 |
24 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
184 |
0 |
0 |
25 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
187 |
0 |
0 |
26 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404) |
189 |
0 |
0 |
27 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
191 |
---- |
---- |
28 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
192 |
---- |
---- |
29 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
197 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
203 |
0 |
0 |
31 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
207 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
216 |
4440000 |
4440000 |
33 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
219 |
19440000 |
19440000 |
34 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
283 |
348568774 |
371556050 |
2. Finanszírozási bevételek:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 |
129664653 |
134608397 |
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 |
129664653 |
134608397 |
5 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
22 |
129664653 |
134608397 |
6 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 |
129664653 |
134608397 |
3. melléklet a 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez
1. A Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Ft |
2 |
Helyi Önkormányzatok működésének ált.támogatása |
17 033 975 |
3 |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
42 301 012 |
4 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
5 |
Támogatásértékű bevétel TB alaptól |
10 507 486 |
6 |
Tanyagondnoki támogatás |
5 142 300 |
7 |
Átvett pénzeszközök helyi önkormányzattól |
11 991 764 |
8 |
Települési önkormányzatok köznevelési felad.tám. |
27 181 540 |
9 |
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
10 165 000 |
10 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás |
262 650 |
11 |
Könyvtári, közművelődési feladatok |
2 270 000 |
12 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
13 |
Helyi adók, bírságok, pótlékok |
11 800 000 |
14 |
Egyéb saját bevétel |
31 240 000 |
15 |
Pályázati támogatás |
--- |
16 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
29 013 483 |
17 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
943 920 |
18 |
Átvett pénzeszközök |
--- |
19 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
210 368 783 |
2. A Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
Ezer Ft |
2 |
Európai Uniós pályázati támogatás |
149 999 991 |
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati pénzmaradvány |
92 789 951 |
4 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
242 789 942 |
3. A Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
453 158 725 |
2 |
Pénzmaradvány |
43 428 568 |
4. A Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|
2 |
Fejlesztési kiadások |
0 |
3 |
Felújítási kiadások |
258 579 423 |
4 |
Felhalmozási célú céltartalék |
0 |
5 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
258 579 423 |
4. melléklet a 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez
1. A Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Bevételek:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
34 |
0 |
6594005 |
4 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
36 |
---- |
---- |
5 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
41 |
---- |
---- |
6 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
45 |
0 |
6594005 |
7 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
187 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
203 |
0 |
0 |
9 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
207 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
216 |
0 |
0 |
11 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
218 |
---- |
---- |
12 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
219 |
0 |
0 |
13 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
283 |
0 |
6594005 |
2. A Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép:
„3. Kiadások:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
40395000 |
39778338 |
4 |
Normatív jutalmak (K1102) |
2 |
3010000 |
0 |
5 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 |
0 |
7736704 |
6 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
4 |
0 |
215172 |
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 |
2131250 |
2005210 |
8 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
200000 |
217093 |
9 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
0 |
225140 |
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
45736250 |
50177657 |
11 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
2090200 |
2541782 |
12 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
18 |
0 |
752984 |
13 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
2090200 |
3294766 |
14 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
47826450 |
53472423 |
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
6512426 |
6702285 |
16 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
---- |
---- |
17 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
---- |
---- |
18 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
1300000 |
183123 |
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
200000 |
1100000 |
20 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
1500000 |
1283123 |
21 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
700000 |
700000 |
22 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
500000 |
500000 |
23 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
1200000 |
1200000 |
24 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
35 |
1000000 |
1000000 |
25 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
39 |
1000000 |
1000000 |
26 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
40 |
0 |
100000 |
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
43 |
400000 |
248593 |
28 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
46 |
1000000 |
450000 |
29 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
47 |
1534930 |
798873 |
30 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
49 |
3934930 |
2597466 |
31 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 |
200000 |
401407 |
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
52 |
200000 |
401407 |
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
53 |
1500000 |
800000 |
34 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
55 |
0 |
5000 |
35 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
62 |
0 |
30000 |
36 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
63 |
1500000 |
835000 |
37 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
64 |
8334930 |
6316996 |
38 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) |
154 |
0 |
75602 |
39 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
158 |
---- |
---- |
40 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
194 |
0 |
75602 |
41 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
198 |
0 |
75567 |
42 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
199 |
150000 |
175961 |
43 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
204 |
0 |
53927 |
44 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
205 |
150000 |
305455 |
45 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
273 |
62823806 |
66872761 |
3. A Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 5. pontja helyébe a következő pont lép:
„5. Finanszírozási bevételek:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 |
2520069 |
4735019 |
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 |
2520069 |
4735019 |
5 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
16 |
60303737 |
55543737 |
6 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
22 |
62823806 |
60278756 |
7 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 |
62823806 |
60278756 |
5. melléklet a 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez
1. A Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 16. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Költségvetési bevételek:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
34 |
0 |
0 |
4 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
41 |
---- |
---- |
5 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
45 |
0 |
0 |
6 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
184 |
11800000 |
11800033 |
7 |
Ellátási díjak (B405) |
196 |
0 |
0 |
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
197 |
0 |
0 |
9 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
203 |
0 |
0 |
10 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
207 |
0 |
0 |
11 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
216 |
0 |
0 |
12 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
218 |
---- |
---- |
13 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
219 |
11800000 |
11800033 |
14 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
283 |
11800000 |
11800033 |
2. Finanszírozási bevételek:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 |
4033798 |
4033765 |
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 |
4033798 |
4033765 |
5 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
16 |
56195023 |
56195023 |
6 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
22 |
60228821 |
60228788 |
7 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 |
60228821 |
60228788 |
3. Költségvetési kiadások:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
28285896 |
25354666 |
4 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 |
0 |
1243230 |
5 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 |
288000 |
300000 |
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
350000 |
350000 |
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
0 |
300000 |
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
28923896 |
27547896 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
0 |
1376000 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
0 |
1376000 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
28923896 |
28923896 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
3760106 |
3760106 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
---- |
---- |
14 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
---- |
---- |
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
0 |
100000 |
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
20285060 |
20184060 |
17 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
20285060 |
20284060 |
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
200000 |
200000 |
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
200000 |
200000 |
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
400000 |
400000 |
21 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
35 |
4452558 |
4452558 |
22 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
36 |
8905746 |
4830746 |
23 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
38 |
200000 |
200000 |
24 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
39 |
13558304 |
9483304 |
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
43 |
931000 |
931000 |
26 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
47 |
1365083 |
1365083 |
27 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
49 |
15854387 |
11779387 |
28 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 |
20000 |
20000 |
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
52 |
20000 |
20000 |
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
53 |
2285372 |
5531372 |
31 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
54 |
0 |
754000 |
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
62 |
0 |
1000 |
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
63 |
2285372 |
6286372 |
34 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
64 |
38844819 |
38769819 |
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) |
154 |
0 |
75000 |
36 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
162 |
---- |
---- |
37 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
194 |
0 |
75000 |
38 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
198 |
0 |
262010 |
39 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
199 |
500000 |
131690 |
40 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
204 |
0 |
106300 |
41 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
205 |
500000 |
500000 |
42 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
273 |
72028821 |
72028821 |
6. melléklet a 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez
1. A Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 18. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
2 |
feladat megnevezése |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez
1. A Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Támogatás megnevezése |
Összeg |
2 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
3 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
4 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
8. melléklet a 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez
1. A Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
L |
P |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
Megjegyzés |
||||||||||||
2 |
Támogatást biztosító megnevezése |
2023 év előtti támogatás |
2023. évi támogatás |
2023. évi utáni támogatás |
Támogatás mind-összesen |
2023. év előtti kiadás |
2023 évi kiadás |
2023. utáni kiadás |
Kiadás összesen |
|||||||
3 |
Uniós forrás |
Kormányzati forrás |
BM EU önerő forrás |
Egyéb forrás |
Saját forrás |
Összesen |
||||||||||
4 |
Külterületi helyi közutak felújítása |
0 |
242 789 942 |
0 |
0 |
0 |
15 789 481 |
0 |
0 |
258 479 423 |
0 |
0 |
0 |
258 579 423 |
||