Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 20- 2023. 09. 21Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 169.852.613 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft; 169.852.613 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 82.028.908 Ft-ban, ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 17.601.553 Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 82.028.908 Ft-ban, ebből kötelező feladathoz kapcsolódó:
ba) a személyi juttatások kiadásait 27.487.371 Ft-ban
bb) a munkaadó terhelő járulékokat 3.198.318 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 18.148.284 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.609.000 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 10.482.861Ft-ban
bf) az általános tartalékot 814.157 Ft-ban
bg) az cél tartalékot 13.706.821 Ft-ban
bh) a finanszírozási kiadások összegét 1.582.096 Ft-ban
c) önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú bevételt 87.823.705 Ft-ban, ebből:
da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
db) előző évi pénzmaradványt 44.677.743 Ft-ban
dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
e) a felhalmozási célú kiadást 87.823.705 Ft-ban, ebből:
ea) intézményi beruházások összegét 9.180.300 Ft-ban
eb) felújítások összegét 78.625.502 Ft-ban
ec) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
ed) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
ee) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban
ef) egyéb felhalmozási kiadások összegét 17.903 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület összesen 62.910.891 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. melléklet szerint. A maradványból 17.601.553 Ft előző évi működési célú pénzmaradvány, 44.677.743 Ft pedig előző évi felhalmoozási célú pénzmaradvány.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 13.706.821Ft összegben,
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 814.157 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. szeptember 20-án lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
|---|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Közvilágítás |
Zöldterület-kezelés |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Háziorvosi alapellátás |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Fogorvosi alapellátás |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Könyvtári szolgáltatások |
Múzeumi kiállítási tevékenység |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. melléklet a 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
Bevételek |
62 279 296 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
17 601 553 |
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
44 677 743 |
|
Kiadások |
0 |
|
3. melléklet a 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
2023. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
I. Működési bevételek (1+2+3+4) |
64 427 355 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 877 272 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
43 043 995 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 911 415 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 493 200 |
|
Települési önkormányzatok szünidei étkeztetés támogatása |
697 680 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
2 517 000 |
|
Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám. |
2 424 700 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 833 277 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
10 536 000 |
|
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
7 500 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
36 000 |
|
3. Működési bevételek |
2 697 371 |
|
Tulajdonosi bevételek |
||
Ellátási díjak |
||
Kamatbevételek |
40 |
|
Egyéb működési bevételek |
2 697 331 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
316 712 |
|
Működési célú visszatér.tám. visszatér.ÁH kív. |
64 125 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
252 587 |
|
II. Felhalmozási bevételek (6+7+8) |
43 145 962 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
43 145 962 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
43 145 962 |
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
107 573 317 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
62 279 296 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
62 279 296 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
||
Bevételek mindösszesen (I+II+III) |
169 852 613 |
|
Ebből önként vállalt feladat |
0 |
|
4. melléklet a 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai |
2023. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
I. Működési kiadások |
80 446 812 |
|
Kötelező feladat |
80 446 812 |
|
Személyi jellegű kiadások |
27 487 371 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
3 198 318 |
|
Dologi jellegű kiadások |
18 148 284 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
6 609 000 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
25 003 839 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||
Dologi jellegű kiadások |
||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
||
Egyéb működéi célú kiadások |
||
II. Felhalmozási kiadások |
87 823 705 |
|
Kötelező feladat |
87 823 705 |
|
Beruházás |
9 180 300 |
|
Felújítás |
78 625 502 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
17 903 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 582 096 |
|
Kiadások mindösszesen (I + II) |
169 852 613 |
|
5. melléklet a 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási cél megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|---|---|
Holládi szőlőshegy fejl. Kút kivit. - Hermann |
6 990 000 |
Közösségi emlékpark - BFT |
330 000 |
ÁFA |
1 860 300 |
Összesen |
9 180 300 |
6. melléklet a 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Létszám-előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
|
Önkormányzat |
3 fő |
0 fő |
3 fő |
|
Közfoglalkoztatottak nélkül összesen |
0 fő |
3 fő |
0 fő |
3 fő |
Közfoglalkoztatottak |
5 fő |
5 fő |
||
Összesen |
0 fő |
3 fő |
5 fő |
8 fő |
7. melléklet a 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
Átlaglétszám |
|
Közfoglalkoztatási program |
5 fő |
|
Összesen: |
5 fő |
|
8. melléklet a 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
2023. évi előirányzat |
|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
Működési célú |
64 427 355 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 877 272 |
Közhatalmi bevételek |
10 536 000 |
Működési bevételek |
2 697 371 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
316 712 |
Felhalmozási célú |
43 145 962 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
43 145 962 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
107 573 317 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
62 279 296 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
62 279 296 |
II.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
169 852 613 |
KIADÁSOK |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
Működési célú |
80 446 812 |
Személyi jellegű kiadások |
27 487 371 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 198 318 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
18 148 284 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 609 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 003 839 |
Felhalmozási célú |
87 823 705 |
Beruházás |
9 180 300 |
Felújítás |
78 625 502 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
17 903 |
Finanszírozási kiadások |
1 582 096 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
169 852 613 |
9. melléklet a 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzata 2023. évi tartalékai |
||
|---|---|---|
Feladat |
Eredeti előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Általános tartalék |
814 157 |
Képviselő-testület |
Általános tartalék összesen |
814 157 |
|
Céltartalék |
13 706 821 |
|
Céltartalék összesen |
13 706 821 |
|
Tartalékok összesen |
14 520 978 |
|