Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 27- 2023. 10. 28Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat 2023. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzat működési támogatása 39.799.919 Ft
b) egyéb működési támogatás 27.290.000 Ft
c) felhalmozási célú támogatása 40.000.000 Ft
d) közhatalmi bevételek 41.700.000 Ft
e) működési bevételek 23.994.190 Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz 5.000.000 Ft
g) pénzmaradvány 211.215.891 Ft
h) megelőlegezés visszafizetése 1.468.542 Ft
(2) Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) személyi juttatások 59.140.600 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok, adók 7.600.188 Ft
c) dologi kiadások 93.839.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli hozzájárulása 3.000.000 Ft
e) egyéb működési kiadások 82.907.670 Ft
f) beruházások 24.844.000 Ft
g) felújítások 126.200.000 Ft
h) felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) megelőlegezések 1.468.542 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
|||
2 |
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. módosítás |
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása |
23 611 027 |
23 611 027 |
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 866 140 |
9 866 140 |
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezetési feladatainak támogatása |
740 088 |
740 088 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kultúrlális feladatainak támogatása |
3 484 080 |
3 484 080 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
0 |
1 893 570 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
205 014 |
10 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
37 701 335 |
39 799 919 |
11 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatás |
48 290 000 |
27 290 000 |
12 |
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belül |
85 991 335 |
67 089 919 |
13 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
40 000 000 |
14 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
15 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
40 000 000 |
16 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
2 600 000 |
2 600 000 |
17 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
56 000 000 |
39 000 000 |
18 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
19 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
20 |
B35 |
Termékel és szolgálatások adói |
58 600 000 |
41 600 000 |
21 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
100 000 |
100 000 |
22 |
B3 |
Közhatalmi bevétel |
58 700 000 |
41 700 000 |
23 |
B4 |
Működési bevétel |
23 624 232 |
23 994 190 |
24 |
B5 |
Felhalmmozási bevétel |
0 |
0 |
25 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 000 000 |
5 000 000 |
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
27 |
B8 |
Pénzmaradvány |
222 684 433 |
221 215 891 |
28 |
B1-B8 |
Költségvetési bevétel |
399 000 000 |
399 000 000 |
2. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
|||
2 |
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. módosítás |
3 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
48 032 600 |
36 032 600 |
4 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
5 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
6 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
7 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
8 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
9 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 165 000 |
1 165 000 |
10 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
11 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
450 000 |
450 000 |
12 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
13 |
K111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
14 |
K112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
15 |
K113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 521 000 |
3 521 000 |
16 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 985 000 |
6 500 000 |
17 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
9 472 000 |
9 472 000 |
18 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
800 000 |
2 000 000 |
19 |
K1 |
Személyi juttatások |
67 425 600 |
59 140 600 |
20 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 036 188 |
7 600 188 |
21 |
K3 |
Dologi kiadások |
85 118 000 |
93 839 000 |
22 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
23 |
K502 |
Működési célú visszatérítendő támogatás |
0 |
10 800 000 |
24 |
K505 |
Működési célú támogatások államháztartáson bellülre |
0 |
0 |
25 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
46 200 000 |
51 700 000 |
26 |
K508 |
Kölcsön nyújtása |
800 000 |
800 000 |
27 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 800 000 |
1 935 000 |
28 |
K513 |
Tartalék |
24 807 670 |
17 672 670 |
29 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
73 607 670 |
82 907 670 |
30 |
K6 |
Beruházások |
42 144 000 |
24 844 000 |
31 |
K7 |
Felújítások |
118 200 000 |
126 200 000 |
32 |
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
33 |
K9 |
Megelőlegezések |
1 468 542 |
1 468 542 |
34 |
K1-K9 |
Költségvetési kiadások összesen |
399 000 000 |
399 000 000 |
3. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
||||||
2 |
Működési |
Költségvetési egyenleg |
Felhalmozás |
||||
3 |
Bevételek |
Bevételek |
|||||
4 |
Önkormányzatok működési támogatása |
37 701 335 |
39 799 919 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
0 |
40 000 000 |
|
5 |
Egyéb működési támogatások |
48 290 000 |
27 290 000 |
Értékesítésből származó saját bevétel |
0 |
0 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
58 700 000 |
41 700 000 |
Vagyonhasznosításból származó bebétel |
0 |
0 |
|
7 |
Önkorményzat működési bevételei |
23 624 232 |
23 994 190 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 000 000 |
5 000 000 |
||||
9 |
Előző évi pénzmaradvány |
62 340 433 |
110 171 891 |
Előző évi pénzmaradvány |
160 344 000 |
111 044 000 |
|
10 |
Bevétel összesen |
238 656 000 |
247 956 000 |
Bevétel összesen |
160 344 000 |
151 044 000 |
|
11 |
Kiadások |
Kiadások |
|||||
12 |
Személyi juttatások |
67 425 600 |
59 140 600 |
Beruházások |
42 144 000 |
24 844 000 |
|
13 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8 036 188 |
7 600 188 |
Felújítások |
118 200 000 |
126 200 000 |
|
14 |
Dologi kiadások |
85 118 000 |
93 839 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
15 |
Ellátottek pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
Beruházási hitel törlesztése |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
48 800 000 |
65 235 000 |
Tartalék |
|||
17 |
Tartalék |
24 807 670 |
17 672 670 |
||||
18 |
Megelőlegezés |
1 468 542 |
1 468 542 |
||||
19 |
Kiadások összesen |
238 656 000 |
247 956 000 |
Kiadások összesen |
160 344 000 |
151 044 000 |
|
20 |
Működési egyenleg |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási egyenleg |
0 |
0 |
4. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Megnevezés |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
2 |
Kiadások |
||||||||||||||
3 |
1 |
Személyi jellegű kiadások |
66 740 788 |
5 561 732 |
5 561 732 |
5 561 732 |
5 561 732 |
5 561 732 |
5 561 732 |
5 561 732 |
5 561 732 |
5 561 732 |
5 561 732 |
5 561 732 |
5 561 732 |
4 |
2 |
Dologi jellegű kiadások |
93 839 000 |
7 819 917 |
7 819 917 |
7 819 917 |
7 819 917 |
7 819 917 |
7 819 917 |
7 819 917 |
7 819 917 |
7 819 917 |
7 819 917 |
7 819 917 |
7 819 917 |
5 |
3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
1 075 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
1 175 000 |
6 |
4 |
Egyéb működési kiadás |
58 100 000 |
4 608 888 |
4 608 888 |
6 108 888 |
4 508 888 |
4 508 888 |
4 508 888 |
4 408 888 |
4 408 888 |
4 408 888 |
4 408 888 |
4 408 888 |
7 202 232 |
7 |
5 |
Beruházások |
24 844 000 |
3 500 000 |
4 500 000 |
1 000 000 |
15 844 000 |
||||||||
8 |
6 |
Felújítások |
126 200 000 |
30 000 000 |
20 000 000 |
3 000 000 |
73 200 000 |
||||||||
9 |
7 |
Megelőlegezés |
1 468 542 |
1 468 542 |
|||||||||||
10 |
8 |
Tartalék |
24 807 670 |
24 807 670 |
|||||||||||
11 |
Kiadások összesen |
399 000 000 |
23 034 079 |
42 873 207 |
54 065 537 |
17 965 537 |
37 965 537 |
17 965 537 |
18 865 537 |
18 865 537 |
17 865 537 |
20 865 537 |
106 909 537 |
21 758 881 |
|
12 |
Bevétel |
||||||||||||||
13 |
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
39 799 919 |
3 316 660 |
3 316 660 |
3 316 660 |
3 316 660 |
3 316 660 |
3 316 660 |
3 316 660 |
3 316 660 |
3 316 660 |
3 316 660 |
3 316 660 |
3 316 660 |
14 |
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
27 290 000 |
1 057 500 |
1 057 500 |
1 057 500 |
16 057 500 |
1 057 500 |
1 057 500 |
1 057 500 |
1 057 500 |
1 057 500 |
1 057 500 |
1 057 500 |
657 500 |
15 |
3 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||||||||||
16 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
41 700 000 |
15 000 000 |
4 600 000 |
15 000 000 |
860 000 |
460 000 |
3 780 000 |
2 000 000 |
|||||
17 |
5 |
Működési bevételek |
23 994 190 |
1 999 516 |
1 999 516 |
1 999 516 |
1 999 516 |
1 999 516 |
1 999 516 |
1 999 516 |
1 999 516 |
1 999 516 |
1 999 516 |
1 999 516 |
1 999 516 |
18 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
5 000 000 |
2 021 000 |
850 000 |
2 129 000 |
|||||||||
19 |
7 |
Pénzmaradvány |
221 215 891 |
221 215 891 |
|||||||||||
20 |
Bevételek összesen |
399 000 000 |
6 373 676 |
227 589 567 |
21 373 676 |
25 973 676 |
21 373 676 |
8 394 676 |
6 373 676 |
6 373 676 |
47 233 676 |
6 833 676 |
11 003 676 |
10 102 676 |
|
21 |
Támogatást megelőlegező hitel |
0 |
|||||||||||||
22 |
Kiadás/Bevétel egyenlege |
0 |
-16 660 403 |
184 716 360 |
-32 691 861 |
8 008 139 |
-16 591 861 |
-9 570 861 |
-12 491 861 |
-12 491 861 |
29 368 139 |
-14 031 861 |
-95 905 861 |
-11 656 205 |