Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 29- 2023. 11. 29

Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.29.

Peterd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 33 386 544 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 33 386 544 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 37 727 948 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 35 393 948 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 2 334 000 Ft-ban,

bc) tartalék 0 Ft-ban

c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 5 394 456 Ft-ban,

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 2 007 404 Ft-ban,

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 2 334 000 Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 1 053 052 Ft-ban,

ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1 053 052 Ft-ban,

eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat módosított és egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

Ft-ban

Működési támogatások

28 907 575

Kommunális adó

300 000

Iparűzési adó

1 700 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

2 348 969

Háztartásoknak adott kölcsön visszafizetés

130 000

Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybevétele

5 394 456

Önkormányzat bevétele összesen:

38 781 000

KIADÁSOK

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Összesen

Önkormányzati igazgatási feladatok

8 675 000

1 038 000

1 387 000

11 100 000

Város- és községgazdálkodási feladatok

716 000

60 000

2 924 948

3 700 948

Közvilágítás

1 411 000

1 411 000

Közcélú foglalkoztatás

1 542 000

139 000

99 300

1 780 300

Falugondnoki szolgálat

3 767 000

465 000

1 163 600

5 395 600

Közművelődési tevékenységek

2 949 000

357 000

1 374 100

4 680 100

Temető fenntartás

100 000

100 000

Szociális kiadások-természetb.

0

0

2 626 000

2 626 000

Összes működési kiadás:

17 649 000

2 059 000

11 085 948

30 793 948

Ellátottak pénzbeni juttatása:

2 200 000

Pénzeszköz átadás áh.belülre

2 200 000

Pénzeszköz átadás áh.kívűlre

200 000

Egyéb működési célú pénzeszköz átadások:

2 400 000

Felhalmozási kiadások:

2 334 000

Finanszírozási kiadások

1 053 052

Önkormányzat kiadása összesen:

17 649 000

2 059 000

11 085 948

38 781 000
”

2. melléklet a 11/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételi jogcímek:

Kötelező feladatok

Helyi adó

2 000 000

Átvett pénzeszköz áh.belülről

2 348 969

Támogatások visszatérülése áh.kivűlről

130 000

Saját bevétel összesen:

4 478 969

Önk. költségvetési támogatása

28 907 575

Működési bevétel

33 386 544

Elõzõ évi költségvetési maradvány

5 394 456

Önkormányzat bevételei összesen:

38 781 000

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

17 649 000

Munkaadókat terhelõ járulékok

2 059 000

Dologi kiadás

11 085 948

Egyéb mûködési célú kiadás

2 400 000

Ellátottak juttatása

2 200 000

Működési kiadás

35 393 948

Felhalmozási kiadás:

2 334 000

Finanszírozási kiadások:

1 053 052

Önkormányzat kiadásai összesen:

38 781 000
”

3. melléklet a 11/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év várható kiadásai

Bevételi jogcímek:

2023. terv

2024. terv

2025.terv

2026.terv

Iparűzési adó

1 700

1 000

1 000

1 000

Helyi adó és bírság

300

300

300

300

Működési célú pénzeszk. átvétel

2 349

0

0

0

Visszatérítendő támogatások bev

130

0

0

0

Saját bevétel összesen:

4 479

1 300

1 300

1 300

Önk. költségvetési támogatása

28 908

26 000

26 000

26 000

Előző évi pénzmaradvány

5 394

0

0

0

Összes bevétel:

38 781

27 300

27 300

27 300

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

17 649

14 000

14 000

14 000

Munkaadókat terhelő járulékok

2 059

1 800

1 800

1 800

Dologi kiadás

11 086

7 000

7 000

7 000

Egyéb műk. célú kiadások

2 400

2 000

2 000

2 000

Ellátottak juttatásai

2 200

2 500

2 500

2 500

Felhalmozási kiadás

2 334

Finszírozási kiadások

1 053

Önkorm. kiadásai összesen:

38 781

27 300

27 300

27 300
”