Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 04- 2023. 10. 04

Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.04.

Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetésének, egyenlegét 104 301 000 Ft tárgyévi bevétellel, 104 301 000 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:)

„a) a működési célú bevételt 65 265 380 Ft-ban ebből előző évi maradványt 39 035 620 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 89 434 156 Ft-ban”

(állapítja meg.)

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 43 243 300 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„c) B3. Közhatalmi bevételek 17 200 000 Ft

d) B4. Működési bevételek 4 172 080 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 650 000 Ft”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen 65 265 380 Ft”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei 65 265 380 Ft”

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 65 265 380 Ft”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások 23 638 698 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„c) K3. Dologi kiadások 51 105 559 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 800 220 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen 103 020 906 Ft”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 103 020 906 Ft”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 89 434 156 Ft”

4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Magyaregres Községi Önkormányzat 2023 költségvetési bevételei

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	1	2	3	4	5	6	7
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	19 713 003 Ft	0 Ft	0 Ft	19 713 003 Ft
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	10 774 880 Ft	0 Ft	0 Ft	10 774 880 Ft
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132	94 050 Ft	0 Ft	0 Ft	94 050 Ft
7	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	10 868 930 Ft	0 Ft	0 Ft	10 868 930 Ft
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	2 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft
9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115	934 720 Ft	0 Ft	0 Ft	934 720 Ft
10	Elszámolásból származó bevételek	8	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11	33 786 653 Ft	0 Ft	0 Ft	33 786 653 Ft
12	Elvonások és befizetések bevételei	10	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	9 456 647 Ft	0 Ft	0 Ft	9 456 647 Ft
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	43 243 300 Ft	0 Ft	0 Ft	43 243 300 Ft
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Társaságok jövedelemadói	23	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Jövedelemadók (=22+23)	24	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Vagyoni tipusú adók	27	B34	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
30	Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft
31	Fogyasztási adók	29	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Gépjárműadók	31	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft
36	Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	700 000 Ft
37	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	17 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	17 200 000 Ft
38	Készletértékesítés ellenértéke	36	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	4 035 750 Ft	0 Ft	0 Ft	4 035 750 Ft
40	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Tulajdonosi bevételek	39	B404	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Ellátási díjak	40	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410	86 200 Ft	0 Ft	0 Ft	86 200 Ft
52	Egyéb működési bevételek	50	B411	50 130 Ft	0 Ft	0 Ft	50 130 Ft
53	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	4 172 080 Ft	0 Ft	0 Ft	4 172 080 Ft
54	Immateriális javak értékesítése	52	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Ingatlanok értékesítése	53	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Részesedések értékesítése	55	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65	650 000 Ft	0 Ft	0 Ft	650 000 Ft
65	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6	650 000 Ft	0 Ft	0 Ft	650 000 Ft
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	69	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	70	B1-B7	65 265 380 Ft	0 Ft	0 Ft	65 265 380 Ft
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	71	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	72	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	74	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	75	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	76	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	77	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	78	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	79	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80	B8131	39 035 620 Ft	0 Ft	0 Ft	39 035 620 Ft
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	82	B813	39 035 620 Ft	0 Ft	0 Ft	39 035 620 Ft
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	83	B814	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	84	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Központi, irányító szervi támogatás	85	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	86	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	87	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	89	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	90	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	91	B81	39 035 620 Ft	0 Ft	0 Ft	39 035 620 Ft
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	92	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	93	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	94	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	95	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	96	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	97	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	98	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Váltóbevételek	99	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	100	B8	39 035 620 Ft	0 Ft	0 Ft	39 035 620 Ft
103	Bevételek mindösszesen	101	B	104 301 000 Ft	0 Ft	0 Ft	104 301 000 Ft

”

2. melléklet a 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Magyaregres Községi Önkormányzat 2023 költségvetési kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	15 692 000 Ft	0 Ft	0 Ft	15 692 000 Ft
3	Normatív jutalmak	2	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Céljuttatás, projektprémium	3	K1103	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Végkielégítés	5	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Jubileumi jutalom	6	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Béren kívüli juttatások	7	K1107	156 250 Ft	0 Ft	0 Ft	156 250 Ft
9	Ruházati költségtérítés	8	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Közlekedési költségtérítés	9	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Egyéb költségtérítések	10	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Lakhatási támogatások	11	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Szociális támogatások	12	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	16 248 250 Ft	0 Ft	0 Ft	16 248 250 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	5 685 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 685 000 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	1 705 448 Ft	0 Ft	0 Ft	1 705 448 Ft
18	Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	7 390 448 Ft	0 Ft	0 Ft	7 390 448 Ft
20	Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	23 638 698 Ft	0 Ft	0 Ft	23 638 698 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	2 389 679 Ft	0 Ft	0 Ft	2 389 679 Ft
22	Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	12 828 372 Ft	0 Ft	0 Ft	12 828 372 Ft
24	Árubeszerzés	23	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	12 828 372 Ft	0 Ft	0 Ft	12 828 372 Ft
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	180 000 Ft	0 Ft	0 Ft	180 000 Ft
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	265 000 Ft	0 Ft	0 Ft	265 000 Ft
28	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	445 000 Ft	0 Ft	0 Ft	445 000 Ft
29	Közüzemi díjak	28	K331	7 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 800 000 Ft
30	Vásárolt élelmezés	29	K332	524 055 Ft	0 Ft	0 Ft	524 055 Ft
31	Bérleti és lízing díjak	30	K333	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	4 720 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 720 000 Ft
33	Közvetített szolgáltatások	32	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
35	Egyéb szolgáltatások	34	K337	15 807 172 Ft	0 Ft	0 Ft	15 807 172 Ft
36	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	28 951 227 Ft	0 Ft	0 Ft	28 951 227 Ft
37	Kiküldetések kiadásai	36	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Reklám- és propagandakiadások	37	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	8 830 830 Ft	0 Ft	0 Ft	8 830 830 Ft
41	Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Kamatkiadások	41	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Egyéb dologi kiadások	43	K355	50 130 Ft	0 Ft	0 Ft	50 130 Ft
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	8 880 960 Ft	0 Ft	0 Ft	8 880 960 Ft
46	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	51 105 559 Ft	0 Ft	0 Ft	51 105 559 Ft
47	Társadalombiztosítási ellátások	46	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Családi támogatások	47	K42	82 500 Ft	0 Ft	0 Ft	82 500 Ft
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	5 717 720 Ft	0 Ft	0 Ft	5 717 720 Ft
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4	5 800 220 Ft	0 Ft	0 Ft	5 800 220 Ft
56	Nemzetközi kötelezettségek	55	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	57	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	60	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	62	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506	6 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	64	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	65	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Kamattámogatások	67	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft
71	Tartalékok	70	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	6 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 500 000 Ft
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	10 289 764 Ft	0 Ft	0 Ft	10 289 764 Ft
77	Részesedések beszerzése	76	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	2 778 236 Ft	0 Ft	0 Ft	2 778 236 Ft
80	Beruházások (=72+...+78)	79	K6	13 068 000 Ft	0 Ft	0 Ft	13 068 000 Ft
81	Ingatlanok felújítása	80	K71	296 968 Ft	0 Ft	0 Ft	296 968 Ft
82	Informatikai eszközök felújítása	81	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
83	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73	111 497 Ft	0 Ft	0 Ft	111 497 Ft
84	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	110 285 Ft	0 Ft	0 Ft	110 285 Ft
85	Felújítások (=80+...+83)	84	K7	518 750 Ft	0 Ft	0 Ft	518 750 Ft
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	85	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	89	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Lakástámogatás	91	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	103 020 906 Ft	0 Ft	0 Ft	103 020 906 Ft
97	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	96	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	97	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	99	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	101	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Kincstárjegyek beváltása	102	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	103	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	Belföldi kötvények beváltása	104	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	105	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	106	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	107	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	108	K914	1 280 094 Ft	0 Ft	0 Ft	1 280 094 Ft
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	109	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	110	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	Pénzügyi lízing kiadásai	111	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
113	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	112	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
114	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	113	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	114	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	115	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	116	K91	1 280 094 Ft	0 Ft	0 Ft	1 280 094 Ft
118	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	117	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	118	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	Külföldi értékpapírok beváltása	119	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	120	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	121	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	122	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	123	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Váltókiadások	124	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	125	K9	1 280 094 Ft	0 Ft	0 Ft	1 280 094 Ft
127	Kiadások mindösszesen	126	K	104 301 000 Ft	0 Ft	0 Ft	104 301 000 Ft

”

3. melléklet a 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

	A	B
1	Kavíz rendszer felújítás	518 750 Ft
2	ÖSSZESEN	518 750 Ft

”

4. melléklet a 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	A	B
1	Családi támogatások K42	82 500 Ft
2	Települési támogatás K48	5 717 720 Ft
3	ÖSSZESEN	5 800 220 Ft

”

5. melléklet a 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	A	B	C	D	E
1	Eszközök
2		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
3	I. Költségvetési bevételek	65 265 380 Ft	0 Ft	0 Ft	65 265 380 Ft
4	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	43 243 300 Ft	0 Ft	0 Ft	43 243 300 Ft
5	2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	3. Közhatalmi bevételek B3	17 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	17 200 000 Ft
7	4. Működési bevétel B4	4 172 080 Ft	0 Ft	0 Ft	4 172 080 Ft
8	5. Felhalmozási bevételek B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	650 000 Ft	0 Ft	0 Ft	650 000 Ft
10	7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	II. Finanszírozási bevételek	39 035 620 Ft	0 Ft	0 Ft	39 035 620 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	39 035 620 Ft	0 Ft	0 Ft	39 035 620 Ft
13	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	104 301 000 Ft	0 Ft	0 Ft	104 301 000 Ft
14	Működési bevételek	65 265 380 Ft	0 Ft	0 Ft	65 265 380 Ft
15	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Források
17		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
18	I. Költségvetési kiadások	103 020 906 Ft	0 Ft	0 Ft	103 020 906 Ft
19	1. Működési kiadások	89 434 156 Ft	0 Ft	0 Ft	89 434 156 Ft
20	Személyi juttatások K1	23 638 698 Ft	0 Ft	0 Ft	23 638 698 Ft
21	Munkaadót terhelő járulékok K2	2 389 679 Ft	0 Ft	0 Ft	2 389 679 Ft
22	Dologi kiadások K3	51 105 559 Ft	0 Ft	0 Ft	51 105 559 Ft
23	Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	5 800 220 Ft	0 Ft	0 Ft	5 800 220 Ft
24	Egyéb működéi célú kiadások K5	6 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 500 000 Ft
25	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	2. Felhalmozási kiadások	13 586 750 Ft	0 Ft	0 Ft	13 586 750 Ft
27	Beruházások K6	13 068 000 Ft	0 Ft	0 Ft	13 068 000 Ft
28	Felújítások K7	518 750 Ft	0 Ft	0 Ft	518 750 Ft
29	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	II. Finanszírozási kiadások	1 280 094 Ft	0 Ft	0 Ft	1 280 094 Ft
31	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	1 280 094 Ft	0 Ft	0 Ft	1 280 094 Ft
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	104 301 000 Ft	0 Ft	0 Ft	104 301 000 Ft
33	Működési célú kiadások	89 434 156 Ft	0 Ft	0 Ft	89 434 156 Ft
34	Felhalmozási célú kiadások	13 586 750 Ft	0 Ft	0 Ft	13 586 750 Ft
35	Működési célú bevételek- kiadások	-24 168 776
36	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-13 586 750

”

6. melléklet a 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	BEVÉTELEK (Ft)
2		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
3	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	348 823 Ft	348 823 Ft	348 823 Ft	435 023 Ft	348 823 Ft	898 823 Ft	348 823 Ft	348 823 Ft	348 824 Ft	348 824 Ft	348 824 Ft	348 824 Ft	4 822 080 Ft
4	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	65 000 Ft	65 000 Ft	3 250 000 Ft	65 000 Ft	65 000 Ft	65 000 Ft	65 000 Ft	65 000 Ft	13 300 000 Ft	65 000 Ft	65 000 Ft	65 000 Ft	17 200 000 Ft
5	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	3 911 087 Ft	2 630 986 Ft	2 630 986 Ft	2 630 986 Ft	2 630 986 Ft	2 630 986 Ft	2 630 986 Ft	3 565 706 Ft	2 630 986 Ft	2 630 986 Ft	2 630 986 Ft	2 630 986 Ft	33 786 653 Ft
6	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	788 053 Ft	788 054 Ft	788 054 Ft	788 054 Ft	788 054 Ft	788 054 Ft	788 054 Ft	788 054 Ft	788 054 Ft	788 054 Ft	788 054 Ft	788 054 Ft	9 456 647 Ft
7	MŰK.CÉLÚ VISSZATÉR. TÁMOGATÁS	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	39 035 620 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	39 035 620 Ft
11	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Összesen	44 148 583 Ft	3 832 863 Ft	7 017 863 Ft	3 919 063 Ft	3 832 863 Ft	4 382 863 Ft	3 832 863 Ft	4 767 583 Ft	17 067 864 Ft	3 832 864 Ft	3 832 864 Ft	3 832 864 Ft	104 301 000 Ft
13	KIADÁSOK (Ft)
14		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
15	SZEMÉLYI KIADÁS	1 904 891 Ft	1 904 891 Ft	1 924 891 Ft	1 924 891 Ft	1 924 891 Ft	1 924 891 Ft	2 156 892 Ft	2 272 892 Ft	1 924 892 Ft	1 924 892 Ft	1 924 892 Ft	1 924 892 Ft	23 638 698 Ft
16	MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	199 139 Ft	199 140 Ft	199 140 Ft	199 140 Ft	199 140 Ft	199 140 Ft	199 140 Ft	199 140 Ft	199 140 Ft	199 140 Ft	199 140 Ft	199 140 Ft	2 389 679 Ft
17	DOLOGI KIADÁS	4 258 796 Ft	4 258 796 Ft	4 258 796 Ft	4 258 796 Ft	4 258 796 Ft	4 258 797 Ft	4 258 797 Ft	4 258 797 Ft	4 258 797 Ft	4 258 797 Ft	4 258 797 Ft	4 258 797 Ft	51 105 559 Ft
18	ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	398 583 Ft	398 583 Ft	398 583 Ft	398 583 Ft	398 583 Ft	398 583 Ft	398 583 Ft	1 415 803 Ft	398 584 Ft	398 584 Ft	398 584 Ft	398 584 Ft	5 800 220 Ft
19	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	541 666 Ft	541 666 Ft	541 666 Ft	541 666 Ft	541 667 Ft	541 667 Ft	541 667 Ft	541 667 Ft	541 667 Ft	541 667 Ft	541 667 Ft	541 667 Ft	6 500 000 Ft
20	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	13 068 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	518 750 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		13 586 750 Ft
21	TÁMOGATÁS MEGELŐG.VISSZAFIZ.	1 280 094 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 280 094 Ft
22	Összesen	21 651 169 Ft	7 303 076 Ft	7 323 076 Ft	7 323 076 Ft	7 323 077 Ft	7 841 828 Ft	7 555 079 Ft	8 688 299 Ft	7 323 080 Ft	7 323 080 Ft	7 323 080 Ft	7 323 080 Ft	104 301 000 Ft

”

7. melléklet a 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK	Rovatszám	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat
2	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	43 243 300 Ft	40 796 500 Ft	40 796 500 Ft	40 796 500 Ft
3	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Közhatalmi bevételek	B3	17 200 000 Ft	7 150 000 Ft	7 150 000 Ft	7 150 000 Ft
5	Működési bevételek	B4	4 172 080 Ft	4 085 880 Ft	4 085 880 Ft	4 085 880 Ft
6	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	650 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
8	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Költségvetési bevételek összesen		65 265 380 Ft	52 132 380 Ft	52 132 380 Ft	52 132 380 Ft
10	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	39 035 620 Ft	39 035 620 Ft	39 035 620 Ft	39 035 620 Ft
12	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	BEVÉTEK ÖSSZESEN		104 301 000 Ft	91 168 000 Ft	91 168 000 Ft	91 168 000 Ft
15	Működési bevételek		104 301 000 Ft	91 168 000 Ft	91 168 000 Ft	91 168 000 Ft
16	Felhalmozási bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	KIADÁSOK	Rovatszám	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat
18	Személyi juttatások	K1	23 638 698 Ft	22 858 698 Ft	22 858 698 Ft	22 858 698 Ft
19	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	2 389 679 Ft	2 389 679 Ft	2 389 679 Ft	2 389 679 Ft
20	Dologi kiadások	K3	51 105 559 Ft	39 769 779 Ft	39 769 779 Ft	39 769 779 Ft
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 800 220 Ft	4 783 000 Ft	4 783 000 Ft	4 783 000 Ft
22	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
23	Beruházások	K6	13 068 000 Ft	13 068 000 Ft	13 068 000 Ft	13 068 000 Ft
24	Felújítások	K7	518 750 Ft	518 750 Ft	518 750 Ft	518 750 Ft
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Költségvetési kiadások összesen		103 020 906 Ft	89 887 906 Ft	89 887 906 Ft	89 887 906 Ft
27	finanszírozási kiadások	K9	1 280 094 Ft	1 280 094 Ft	1 280 094 Ft	1 280 094 Ft
28	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	KIADÁSOK ÖSSZESEN		104 301 000 Ft	91 168 000 Ft	91 168 000 Ft	91 168 000 Ft
30	Működési célú kiadások		90 714 250 Ft	77 581 250 Ft	77 581 250 Ft	77 581 250 Ft
31	Felhalmozási kiadások		13 586 750 Ft	13 586 750 Ft	13 586 750 Ft	13 586 750 Ft
32	Működési célú bevételek- kiadások		13 586 750 Ft	13 586 750 Ft	13 586 750 Ft	13 586 750 Ft
33	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-13 586 750 Ft	-13 586 750 Ft	-13 586 750 Ft	-13 586 750 Ft
34	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

”