Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 08. 31- 2023. 09. 01Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az szóló az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2023. augusztus 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
|---|---|---|---|
Működési célú támogatások áh-n belülről |
195 894 |
22 958 |
218 852 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről |
111 640 |
0 |
111 640 |
Közhatalmi bevételek |
70 472 |
0 |
70 472 |
Működési bevételek |
10 056 |
1 420 |
11 476 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 938 |
0 |
15 938 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 600 |
0 |
8 600 |
Belföldi finansz.bevételei |
231 003 |
0 |
231 003 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyl.bev. |
0 |
0 |
0 |
Bevétel összesen: |
643 603 |
24 378 |
667 981 |
Kiadás |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
54 240 |
0 |
54 240 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
7 057 |
0 |
7 057 |
Dologi kiadások |
64 642 |
1 143 |
65 785 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 390 |
0 |
3 390 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 465 |
29 839 |
64 304 |
Beruházások |
81 682 |
-6 604 |
75 078 |
Felújítások |
224 319 |
0 |
224 319 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
173 806 |
0 |
173 806 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
643 603 |
24 378 |
667 981 |
2. melléklet a 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási bevételek |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Belföldi finansz.bevételei |
B81 |
231 003 |
0 |
231 003 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
231 003 |
0 |
231 003 |
Bevételek összesen: |
643 603 |
24 378 |
667 981 |
|
K I A D Á S O K |
||||
Költségvetési kiadások |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
54 240 |
0 |
54 240 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
7 057 |
0 |
7 057 |
Dologi kiadások |
K3 |
64 642 |
1 143 |
65 785 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 390 |
0 |
3 390 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
34 465 |
29 839 |
64 304 |
Beruházások |
K6 |
81 682 |
-6 604 |
75 078 |
Felújítások |
K7 |
224 319 |
0 |
224 319 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
469 797 |
24 378 |
494 175 |
Finanszírozási kiadások |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
173 806 |
0 |
173 806 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
K9 |
173 806 |
0 |
173 806 |
Kiadások összesen: |
643 603 |
24 378 |
667 981 |
|
3. melléklet a 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080 |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
21 856 113 |
0 |
21 856 113 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
2 897 382 |
0 |
2 897 382 |
Dologi kiadások |
K3 |
31 873 901 |
0 |
31 873 901 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
23 245 131 |
29 839 079 |
53 084 210 |
Beruházások |
K6 |
64 278 779 |
0 |
64 278 779 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
144 151 305 |
29 839 079 |
173 990 384 |
Parkfenntartás, községgazdálkodás 066020, 066010 |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
11 172 200 |
0 |
11 172 200 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
1 497 386 |
0 |
1 497 386 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 180 207 |
0 |
11 180 207 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
698 500 |
0 |
698 500 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
24 548 293 |
0 |
24 548 293 |
Közfoglalkoztatás 041232 |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
1 392 000 |
0 |
1 392 000 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
90 480 |
0 |
90 480 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
1 482 480 |
0 |
1 482 480 |
Utak, hidak üzemeltetése 045160 |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
254 000 |
0 |
254 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
11 640 000 |
-2 540 000 |
9 100 000 |
Felújítások |
K7 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
236 213 158 |
-2 540 000 |
233 673 158 |
Közvilágítás 064010 |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
5 208 274 |
0 |
5 208 274 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
5 208 274 |
0 |
5 208 274 |
Temető 013320 |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
720 000 |
0 |
720 000 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
93 600 |
0 |
93 600 |
Dologi kiadások |
K3 |
336 892 |
0 |
336 892 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
1 150 492 |
0 |
1 150 492 |
Segélyek 107060 |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 778 000 |
0 |
1 778 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 070 000 |
0 |
6 070 000 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
11 238 000 |
0 |
11 238 000 |
Művelődési Ház 082091 |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
9 886 000 |
0 |
9 886 000 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
1 265 680 |
0 |
1 265 680 |
Dologi kiadások |
K3 |
9 625 676 |
1 143 000 |
10 768 676 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
4 572 000 |
-4 064 000 |
508 000 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
25 349 356 |
-2 921 000 |
22 428 356 |
Könyvtár 082044 |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
351 000 |
0 |
351 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
493 000 |
0 |
493 000 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
3 544 000 |
0 |
3 544 000 |
Sport 081041 |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 174 470 |
0 |
2 174 470 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
7 324 470 |
0 |
7 324 470 |
Védőnő 074031 |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
6 514 000 |
0 |
6 514 000 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
861 820 |
0 |
861 820 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 211 025 |
0 |
2 211 025 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
9 586 845 |
0 |
9 586 845 |
ÖSSZESEN |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
54 240 313 |
0 |
54 240 313 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
7 057 348 |
0 |
7 057 348 |
Dologi kiadások |
K3 |
64 642 444 |
1 143 000 |
65 785 444 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
34 465 131 |
29 839 079 |
64 304 210 |
Beruházások |
K6 |
81 682 279 |
-6 604 000 |
75 078 279 |
Felújítások |
K7 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
469 796 672 |
24 378 079 |
494 174 751 |
Hivatal 011130 |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
39 809 568 |
0 |
39 809 568 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 380 478 |
0 |
5 380 478 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 543 334 |
0 |
12 543 334 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
összesen |
57 733 380 |
0 |
57 733 380 |
|
Országgyűlési választások 016010 |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Gyermekétkeztetés 096015 |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
11 171 000 |
0 |
11 171 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 512 230 |
0 |
1 512 230 |
Dologi kiadások |
K3 |
52 998 371 |
0 |
52 998 371 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
összesen: |
65 681 601 |
0 |
65 681 601 |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 096015 |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
Felnőtt étkezés 900020 |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
50 980 568 |
0 |
50 980 568 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 892 708 |
0 |
6 892 708 |
Dologi kiadások |
K3 |
65 541 705 |
0 |
65 541 705 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
összesen |
123 414 981 |
0 |
123 414 981 |
|
Óvoda 091140 |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
65 012 120 |
0 |
65 012 120 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 560 618 |
0 |
8 560 618 |
Dologi kiadások |
K3 |
8 845 536 |
0 |
8 845 536 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
összesen: |
82 418 274 |
0 |
82 418 274 |
|
CSAK TÁJÉKOZTATÓ ADAT |
||||
Mindösszesen: |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
170 233 001 |
0 |
170 233 001 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
22 510 675 |
0 |
22 510 675 |
Dologi kiadások |
K3 |
139 029 684 |
1 143 000 |
140 172 684 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
34 465 131 |
29 839 079 |
64 304 210 |
Beruházások |
K6 |
81 682 279 |
-6 604 000 |
75 078 279 |
Felújítások |
K7 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
összesen |
675 629 928 |
24 378 079 |
700 008 007 |
|
4. melléklet a 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadás összesítő |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
Önkormányzat 011130 |
Parkfenntartás 066020 |
Közfoglalkoztatás 041232 |
Utak, hidak üzemelt. 045160 |
Közvilágítás 064010 |
Temető fenntartás 013320 |
Segélyek 107060 |
Művelődési Ház 082091 |
Könyvtár 082044 |
Sport 081041 |
Védőnő 074031 |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 164 000 |
0 |
7 164 000 |
10 164 000 |
0 |
10 164 000 |
1 392 000 |
0 |
1 392 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 720 000 |
0 |
6 720 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 402 000 |
0 |
6 402 000 |
31 842 000 |
0 |
31 842 000 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
358 200 |
0 |
358 200 |
508 200 |
0 |
508 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336 000 |
0 |
336 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 202 400 |
0 |
1 202 400 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
0 |
200 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
750 000 |
0 |
750 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
372 000 |
0 |
372 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 182 |
0 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
7 722 200 |
0 |
7 722 200 |
10 972 200 |
0 |
10 972 200 |
1 392 000 |
0 |
1 392 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 566 000 |
0 |
7 566 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 514 000 |
0 |
6 514 000 |
34 166 400 |
0 |
34 166 400 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 717 913 |
0 |
11 717 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 717 913 |
0 |
11 717 913 |
16 |
Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások |
K122 |
2 016 000 |
0 |
2 016 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 320 000 |
0 |
1 320 000 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 236 000 |
0 |
6 236 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 000 |
0 |
720 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 120 000 |
0 |
2 120 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
14 133 913 |
0 |
14 133 913 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 000 |
0 |
720 000 |
0 |
0 |
0 |
2 320 000 |
0 |
2 320 000 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 073 913 |
0 |
20 073 913 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
21 856 113 |
0 |
21 856 113 |
11 172 200 |
0 |
11 172 200 |
1 392 000 |
0 |
1 392 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 000 |
0 |
720 000 |
0 |
0 |
0 |
9 886 000 |
0 |
9 886 000 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
6 514 000 |
0 |
6 514 000 |
54 240 313 |
0 |
54 240 313 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 897 382 |
0 |
2 897 382 |
1 497 386 |
0 |
1 497 386 |
90 480 |
0 |
90 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 600 |
0 |
93 600 |
0 |
0 |
0 |
1 265 680 |
0 |
1 265 680 |
351 000 |
0 |
351 000 |
0 |
0 |
0 |
861 820 |
0 |
861 820 |
7 057 348 |
0 |
7 057 348 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
182 000 |
0 |
182 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
242 000 |
0 |
242 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
412 000 |
0 |
412 000 |
2 180 000 |
0 |
2 180 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
163 000 |
0 |
163 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
4 575 000 |
0 |
4 575 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
594 000 |
0 |
594 000 |
2 180 000 |
0 |
2 180 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
163 000 |
0 |
163 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
4 817 000 |
0 |
4 817 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
865 740 |
0 |
865 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
475 514 |
0 |
475 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
401 130 |
0 |
401 130 |
1 742 384 |
0 |
1 742 384 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
374 400 |
0 |
374 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 200 |
0 |
61 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 600 |
0 |
15 600 |
451 200 |
0 |
451 200 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 240 140 |
0 |
1 240 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
536 714 |
0 |
536 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
416 730 |
0 |
416 730 |
2 193 584 |
0 |
2 193 584 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 332 494 |
0 |
2 332 494 |
190 488 |
0 |
190 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 096 834 |
0 |
2 096 834 |
106 800 |
0 |
106 800 |
0 |
0 |
0 |
1 152 976 |
0 |
1 152 976 |
0 |
0 |
0 |
1 701 034 |
0 |
1 701 034 |
796 452 |
0 |
796 452 |
8 377 078 |
0 |
8 377 078 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 016 000 |
0 |
2 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 016 000 |
0 |
2 016 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
9 134 632 |
0 |
9 134 632 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 334 632 |
0 |
9 334 632 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 414 684 |
0 |
2 414 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 414 684 |
0 |
2 414 684 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 760 320 |
0 |
1 760 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
573 000 |
0 |
573 000 |
2 333 320 |
0 |
2 333 320 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 678 664 |
0 |
7 678 664 |
7 521 150 |
0 |
7 521 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 127 671 |
900 000 |
7 027 671 |
0 |
0 |
0 |
9 360 |
0 |
9 360 |
39 360 |
0 |
39 360 |
21 376 205 |
900 000 |
22 276 205 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
23 320 794 |
0 |
23 320 794 |
7 911 638 |
0 |
7 911 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 112 834 |
0 |
4 112 834 |
106 800 |
0 |
106 800 |
0 |
0 |
0 |
7 280 647 |
900 000 |
8 180 647 |
0 |
0 |
0 |
1 710 394 |
0 |
1 710 394 |
1 408 812 |
0 |
1 408 812 |
45 851 919 |
900 000 |
46 751 919 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
78 000 |
0 |
78 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 000 |
0 |
78 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
128 000 |
0 |
128 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 000 |
0 |
128 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 240 966 |
0 |
5 240 966 |
1 088 569 |
0 |
1 088 569 |
0 |
0 |
0 |
54 000 |
0 |
54 000 |
1 095 440 |
0 |
1 095 440 |
70 092 |
0 |
70 092 |
378 000 |
0 |
378 000 |
1 645 315 |
243 000 |
1 888 315 |
0 |
0 |
0 |
464 076 |
0 |
464 076 |
255 683 |
0 |
255 683 |
10 292 141 |
243 000 |
10 535 141 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 800 |
0 |
9 800 |
1 359 800 |
0 |
1 359 800 |
44 |
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
6 590 966 |
0 |
6 590 966 |
1 088 569 |
0 |
1 088 569 |
0 |
0 |
0 |
54 000 |
0 |
54 000 |
1 095 440 |
0 |
1 095 440 |
70 092 |
0 |
70 092 |
378 000 |
0 |
378 000 |
1 645 315 |
243 000 |
1 888 315 |
0 |
0 |
0 |
464 076 |
0 |
464 076 |
265 483 |
0 |
265 483 |
11 651 941 |
243 000 |
11 894 941 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
31 873 901 |
0 |
31 873 901 |
11 180 207 |
0 |
11 180 207 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
254 000 |
5 208 274 |
0 |
5 208 274 |
336 892 |
0 |
336 892 |
1 778 000 |
0 |
1 778 000 |
9 625 676 |
1 143 000 |
10 768 676 |
0 |
0 |
0 |
2 174 470 |
0 |
2 174 470 |
2 211 025 |
0 |
2 211 025 |
64 642 444 |
1 143 000 |
65 785 444 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 627 135 |
0 |
5 627 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 070 000 |
0 |
6 070 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 697 135 |
0 |
11 697 135 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
0 |
0 |
0 |
7 050 000 |
0 |
7 050 000 |
66 |
Tartalékok |
K513 |
15 517 996 |
29 839 079 |
45 357 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 517 996 |
29 839 079 |
45 357 075 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
23 245 131 |
29 839 079 |
53 084 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 070 000 |
0 |
6 070 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
0 |
0 |
0 |
34 465 131 |
29 839 079 |
64 304 210 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
50 523 842 |
0 |
50 523 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 165 354 |
-2 000 000 |
7 165 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 689 196 |
-2 000 000 |
57 689 196 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
50 000 |
0 |
50 000 |
550 000 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 |
-3 200 000 |
400 000 |
388 189 |
0 |
388 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 588 189 |
-3 200 000 |
1 388 189 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
13 654 937 |
0 |
13 654 937 |
148 500 |
0 |
148 500 |
0 |
0 |
0 |
2 474 646 |
-540 000 |
1 934 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
972 000 |
-864 000 |
108 000 |
104 811 |
0 |
104 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 354 894 |
-1 404 000 |
15 950 894 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
64 278 779 |
0 |
64 278 779 |
698 500 |
0 |
698 500 |
0 |
0 |
0 |
11 640 000 |
-2 540 000 |
9 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 572 000 |
-4 064 000 |
508 000 |
493 000 |
0 |
493 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 682 279 |
-6 604 000 |
75 078 279 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 740 157 |
0 |
80 740 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 740 157 |
0 |
80 740 157 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 889 101 |
0 |
95 889 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 889 101 |
0 |
95 889 101 |
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 689 900 |
0 |
47 689 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 689 900 |
0 |
47 689 900 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
144 151 305 |
29 839 079 |
173 990 384 |
24 548 293 |
0 |
24 548 293 |
1 482 480 |
0 |
1 482 480 |
236 213 158 |
-2 540 000 |
233 673 158 |
5 208 274 |
0 |
5 208 274 |
1 150 492 |
0 |
1 150 492 |
11 238 000 |
0 |
11 238 000 |
25 349 356 |
-2 921 000 |
22 428 356 |
3 544 000 |
0 |
3 544 000 |
7 324 470 |
0 |
7 324 470 |
9 586 845 |
0 |
9 586 845 |
469 796 672 |
24 378 079 |
494 174 751 |
5. melléklet a 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek összesen |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
Önkormányzat |
Parkfenntartás |
Közfoglakoztatás |
Utak, hidak üzemeltetése |
Közvilágítás |
Temető fenntartás |
Segélyek |
Művelődési Ház |
Könyvtár |
Sport |
Védőnő |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
44 542 600 |
2 167 200 |
46 709 800 |
4 846 400 |
0 |
4 846 400 |
0 |
0 |
0 |
2 214 800 |
0 |
2 214 800 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
2 411 875 |
0 |
2 411 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 380 675 |
2 167 200 |
62 547 875 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám. |
B112 |
79 502 390 |
9 756 199 |
89 258 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 502 390 |
9 756 199 |
89 258 589 |
03 |
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
31 428 309 |
11 034 680 |
42 462 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 772 000 |
0 |
7 772 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 200 309 |
11 034 680 |
50 234 989 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 921 712 |
0 |
4 921 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 921 712 |
0 |
4 921 712 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
155 473 299 |
22 958 079 |
178 431 378 |
4 846 400 |
0 |
4 846 400 |
0 |
0 |
0 |
2 214 800 |
0 |
2 214 800 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
2 411 875 |
0 |
2 411 875 |
8 972 000 |
0 |
8 972 000 |
4 921 712 |
0 |
4 921 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 205 086 |
22 958 079 |
208 163 165 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 482 480 |
0 |
1 482 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 206 400 |
0 |
9 206 400 |
10 688 880 |
0 |
10 688 880 |
13 |
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12) |
B1 |
155 473 299 |
22 958 079 |
178 431 378 |
4 846 400 |
0 |
4 846 400 |
1 482 480 |
0 |
1 482 480 |
2 214 800 |
0 |
2 214 800 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
2 411 875 |
0 |
2 411 875 |
8 972 000 |
0 |
8 972 000 |
4 921 712 |
0 |
4 921 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 206 400 |
0 |
9 206 400 |
195 893 966 |
22 958 079 |
218 852 045 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.áh-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalm.célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatér.áh-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele áh-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
63 911 279 |
0 |
63 911 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 728 406 |
0 |
47 728 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 639 685 |
0 |
111 639 685 |
19 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18) |
B2 |
63 911 279 |
0 |
63 911 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 728 406 |
0 |
47 728 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 639 685 |
0 |
111 639 685 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
29 800 000 |
0 |
29 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 800 000 |
0 |
29 800 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
672 000 |
0 |
672 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
672 000 |
0 |
672 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
70 472 000 |
0 |
70 472 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 472 000 |
0 |
70 472 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
470 254 |
0 |
470 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 754 000 |
0 |
1 754 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 200 |
0 |
330 200 |
2 554 454 |
0 |
2 554 454 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 484 484 |
0 |
1 484 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 484 484 |
0 |
1 484 484 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
5 163 512 |
0 |
5 163 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 163 512 |
0 |
5 163 512 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
764 685 |
0 |
764 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 154 |
0 |
89 154 |
853 839 |
0 |
853 839 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
1 420 000 |
1 420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 420 000 |
1 420 000 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
7 882 935 |
1 420 000 |
9 302 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 754 000 |
0 |
1 754 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
419 354 |
0 |
419 354 |
10 056 289 |
1 420 000 |
11 476 289 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Műk.célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülről |
B64 |
15 938 092 |
0 |
15 938 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 938 092 |
0 |
15 938 092 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
15 938 092 |
0 |
15 938 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 938 092 |
0 |
15 938 092 |
55 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
8 600 000 |
0 |
8 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 600 000 |
0 |
8 600 000 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
8 600 000 |
0 |
8 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 600 000 |
0 |
8 600 000 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
322 277 605 |
24 378 079 |
346 655 684 |
4 846 400 |
0 |
4 846 400 |
1 482 480 |
0 |
1 482 480 |
49 943 206 |
0 |
49 943 206 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
2 411 875 |
0 |
2 411 875 |
8 972 000 |
0 |
8 972 000 |
6 675 712 |
0 |
6 675 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 625 754 |
0 |
9 625 754 |
412 600 032 |
24 378 079 |
436 978 111 |
6. melléklet a 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek összesen |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
Önkormányzat |
Parkfenntartás |
Közfoglakoztatás |
Utak, hidak üzemeltetése |
Közvilágítás |
Temető fenntartás |
Segélyek |
Művelődési Ház |
Könyvtár |
Sport |
Védőnő |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
44 542 600 |
2 167 200 |
46 709 800 |
4 846 400 |
0 |
4 846 400 |
0 |
0 |
0 |
2 214 800 |
0 |
2 214 800 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
2 411 875 |
0 |
2 411 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 380 675 |
2 167 200 |
62 547 875 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám. |
B112 |
79 502 390 |
9 756 199 |
89 258 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 502 390 |
9 756 199 |
89 258 589 |
03 |
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
31 428 309 |
11 034 680 |
42 462 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 772 000 |
0 |
7 772 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 200 309 |
11 034 680 |
50 234 989 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 921 712 |
0 |
4 921 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 921 712 |
0 |
4 921 712 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
155 473 299 |
22 958 079 |
178 431 378 |
4 846 400 |
0 |
4 846 400 |
0 |
0 |
0 |
2 214 800 |
0 |
2 214 800 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
2 411 875 |
0 |
2 411 875 |
8 972 000 |
0 |
8 972 000 |
4 921 712 |
0 |
4 921 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 205 086 |
22 958 079 |
208 163 165 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 482 480 |
0 |
1 482 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 206 400 |
0 |
9 206 400 |
10 688 880 |
0 |
10 688 880 |
13 |
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12) |
B1 |
155 473 299 |
22 958 079 |
178 431 378 |
4 846 400 |
0 |
4 846 400 |
1 482 480 |
0 |
1 482 480 |
2 214 800 |
0 |
2 214 800 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
2 411 875 |
0 |
2 411 875 |
8 972 000 |
0 |
8 972 000 |
4 921 712 |
0 |
4 921 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 206 400 |
0 |
9 206 400 |
195 893 966 |
22 958 079 |
218 852 045 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.áh-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalm.célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatér.áh-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele áh-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
63 911 279 |
0 |
63 911 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 728 406 |
0 |
47 728 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 639 685 |
0 |
111 639 685 |
19 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18) |
B2 |
63 911 279 |
0 |
63 911 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 728 406 |
0 |
47 728 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 639 685 |
0 |
111 639 685 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
29 800 000 |
0 |
29 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 800 000 |
0 |
29 800 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
672 000 |
0 |
672 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
672 000 |
0 |
672 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
70 472 000 |
0 |
70 472 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 472 000 |
0 |
70 472 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
470 254 |
0 |
470 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 754 000 |
0 |
1 754 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 200 |
0 |
330 200 |
2 554 454 |
0 |
2 554 454 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 484 484 |
0 |
1 484 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 484 484 |
0 |
1 484 484 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
5 163 512 |
0 |
5 163 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 163 512 |
0 |
5 163 512 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
764 685 |
0 |
764 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 154 |
0 |
89 154 |
853 839 |
0 |
853 839 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
1 420 000 |
1 420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 420 000 |
1 420 000 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
7 882 935 |
1 420 000 |
9 302 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 754 000 |
0 |
1 754 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
419 354 |
0 |
419 354 |
10 056 289 |
1 420 000 |
11 476 289 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Műk.célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülről |
B64 |
15 938 092 |
0 |
15 938 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 938 092 |
0 |
15 938 092 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
15 938 092 |
0 |
15 938 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 938 092 |
0 |
15 938 092 |
55 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
8 600 000 |
0 |
8 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 600 000 |
0 |
8 600 000 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
8 600 000 |
0 |
8 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 600 000 |
0 |
8 600 000 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
322 277 605 |
24 378 079 |
346 655 684 |
4 846 400 |
0 |
4 846 400 |
1 482 480 |
0 |
1 482 480 |
49 943 206 |
0 |
49 943 206 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
2 411 875 |
0 |
2 411 875 |
8 972 000 |
0 |
8 972 000 |
6 675 712 |
0 |
6 675 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 625 754 |
0 |
9 625 754 |
412 600 032 |
24 378 079 |
436 978 111 |
7. melléklet a 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080 |
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K |
K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K |
||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 164 000 |
7 164 000 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
44 542 600 |
2 167 200 |
46 709 800 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
358 200 |
358 200 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám. |
B112 |
79 502 390 |
9 756 199 |
89 258 589 |
|||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
03 |
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
31 428 309 |
11 034 680 |
42 462 989 |
||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
|||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (normatíva) |
B116 |
0 |
0 |
|||||||
07 |
Béren kívüli juttatások (cafateria) |
K1107 |
200 000 |
200 000 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
155 473 299 |
22 958 079 |
178 431 378 |
|||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
09 |
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről |
B13 |
0 |
||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
10 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről |
B14 |
0 |
||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
11 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről |
B15 |
0 |
||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Mezőőri Szolg, pályázat) |
B16 |
0 |
0 |
0 |
||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
- mezőőri támogatás |
0 |
||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
7 722 200 |
0 |
7 722 200 |
- hivatal működtetés többlet normatíva (bérkompenzáció) |
0 |
||||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 717 913 |
0 |
11 717 913 |
13 |
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12) |
B1 |
155 473 299 |
22 958 079 |
178 431 378 |
||||
- munkabér |
9 360 000 |
9 360 000 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
- költségtérítés |
1 404 000 |
1 404 000 |
0 |
||||||||||||
- jutalomkeret |
780 000 |
780 000 |
- Jókai utcai játszótér támogatás LEADER |
0 |
|||||||||||
- cafateria |
173 913 |
173 913 |
15 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||||||
16 |
Munkav.irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.jutt.(megb.díj) |
K122 |
2 016 000 |
2 016 000 |
16 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
400 000 |
17 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
14 133 913 |
0 |
14 133 913 |
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
63 911 279 |
0 |
63 911 279 |
||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
21 856 113 |
0 |
21 856 113 |
0 |
|||||||||
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
K21 |
- Piac pályázat TOP PLUSZ 1.1.1 |
63 911 279 |
63 911 279 |
|||||||||||
Egészségügyi hozzájárulás kiadásai |
K21 |
19 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18) |
B2 |
63 911 279 |
0 |
63 911 279 |
||||||||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
K21 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 897 382 |
0 |
2 897 382 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
182 000 |
182 000 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
412 000 |
412 000 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
594 000 |
0 |
594 000 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
29 800 000 |
0 |
29 800 000 |
||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
865 740 |
865 740 |
- építményadó |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) |
K322 |
374 400 |
374 400 |
- telekadó |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 240 140 |
0 |
1 240 140 |
- magánszemélyek kommunális adója |
5 300 000 |
5 300 000 |
|||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 332 494 |
2 332 494 |
- megszűnt adónemből |
0 |
|||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó ) |
B351 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
9 134 632 |
0 |
9 134 632 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||
- rendszeres |
368 800 |
368 800 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||||
- csatorna |
7 588 654 |
0 |
7 588 654 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
||||||
- víz |
1 177 178 |
1 177 178 |
- talajterhelési díj |
0 |
|||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 414 684 |
2 414 684 |
- idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 760 320 |
1 760 320 |
- környezetterhelési díj |
0 |
|||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 678 664 |
7 678 664 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
|||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
23 320 794 |
0 |
23 320 794 |
Környezetvédelmi bírság |
B3637 |
672 000 |
|||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
78 000 |
78 000 |
Szabálysértés |
B36311 |
|||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
50 000 |
Egyéb bírság |
B36312 |
|||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
128 000 |
0 |
128 000 |
Egyéb települési adók |
B36315 |
||||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 240 966 |
5 240 966 |
Egyéb |
B363 |
|||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó (telkek) |
K352 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, késedelmi pótlék) |
B36 |
672 000 |
672 000 |
||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
70 472 000 |
0 |
70 472 000 |
||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások (polg keret pl) |
K355 |
1 350 000 |
1 350 000 |
- Tordas könyv |
0 |
|||||||||
44 |
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
6 590 966 |
0 |
6 590 966 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
470 254 |
0 |
470 254 |
||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
31 873 901 |
0 |
31 873 901 |
- sírhely megváltás |
0 |
||||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
- Agrárlogisztika bérleti díj |
0 |
||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
- Fejérvíz vagyonkezelői díj (víz) |
198 094 |
198 094 |
|||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
- hírdetés Kisbíróba |
0 |
||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
- egyéb szolgáltatások bevételei |
272 160 |
272 160 |
|||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke (villany, gáz továbbszámlázás ovi konyha) |
B403 |
1 484 484 |
1 484 484 |
|||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
5 163 512 |
0 |
5 163 512 |
||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
*patikabérlet |
432 000 |
432 000 |
||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
*közterület használat |
200 000 |
200 000 |
|||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
*Fejérvíztől bérleti díj (csatorna) |
2 361 912 |
2 361 912 |
|||||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
*lakbér |
2 169 600 |
2 169 600 |
|||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
200 000 |
200 000 |
*önkormányzati vagyon működtetéséből származó bevételek (földbérlet) |
360 000 |
|||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre |
K503 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||
58 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K504 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
764 685 |
764 685 |
|||||||
59 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre |
K505 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K50636 |
5 627 135 |
0 |
5 627 135 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||||||
61 |
Társulások |
K50637 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||||||
K506 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
1 420 000 |
1 420 000 |
|||||||||
62 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K507 |
0 |
- kistérségi elszámolás |
1 420 000 |
1 420 000 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K508 |
0 |
- csatorna maradvány + bevétel |
0 |
|||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése |
K50914 |
- egyéb bevétel (közig.bírság önk.illető része, kötbér) |
0 |
||||||||||||
63 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
K50915 |
- kerékpárút támogatás (egyebek) |
0 |
|||||||||||
64 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
7 882 935 |
1 420 000 |
9 302 935 |
||||||
65 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||
- civil szervezetek |
K51235 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||||
67 |
Tartalékok |
K513 |
15 517 996 |
29 839 079 |
45 357 075 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||
- ebből felhalmozási tartalék |
15 471 929 |
29 839 079 |
45 311 008 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||||
- működésre felhasználható tartalék |
46 067 |
0 |
46 067 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
23 245 131 |
29 839 079 |
53 084 210 |
51 |
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről |
B61 |
0 |
||||||
69 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
15 938 092 |
0 |
15 938 092 |
||||
70 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
50 523 842 |
0 |
50 523 842 |
- kölcsön vissza Tordas SE |
10 938 092 |
10 938 092 |
|||||||
71 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
- kölcsön vissza Hazatalálás Szövetkezet |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
72 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
50 000 |
0 |
50 000 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
||||
73 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
50 000 |
0 |
50 000 |
- Szűcs Béla tánctábor |
0 |
0 |
|||||||
74 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
15 938 092 |
0 |
15 938 092 |
|||||
75 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
13 654 937 |
0 |
13 654 937 |
55 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről |
B71 |
0 |
||||||
76 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
64 278 779 |
0 |
64 278 779 |
56 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről |
B72 |
0 |
||||||
77 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (csatorna bekötések) |
B75 |
8 600 000 |
8 600 000 |
|||||
78 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
8 600 000 |
0 |
8 600 000 |
||||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési martadványának igénybevétele |
B8 |
||||||||
80 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
322 277 605 |
24 378 079 |
346 655 684 |
||||
81 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
82 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre |
K81 |
0 |
||||||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K82 |
0 |
||||||||||||
84 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre |
K83 |
0 |
||||||||||||
85 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||||
88 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
90 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése |
K9 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
144 151 305 |
29 839 079 |
173 990 384 |
|||||||||||
8. melléklet a 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
Utak, hidak üzemeltetése 045160 |
adatok Ft-ban |
|||||||||||
K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K |
K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K |
|||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
2 214 800 |
2 214 800 |
||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám. |
B112 |
0 |
|||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
03 |
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
0 |
|||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
2 214 800 |
0 |
2 214 800 |
|||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
09 |
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről |
B13 |
0 |
|||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
10 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről |
B14 |
0 |
|||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
11 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről |
B15 |
0 |
|||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12) |
B1 |
2 214 800 |
0 |
2 214 800 |
|||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
15 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások |
K122 |
0 |
16 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
17 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
47 728 406 |
0 |
47 728 406 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
0 |
0 |
0 |
- csapadékvízelvezető rendszerek felújítása TOP 2.1.3 |
0 |
|||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
- Külterületi utak pályázat |
47 728 406 |
47 728 406 |
||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
- Gesztenyés úti járda építése |
||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
200 000 |
200 000 |
- Petőfi-Rákóczi összekötő út |
|||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
19 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18) |
B2 |
47 728 406 |
0 |
47 728 406 |
|||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
200 000 |
0 |
200 000 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
54 000 |
0 |
54 000 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||
44 |
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
54 000 |
0 |
54 000 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
254 000 |
0 |
254 000 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
|||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
51 |
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről |
B61 |
0 |
|||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
52 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre |
K503 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||
58 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K504 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||
59 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre |
K505 |
0 |
55 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről |
B71 |
0 |
|||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
56 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről |
B72 |
0 |
|||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K507 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||
62 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K508 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
49 943 206 |
0 |
49 943 206 |
|||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||||||||
66 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
9 165 354 |
-2 000 000 |
7 165 354 |
|||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 474 646 |
-540 000 |
1 934 646 |
|||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
11 640 000 |
-2 540 000 |
9 100 000 |
|||||||
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
80 740 157 |
0 |
80 740 157 |
|||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
95 889 101 |
0 |
95 889 101 |
|||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
47 689 900 |
0 |
47 689 900 |
|||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
|||||||
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre |
K81 |
0 |
|||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K82 |
0 |
|||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre |
K83 |
0 |
|||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K85 |
0 |
|||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K86 |
0 |
|||||||||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
236 213 158 |
-2 540 000 |
233 673 158 |
|||||||
9. melléklet a 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
Művelődési Ház 082091 |
adatok Ft-ban |
||||||||||||
K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K |
K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K |
||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 720 000 |
6 720 000 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
336 000 |
336 000 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám. |
B112 |
0 |
|||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
03 |
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
0 |
||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 921 712 |
0 |
4 921 712 |
||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||
07 |
Béren kívüli juttatások (Cafateria) |
K1107 |
150 000 |
150 000 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
4 921 712 |
0 |
4 921 712 |
|||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
360 000 |
360 000 |
09 |
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről |
B13 |
0 |
|||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
10 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről |
B14 |
0 |
||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
11 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről |
B15 |
0 |
||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (néptánctábor) |
B16 |
0 |
||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12) |
B1 |
4 921 712 |
0 |
4 921 712 |
||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
7 566 000 |
0 |
7 566 000 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
15 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások |
K122 |
1 320 000 |
1 320 000 |
16 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 000 000 |
1 000 000 |
17 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
2 320 000 |
0 |
2 320 000 |
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
9 886 000 |
0 |
9 886 000 |
19 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||||
Egészségügyi hozzájáráulás kiadásai |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||||||
Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 265 680 |
0 |
1 265 680 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
163 000 |
163 000 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
163 000 |
163 000 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) |
K321 |
475 514 |
475 514 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
61 200 |
61 200 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
536 714 |
536 714 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 152 976 |
1 152 976 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
|||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 754 000 |
0 |
1 754 000 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
- Szűcs Béla néptánctábor bevétele |
0 |
0 |
||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások (rendezvények, szemét, kéményseprő) |
K337 |
6 127 671 |
900 000 |
7 027 671 |
- hangtechnika bérlet |
0 |
||||||
36 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
7 280 647 |
900 000 |
8 180 647 |
- asztalbérlet |
0 |
||||||
37 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
- terembérlet, közterület használat művelődési ház, alkotóház) |
1 754 000 |
1 754 000 |
|||||||
38 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
- belépők |
0 |
0 |
|||||||
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||||
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 645 315 |
243 000 |
1 888 315 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
||
41 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
- hangtechnika bérlet |
0 |
0 |
|||||||
42 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
- asztalbérlet |
0 |
||||||||
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
- terembérlet |
0 |
||||||||
44 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||
45 |
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 645 315 |
243 000 |
1 888 315 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
||
46 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
9 625 676 |
1 143 000 |
10 768 676 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
47 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||||||
48 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
||||
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
- belépők |
0 |
||||||||
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
- egyéb (nyomtatás, internet) |
0 |
||||||||
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
- rendezvény bevétel |
0 |
0 |
|||||||
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
1 754 000 |
0 |
1 754 000 |
||||
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
56 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||
57 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||
58 |
Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre |
K503 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||
59 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K504 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||||
60 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre |
K505 |
0 |
51 |
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről |
B61 |
0 |
||||||
61 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
52 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||||
62 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K507 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
||||
63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K508 |
0 |
- támogatás augusztus 20. |
0 |
0 |
|||||||
64 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
- Leader pályázat rendezvények |
0 |
||||||||
65 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
55 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről |
B71 |
0 |
||||||
67 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
56 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről |
B72 |
0 |
||||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||
69 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||
70 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
6 675 712 |
0 |
6 675 712 |
||
71 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
72 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 600 000 |
-3 200 000 |
400 000 |
||||||||
73 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
74 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
75 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
972 000 |
-864 000 |
108 000 |
||||||||
76 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
4 572 000 |
-4 064 000 |
508 000 |
||||||||
77 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
78 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
80 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
81 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
82 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre |
K81 |
0 |
||||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K82 |
0 |
||||||||||
84 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre |
K83 |
0 |
||||||||||
85 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||
88 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||||
90 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
25 349 356 |
-2 921 000 |
22 428 356 |
|||||||||
10. melléklet a 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (csat kvóta) |
K61 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
50 523 842 |
0 |
50 523 842 |
- Piac kialakítása TOP PLUSZ 1.1.1 |
50 323 842 |
50 323 842 |
||
- Fajta kísérleti állomás kerítés építés |
200 000 |
200 000 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (ASP) |
K63 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
50 000 |
0 |
50 000 |
- információs tábla |
50 000 |
50 000 |
||
- |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
||
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K67 |
13 654 937 |
0 |
13 654 937 |
Beruházások összesen: |
K6 |
64 228 779 |
0 |
64 228 779 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
- Irattár felújítás |
0 |
|||
- Energetika pályázat TOP 3 2 1 Önkormányzat |
0 |
|||
- Agrárlogisztikai kp TOP 1 1 3 |
0 |
|||
- Egészségház többlet költség |
0 |
|||
- Energetika többlet költség |
0 |
|||
- szennyvízcsatorna tisztító fejlesztés |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások összesen: |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Temető fenntartás |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|
- ravatalozó felújítása MFP |
0 |
|||
- MFP temetői utak |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
- tetemhűtő |
0 |
|||
- temető felújítás, karbantartás, urnafal |
0 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
||
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások összesen: |
K6 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások összesen: |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Közfoglalkoztatás |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
- betonkeverő |
0 |
|||
- kerékpár utánfutóval |
0 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
||
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások összesen: |
K6 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások összesen: |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Utak, hidak üzemeltetése |
||||
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
9 165 354 |
-2 000 000 |
7 165 354 |
- katolikus templom mellett járda-park építése |
2 000 000 |
-2 000 000 |
0 |
|
- Gesztenyés úti járda építése |
7 165 354 |
7 165 354 |
||
- Petőfi-Rákóczi összekötő út MFP |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
||
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K67 |
2 474 646 |
-540 000 |
1 934 646 |
Beruházások összesen: |
K6 |
11 640 000 |
-2 540 000 |
9 100 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
80 740 157 |
0 |
80 740 157 |
- utak, hidak, járdák kátyúzása, felújítása |
0 |
|||
- bolt előtti parkoló kialakítása tervezéssel |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
- csapadékvízelvezető rendszerek felújítása TOP 2.1.3 |
78 740 157 |
78 740 157 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
95 889 101 |
0 |
95 889 101 |
- utak, hidak, járdák kátyúzása, felújítása |
500 000 |
500 000 |
||
- MFP járdaépítés önrésszel |
0 |
0 |
||
- Külterületi utak pályázat |
94 889 101 |
94 889 101 |
||
- Fajta átjáró építése |
500 000 |
500 000 |
||
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K74 |
47 689 900 |
0 |
47 689 900 |
Felújítások összesen: |
K7 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
Közvilágítás |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
- Gyalogátkelő (Iskolai parkoló melletti hálózat kialakítása) |
0 |
|||
- lámpatestek Kölcsey u. |
0 |
|||
- kandelláberek, egyéb lámpák |
0 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
||
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások összesen: |
K6 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások összesen: |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Parkfenntartás |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (kerékpárút) |
K62 |
0 |
0 |
0 |
- pergolák |
0 |
|||
- információs táblák |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
550 000 |
0 |
550 000 |
- kis értékű tárgyi eszköz |
150 000 |
150 000 |
||
- útépítési dolomit |
0 |
|||
- traktor és felszerelései kerékpárút |
200 000 |
200 000 |
||
- kisteherautó |
0 |
|||
- láncfűrész, fűnyírók |
0 |
|||
- köztéri bútorok, eszközök, anyagok |
200 000 |
200 000 |
||
- pad vásárlás |
0 |
|||
0 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
||
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K67 |
148 500 |
0 |
148 500 |
Beruházások összesen: |
K6 |
698 500 |
0 |
698 500 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
- szegélykő |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
- kerékpárút kandelláber javítás, csere |
0 |
|||
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások összesen: |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Védőnő |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
- védőnői helyiségek kialakítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
||
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások összesen: |
K6 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások összesen: |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Sport |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
- gáz bővítése |
0 |
|||
- sportpark önrész |
0 |
|||
- sportpálya korlát építés |
0 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
||
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások összesen: |
K6 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
- öltöző előtető |
0 |
|||
- műfüves pálya (edzőpálya) |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások összesen: |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Könyvtár |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
388 189 |
0 |
388 189 |
- audiovizuális eszközök beszerzése |
0 |
|||
- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
388 189 |
388 189 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
||
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K67 |
104 811 |
0 |
104 811 |
Beruházások összesen: |
K6 |
493 000 |
0 |
493 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások összesen: |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Művelődési Ház |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 600 000 |
-3 200 000 |
400 000 |
- gázfűtés kialakítása az alkotóházban |
1 600 000 |
-1 600 000 |
0 |
|
- gázfűtés kialakítása a művelődési házban |
1 600 000 |
-1 600 000 |
0 |
|
- támfal építés |
0 |
|||
- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
400 000 |
400 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
||
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K67 |
972 000 |
-864 000 |
108 000 |
Beruházások összesen: |
K6 |
4 572 000 |
-4 064 000 |
508 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások összesen: |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
59 689 196 |
-2 000 000 |
57 689 196 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 588 189 |
-3 200 000 |
1 388 189 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K67 |
17 354 894 |
-1 404 000 |
15 950 894 |
Beruházások mindösszesen: |
K6 |
81 632 279 |
-6 604 000 |
75 028 279 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
80 740 157 |
0 |
80 740 157 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
95 889 101 |
0 |
95 889 101 |
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K74 |
47 689 900 |
0 |
47 689 900 |
Felújítások mindösszesen: |
K7 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
11. melléklet a 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY |
Működési bevételek |
adatok e Ft-ban |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
Megnevezés |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Megnevezés |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
|||
Működési célú támogatások áh-n belülről |
B1 |
195 894 |
22 958 |
218 852 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről |
B2 |
111 640 |
0 |
111 640 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
70 472 |
0 |
70 472 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
B4 |
10 056 |
1 420 |
11 476 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
8 600 |
0 |
8 600 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
15 938 |
0 |
15 938 |
||||||
Belföldi finansz.bevételei |
B81 |
231 003 |
0 |
231 003 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyl.bev. |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
523 363 |
24 378 |
547 741 |
összesen: |
120 240 |
0 |
120 240 |
|||
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
Megnevezés |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Megnevezés |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
54 240 |
0 |
54 240 |
Beruházások |
K6 |
81 682 |
-6 604 |
75 078 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
7 057 |
0 |
7 057 |
Felújítások |
K7 |
224 319 |
0 |
224 319 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
64 642 |
1 143 |
65 785 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 390 |
0 |
3 390 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
34 465 |
29 839 |
64 304 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
173 806 |
0 |
173 806 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
337 601 |
30 982 |
368 583 |
összesen: |
306 001 |
-6 604 |
299 397 |
|||
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
Megnevezés |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Megnevezés |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
|||
Működési célú támogatások áh-n belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
B4 |
32 417 |
0 |
32 417 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finansz.bevételei |
B81 |
90 998 |
0 |
90 998 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyl.bev. |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
123 415 |
0 |
123 415 |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
Megnevezés |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
Megnevezés |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
50 981 |
0 |
50 981 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
6 893 |
0 |
6 893 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
65 542 |
0 |
65 542 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
123 415 |
0 |
123 415 |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
Óvoda |
||||||||||
MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
Megnevezés |
2023 költségvetés |
Megnevezés |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
|||||
Működési célú támogatások áh-n belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finansz.bevételei |
B81 |
82 418 |
0 |
82 418 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyl.bev. |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
82 418 |
0 |
82 418 |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
Megnevezés |
2023 költségvetés |
Megnevezés |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
|||||
Személyi juttatások |
K1 |
65 012 |
0 |
65 012 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
8 561 |
0 |
8 561 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
8 846 |
0 |
8 846 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
82 418 |
0 |
82 418 |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||