Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 26- 2023. 09. 26Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) 648.648 eFt költségvetési bevétellel,
b) 659.725 eFt költségvetési kiadással,
c) 11.077 eFt hiánnyal
állapítja meg.”
2. § A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat a kiadások között 5.950 eFt tartalékot állapít meg.”
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2023.. új előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2023. új előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
257.690 |
264.455 |
Személyi juttatások |
110.846 |
+149 |
110.995 |
||||
ebből: Helyi önkormányzatok működésének tám. |
83.581 |
83.581 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó |
14.520 |
14.520 |
|||||
ebből: Köznevelési feladatok támogatása |
93.237 |
93.237 |
Dologi kiadások |
92.359 |
-390 |
91.969 |
||||
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. |
75.398 |
75.398 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.625 |
-515 |
1.110 |
||||
ebből: Kulturális feladatok támogatása |
5.474 |
5.474 |
Tartalékok |
+5.950 |
5.950 |
|||||
ebből: Kiegészítő támogatások |
+5.950 |
5.950 |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belül |
168.125 |
+728 |
168.853 |
||||
ebből: Pótlólagos állami támogatás |
+815 |
815 |
ebből: központi költségvetési szervek |
+515 |
515 |
|||||
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül |
40.314 |
40.314 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
34.955 |
34.955 |
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik |
6.800 |
-68 |
6.732 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
5.359 |
5.359 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
161.325 |
+281 |
161.606 |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
Felhalm. célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
+455 |
455 |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
+455 |
455 |
|||||||
Felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
170.763 |
170.763 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s program. |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik |
|||||||||
ebből: fejezeti kez. elői. EU-s programokra és társfin. |
170.763 |
170.763 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívül |
20.738 |
20.738 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
47.954 |
47.954 |
Felhalm. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
28.454 |
28.454 |
|||||
ebből: Vagyoni típusú adók |
10.304 |
10.304 |
Beruházások |
195.532 |
+2.289 |
197.821 |
||||
ebből: Termékek és szolgáltatások adói |
37.500 |
37.500 |
Felújítások |
2.579 |
2.579 |
|||||
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek |
150 |
150 |
Lakástámogatás |
2.000 |
2.000 |
|||||
Működési bevételek (készletért., szolgáltatási bev. stb.) |
21.681 |
+1.901 |
23.582 |
Elvonások, befizetések |
||||||
Felhalmozási bevételek |
90.433 |
90.433 |
||||||||
ebből: ingatlanok értékesítése |
90.433 |
90.433 |
||||||||
ebből: tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
ebből: részesedések értékesítése |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
11.147 |
11.147 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
639.982 |
648.648 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
636.778 |
+8.666 |
645.444 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
4.000 |
4.000 |
|||||||
Maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
10.281 |
10.281 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11.077 |
11.077 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
11.077 |
11.077 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
14.281 |
14.281 |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
651.059 |
8.666 |
659.725 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
651.059 |
+8.666 |
659.725 |
|||
|
||||||||||
Működési költségvetési hiány |
40.574 |
-2.744 |
37.830 |
|||||||
Működési költségvetési többlet |
||||||||||
Felhalmozási költségvetési hiány |
||||||||||
Felhalmozási költségvetési többlet |
43.778 |
-2.744 |
41.034 |
|||||||
|
||||||||||
Finanszírozási célú műveletek bevételei |
11.077 |
11.077 |
||||||||
ebből: működési célú műveletek bevételei |
1.056 |
1.056 |
||||||||
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei |
10.021 |
10.021 |
||||||||
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
14.281 |
14.281 |
||||||||
ebből: működési célú műveletek kiadásai |
10.281 |
10.281 |
||||||||
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai |
4.000 |
4.000 |
||||||||
2. melléklet a 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Jogcím |
2023. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2023. új előirányzat |
Jogcím |
2023. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2023. új előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
257.690 |
+6.765 |
264.455 |
Személyi juttatások |
110.846 |
+149 |
110.995 |
|
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül |
40.314 |
40.314 |
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó |
14.520 |
14.520 |
|||
Közhatalmi bevételek |
47.954 |
47.954 |
Dologi kiadások |
92.359 |
-390 |
91.969 |
||
Működési bevételek |
21.681 |
+1.901 |
23.582 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.625 |
-515 |
1.110 |
|
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
Tartalékok |
+5.950 |
5.950 |
|||||
Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül |
168.125 |
+728 |
168.853 |
|||||
Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
20.738 |
20.738 |
||||||
Elvonások, befizetések |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK |
367.639 |
+8.666 |
376.305 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK |
408.213 |
+5.922 |
414.135 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. |
10.281 |
10.281 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
1.056 |
1.056 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK. |
1.056 |
1.056 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK |
10.281 |
10.281 |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
368.395 |
+8.666 |
377.061 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
418.494 |
+5.922 |
424.416 |
|
Önk. felhalmozási célú támogatásai |
Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n belülre |
+455 |
455 |
|||||
Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
170.763 |
170.763 |
Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
28.454 |
28.454 |
|||
Felhalmozási bevételek |
90.433 |
90.433 |
Beruházások |
195.532 |
+2.289 |
197.821 |
||
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
11.147 |
11.147 |
Felújítások |
2.579 |
2.579 |
|||
Lakástámogatás |
2.000 |
2.000 |
||||||
Tartalékok |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL. |
272.343 |
272.343 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL. |
228.565 |
+2.744 |
231.309 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitelek törlesztése |
4.000 |
4.000 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
10.021 |
10.021 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL. |
10.021 |
10.021 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL. |
4.000 |
4.000 |
|||
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
282.364 |
282.364 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
232.565 |
+2.744 |
235.309 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
651.059 |
+8.666 |
659.725 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
651.059 |
+8.666 |
659.725 |
|
3. melléklet a 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata |
Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi elői. |
Mód. összege |
2023 új elői. |
2023 évi elői. |
Mód. összege |
2023. új elői. |
2023. évi elői. |
Mód. összege |
2023. új elői. |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
257.690 |
+6.765 |
264.455 |
257.690 |
+6.765 |
264.455 |
||||||
Műk. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
40.314 |
40.314 |
40.314 |
40.314 |
||||||||
Felhalm. célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
170.763 |
170.763 |
170.763 |
170.763 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
47.954 |
47.954 |
47.954 |
47.954 |
||||||||
Működési bevétel (készletért., szolg., stb.) |
16.131 |
+1.901 |
18.032 |
5.550 |
5.550 |
21.681 |
+1.901 |
23.582 |
||||
Felhalmozási bevételek |
90.433 |
90.433 |
90.433 |
90.433 |
||||||||
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
||||||||||||
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
11.147 |
11.147 |
11.147 |
11.147 |
||||||||
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
634.432 |
+8.666 |
648.648 |
5.550 |
5.550 |
639.982 |
+8.666 |
648.648 |
||||
Önkormányzati támogatás (int. finansz.) |
68.846 |
68.846 |
68.846 |
68.846 |
||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
10.021 |
10.021 |
1.056 |
1.056 |
11.077 |
11.077 |
||||||
Államházt.belüli megelőlegezések |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
10.021 |
10.021 |
69.902 |
69.902 |
79.923 |
79.923 |
||||||
B E V É T E L M I N D Ö S S Z E S E N |
644.453 |
+8.666 |
653.119 |
75.452 |
75.452 |
719.905 |
+8.666 |
728.571 |
||||
Személyi juttatások |
50.370 |
+149 |
50.519 |
60.476 |
60.476 |
110.846 |
+149 |
110.995 |
||||
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj.adó |
6.339 |
6.339 |
8.181 |
8.181 |
14.520 |
14.520 |
||||||
Dologi kiadások |
85.664 |
-390 |
85.274 |
6.695 |
6.695 |
92.359 |
-390 |
91.969 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.625 |
-515 |
1.110 |
1.625 |
-515 |
1.110 |
||||||
Elvonások, befizetések |
||||||||||||
Működési célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre |
168.125 |
+728 |
168.853 |
168.125 |
+728 |
168.853 |
||||||
Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
20.738 |
20.738 |
20.738 |
20.738 |
||||||||
Tartalékok |
+5.950 |
5.950 |
+5.950 |
5.950 |
||||||||
Működési költségvetés kiadásai |
332.861 |
+5.922 |
338.783 |
75.352 |
75.352 |
408.213 |
+5.922 |
414.135 |
||||
Felhalm. célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre |
+455 |
455 |
+455 |
+455 |
||||||||
Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
28.454 |
28.454 |
28.454 |
28.454 |
||||||||
Beruházások |
195.432 |
+2.289 |
197.721 |
100 |
100 |
195.532 |
+2.289 |
197.821 |
||||
Felújítások |
2.579 |
2.579 |
2.579 |
2.579 |
||||||||
Lakástámogatás |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
||||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
228.465 |
+2.744 |
231.209 |
100 |
100 |
228.465 |
+2.744 |
231.209 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
561.326 |
+8666 |
569.992 |
75.452 |
75.452 |
636.778 |
+8.666 |
645.444 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
||||||||
Intézményfinanszírozás – hivatal |
68.846 |
68.846 |
68.846 |
68.846 |
||||||||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz |
10.281 |
10.281 |
10.281 |
10.281 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
83.127 |
83.127 |
83.127 |
83.127 |
||||||||
K I A D Á S M I N D Ö S S Z E S E N |
644.453 |
+8.666 |
653.119 |
75.452 |
75.452 |
719.905 |
+8.666 |
728.571 |
||||